F.8c Bijlage 2b - Bedrijfsplan stichting Vitality (16 november 2018)

2018.14199

2813

Inhoud Samenvatting

3

stichting vitamy

3

2.1 Missie en visie

4

2.2 Hoofd doelstellingen

4

2.3 Belangrijke concrete doelstellingen

4

Het gebouw

5

3.1 Stichtingsgegevens

6

3.2 Het plan

6

3.3 Stand van zaken

7

Publiek

7

4.1 Samenstelling en omvang

7

4.2 De doelgroepen

8

4.3 Concurrentie

8

4.4 Museum en product in de markt (SWOT-analyse)

9

Marketing

10

5.1 De Collectie

10

5.2 Toegangsprijs

12

5.3 Plaats

12

5.4 Promotie

13

5.5 Personeel en samenwerken

14

Financiën

15

6.1 Exploitatiemodel

16

6.2 Investeringsbegroting

17

6.3 Exploitatiebegroting

18

Sponsors

19

Comité van aanbeveling

20

Samenvatting Al geruime tijd leeft de wens om het museum te vergroten. oorzaken en is niet alleen gerelateerd

Die wens heeft een aantal

aan het enthousiasme van een stijgend aantal vrijwilligers.

De collectie van de stichting breidt gestaag uit. De huidige locatie is te klein om alle voonNerpen

evenementen

te laten zien en

uit te voeren,

Het huidige museum geeft ruimte aan maximaal 20 mensen maar is dan ook echt overvol. Op topdagen moeten

mensen wachten. Een ruimere opzet gaat de tentoonstelling goed doen en daarnaast ruimte bieden om voertuigen in de chronologische opzet mee te nemen. Ook wordt een film- annex presentatieruimte in node gemist. Al deze wensen moeten dus in een nieuw te bouwen museum gecombineerd worden zodat we de stijgende lijn

kunnen voortzetten. Het terrein aan de overkant van het huidige museum is niet langer te gebruiken als evenemententerrein. heeft een woonbestemming

gekregen. Hierdoor kunnen we evenementen

Deze locatie

zoals bijvoorbeeld tijdens “Toujours

Kapelle” geen vorm meer geven gekoppeld aan het museum. Ook deze evenementen zijn de laatste jaren een onlosmakelijk element van onze activiteiten geworden. Het museum zou idealiter beter op zijn plaats staan in de buurt van een locatie die een heldere Franse stempel

draagt. Die locatie is er in Kapelle; het Franse ereveld. Hiermee sluit het museum ook beter aan bij dejaarlijkse herdenking die daar gehouden wordt. Ons doel in deze is dus de unieke mogelijkheid die zich nu voordoet aan te grijpen en een groter museum op de gevonden locatie te realiseren.

Op deze locatie gaan wij een nieuw museum bouwen wat ruimte gaat bieden aan; een permanente tentoonstelling van Stichting Vitality, een ruimte voor lezingen en filmpresentaties, een documentatie ruimte, een restaurant, een

depot en een werkplaats ten behoeve van de collectie. Een groter museum biedt voor Kapelle een extra toeristische trekpleister. Wanneer we onze doelen halen betekent dit een toename van 5000 tot 15.000 bezoekers perjaar.

Stichting Vitality Stichting Vitality is een algemeen nut beogende

instelling met als doel het exploiteren van museum Vitality en

educatie aan scholen en verenigingen. Samenstelling Bestuur: Voorzitter:

Looijen

Secretaris:

Koster

Penningmeester:

van Gilst

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding

van de door hun in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Missie en visie De periode van verdediging, oorlog bezetting en bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog

heeft zeer ingrijpende

gevolgen gehad voor de Kapelle, Nederland, Europa en grote delen van de wereld.

Museum Vitality houdt de herinnering daaraan levend door vanuit verschillende invalshoeken aandacht te besteden

aan persoonlijke verhalen. Dit biedt bezoekers de mogelijkheid tot herkenning en identificatie, zet aan tot nadenken, en creëert inzicht in de waarde van tolerantie, vrijheid en democratie. Het museum leert dat vrijheid en welvaart niet vanzelfsprekend

zijn en draagt zo bij aan bewust burgerschap in een cultureel diverse samenleving.

Het is de missie van het museum Vitality om museale en educatieve producties te maken van historische en vormtechnische topkwaliteit. Het museum combineert daarbij beproefde middelen met innovatieve technieken

om het zware thema van het museum toegankelijk te maken. Strategische samenwerking is een belangrijk middel van het museum Vitality om als relatief kleine instelling steeds

nieuwe doelgroepen te bereiken en het thema van het museum te verbinden met de actualiteit.

2.2 Hoofd doelstellingen We hebben de ambitie om door te groeien en hebben met het oog op hierop bredere doelen geformuleerd:

Uitbreiding museum Vitality op een nieuwe locatie Uitvoering en intensiveren collectiebeleid met daarbij aandacht voor: Het behouden, beheren en presenteren en uitbreiden van de collectie; Collectioneren, presenteren en uitlenen van objecten voor tentoonstellingen; Collectie digitaal registreren Gegevens en beelden via het internet voor het publiek toegankelijk maken. Waarderen en categoriseren collectie.

Museum met een grotere regionale betekenis worden. Aansluiten bij het Nederlands Museumregister,

lCOM en predicaat “geregistreerd museum" verwerven.

Evenementen organiseren die nauw verband hebben met de museale activiteiten. Educatieve onderdelen verbreden Museum toegankelijk maken voor mindervalide mensen

2.3 Belangrijke concrete

doelstellingen

Collectie

ln de collectie zal gestreefd worden naar een balans tussen het lokale, regionale en landelijke perspectief. Op dit moment wordt de collectie gecatalogiseerd, gefotografeerd en gewaardeerd voor wat betreft de cultuurhistorische waarde. Deze activiteiten zijn voor oktober 2019 afgerond teneinde klaar te zijn voor het predicaat Geregistreerd museum.

Publiek Door het uitbreiden van het museum en de marketing, in combinatie met een bredere openstelling gaan wij een

hoger bezoekersaantal realiseren. Het huidig bezoekersaantal

van 5000 personen perjaar wordt nu bereikt met een

zeer beperkte openstelling van 1 zaterdag per maand. Het is onze doelstelling in het eerste openingsjaar het huidige

bezoekersaantal te verdubbelen naar 10.000 door een meerdaagse opening in de week en aantrekkelijk te zijn met

een grotere tentoonstelling toegespitst op het jubileumjaar van de Slag om de Schelde Bedrijfsvoering Gedurende de eerste periode van het museum gaat veel aandacht uit naar een goede basis bedrijfsvoering. Veel procedures en regelgeving zijn nieuw en moeten verwerkt worden in P&O en administratieve handboeken en vervolgens bekend gemaakt worden bij de medewerkers. Ook het bijhouden van een liquiditeitsbegroting, opstellen

van een jaarrekening en het voeren van onze administratie zal verder moeten worden uitgebreid. Toch zijn we voornemens een werkend verdienmodel en een professionele bedrijfsvoering te gaan toepassen. Een van de voor het verdienmodel belangrijke activiteiten zal zijn de horeca wat in het nieuwe museum voor ons een nieuwe activiteit zal zijn. Nieuwe vrijwilligers vinden en binden door voor specieke

taken mensen te zoeken. Hiervoor gaan we aan de hand

van een profiel selecteren. Van de huidige 25 gaan we groeien naar 100 personen benodigd om alle aspecten optimaal te kunnen behartigen in 2019.

2.4 Collectie beschrijving De collectie van de stichting Vitality, ondergebracht in het museum, vormt de basis voor tentoonstellingen,

zowel van

het museum zelf als op locatie. Het is een nog steeds groeiende verzameling authentiek materiaal over het dagelijks leven en de verdediging, bezetting en bevrijding van Kapelle, Zeeland en Noord-Brabant en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijk deel van de collectie, heeft betrekking op de Franse militaire inzet in Nederland

in de periode 1940-1945.

Het. gebouw Het gebouw is ontworpen door RoosRos architecten. Het ontwerp van het plan is gebaseerd op de zichtlijnen van de

in de omgeving liggende stedebouwkundig

markante locaties, zoals de villa's aan de Goessestraatweg en het Frans

Militair ereveld aan het einde van de begraafplaats. visuele als fysieke connectie.

Dit ereveld heeft een bijzondere relatie gekregen door de zowel

De volledig in glas opgetrokken

voorgevelpui

geleidt de zichtlijn vanaf de

Goessestraatweg richting het monument op het Ereveld. Slechts een in de gevel geschoven betonnen bunker blokkeert subtiel het zicht om de entree van het museum te markeren. in de bunker zijn allerlei benodigde faciliteiten

opgenomen zoals de kassa, museumshop, restaurant, keuken en sanitaire ruimten. Vanaf de verdieping heeft men

een prachtig uitzicht over de omliggende omgeving en het Ereveld. Een grote luifel zorgt voor een overdekte entreezone welke tevens voorziet in tentoonstellingsruimte objecten. Een witte V-kolom in het midden van de opening symboliseert de V van Vitality en Victory.

voor grotere

Het museum bestaat uit

vrij indeelbare ruimte voor de collectie van Vitality. Achterin is de werkplaats

gesitueerd, te bereiken middels een eigen entree. Boven de werkplaats is een filmruimte, waarin ook bijeenkomsten

georganiseerd kunnen worden. Vanaf het balkon is zicht op de werkplaats. De stalen gevel, ruw gematerialiseerde

bunker en de grote glazen pui, in combinatie met de helder witte horizontale

strepen op de buitenkant geven het gebouw een helder en stoer karakter.

Stichtingsgegevans Naam:

Kvk-nummer:

Rechtsvorm:

Tarief omzetbelasting:

RSIN nummer:

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft alszodanig een culturele ANBl status bij de belasingdienst.

3.2 Het plan Voor de uitbreiding van het huidige museum is een nieuwe locatie gevonden die volledig aansluit op de wensen. Het ven/verven

en bouwen van een nieuwe locatie zal volledig met sponsorgeld moeten gebeuren.

Het nieuw beoogde museum wordt ondergebracht

in een nieuw te bouwen gebouw. Dit moet naast de collectie ook

een werkplaats, restaurant en filmzaal herbergen. Het gebouw moet energieneutraal en “zelfvoorzienend” zijn voor warmte en elektra.

Verder moet het op de kavel mogelijk worden om objecten buiten tentoon te stellen. Ook moet er op deze locatie ook de mogelijkheid zijn om evenementen

op eigen terrein te houden.

De toegangsweg moet voldoende sterk zijn om zware voertuigen tot bij het museum kunnen krijgen. Ook moet er parkeergelegenheid

voor zowel autois als bussen op eigen terrein worden gerealiseerd.

Met het oog op de grote 75-jarige herdenking van de Slag om de Schelde, waar operatie Vitality de aanzet toe was, moet deze faciliteit in oktober 2019 gereed zijn om de eerste bezoekers te kunnen ontvangen.

3.3 Stand van zaken ln 2012 is de stichting Vitality gestart met de opening van het museum aan de Vroonlandseweg 60 te Kapelle. ln de

daaropvolgende jaren is de collectie gegroeid en heeft het museum zijn bestaansrecht bewezen met als gevolg dat

we november 2017 het 5-jarig jubileum konden vieren De verkenning naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het huidige museum kwamen hieruit voort,

Na gesprekken met de huidige eigenaar van een locatie in de nabijheid van de Franse Erebegraafplaats te Kapelle is gebleken dat een bruikbare locatie van

2,7 hectare te koop is. Op dit moment zijn we in onderhandeling om dit te

kunnen verwerven.

4.PubHek ln de 5 jaar dat het huidige museum nu open is zien we het bezoekersaantal groeien. Ook aanvragen voor lezingen en gastlessen op scholen en daaruit volgende bezoeken maken een groter deel uit van ons aanbod. Het groeien van ons jaarlijkse Franse week evenement met vele bezoekers ook van buiten de regio versterken dit,

Ook is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor de Franse herdenking op de Erebegraafplaats en daaromheen komt ook steeds meer besef voor de inzet in Nederland door de Franse militairen.

Samenstelling en omvang Op basis van de jaarcijfers van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland blijkt dat totaal bezoekersaantal van de 48 Zeeuwse ge'inventariseerde

musea uit kwam op 552.276. Waarvan 90.144 op de Bevelanden. Als we kijken naar het

aantal toeristische overnachtingen

in Zeeland volgens de CBS-cijfers van 2016 dan blijkt dat er ruim 10.000.000

waren, en in de regio Zuid-Beveland 479.000. Alleen in de gemeente Kapelle zijn dat er (volgens onderzoek van Kenniscentrum Kusttouristme) 185.000. Al dezecijfers zijn uiteraard gebaseerd op betaalde toeristenbelasting en dagrecreatie was deze dus niet betaald is in deze cijfers uiteraard ook niet meegenomen. De gemeente Kapelle en ondernemers in Wemeldinge maken zich momenteel sterk om onze regio nog

aantrekkelijker voor toerisme te maken. Het ontwikkelen en uitbreiden van het museum tot dagattractie

zal hierin

zeker een positieve bijdrage kunnen leveren. Er zijn in de regio Zuid-Beveland 67 scholen voor basisonderwijs, mede door educatie op locatie trachten wij meer

families ook naar het museum te krijgen. Verder pogen we interessant te zijn voor bijvoorbeeld re-enactor groepen maar ook voor film opnames of bijvoorbeeld bedrijfsuitjes.

4.2 De doelgroepen De belangstelling voor de gebeurtenissen

uit de Tweede Wereldoorlog blijft toenemen bij de belangrijkste

doelgroepen: het cultureel geïnteresseerde

publiek, buitenlandse toeristen en het onderwijs, waar het thema

onderdeel is van het curriculum. Bij jongere generaties ontbreekt schuldgevoel en leeft er een oprechte nieuwsgierigheid

om deze ingrijpende periode

uit de recente geschiedenis te begrijpen. Het museum richt zich met haar aanbod op vijf doelgroepen 0

Scholieren We richten ons op primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

zowel in Nederland als het

buitenland. Tevens verzorgen wij gastlessen en kunnen we docenten voorzien van aanbod.

Gezinnen We bieden een interessante invulling voor het hele gezin doordat de verhaalvertelling inspeelt op diverse kennisniveaus. Dagrecreanten Dit zijn bezoekers afkomstig uit een straal van ca. 75 km rond het museum in Nederland en België die een

aangename dan wel zinvolle besteding zoeken en bediend worden op hun uiteenlopende kennisniveaus. Buitenlandsetoeristen We richten ons op bezoekers uit

Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Canada en Polen. Het

museum is bij uitstek geschikt voor bezoekers uit deze landen omdat zij direct of indirect gelieerd zijn aan het vrij heidsverhaal. o

Special interest groups

Door de gelaagde vertelling, verschillende vertel niveaus en hidden facts biedt het museum ook nieuwe en verassende informatie aan de bezoeker met een gevorderd kennisniveau.

4.3 Concurrentie De vrijetijdsmarkt wordt steeds groter. Gevolg is dat de markt voor cultuur en vrije tijd steeds meer onderhevig is aan concurrentie. Reguliere musea moeten concurreren met paramusea, als Deltapark Neeltje Jans of science centers, als Industrieel museum Zeeland die belevingsgericht zijn en op allerlei wijze de groeiende behoefte van de bezoeker

naar op maat gemaakte vermaak probeert te bevredigen.

Op de vrijetijdsmarkt

is het museum dus

van de aanbieders en heeft te maken met sterke concurrentie, maar dit

biedt ook mogelijkheden. We gaan de museumpresentatie

sprankelend en inspirerend maken.

De gemeente doet meer en meer aan imagebuilding, waarbij creativiteit hoog scoort. Hierin wil de gemeente een bepaald imago of product activiteit verder uitbouwen, hierop gaan wij als museum maximaal inspelen om de

toeristische attractiviteit van Kapelle te verhogen. Door het kunnen houden van evenementen op eigen terrein die direct connectie hebben met de doelstellingen van het museum bieden wij een totaalpakket. Op deze wijze onderscheiden wij ons van de concurrenten die doorgaans zich alleen richten op de museale tentoonstelling. Mede door deze combinatie bieden wij de bezoekere een complete belevenis.

4.4 Museum en product in de markt: (SWOT~analyse) Het vermogen van het museum om succesvol te zijn in het uitleven van haar missie en realiseren van haar doelstellingen wordt direct of indirect beïnvloed door onderstaande factoren.

Sterktes (intern) o

o

j

Zwaktes (intern)

Unieke link met veteranen en Franse

Door uitbreiding een mogelijk te kort aan

erebegraafplaats

vrijwilligers

Sterke groep vaste vrijwilligers Ruime ervaring met museum, evenementen en presentaties

Kansen (extern)

Bedreigingen

Meer activiteiten rondom het museum

Grote concurrentie in toeristisch domein

(extern)

Uitbreiden openstelling

Deze analyse heeft ons tot de volgende punten gebracht; We moeten de kennis en ervaring reeds aanwezig gaan gebruiken om in de nabije toekomst meer tentoonstellingen

en evenementen te gaan organiseren.

Ook gaan we de inventarisatie en waardering van de collectie op orde brengen ten einde toelaatbaar te zijn voor het

museum netwerk. Dat er een grote concurrentie is op de vrijetijdsmarkt is een gegeven maar door onze unieke combinatie van museum met extra activiteiten gaan we onze plaats in dit domein verstevigen. Uiteraard is de bouw van een nieuw en sprankelend museum hier een deel van.

Voor het (mogelijke) tekort van vrijwilligers gaan we taakgericht directer werven zodat we de specieke

behoeftes die

er zijn adequaat kunnen vullen. Dit gaat ervoor zorgen dat we op het juiste moment de juiste personen gaan werven door een actiever vrijwilligersbeleid.

Ook gaan de taak/ functie omschrijvingen vastgelegd worden zodat taken duidelijk te onderscheiden zijn. Met het groeien van het museum in de (nabije) toekomst zal dit een continu proces zijn en de focus van het dagelijks bestuur

zal hier dan ook op liggen.

Marketing Voor de marketingstrategie

in 2018-2020 staan de volgende uitgangspunten

centraal:

Het merk 'Vitality' wordt verder versterkt als museum dat een 'moeilijkt onderwerp aantrekkelijk en toegankelijk in beeld brengt; een museum dat leerzaam is maar niet belerend; een museum dat gaat over

dilemma's en emoties en daardoor de bezoekers raakt en aanzet tot nadenken.

0

Het museum zoekt waar mogelijk free publicity

met een inhoudelijk sterk en emotioneel aansprekend

aanbod. Meer dan voorheen zal het museum zelf redactionele bijdragen aanbieden.

Het museum blijft samenwerken met andere organisaties en instellingen en deelnemen aan collectieve promotionele evenementen zoals Toujours Kapelle, de Zeeuwse luchtvaart dagen en herdenkingen.

0

Het prijsbeleid blijft het museum afstemmen op de andere musea in Zeeland.

Sociale media met aanbevelingen van bezoekers (TripAdvisor, Bookingcom, Zoover) zijn belangrijk voor museum Vitality. Om het gebruik te stimuleren willen we gratis wifi beschikbaar stellen in het museum. Om te stimuleren dat bezoekers ter plekke gemaakte foto's direct via de sociale media verspreiden zal er bij de

inrichting van het museum een plek worden gecreëerd voor een aantrekkelijk 'fotomomentï

De educatieve taken continueren en verder ontwikkelen en uitbreiden.

De Collectie De kerncollectie van het museum, ondergebracht in de stichting, vormt de basis voor tentoonstellingen, zowel van het museum zelf als tentoonstellingen

op locatie. Het is een nog steeds groeiende verzameling authentiek materiaal

over het dagelijks leven, de bezetting en de bevrijding in Kapelle, Zeeland, Noord-Brabant en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een deel van de collectie heeft betrekking op de Franse militaire betrokkenheid in deze periode. Een van de beleidsdoelen is om de collectie volledig te gaan registreren en digitaal vastleggen ten einde het collectiebeheer te optimaliseren. De huidige collectie vindt zijn oorsprong in de collectie van

Goud en is gestart in jaren 50 van de vorige eeuw.

Deze had vooral betrekking op de Nederlandse inzet in de mobilisatie van 1939 en de meidagen van 1940 en in het

bijzonder de militaire aspecten hiervan. Hierbij werd veel verzameld van de Nederlandse grensbewakingstroepen, rond Zuid-Beveland en in de rest van Zeeland actief waren.

Er werden objecten door veteranen aan het museum overgedragen, ook particulieren schonken voorwerpen en

documentatie aan het museum.

die

De "startcollectie"

is door de oprichter van het museum verzameld, allengs groeide de collectie in de jaren '10 en

daarna in kwantitatief en kwalitatief opzicht uit tot een brede verzameling met nationale en zelfs internationale reikwijdte. Daarnaast zijn er in het kader van onder andere de stichting "Slag om de Schelde" hechte relaties

ontstaan met onder andere de gemeente, provincie en de Franse ambassade. Hiermee kan het museum zijn

ambities versterken.

Museale deelcollecties

Aantallen

U

1

BuergrvoonNerpen

f

281

kaarten

eograsche

128

o

Registratiegraad:

v

Automatiseringsgraad:

n

Gefotografeerd/gescand;

De cultuurhistorische

28% 14% 37%

waarde van de collectie wordt bepaald op basis van de onderstaande

afkomstig

uit “Op de museale

Categorie

de objecten

zijn van de kerncollectie:

Categorie

uniformen, propaganda,

de objecten

museum, niet geschikt

Categorie

Voorbeelden: verpleegstersuniform

onderdeel

die behoren tot de steuncollectie

voor afstoten.

voor onderzoekers:

die onderdeel

van mevr. Dekker,

zijn van actief museaal- en

fotots,

etc.

en wel passen binnen de doelstellingen

van het

Hieronder vallen ook objecten met een documentair karakter, vooral

15% van de collectie.

Voorbeelden:

de objecten die niet passen binnen de doelstelling

museum in principe een andere bestemming miliaria etc.

de pronkstukken

maar niet de status hebben van topstuk: 70% van de collectie. Voorbeelden:

egodocumenten,

interessant

die behoren tot de top van de museale collectie, 10% van de collectie.

categorieën

voor cultureel erfgoed);

(Rijksdienst

de objecten die behoren tot de kerncollectie,

verzamelbeleid

Categorie

weegschaal"

voor zoekt:

kranten, meubels, radio”s, etc.

van het museum of dubbel zijn en waar het

van de collectie.

Voorbeelden:

naoorlogse

5.2 Toegangsprijs Omdat tot op heden de activiteiten van de stichting gratis worden aangeboden hebben we voor het vaststellen van de toegangsprijs marktonderzoek toegepast.

Omdat we de bezoekdrempei niet te hoog willen maken en het ook aantrekkelijk willen houden voor gezinnen zijn we op basis van het gebodene tot de volgende toegangsprijzen gekomen;

Toegangsprijzen Volwassenen Kinderen vanaf 12 tot 16 jaar

Groepen

15 personen

64,00

Mede doordat we laagdrempelig willen zijn, en met het oog op prijzen gerekend door de ons omliggende musea lijkt dit een goede basis. Ter vergelijk de toegangsprijzen van andere regionale musea (prijspeil januari 2018) De Bevelanden

Volwassenen

Fruitteeltmuseurn

j

Bevrijdingsmuseum

Polderhuis

6

5,50

Kinderen Groep

l

6 7,50

4,50

4,50

Op basis van onze en deze bovenstaande prijzen blijkt dus dat een voorbeeldgezin met 2 kinderen (12

onze locatie

betaald terwijl dit bij de anderen respectievelijk

15 jaar) op

en 6 17,50 in rekening

brengen. Dit houdt in dat onze prijzen marktconform zijn.

5.3 Plaats De groei en aandacht voor milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen

is een belangrijke

ontwikkeling voor musea. Museumbezoekers verwachten van musea een hoge standaard op dit gebied. De stichting voelt als openbare en educatieve instelling een grote verantwoordelijkheid

en wil actief met maatschappelijk

verantwoord ofwel duurzaam ondernemen bezig gaan. Ambitie Het museum heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een duurzaam museum. Deze ambitie moet worden

onderbouwd door de duurzame prestaties die voortkomen vanuit de huisvesting en de bedrijfsvoering. Drie pijlers Het MVO-beleid van het museum is gebaseerd op drie pijlers:

People: respect voor mens en omgeving Planet: duurzaamheid en minimale milieubelasting Prot:

verantwoordelijk omgaan met continuïteit

De nieuwbouw moet een eerste aanzet geven voor de implementatie van een gedegen MVO-beleid. De klimaatinstallaties in het nieuwe gebouw moeten zo veel mogelijk "Klimaat op maat" gemaakt worden: Het museum wil gebruik maken van een WKO-bron (bron voor warmte-koudeopslag) De technieken-kunnen

worden gebruikt om gebouwen te venNarmen

ofte koelen,

of een warmtepomp.

Deze bronnen maken energie-

intensieve cv-ketels en airco's overbodig. De ventilatie wordt per expositieruimte afgestemd op de behoefte.

Er komt luchtrecirculatie in het museum. Met recirculatie hoeft er minder buitenlucht te worden behandeld. De reeds

behandelde lucht wordt zo veel mogelijk hergebruikt.

Al deze maatregelen zorgen voor een flinke energiebesparing. Door deze klimaatinstallaties en een aantal andere technische aanpassingen in het gebouw trachten we een zo duurzaam mogelijk museum te realiseren. Het museum wordt gevestigd in een nieuwbouw in de nabijheid van de Franse Erebegraafplaats

te Kapelle. Op die

plaats kan het een belangrijk historisch verhaal vertellen op een relevante plek. Het bied een essentiële aanvulling op het verhaal verteld door andere musea maar met de lokale en regionale context. Met diverse scholen werkt het

museum samen om lessen en presentaties te ontwikkelen, ook in de komende jaren willen we deze samenwerking breder maken.

5.4 Promotie Momenteel is de Stichting volop bezig het merk Vitality stevig in de markt te zetten. Mede door de nadruk te leggen op de Franse militaire inzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog onderscheiden we ons van de massa. Het duidelijk zichtbaar zijn van de stichting op diverse manifestaties is ook een middel om de aandacht op het museum te

vestigen.

De huidige website gaat worden herzien, en actiever beheerd, ook social media gaat een actiever deel van het beheer worden. Een speciale werkgroep gaat zich hierop toeleggen. Verder gaat het aantal activiteiten rond het

museum verhoogd worden wat het bezoekersaantal positief gaat beinvloeden. Door combi tickets aan te bieden in samenwerking met andere musea denken we het bezoekersaantal nog een

verdere boost te kunnen geven door bredere promotie ook bij collega musea.

5.5 Personeel en samenwerken

Algemeenbestuurmet een contactpersoon voor iedere

`werkgroepvoorzitter

Bagelijks

bestuur

Werkgroep

Werkgroep voorzitter

Werkgroep voorzitter

Werkgroep

voorzitter

Vrijwilligers werkgroep

Vrijwiiligers werkgroep

Vrijwilligers werkgroep

Vrijwilligers werkgroep

Het museum is een pure vrijwilligersorganisatie

penningmeester,

voorzitter

samen met een bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit: voorzitter,

secretaris en vicevoorzitter. Iedereen is onbezoldlgd. De lijnen uit het organogram zijn kort en

krachtig.

Er zijn nu ongeveer 25 personen die vrijwilligerswerk uitvoeren in diverse werkgroepen. De communicatielijnen

in dit

organogram zijn duidelijk neergezet. Alle werkgroepen hebben hun eigen expertise. Dat is krachtig, doe waar je goed in bent. De valkuil om niet meer aangesloten te zijn bij andere activiteiten van vrijwilligers is ondervangen door voorzitters aan te wijzen. Zij zijn samen een team en zij hebben weer contact/overleg met de juiste contactpersonen uit het bestuur. Een gesloten cirkel. Tijdens vergaderingen worden alleen die zaken te besproken die museum breed

van belang zijn. Problemen kunnen in de werkgroep zelfstandig worden opgelost, mocht de werkgroep er niet uitkomen, dan kan de werkgroep voorzitter contact opnemen met zijn of haar contactpersoon

van het bestuur. Als ze

er samen uitkomen hoeft de rest van het bestuur het niet te weten. Alleen als er zich een probleem voordoen die een grotere impact heeft en verder gaat dan de eigen werkgroep wordt het besproken in het bestuur. Het museum bestaat uit alleen vrijwilligers en heeft nog geen functieomschrijvingen.

Dergelijke functiebeschrijvingen

voor de vrijwilligers gaan wel gemaakt worden. Geen persoonlijke functiebeschrijving maar eenper werkgroep. Het zorgt voor commitment van de vrijwilligers en zij weten op die manier goed waar hun verantwoordelijkheden

De voorzitter van de werkgroep heeft een grote verantwoordelijkheid uitgaven (tot een bepaald max.

plannen, werkinhoud

liggen.

en regelt in principe alles zelf: roosters,

daar heeft hij of zij het bestuur niet voor nodig. Als alles

goed loopt, loopt het goed en hoeft het bestuur het niet te weten. Daar is veel vertrouwen van het bestuur in de vrijwilligers. Naast het opstellen van functiebeschrijvingen

competentieproelen

samen gesteld.

voor vrijwilligers worden ook voor de bestuursleden

Financiën De consequenties

van het boven beschreven beleid zijn ven/verkt in de meerjarenbegroting

2018-2020 (gebaseerd

op prijspeil 2018).

Baten: De publiekinkomsten

gaan gegenereerd worden door bezoek, opbrengsten uit winkelverkoop, evenementen en

horeca

Het museum gaat verder inkomsten genereren door werving van bedrijfsdonateurs,

en gaat uit van een toename van

inkomsten uit giften en sponsoring. Het museum houdt rekening met een afname van hetjaarlijks

te werven bedrag aan projectsubsidies

uit publieke

middelen. Door kapitaliseren van eigen uren dragen de projecten jaarlijks flink bij aan de exploitatie. Lasten:

Het museum gaat uit van een vrijwillig personeelsbestand,

indien benodigd bieden we deze reiskostenvergoeding.

De aanzienlijke uitbreiding van de reguliere educatieve activiteiten wordt geheel ondervangen door de inzet van

vrijwilligers. Deze essentiële uren zijn in de begroting niet gekapitaliseerd. Het aantal vrijwilligersuren voor museumdocenten en groepsbezoekregistratoren

neemt toe van de huidige 3 tot

Het aantal vrijwilligers zal groeien van de huidige 25 tot ruim 100.

Huisvestingslasten willen we tot een minimum beperken door een energie neutrale bouw toe te passen en op deze wijze dus onder andere in de eigen energievoorziening

te kunnen voorzien met zonnepanelen

en warmtepompen.

De jaarlijkse vaste onderhoudskosten kunnen nu nog maar benaderd worden en staan dus ook als zodanig begroot. De jaarlijks te reserveren kosten voor groot onderhoud zijn in dit stadium nog niet te bepalen. De activiteitenlasten gaan toenemen, echter gaan we deze compenseren door de deelnemers een passende bijdrage

te berekenen. Rekening houdend met de tijdsomstandigheden

vraagt het museum de gemeenten

om een bijdrage van

50.000,00

en E 20.000,00 als bijdrage aan de kosten voor vergunningen en beleidsaanpassingen.

Om de exploitatie in het eerste jaar sluitend te krijgen zal het museum een reserve ten behoeve van eventuele exploitatietekorten

moeten hebben van 6 21 .500,00. Het museum ziet dit als een verantwoorde

overbrugging van de

periode waarin het gaat uitbreiden in tijd van bezuinigingen.

Eigen inkomsten heeft het huidige museum niet in de huidige beleidsperiode, waardoor daar geen mogelijk

exploitatietekort kan worden gedragen. Voor dit plan zijn dus projectsubsidies

essentieel.

Exploitatiemodel Jaar

Jaar

Jaar

Specificatie van de baten jaar

Uitgaande van de 10.000 bezoekers voorjaar

1 verwachten wij de opbrengst uit horeca en winkelverkoop als volgt te

kunnen specificeren; Als 50% van de bezoekers gebruik maken van de horeca met een bestedingsgemiddelde

van

per bezoeker en

een winstmarge van 75% resulteert dat in totaalbedrag uit horeca van 6 Voor de winkelverkoop gebruiken we onze verkoop ervaring tijdens evenementen, tijdens ons mei evenement 2017

verkochten we met 1000 bezoekers voor

aan artikelen. Als we dit dan dus baseren op het beoogde

bezoekersaantal gaan we uit van een beoogde winst uit verkoop van

3000,- per jaar.

Deze cijfers samen genereren dus E 10.500,- aan baten voor beide activiteiten.

Voor jaar 2 en 3 houden we dit in de prognose vooralsnog even gelijk. Voor de entree gaan we uit van alleen het laagste tarief en dat resulteert het resultaat (gebaseerd op de entree

prijzen zoals genoemd in

vermeld in de tabel hieronder. Voorjaar 2 en 3 gaan we jaarlijks uit van een groei in

het bezoekersaantal van 2000 personen.

Onderdeel Entree Horeca

Omzet in euro”s 40.000,00

winkel

Baten jaar 1 totaal

6 10.500,00 50.500,00

6.2 lnvesteringsbegroting lnvesteringsbehoefte

(excl. BTW)

Aankoop locatie Goessestraatweg

500.000,00

Gebouw inclusief installaties

2,000.000,00

Aanleg voorzieningen

150.000,00

Aanleg buitenruimte inclusief infra

E

Inrichting museum (inclusief displays)

Onvoorzien

werkkapitaalbehoefte

lnitiële aankoop horeca

áaïafmaium

250.000,00

E

Totale investeringsbehoefte

140.000,00

35.000,00

3.075.000,00

(excl. BTW)

winkel

E 10.000,00

ll kwiwi Sil ill

Spandoeken, aanplakbiljetten, vlaggen.

Kas, bank, giro

5.000,00

E 1.000,00

woorratm geld om mee te sit?nei: Onvoorzien

500,00

Totaal werkkapitaal

16.500,00

Aanloopkosten

5.000,00

ie a icmgangskaames.

Totale investering

mixers. marketing)

21.500,00

6.3 Exploitatiebegroting De exploitatie gaat uit van jaarlijkse uitgaven van circa

25.000. Deze worden gedekt door de inkomsten van entree,

horeca en de winkel.

Promotiekosten/Marketing

8.000,00

E 4.000,00

4.000,00

1.000,00

E 1.000,00

1.000,00

3300,00

700,00

700,00

Organisatiekosten

1.000,00

6 1.000,00

1.000,00

Reiskosten

1.000,00

1.000,00

E 1.000,00

Beheerskosten

6.000,00

6.000,00

E 6.000,00

Onvooizien

E 7.000,00

5.000,00

5.000,00

Afschrijvingen

4.000,00

6 4.000,00

4.000,00

Totale bedrijfskosten

31.000,00

22.700,00

22.700,00

ivifrlïnwwjß:

Kantoorkosten

HH

guujzi:wfvgifi

Sponsors Onderstaande bedrijven en/of instellingen hebben in het kader van maatschappelijk ondernemen een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Vitality museum tot nu toe. Daarvoor spreken wij onze dank uit.

Multraship is een toonaangevend

.MULTRASHIP

bergingsbedrijf,

TDWAGE

8 BALVAGE

Nederlands sleep- en

onderdeel van de Muller Maritime Group,

gezamenlijk eigendom van de familie Muller en Fairplay Towage uit Hamburg.

Kapelle is een gemeente op het voormalige eiland Zuid-

Beveland in de Nederlandse provincie Zeeland. De gemeente heeft 12.649 inwoners en grenst in het westen aan Goes en

Borsele en in het oosten aan Reimerswaal

Ei ROOSROS Shipyard Reimerswaal

IM]

RoosRos Architecten is een fullservice architectenbureau met focus op kwaliteit. Met ons hoofd in de wolken en onze voeten in de

klei willen wij maximaal inspelen op de kansen van de opgave.

Door de jaren heen heeft Scheepswerf Reimerswaal zich ingezet voor adequaat en kostenefficiënt onderhoud aan een grote variëteit aan schepen, Bij Scheepswerf Reimerswaal is

uw schip in goede handen.

DIIMEII

Damen is een betrouwbare partner die volledig is uitgerust om alle typen zeeschepen en offshore-installaties met een lengte tot 215 meter om te bouwen, te repareren en te onderhouden.

Damen Shiprepair Vlissingen

Vøa vanUden Ei 1 i

íXLPKUrI P 'LNTÉP

is ISO 9001 gecerticeerd.

Een betrouwbare partner in logistiek die is gebaseerd op drie basisprincipes,

die al 165 jaar onveranderd

gezinscultuur,

de deskundigheid van de werknemers op elk

zijn: de

operationeel niveau en` uiteraard, onze focus op de klanten. Wij zijn een onafhankelijk

bureau op het gebied van civiele

techniek, ruimte en mobiliteit. Met gedreven

adviseurs en

ingenieurs werken wij aan een mooie en gebruiksvriendelijke

leefomgeving, uw omgeving.

Comité van aanbeveling De Stichting Vitality heeft een comité van aanbeveling. Dit comité bestaat uit vooraanstaande personen uit de

maatschappij. Zij verbinden hun naam aan de stichting en dragen deze een warm hart toe. Het comité van aanbeveling bestaat uit:

Prof. Mr. Dr. Dr.h.c.mult.

Balkenende

Prof. Mr. Dr. Dr.h.c.mult. Jan Peter Balkenende werd in 1956 geboren in Biezelinge.

Balkenende was van 2002 tot 2010 Minister. Sinds eind 2010 is Balkenende hoogleraar

Governance, lnstitutions and lnternationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Colonel Sylvain Nogrette Colonel Sylvain Nogrette is de Franse defensie attaché in Nederland

van

Dhr.

Dhr. Thierry van

Hoff Hoff opleiding Erasmus universiteit

Vanaf 1989 directeur eigenaar van de

van Uden groep te Rotterdam, tevens Voorzitter van Le Souvenir Française.

Mr

Stapelkamp

Dhr Anton Stapelkamp is sinds december 2017 burgemeester van Aalten maar in de zeven jaar daarvoor trotse burgemeester van Kapelle. ln die jaren heeft hij zich ingezet om de nagedachtenis levend te houden aan de Franse militairen die in WOll actief waren op

Nederlands grondgebied. Onder andere door Toujours Kapelle, de Franse Week in het leven te roepen.