E.64a Begrotingswijziging 2024 AB
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2024
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 september 2024 van het algemeen bestuur van O.L.A.Z.,
De heer C. Weststrate (voorzitter O.L.A.Z.)
O.L.A.Z. Begrotingswijziging 2024 - samenvatting
Vastgesteld €
Raming 2024 Verhoging Verlaging € €
Nieuw €
Programma Afvalverwijdering 21 22 24 25 26 40 60 80
Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy
Totaal programma Afvalverwijdering
9.867.000 4.075.200 -1.075.000 -72.220 26.100 9.746.000 67.500 120.000 22.754.580
70.000
9.867.000 3.667.680 -1.075.000 -72.220 26.100 9.746.000 67.500 50.000
477.520
22.277.060
407.520
0
Taakvelden overhead / treasury / VPB 0.4 0.5 0.9
Overhead Rente Vennootschapsbelasting
123.500 23.067 15.000
Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB
161.567
123.500 23.067 15.000 0
0
161.567
-477.520
-21.558.575 -930.052
-477.520
-22.488.627
Algemene dekkingsmiddelen 90 91
Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)
-22.036.095 -930.052
Totaal algemene dekkingsmiddelen
-22.966.147
Onvoorzien
0
50.000
50.000
Saldo van baten en lasten
0
0
0
0
Mutatie reserves
0
0
0
0
Pagina 1
WIJZIGING BEGROTING
O.L.A.Z.
PROVINCIE ZEELAND
DIENSTJAAR 2024
NR. 1
Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)
besluit:
de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 september 2024 het algemeen bestuur voornoemd,
De voorzitter,
Pagina 2
LASTEN
Bedrag van de
Sub-
Omschrijving
functie
Nieuwe of
Verlaging
verhoging
van de
Nieuwe raming
van de
bestaande
van het
bestaande
raming
dienstjaar
raming
Programma: Afvalverwijdering 21
Verwerking brandbaar afval (incl. grof)
0
9.867.000
22
Verwerking GFT-afval
0
24
Verwerking oud papier en karton (OPK)
25
Verwerking flessenglas
-72.220
26
Verwerking PMD-afval
26.100
40
Milieustraten Zeeland
60
Voorlichting en communicatie
80
Afvalbeleid en consultancy
407.520
3.667.680 -1.075.000
0
9.746.000 67.500
0
70.000 477.520
50.000 22.277.060
Taakvelden overhead / rente / VPB 0.4
Overhead
123.500
0.5
Rente
23.067
0.9
Vennootschapsbelasting 0
0
15.000 161.567
Onvoorzien Onvoorzien
50.000
Totaal
Pagina 3
0
477.520
22.488.627
BATEN
Sub-
Bedrag van de
Omschrijving
functie
Nieuwe of
Verlaging
verhoging
van de
Nieuwe raming
van de
bestaande
van het
bestaande
raming
dienstjaar
raming
Programma: Afvalverwijdering 90
Bijdrage gemeenten Brandbaar afval (incl. grof) GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy Overhead / rente /VPB
91
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477.520
8.784.600 3.667.680 -925.000 -69.080 25.308 9.746.000 67.500 50.000 211.567 21.558.575
0 0 0 0 0
0
1.082.400 -150.000 -3.140 792 930.052
0
477.520
22.488.627
407.520
70.000
Bijdrage milieustraten (ZRD) Brandbaar afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval
Totaal
Pagina 4
O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2024 Algemeen
GFT-afval
Begroting 2024 raming wijziging € €
Opbouw tarief Verwerkingskosten compostering Analysekosten Transport- en overslagkosten
3.076.870 30.470 967.860
3.060.985 10.697 595.998
Verwerkingskosten GFT-afval
4.075.200
3.667.680
Toelichting In 2023 is een nieuwe overeenkomst met Indaver van toepassing m.b.t. de verwerking van het GFT-afval. Een van de nieuwe elementen in deze overeenkomst is dat er een bonus/malus van toepassing is op het tarief afhankelijk van de mate van vervuiling van het GFT-afval. In de begroting 2024 wordt uitgegaan van het basistarief van € 60,09 per ton. De analysekosten bestaan uit 26 te nemen monsters door een externe partij ter bepaling van de mate van vervuiling. De kosten hiervan worden geraamd op € 14.430,--. Indaver draagt voor 50% bij in de kosten en brengt zelf ook kosten voor de sorteeranalyses in rekening. Per saldo worden de kosten voor 2024 geraamd op € 0,21 per ton. Uit de jaarrekening 2023 is gebleken dat de transport- en overslagkosten significant lager zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Dit komt met name door het wegvallen van de overslagkosten op het AOS Sloe, omdat er niet meer met GFT-afval naar de vergistingsinstallatie van Attero in Venlo wordt gereden. Verder zijn de transporttarieven per 1-2-2024 met 4,4% verhoogd. Tarief OLAZ Het verwerkingstarief voor GFT-afval wordt in totaal met € 8.-- per ton verlaagd van € 80,-- naar € 72,-- per ton.
aantal ton Aanlevering door gemeenten
50.940
Pagina 5
wijziging -€ 407.520
O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2024 Afvalbeleid & consultancy
Begroting 2024 raming wijziging € €
Advieskosten Kosten sorteeranalyse
50.000 70.000
50.000 0
Totaal
120.000
50.000
Aantal inwoners per 1 januari 2022
386.767
386.767
€ 0,31
€ 0,13
Kosten per inwoner
Kosten sorteeranalyse Dit betreft de kosten van het bureau De Afvalspiegel, dat de laatste jaren sorteeranalyses heeft uitgevoerd met als uiteindelijk doel een beter afvalscheiding bij de burger te realiseren. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur dd. 8-4-2024 is besloten om de sorteeranalyse over 2024 niet uit te laten voeren.
Pagina 6
OLAZ Begroting 2024 vastgesteld Bijdrage per gemeente
Gemeente
GFT-afval
OPK
Tarief
Brandbaar restafval € 132,00
PMD-afval
Milieustr. Zeeland
Voorlicht.
-€ 50,00
Flessenglas -€ 7,85
€ 80,00
Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst
191.400 396.000 567.600 739.200 250.800 462.000 660.000 422.400 818.400 1.320.000 594.000 1.887.600 475.200
Totaal gemeenten
€ 3,60
€ 25,20
€ 0,17
€ 0,31
€ 0,54
160.000 219.200 288.000 368.000 88.000 288.000 440.000 288.000 448.000 296.000 304.000 528.000 360.000
-30.000 -60.000 -55.000 -100.000 -30.000 -60.000 -90.000 -65.000 -100.000 -80.000 -55.000 -135.000 -65.000
-2.120 -2.748 -2.905 -7.065 -1.727 -3.376 -8.478 -5.417 -8.557 -6.987 -5.260 -8.792 -5.652
936 1.728 0 2.880 0 2.160 4.680 2.232 4.464 1.728 1.800 0 2.700
328.090 577.550 575.710 981.490 193.220 665.270 860.580 550.590 1.239.750 1.123.480 583.120 1.373.360 693.790
2.270 4.000 3.990 6.800 1.340 4.610 5.960 3.810 8.590 7.780 4.040 9.500 4.810
4.040 7.110 7.090 12.080 2.380 8.190 10.600 6.780 15.260 13.830 7.180 16.920 8.540
7.120 12.540 12.500 21.310 4.190 14.440 18.680 11.950 26.910 24.390 12.660 29.817 15.060
661.737 1.155.381 1.396.986 2.024.695 508.203 1.381.295 1.902.022 1.215.346 2.452.818 2.700.222 1.446.541 3.701.405 1.489.448
8.784.600
4.075.200
-925.000
-69.080
25.308
9.746.000
67.500
120.000
211.567
22.036.095
ZRD Milieustraten
1.082.400
0
-150.000
-3.140
792
0
0
0
0
930.052
Totaal
9.867.000
4.075.200
-1.075.000
-72.220
26.100
9.746.000
67.500
120.000
211.567
22.966.147
Pagina 7
Afvalbeleid Overhead + rente + VPB
TOTAAL
OLAZ Begroting 2024 Wijziging bijdrage per gemeente
Gemeente
Brandbaar restafval € 0,00
GFT-afval
OPK
PMD-afval
€ 0,00
Flessenglas € 0,00
-€ 8,00
Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-16.000 -21.920 -28.800 -36.800 -8.800 -28.800 -44.000 -28.800 -44.800 -29.600 -30.400 -52.800 -36.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal gemeenten
0
-407.520
ZRD Milieustraten
0
Totaal
0
Tarief
Voorlicht.
€ 0,00
Milieustr. Zeeland € 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2.360 -4.150 -4.140 -7.040 -1.390 -4.780 -6.180 -3.960 -8.900 -8.070 -4.190 -9.860 -4.980
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-18.360 -26.070 -32.940 -43.840 -10.190 -33.580 -50.180 -32.760 -53.700 -37.670 -34.590 -62.660 -40.980
0
0
0
0
0
-70.000
0
-477.520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-407.520
0
0
0
0
0
-70.000
0
-477.520
Pagina 8
€ 0,00
Afvalbeleid Overhead + rente + VPB -€ 0,18 € 0,00
TOTAAL