1. Bijlage 1.2 Mijlpalenplanning en IPM rollen (1788174)

Hoornes: Mijlpalenplanning en afbakening IPM rollen en taken project Hoornes aardgas vrij x x

trekker in samenwerking met

De volgende activiteiten worden opgepakt in de ontwerpfase van het project. |

Projectfase Ontwerp, voorbereidings fase t/m aanbesteding

Activiteiten

Planning

AM

TM

OM

MBP

CM

Samenwerking

BV

Integraal gebiedsgerichte aanpak?

Besluit Projectplan ontwerpfase/voorbereidingsfase

feb-21

x

x

x

x

x

kernteam

update planning, risico analyse en scope

feb-21

x

x

x

x

x

kernteam

nvt

IGA Kalkoven/IKC+

Participatie en communicatieplan; uitwerking op wijkniveau tijdvak t/m besluit gunning aanbesteding

feb-21

x

x

x

x

kernteam

nvt

afstemmen participatie

Besluit aanpak 2.200 woningen buiten Kalkoven Besluit Intentieovereenkomst Dunavie Dunavie: aanvraag SAH subsidie (na go besluit)

mei-21 feb-21 apr-21

Beleid administratieve afwikkeling revolving fund overige conditioneringsonderzoeken en vergunningsaanvraag Besluit B&W over de vormgeving realisatiefase en gecombineerde aanpak met IGA

Start voorstel vormgeving realisatiefase Start traject verzwaring E-net met Liander Start traject selectie- en gunningscriteria concessie idem participatie

01-052021 febr / mrt 2021 apr-21

apr-21 jan-21 jan-21 jan-21

x x

x

voorstel vormgeving ontwerp/voorbereidingsfase gecombineerd met IGA Kalkoven

jan-21 apr-21

Managen samenhang met andere processen (IGW) Kansenkaart zakelijke klanten / utiliteitsgebouwen Opmaken en beheren van contracten / Djuma (module contracten) Vraagspecificatie zachte onderwerpen

continu continu feb-21 mrt-21

Oprichtingsakte BV Besluit oprichting, inrichting en zeggenschap BV

mrt-21 mei-21

x

x

x

x x

x x

x

x x

x

IGA Kalkoven x

x x x

x

x

x

kernteam college besluit

x

x

x

x

x x

kernteam

x

x

x x

x

x

kernteam

x

x

aanjaagfunctie Is hier nog een collegebesluit voor nodig? Gecombineerde aanpak IGA / warmtenet is nog punt van afstemming in IPM team en met PB vereisten aanbesteding: concessiehouder inkoop via Eu aanbesteding; gecombineerde aanbesteding met IGA. IGW kans

kernteam

Kaders stellen voor afnemerscontracten incl. participatie / Juridische vastlegging jan-21 klantaanbod x

Voorbereiding inventarisatie om te komen tot register opstalrechten derden

concept projectplan BV krijgt na oprichting eigen planning en risico analyse

Afstemming opdrachtgevers begin februari irt scope project

x x x

x

Toelichting

IGA/ Warmtenet

breder dan de scope

x

x x

x

x

x

x

inzicht eigendomsrelatie/ opgaven notarieel recht in de ondergrond = register tbv aanbesteding Onderzoek (on)mogelijkheden gecombineerde aanbesteding iedere manager is verantwoordelijk voor raakvlakkenmanagemant tav de volgende fase naar CM sharepoint opnieuw inrichten

Ambtelijke oplevering in februari. Daarna bestuurlijke traject

Randvoorwaarden BV-gemeente-concessiehouder en klanten / ontwerp oprichtingsakte apr-21 x Besluit / SOK IKC+ technische ruimte en installatie apr-21 Besluit SOK Dunavie (aanbestedingsdocument) Update businesscase (bij start elke nieuwe fase) start voorbereidingen aanbesteding

Vertaling SO ontwerp in vraagspecificatie (PvE) Start aanbestedingsprocedure (zie ook onderstaande planning) Toetsen ontvangen inschrijvingen; selectie- en gunnings procedure gegadigden concessie Toetsen DO / UO /buca te leveren door kandidaat concessie houder

apr-21 mrt-21 jan-21

x x

mrt-21

x

x

x

x

x

mei-21 mei/juni 21 jul-21

x x x x x

x

x x

x x

x x

Marktdialoog jul-21 x x x Gunning dat voor beroep vatbaar is nov-21 x x x Besluit gunning aanbesteding / opdrachtbevestiging (start verlovingsperiode met kandidaat concessiehouder) dec-21 x x x Stikstofonderzoek jan-22

x x x

x x x

0,5 jaar Besluit concessieovereenkomst Start participatietraject gemeente + kandidaat concessie houder met bewoners Besluit definitieve tegemoetkoming klanten (als uitkomst participatietraject) Definitieve klantaanbod SOK IKC+ Garantstellingen duurzame warmte IKC+ als drempelwaarde warmtenet niet wordt gehaald

jul-22 jan-22

mei-22 jan-22 jan-22

x x

x x

x

Is dat nog nodig irt DBFMO? aanlevering SO in februari. Daarna vertaling in vraagspecificatie april

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x x

x

x

x

x

x

Beslispunten B&W, raad of BV (Mijlpalen)

kernteam

Vergunning aanvraag voor stikstof kan pas na het uitgewerkt plan voor infra structuur. De aanvraag is een taak van de concessiehouder, de gemeente is toezichthouder. Wordt onderdeel van de aanbestedingsdocumenten.

x

Besluit exit strategie (toets of aan de voorwaarden wordt voldaan), raadsbesluit jul-22 x Aansluiting IKC+ op warmtenet (planning IKC gaat uit van september 2022, dec-22 check door Pascal)

ondertekening definitieve contract concessiehouder (concessie overenkomst) jul-22 BV operationeel (taakverdeling BV / lopende of nieuw project

Wanneer harde toezegging gemeente investering in TR nodig?

x

x VERLOVINGS PERIODE |

x x

x

x

x x

x

x

x

x

TM betrokkenheid vanuit de Buca Onderdeel van de SOK? Tijdelijke voorziening meenemen in de concurentiegerichte dialoog bij de aanbesteding toets is : kan het wel wat de concessiehouder wil. risico € 300,000 investeringskosten IKC als warmtenet (drempelwaarde niet gehaald) niet doorgaat. Eventueel tijdelijke oplossing regelen tot oplevering)

Besluit B&W over de vormgeving realisatiefase en gecombineerde aanpak met IGA

apr-21

x

Besluit Intentieovereenkomst Dunavie Besluit / SOK IKC+ technische ruimte en installatie

apr-21 apr-21

x

Besluit SOK Dunavie (aanbestedingsdocument) concept Concessieovereenkomst

apr-21 jun-21

x x

aug-21 aug-21

x

dec-21

x

Besluit Intentieovereenkomst concessiehouder ivm SDE++ regeling (businesscase/ betaalbaarheid warmtenet))

Vaststelling warmteplan Besluit gunning aanbesteding (concessie / opdrachtbevestiging) start verlovingsperiode met kandidaat concessiehouder Besluit definitieve tegemoetkoming klanten (als uitkomst participatietraject) Vestigen opstalrechten assets BV Aangescherpt Projectplan realisatiefase (risicoanalyse, planning en uitgewerkt participatieplan) BV; toezicht op uitvoering concessiecontract; startmoment Start werkzaamheden IKC+ (technische ruimte) Gate review 3 (afronding project)

Projectresultaat overdragen aan beheerafdeling en evalueren

x

jul-22

x

jul-22 dec-22 dec-22 dec-22

x

dec-22

Week 18

informatiebijeenkomst (roadshow)

Week 18

Selectiefase Week 19

Indienen vragen

Week 21

Publicatie Nota van Inlichtingen

Week 22

Uiterste termijn voor aanmelding

Week 24

Selectiebeslissing

Week 25

Rechtsbeschermingstermijn

12 dagen

Dialoogfase Verzenden dialoogleidraad + bijlagen + concept gunningsleidraad + bijlagen + concept overeenkomst Informatiebijeenkomst (plenair)

Week 28

Indienen van vragen

Week 30

Publicatie Nota van Inlichtingen

Week 31

Dialoogronde (individueel)

Week 34

Verslag dialoogronde (individueel)

Week 35

Week 27

Gunningsfase Verzenden definitive gunningslediraad + bijlagen

Week 36

Indienen van vragen

Week 38

x

x

x

x x

x

x x

x x

x

x

IGA/Warmtenet

vereisten aanbesteding: concessiehouder inkoop via Eu aanbesteding; gecombineerde aanbesteding met IGA. IGW kans Wanneer harde toezegging gemeente investering in TR nodig?

Actie ligt bij team duurzaamheid

x

mei-22

Publicatie

Publicatie selectieleidraad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

start mei 21 voorwaarden meenemen voor de aanbesteding

x x

gedurende looptijd van de concessie

x

Als de exploitatie van start gaat? (ambtelijke discussie, contractbeheer) na de aanleg van het warmtenet

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicatie Nota van Inlichtingen

Week 39

Indienen inschrijvingen

Week 45

Presentaties

Week 46

Beoordeling inschrijvingen

Week 47

Mededeling gunningsbeslissing

Week 48

Rechtsbeschermingstermijn

20 dagen

Gunning

Week 50

Onderzoeksfase Halen drempelwaarde Ondertekening concessie-overeenkomst

Max 6 maanden < Week 26, 2022