Document · PDF

D21.258912 2021 Monitor 7 IJZ Monitor Jeugdhulp - M7-2021

Raadsvergadering 23 november 2021, gemeente KapelleBij agendapunt: 5e Begrotingswijziging 2021 van de GGD Zeeland voor het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland18.747 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie – Juli 2021 Datum: 17 september 2021 Briefnummer: IJZ-PM-M7-2021

Inhoud 1

Vooraf ............................................................................................................................................................. 3 Monitor Grip op Jeugd ........................................................................................................................... 3 Woonplaatsbeginsel .............................................................................................................................. 3

Kosten op Zeeland-niveau .............................................................................................................................. 4 Zorg-in-natura ........................................................................................................................................ 4 Bijdragen Crisis ...................................................................................................................................... 4 Jeugdzorg+ ............................................................................................................................................. 4 Projecten ............................................................................................................................................... 5 Uitvoeringskosten .................................................................................................................................. 6 TaskForce Jeugd ..................................................................................................................................... 6 Kosten overname Intervence ................................................................................................................ 6 Overige zorgkosten ................................................................................................................................

7 Cliëntenaantallen ................................................................................................................................... 8

Risico’s en onzekerheden in de monitor ........................................................................................................ 9

Na-ijleffect Zeeland ...................................................................................................................................... 10 Na-ijleffect Q1...................................................................................................................................... 10 Na-ijleffect ná Q1 ................................................................................................................................. 11

Detaildata per gemeente ............................................................................................................................. 13 Borsele ................................................................................................................................................. 13 Goes ..................................................................................................................................................... 15 Kapelle ................................................................................................................................................. 17 Noord-Beveland ................................................................................................................................... 19 Reimerswaal ........................................................................................................................................ 21 Schouwen-Duiveland ........................................................................................................................... 23 Tholen .................................................................................................................................................. 25 Middelburg ..........................................................................................................................................

27 Veere ................................................................................................................................................... 29 Vlissingen ............................................................................................................................................. 31 Hulst..................................................................................................................................................... 33 Sluis ...................................................................................................................................................... 35 Terneuzen ............................................................................................................................................ 37

Bijlage – Verdeelsleutel ................................................................................................................................ 39

1 Vooraf Voor u ligt de maand-monitor Jeugdhulp over de periode tot en met juli, waarin de kosten voor jeugdhulp, innovatieprojecten, uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd per Zeeuwse gemeente over de eerste zeven maanden van 2021 inzichtelijk worden gemaakt. De gerapporteerde kosten zijn samengesteld op basis van de t/m 7 september goedgekeurde declaraties en facturen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met: - Roland Bertens (06 52 57 08 08 of roland.bertens@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) - Sam Biesterbosch (06 82 15 18 79 of sam.biesterbosch@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) - Geertjan den Breems (06 82 77 84 01 of geertjan.denbreems@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) De volgende productiemonitor kunt u op vrijdag 15 oktober verwachten.

Monitor Grip op Jeugd De in deze monitor opgenomen kosten Zorg-in-Natura zijn 1-op-1 zichtbaar in de monitor Grip op Jeugd. Helaas moeten wij constateren dat de monitor grip op jeugd momenteel weinig wordt gebruikt. Dit komt onder andere door onduidelijkheid over de correctheid van de data en doordat onbekend is tot wanneer de data is aangevuld. In de week van 13 september is er een datumprikker uitgestuurd om een werkgroep Monitor Grip op Jeugd te starten. Samen met een aantal data-analisten en beleidsmedewerkers willen we de verdere ontwikkeling van de stuurinformatie ter hand nemen. Vragen en/of opmerkingen over de monitor grip op jeugd kunnen geadresseerd worden aan Sam Biesterbosch en/of Geertjan den Breems (zie contactgegevens hierboven).

Woonplaatsbeginsel Hoewel niet van toepassing op de kosten in deze monitor, heeft het per 1 januari 2022 gewijzigde woonplaatsbeginsel volgend jaar wel gevolgen. Momenteel zijn alle gemeenten druk bezig met het inventariseren van de jeugdigen. In de week van 6 september zijn de jeugdhulpaanbieders ook geïnformeerd over de verdere planning. Tevens heeft IJZ procesomschrijvingen uitgewerkt dat handvatten moet bieden voor de verdere administratieve verhuizing van de jeugdigen. De komende maanden wordt de transporttool elke 1e van de maand gevuld en wordt er elke 15e van de maand een download gemaakt. De download uit de transporttool zal worden gedeeld met de gemeenten. Met deze lijst wordt het duidelijk van welke jeugdige de verantwoordelijke gemeente wijzigt per 1-1-2022. Deze lijsten zullen onder voorbehoud zijn van afstemming tussen ontvangende en latende gemeente en eventuele correcties of toevoegingen die de rest van dit jaar nog gedaan kunnen worden. De verantwoordelijkheid voor de verdere inhoudelijke afstemming en communicatie tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders ligt bij de verantwoordelijke gemeente. Vanaf 1 oktober zal de daadwerkelijke administratieve verhuizing plaats gaan vinden. Hoe dit proces gaat lopen, en wie wat gaat doen in welke volgorde is terug te vinden in de procesbeschrijvingen. U kunt zich met vragen en opmerkingen richten tot dhr.

Sam Biesterbosch (sam.biesterbosch@inkoopjeugdhulpzeeland.nl of 06 – 82 15 18 79).

2 Kosten op Zeeland-niveau De totale kosten bedragen € 71,4 miljoen en zijn als volgt verdeeld over de gemeenten: Zorg-in-natura

Bijdrage Crisis Opvang

Jeugdzorg +

Projecten

Uitvoerings kosten

TaskForce Jeugd

Kosten overname Intervence

Overige zorgkosten

Totale kosten

Begroting

Begroting -/Kosten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen

3.504.865 6.461.933 2.056.327 719.024 3.634.575 4.112.653 3.154.020 10.187.852 2.223.447 8.673.999 3.850.095 2.941.622 9.599.698

83.986 146.639 39.979 33.117 89.953 110.539 111.285 238.830 58.925 189.900 96.069 68.472 224.061

84.484 147.510 40.216 33.313 90.487 111.195 111.945 240.247 59.274 191.027 96.639 68.878 225.391

38.016 66.375 18.096 14.990 40.716 50.035 50.372 108.104 26.672 85.957 43.485 30.993 101.420

69.493 121.335 33.080 27.402 74.430 91.464 92.081 197.616 48.756 157.130 79.491 56.656 185.396

8.200 14.317 3.903 3.233 8.782 10.792 10.865 23.318 5.753 18.541 9.380 6.685 21.876

246.999 431.260 117.577 97.396 264.547 325.091 327.284 702.389 173.294 558.489 282.535 201.372 658.956

42.865 79.436 21.600 20.026 47.611 128.980 75.608 72.184 49.811 58.126 51.884 41.604 140.500

4.078.906 7.468.805 2.330.779 948.502 4.251.102 4.940.748 3.933.461 11.770.540 2.645.931 9.933.170 4.509.578 3.416.281 11.157.298

3.769.932 6.492.539 1.843.374 1.151.973 4.368.927 4.708.822 4.250.033 10.388.044 2.276.449 9.255.985 3.453.496 2.686.291 9.630.990

-308.974 -976.266 -487.405 203.471 117.825 -231.926 316.572 -1.382.496 -369.482 -677.185 -1.056.082 -729.991 -1.526.308

Totaal

61.120.109

1.491.754

1.500.607

675.231

1.234.331

145.645

4.387.187

830.236

71.385.101

64.276.855

-7.108.245

Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

De kolom “Begroting” bevat de vastgestelde begroting 2021, aangevuld met de inmiddels goedgekeurde incidentele en structurele begroting voor de uitvoering plan “Van pionieren naar professionaliseren”. Op 3 september is vanuit IJZ een brief over de prognose 2021 verstuurd naar de wethouders Jeugd en de beleidsambtenaren Jeugd. Deze cijfers worden opgenomen in de bestuursrapportage van de GGD. De jaarprognose voor 2021 is gebaseerd op de cijfers tot en met juni, waarbij rekening is gehouden met onderliggende informatie waardoor het een zo realistisch mogelijke extrapolatie is. De prognose is tevens de aanleiding geweest voor een begrotingswijziging.

Zorg-in-natura De kosten voor zorg-in-natura bestaan uit: - de declaraties die via het berichtenverkeer t/m 7 september zijn ingediend (90%); - de “papieren” declaraties voor maatwerk-overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders (4%); - de door Intervence verstrekte managementinformatie1 (6%) . In deze categorie is het na-ijleffect in het verleden aanzienlijk gebleken. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op dit effect.

Bijdragen Crisis De bijdragen voor crisisopvang betreft de vaste vergoedingen (lump-sum) voor Juvent en Emergis, waarbij de verdeling over de gemeenten op basis van de vaste verdeelsleutel wordt gedaan. Deze bedragen zijn contractueel vastgesteld.

Jeugdzorg+ De kosten voor Jeugdzorg+ bedragen, voor de drie regio’s waarvan Zeeland er één is, in totaal € 9,1 miljoen op jaarbasis plus een voorziening van € 300.000 voor het opvangen van additionele kosten. Met dit bedrag worden 57 client-plekken bekostigd, die niet allemaal altijd bezet zijn. De verdeling 1

Met betrekking tot Intervence geldt nog het volgende: Intervence dient maandelijks de managementinformatie in op basis waarvan de zorgkosten in deze rapportage worden verwerkt. De bevoorschotting aan Intervence vond tot 1 juli plaats op basis van gespecificeerde overzichten van de door Intervence te verrichten betalingen aan medewerkers en leveranciers. Inmiddels is deze bevoorschotting gestopt en vervangen door een bevoorschotting op basis van vaste bedragen aan de overnemende partij, Jeugdbescherming West.

van deze kosten over de drie regio’s geschiedt op basis van de werkelijke bezetting; dat betekent dat elke regio naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekken-capaciteit betaald. Dat komt over de eerste zes maanden neer op € 1.500.607 voor de Zeeuwse gemeenten. Verrekening kosten Jeugdzorg+ Uit de Jeugdzorg+-overeenkomst is echter niet af te leiden op welke wijze de kosten over de Zeeuwse gemeenten verdeeld moeten worden. IJZ heeft een verdelingsvoorstel uitgewerkt voor Jeugdzorg+ 2020 en 2021. Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de bestuurscommissie. Zoals gebruikelijk zal het voorstel eerst op de agenda komen van het transformatieoverleg. Totdat het voorstel is goedgekeurd, worden de kosten voor Jeugdzorg+ verdeeld via de algemene verdeelsleutel (zie bijlage). Het voorstel is om de kosten van de werkelijke bezette plaatsen naar de gemeenten van de betreffende cliënt toe te wijzen, en leegstand naar rato van de algemene verdeelsleutel. Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar het voorstel zelf. Hieronder volgt een indicatie van het herverdeeleffect voor de kosten Jeugdzorg+ 2021:

Gemeente Bezetting component Borsele € 8.311 Goes € 6.998 Kapelle € Noord-Beveland € 92.728 Reimerswaal € Schouwen-Duiveland € 105.412 Tholen € Middelburg € 140.841 Veere € 116.784 Vlissingen € 72.608 Hulst € 114.160 Sluis € 185.455

Beschikbaarheid component € 27.949 € 48.785 € 13.311 € 11.007 € 29.950 € 36.772 € 37.005 € 79.462 € 19.620 € 63.166 € 31.985 € 22.775

Totaal conform voorstel € 36.260 € 55.783 € 13.311 € 103.734 € 29.950 € 142.184 € 37.005 € 220.303 € 136.404 € 135.774 € 146.145 € 208.231

Kosten 2021 t/m juli in monitor Herverdeeleffect € 84.484 € -48.225 € 147.510 € -91.727 € 40.216 € -26.905 € 33.313 € 70.421 € 90.487 € -60.537 € 111.195 € 30.989 € 111.945 € -74.941 € 240.247 € -19.944 € 59.274 € 77.130 € 191.027 € -55.254 € 96.639 € 49.506 € 68.878 € 139.353

Terneuzen

€

160.961

€

74.563

€

235.525

€

225.391

€

10.133

Totaal

€

1.004.259

€

496.349

€

1.500.607

€

1.500.607

€

Projecten Onder de categorie Projecten vallen de volgende kosten: Reiskostensupplement2:

€ 383.724. De kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de verdeelsleutel. De kosten over heel 2020 bedroegen € 652.000; dat komt overeen met € 380.333 t/m juli. De kosten voor 2021 lopen dus in lijn met die van 2020.

Persoonlijke verzorging:

€ 150.000. Een deel van deze kosten (€ 13.000) is aan de juiste gemeenten toegerekend (Hulst, Sluis en Terneuzen), voor het andere

De uitvoering van deze regeling kent meerdere knelpunten: zo is de regeling oncontroleerbaar en arbeidsintensief voor jeugdhulpaanbieders en inkooporganisatie. Een voorstel om deze regeling te vervangen door een andere wordt eind van het jaar verwacht.

deel mist de informatie om de juiste verdeling over de gemeenten te kunnen maken. In deze rapportage is daarom de algemene verdeelsleutel gehanteerd. Zodra de werkelijke verdeling bekend is hanteren we die. Onderwijszorgarrangementen: € 123.000, volledig ten laste van gemeente Tholen. Penvoerderschapskosten:

€ 12.500, via de algemene verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld.

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de inkooporganisatie bedragen € 1.234.331. Dat is € 255.000 meer dan begroot (begroting is inclusief de begrotingswijziging van het plan “Van pionieren naar professionaliseren”). De overschrijding bestaat uitsluitend uit personele kosten: interimmedewerkers kosten meer dan vaste medewerkers. Hoewel de verdeling van de kosten voor interimmedewerkers en het verbeterplan zijn zwaartepunt kent in het eerste half jaar, loopt de inkooporganisatie deze kosten niet volledig in: op jaarbasis zal hier een kostenoverschrijding zichtbaar blijven. In de bestuursrapportage over het eerste half jaar wordt de te verwachten overschrijding gekwantificeerd, namelijk € 2.020.088. dit betreft een overschrijding van zo’n € 340.000. De verdeling over de gemeenten is gedaan op basis van de algemene verdeelsleutel.

TaskForce Jeugd De kosten voor de TaskForce Jeugd bedragen t/m juli € 145.645. De kosten t/m juli zitten 27.000 onder budget. Op basis van deze kosten is dan ook de verwachting dat we niet boven budget uit gaan komen. De verdeling over de gemeenten is op basis van de algemene verdeelsleutel gedaan (zie bijlage).

Kosten overname Intervence Een nieuwe post in de rapportage betreft de kosten voor de overname van Intervence. Deze post is niet in de begroting 2021 opgenomen en leidt daarmee per definitie tot een overschrijding van de begroting. De gerapporteerde kosten bestaan uit de kosten voor de overgang van de Gecertificeerde instellingen, procesbegeleiding, juridische advieskosten, secretariële ondersteuningen en overige kosten en bedroegen t/m juli € 400.000. In de productiemonitor van juni is totaal € 3,5 miljoen gerapporteerd. Dit bedrag blijkt echter te laag te zijn. In plaats van de 3,1 miljoen die is meegenomen voor de overname van Intervence, moest de volledige 3,9 miljoen voor de ‘Business Case JB West’ opgenomen worden. Dit is in deze rapportage gecorrigeerd waardoor de totale kosten voor overname Intervence op 4,3 miljoen uitkomen.

Overige zorgkosten Onder de categorie Overige Zorgkosten vallen de volgende kosten: Kosten faillissement Briedis:

Voor het faillissement van Briedis hebben we € 449.000 aan de curator moeten betalen. Deze kosten zijn verdeeld via de algemene verdeelsleutel (zie bijlage).

Creditering advies & consult 2019 Stichting Intervence:

- € 105.000. Dit bedrag is rechtstreeks aan de gemeenten Middelburg (- € 48.000), Veere (- € 14.000) en Vlissingen (- € 43.000) toebedeeld.

Kosten perceel 5 en 7:

€ 79.000 aan kosten voor perceel 5 en 7 voor het lopende jaar. In de productiemonitor waren de kosten voor perceel 5 en 7 verdeeld via de algemene verdeelsleutel. In deze monitor zijn de kosten toebedeeld aan de verantwoordelijke gemeente.

Afgelopen maand is gebleken dat er nog een tweetal nakomende posten vanuit Jeugdzorg+ zijn. Het gaat in totaal om € 406.000, verdeeld over twee posten: -

Afrekening VIC-gelden (Very Intensive Care). Dit maakt deel uit van de Voorziening additionele kosten: € 73.175. Deze post was ten tijde van het opstellen van de jaarrekening niet bekend; o € 71.275 voor de gemeente Schouwen-Duiveland o € 1.900 voor de gemeente Sluis Sinds de invoering van de jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van de gesloten jeugdhulp, exclusief de huisvestingslasten. Bij deze vorm van hulp is verblijf noodzakelijk. Van 2015 tot en met 2020 financierde het Rijk deze huisvestingslasten hiervoor rechtstreeks, via een uitname uit het gemeentefonds (18,7 miljoen euro). Deze uitname was bedoeld voor de invoering van een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de gesloten jeugdhulp. Per 1 januari 2021 zijn gemeenten hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor Zeeland komt dit neer op € 332.986. In de bestuurscommissie van januari 2021 is daarom gevraagd voor een bijdrage voor deze huisvestingskosten Deze kosten waren nog niet eerder gerapporteerd in de productiemonitoren over 2021. Zie in onderstaande tabel een verdeling van deze post naar gemeenten.

Specificatie overige zorgkosten per gemeente: Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal 3

Huisvestingskosten € 17.535 € 35.164 € 9.543 € 5.911 € 20.390 € 24.367 € 26.161 € 47.766 € 13.533 € 43.607 € 21.827 € 15.957 € 51.225 € 332.986

VICgelden

€ 71.275

€ 1.900 € 73.175

Faillissement Briedis € 25.330 € 44.226 € 12.057 € 9.988 € 27.129 € 33.338 € 33.563 € 72.030 € 17.771 € 57.273 € 28.974 € 20.651 € 67.576 € 449.904

Kosten perceel 5&7

Creditering advies & consult

€ 92 € 4.127 € 138 € 15.885 € 415 € 32.700 € 1.084 € 3.096 € 21.699 € 79.236

€ -47.888 € -14.146 € -42.753

€ -104.788

Totaal3 € 42.865 € 79.482 € 21.600 € 20.026 € 47.657 € 128.980 € 75.609 € 72.323 € 49.858 € 58.127 € 51.885 € 41.604 € 140.500 € 830.513

Er kan een miniem verschil bestaan tussen de totalen van gemeenten en de gerapporteerde totale zorgkosten in hoofdstuk 5 ‘Detaildata per gemeente. Dit komt vanwege de handmatige toepassing van de verdeelsleutel.

Cliëntenaantallen In het verleden kwamen de cliëntenaantallen terug in de productiemonitor. In de terugkoppelingsgesprekken werd meermaals gevraagd of deze informatie weer terug kan komen. Dit gaat bijvoorbeeld om Informatie met betrekking tot instroom en uitstroom, kosten per cliënt of het aantal cliënten dat momenteel jeugdhulp krijgt. In deze monitor zijn weer voor het eerst de unieke aantallen in te zien. Zie hieronder voor het aantal unieke cliënten per productcategorie. In hoofdstuk 5 worden de aantallen ook per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Productcategorie

Januari

Februari

Maart

April

Activiteiten in het preventief justitieel kader

470

475

470

455

458

433

449

651

Dagbehandeling

863

855

842

851

850

848

863

1.069

Jeugdbescherming

Mei

Juni

Juli

Totaal

920

922

926

916

913

916

898

1.043

Jeugd-ggz

4.741

4.735

4.791

4.760

4.724

4.786

4.697

6.182

Jeugdhulp ambulant

3.838

3.924

3.980

3.990

4.031

4.082

4.056

5.045

Jeugdhulp crisis

Jeugdhulp verblijf (excl. beh.)

964

973

972

976

961

954

959

1090

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

164

167

169

168

165

160

227

Jeugdreclassering

120

124

126

123

126

127

155

Kindergeneeskunde

1.396

1.439

1.495

1.527

1.525

1.533

1.563

1.687

Landelijk ingekochte zorg

100

110

105

110

111

149

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

242

239

236

226

218

217

215

319

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekendJeugdhulp

270

265

261

265

263

264

271

330

9.219

9.251

9.364

9.356

9.340

9.412

9.348

11.175

Vervoerdiensten Totaal

3 Risico’s en onzekerheden in de monitor Op deze plaats vatten we de ons bekende risico’s en onzekerheden in de gerapporteerde kosten samen: Na-ijleffect zorgdeclaraties

Het na-ijleffect van de declaraties Zorg-in-Natura is fors. Over Q1 komt het na-ijleffect momenteel net boven de € 1,5 miljoen. De vorige monitor bevatte de kosten t/m juni, de afgelopen maand is over deze periode nog eens € 0,9 miljoen gedeclareerd. In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op het na-ijleffect.

Verdeling kosten Jeugdzorg+

Tot op heden is voor de verdeling van de Jeugdzorg+ de algemene verdeelsleutel gehanteerd. In hoofdstuk 2.3 is een voorstel toegevoegd voor de verdeling van deze kosten op basis van daadwerkelijke bezetting. Wanneer deze akkoord wordt bevonden door de bestuurscommissie zal een kostenverdeling onder gemeenten plaatsvinden. Tevens zijn er nog twee nakomende posten gerapporteerd in deze monitor. Deze kosten zijn gezien de timing niet opgenomen in de prognose 2021 in de bestuursrapportage.

Uitvoeringskosten

De inkooporganisatie kent dit jaar een kostenoverschrijding. T/m juli bedraagt dit in totaal € 255.000.

Persoonlijke verzorging

Voor een groot deel van deze kosten (€ 137.000) is nog niet duidelijk welke gemeenten het betreft, voor nu is de algemene verdeelsleutel gehanteerd. Dit leidt later dit jaar tot een kostenherverdeling.

Kosten overname Intervence

Kosten tot nu toe bedragen € 400.000, hoeveel er, naast de feitelijke overname door JB West, nog aan kosten gemaakt worden is nog onbekend. In deze monitor is in ieder geval een bedrag van € 3,9 miljoen opgenomen (voor de businesscase), waardoor het totaal op € 4,3 miljoen uitkomt. Dit hogere bedrag is wel meegenomen in de prognose 2021 in de bestuursrapportage.

Kosten faillissement Briedis

Het faillissement van Briedis leidt tot extra kosten in verband met de overname van de cliënten. Momenteel loopt er een onderzoek vanuit de accountant. De verwachting is dat de totale kosten op € 449.000 uit gaan komen.

4 Na-ijleffect Zeeland Vorige maand is voor het eerst het na-ijleffect nader onderzocht. Hierbij werd de focus gelegd op Q1 van 2021. Deze maand worden deze cijfers aangevuld met de laatste data. Ook wordt een begin gemaakt aan het onderzoeken van het na-ijleffect over de maanden ná Q1. Hierbij wordt ingezoomd op de cijfers uit het berichtenverkeer (zonder maatwerk en productieverantwoording Intervence).

Na-ijleffect Q1 In onderstaande tabel worden de cijfers uit de Q1-monitor vergeleken met de cijfers zoals ze op 7-92021 bekend zijn. In de productiemonitor van juni stond het na-ijleffect over Q1 op € 1.369.767, deze maand komt hier nog € 153.170 bij. Het na-ijleffect neemt zoals verwacht dus steeds verder af.

Vorige maand werd de conclusie getrokken dat het grootste gedeelte van het na-ijleffect door een klein aantal jeugdhulpaanbieders wordt veroorzaakt. Zo was er bij Juvent sprake van een toename van € 510.877, percentueel was dit echter te vergelijken met andere aanbieders. Wanneer we naar de percentuele stijging kijken zien we andere jeugdhulpaanbieders die opvallen. Jeugdhulpaanbieder Centrum '45 (LTA) Via Almata (Almoss) GGMD (LTA) Stichting Conaction Memo B.V. Opdidakt Erasmus MC (LTA) Jaxie! Kinderpsychologie en Orthopedagogiek Focus Centrum Zeeland Viersprong, De (LTA) + contract Stichting KIO kind in ontwikkeling Samen Veilig (GI) BTSW Consultancy BV Praktijk Schoone Lelie Zorggroep Siloah Juutsom (66662525) Pyschologie praktijk JIPP ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Q1 12.201 21.060 1.580 20.703 229.751 126.507 8.682 11.524 1.400 281.410 187.371 4.934 138.344 4.465 469.146 20.454 302.091 251.749 9.613

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Heden 36.221 59.192 2.656 29.052 299.825 163.437 11.020 14.574 1.710 332.941 216.908 5.634 156.545 5.025 526.978 22.931 336.548 279.120 10.575

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Verschil 24.020 38.132 1.076 8.349 70.074 36.930 2.338 3.050 310 51.531 29.537 700 18.201 560 57.832 2.477 34.457 27.371 962

Stijging (%) 197% 181% 68% 40% 30% 29% 27% 26% 22% 18% 16% 14% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 10%

Na-ijleffect ná Q1 Inmiddels kan ook het na-ijleffect over de maanden ná Q1 in kaart gebracht worden. De teller over april staat nu op € 735.561 terwijl het effect over mei op € 787.593 staat.

Bovenstaande getallen zijn ook per gemeente bekend. Na-ijleffect over April 2021 Gemeente

April monitor

Heden

Verschil

Stijging (%)

Gemeente Borsele

€

426.958

€

449.577

€

22.619

5,30%

Gemeente Goes

€

773.423

€

901.631

€

128.208

16,58%

Gemeente Hulst

€

414.629

€

468.087

€

53.458

12,89%

Gemeente Kapelle

€

248.803

€

266.008

€

17.205

6,92%

Gemeente Middelburg

€

1.149.978

€ 1.271.579

€

121.601

10,57%

Gemeente Noord-Beveland

€

73.421

€

84.039

€

10.618

14,46%

Gemeente Reimerswaal

€

454.022

€

503.525

€

49.503

10,90%

Gemeente Schouwen-Duiveland

€

486.570

€

532.265

€

45.695

9,39%

Gemeente Sluis

€

328.643

€

398.150

€

69.507

21,15%

Gemeente Terneuzen

€

1.113.867

€ 1.172.928

€

59.061

5,30%

Gemeente Tholen

€

336.887

€

364.823

€

27.936

8,29%

Gemeente Veere

€

267.848

€

286.394

€

18.546

6,92%

Gemeente Vlissingen

€

1.025.510

€ 1.137.114

€

111.604

10,88%

Eindtotaal

€

7.100.559

€ 7.836.120

€

735.561

10,36%

Gemeente

Mei monitor

Heden

Verschil

Stijging (%)

Gemeente Borsele

€

401.044

€

427.311

€

26.267

6,55%

Gemeente Goes

€

722.418

€

814.106

€

91.688

12,69%

Gemeente Hulst

€

372.773

€

430.570

€

57.797

15,50%

Gemeente Kapelle

€

251.059

€

290.114

€

39.055

15,56%

Gemeente Middelburg

€

1.080.651

€ 1.226.180

€

145.529

13,47%

Gemeente Noord-Beveland

€

93.447

€

99.158

€

5.711

6,11%

Gemeente Reimerswaal

€

443.849

€

490.729

€

46.880

10,56%

Gemeente Schouwen-Duiveland

€

456.511

€

497.459

€

40.948

8,97%

Na-ijleffect over Mei 2021

Gemeente

Mei monitor

Gemeente Sluis

€

332.109

Gemeente Terneuzen

€

1.108.507

Gemeente Tholen

€

Gemeente Veere

€

Gemeente Vlissingen Eindtotaal

Heden €

Verschil

Stijging (%)

405.252

€

73.143

22,02%

€ 1.207.814

€

99.307

8,96%

318.697

€

363.061

€

44.364

13,92%

251.353

€

266.026

€

14.673

5,84%

€

956.574

€ 1.058.805

€

102.231

10,69%

€

6.788.992

€ 7.576.585

€

787.593

11,60%

In de vorige monitor werden de kosten t/m juni (Q1+Q2) gerapporteerd, inmiddels is bekend dat, als gevolg van het na-ijleffect, toen nog niet alle zorg was gedeclareerd. De afgelopen maand is nog voor € 907.966 gedeclareerd over de eerste 6 maanden.

Na-ijleffect in Juli over de eerste helft van het jaar € 600.000 € 499.785 € 500.000

€ 400.000

€ 300.000 € 200.000

€ 171.987

€ 153.170 € 83.054

€ 100.000

€Q1

April

Mei

Juni

5 Detaildata per gemeente Borsele 5.1.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp Januari 490.438 11.137 12.147 4.275 3.119 0 2.153 0 523.268

Februari 490.489 11.137 12.147 141 3.725 0 10.278 0 527.916

Maart 575.446 11.137 12.147 5.554 18.159 260 2.497 0 625.199

April 483.022 12.644 12.147 2.876 6.793 0 2.255 0 519.737

Mei 462.462 12.644 12.147 11.538 16.323 1.861 3.973 97 520.947

Juni 534.001 7.014 0 2.395 10.618 4.728 640 10.298 559.396

Juli 469.007 18.274 23.750 11.237 10.756 1.352 225.203 32.469 759.579

Totaal 3.504.865 83.986 84.484 38.016 69.493 8.200 246.999 42.865 4.078.906

Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekendJeugdhulp Vervoerdiensten Totaal kosten

Januari 4.682 40.479 35.086 117.102 142.701 0 86.856 34.354 1.367 900 13.008 10.319 0 1.040 2.544 490.438

Februari 4.829 36.114 32.849 114.166 143.407 3.016 77.958 46.448 1.235 1.543 16.125 9.307 0 780 2.712 490.489

Maart 5.645 36.818 36.657 123.641 169.024 6.602 93.609 57.153 1.852 2.637 20.858 17.667 0 1.300 1.985 575.446

April 5.345 29.865 35.636 91.301 152.513 462 85.308 49.255 2.161 1.866 14.758 11.927 0 780 1.845 483.022

Mei 4.703 30.167 36.698 85.208 138.228 0 73.152 61.395 2.734 3.416 15.259 9.739 0 0 1.761 462.462

Juni 6.968 30.653 35.904 102.348 146.254 0 72.922 59.329 2.043 2.773 14.340 8.684 0 50.246 1.538 534.001

Juli 6.615 24.234 38.473 85.878 102.852 0 76.471 55.828 2.922 1.160 14.292 7.987 0 51.065 1.230 469.007

Totaal 38.786 228.331 251.302 719.644 994.978 10.080 566.276 363.761 14.314 14.295 108.640 75.630 0 105.211 13.617 3.504.865

Unieke aantallen per productcategorie

Januari

Juli

Totaal

(Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Activiteiten in het preventief justitieel kader

Dagbehandeling

Jeugdbescherming

Jeugd-ggz

284

292

293

287

276

283

272

375

Jeugdhulp ambulant

230

235

247

250

248

246

244

317

Jeugdhulp verblijf (excl. beh.)

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Jeugdreclassering

Kindergeneeskunde

100

102

106

105

116

Jeugdhulp crisis

Landelijk ingekochte zorg

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

558

564

582

579

568

575

571

697

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekendJeugdhulp Vervoerdiensten Totaal

5.1.2 Na-ijleffect Zorgaanbieder (Bedragen x €) Viersprong, De (LTA) + contract Memo B.V. Focus Centrum Zeeland Kinder- Jeugdpsychologie DOK018 Pyschologie praktijk JIPP Emergis Stichting KIO kind in ontwikkeling Spring Jeugd (98104586) Timon, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Mentaal Beter Cure B.V. Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Lelie Zorggroep BTSW Consultancy BV Expertise in Ervaren 94065645

Q1 8.132 15.867 600 13.352 31.725 114.636 62.443 17.376 24.567 52.264 47.976 433.718 44.677 57.105 22.951

Heden Versc hil Stijging 49.992 41.860 514,8% 24.081 8.214 51,8% 910 310 51,7% 16.411 3.059 22,9% 36.019 4.294 13,5% 124.665 10.029 8,7% 66.876 4.433 7,1% 18.258 882 5,1% 25.750 1.183 4,8% 54.313 2.049 3,9% 49.829 1.853 3,9% 447.113 13.395 3,1% 45.647 970 2,2% 57.290 185 0,3% 22.951 0,0%

Zorgc ategorie (Bedragen x €) Q1 Heden Versc hil Stijging JeugdGgz 333.817 353.818 20.001 6,0% LandelijkIngekochteZorg 8.132 49.992 41.860 514,8% JeugdhulpAmbulant 433.513 449.300 15.787 3,6% JeugdhulpVerblijfExclBehandeling 251.641 258.395 6.754 2,7% Kindergeneeskunde 581 5.069 4.488 772,5% Dagbehandeling 111.367 113.417 2.050 1,8% JeugdhulpCrisis 7.964 9.616 1.652 20,7% VervoerdienstenJw 6.184 7.246 1.062 17,2% MaatwerkarrangementenJeugd 37.248 37.248 0,0% ActiviteitenInHetPreventiefJustitieelKader 14.287 14.287 0,0% Jeugdbescherming 26.787 26.787 0,0% JeugdhulpVerblijfInclBehandeling 140.072 137.952 -2.120 -1,5% PersoonlijkeVerzorgingJw 0,0% Jeugdreclassering 0,0% Eindtotaal 1 .3 7 1 .5 9 3 1 .4 6 3 .1 2 7 9 1 .5 3 4 6 ,7 %

P roduc t (bedragen x €) 55001 - 55 Jeugd-ggz aspecifiek (Landelijk) 44A06 - Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht 53Z03 - Kindergeneeskundige GGZ - 60 minuten 54003 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal) 46A00 - Jeugdhulp crisis: outputgericht 54001 - Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch 42A03 - Vervoer: inspanningsgericht 54002 - Jeugd-ggz behandeling specialistisch 54004 - Jeugd-ggz diagnostiek 45A49 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (groep) 45A04 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht 45A40 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & gezin/systeem) 45A53 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel) 41A22 - Dagbesteding: inspanningsgericht (licht) 54002 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal)

Q1 8.132 9.787 581 22.784 7.964 19.973 6.184 22.960 5.377 48.718 58.875 171.146 20.127 58.355 189.669

Heden Versc hil Stijging 36.899 28.767 354% 13.158 3.371 34% 775 194 33% 29.761 6.977 31% 9.616 1.652 21% 23.612 3.639 18% 7.246 1.062 17% 26.385 3.425 15% 5.985 608 11% 53.424 4.706 10% 61.944 3.069 5% 179.517 8.371 5% 21.009 882 4% 60.405 2.050 4% 194.598 4.929 3%

Goes 5.2.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp Januari 946.920 19.444 21.208 7.464 5.445 0 3.758 0 1.004.240

Februari 885.425 19.444 21.208 246 6.504 0 17.946 0 950.773

Maart 1.039.712 19.444 21.208 9.697 31.706 453 4.359 0 1.126.580

April 951.153 22.077 21.208 5.022 11.861 0 3.937 0 1.015.258

Mei 875.068 22.077 21.208 20.146 28.500 3.248 6.937 169 977.184

Juni 908.857 12.247 0 4.181 18.538 8.255 1.118 18.027 953.196

Juli 854.798 31.907 41.468 19.620 18.781 2.360 393.205 61.239 1.362.138

Totaal 6.461.933 146.639 147.510 66.375 121.335 14.317 431.260 79.436 7.468.805

Januari 44.909 55.117 78.137 215.377 245.081 4.617 172.178 49.885 4.101 3.731 7.332 60.491 0 0 5.964 946.920

Februari 39.884 55.922 71.163 195.857 237.882 0 158.953 54.456 3.704 3.604 10.685 48.310 0 0 5.005 885.425

Maart 46.112 59.232 76.514 231.763 298.674 0 172.347 71.093 3.660 3.861 13.908 57.458 0 0 5.089 1.039.712

April 36.175 52.419 75.210 192.751 275.854 0 169.232 75.710 3.021 5.604 11.400 49.080 0 0 4.697 951.153

Mei 28.767 54.023 73.684 174.272 226.511 0 162.644 81.699 3.953 3.285 18.359 43.203 0 0 4.669 875.068

Juni 30.943 61.175 68.257 206.075 272.304 0 140.735 66.542 4.327 2.320 9.998 40.813 0 0 5.368 908.857

Juli 26.892 61.221 76.612 153.754 257.081 0 142.610 63.096 4.553 3.292 20.757 40.433 0 162 4.334 854.798

Totaal 253.681 399.109 519.577 1.369.850 1.813.386 4.617 1.118.698 462.480 27.320 25.696 92.440 339.788 0 162 35.127 6.461.933

Unieke aantallen per productcategorie

Januari

Juli

Totaal

(Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Activiteiten in het preventief justitieel kader

Dagbehandeling

110

Jeugdbescherming

119

116

114

113

104

109

112

142

Jeugd-ggz

484

480

498

484

502

521

512

654

Jeugdhulp ambulant

543

564

618

593

596

610

601

606

Jeugdhulp verblijf (excl. beh.)

103

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Jeugdreclassering

Kindergeneeskunde

130

136

141

142

133

125

128

159

Landelijk ingekochte zorg

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekendJeugdhulp Vervoerdiensten Totaal

985

1011

1008

1010

1009

1005

1208

5.2.2 Na-ijleffect Zorgaanbieder (Bedragen x €) RPCZ Via Almata (Almoss) Memo B.V. BTSW Consultancy BV Kinder- Jeugdpsychologie DOK018 Lelie Zorggroep Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Coöperatieve Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland UA Pyschologie praktijk JIPP Emergis Stichting Het Gors (98099059) William Schrikker JB/JR Kiek praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Timon, Stichting Olyk Kindertherapie

Heden 908 10.241 22.592 19.083 39.475 62.008 577.144 79.515 78.790 261.762 9.712 35.506 109.789 59.084 49.476

4.408 48.373 32.902 24.541 46.742 71.701 663.316 90.597 87.818 289.997 10.404 37.491 115.452 61.980 51.372

Versc hil Stijging 3.500 385,5% 38.132 372,3% 10.310 45,6% 5.458 28,6% 7.267 18,4% 9.693 15,6% 86.172 14,9% 11.082 13,9% 9.028 11,5% 28.235 10,8% 692 7,1% 1.985 5,6% 5.663 5,2% 2.896 4,9% 1.896 3,8%

Zorgc ategorie (Bedragen x €) Q1 Heden Versc hil Stijging JeugdGgz 588.832 642.992 54.160 9,2% LandelijkIngekochteZorg 31.553 31.926 373 1,2% JeugdhulpAmbulant 706.498 779.807 73.309 10,4% JeugdhulpVerblijfExclBehandeling 450.414 503.441 53.027 11,8% Kindergeneeskunde 3.681 11.182 7.501 203,8% Dagbehandeling 171.648 170.281 -1.367 -0,8% JeugdhulpCrisis 4.520 4.617 97 2,1% VervoerdienstenJw 15.421 15.085 -336 -2,2% MaatwerkarrangementenJeugd 137.043 166.214 29.171 21,3% ActiviteitenInHetPreventiefJustitieelKader 109.717 115.981 6.264 5,7% Jeugdbescherming 89.849 89.849 0,0% JeugdhulpVerblijfInclBehandeling 163.608 175.427 11.819 7,2% PersoonlijkeVerzorgingJw 0,0% Jeugdreclassering 1.985 1.985 0,0% Eindtotaal 2 .4 7 2 .7 8 4 2 .7 0 8 .7 8 7 2 3 6 .0 0 3 9 ,5 %

P roduc t (bedragen x €) 45A63 - Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht 45A16 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (zwaar) 50A01 - Zelfstandig leven 44A30 - Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (zwaar) 54001 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal) 54002 - Jeugd-ggz behandeling specialistisch 43A31 - Gezinshuis: outputgericht (zwaar) 45A67 - Behandeling: outputgericht (middel) 45A49 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (groep) 50Z04 - Bijzondere GGZ: inspanningsgericht 44A27 - Jeugdhulp verblijf: inspanningsgericht (licht) 50Z26 - Dagbehandeling GGZ - hoog complex 45A40 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & gezin/systeem) 44A07 - Pleegzorg: inspanningsgericht 54001 - Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch

Q1 Heden Versc hil Stijging 23.887 35.245 11.358 47,5% 25.569 36.099 10.530 41,2% 46.396 65.037 18.641 40,2% 88.866 118.598 29.732 33,5% 43.146 55.085 11.939 27,7% 55.831 70.783 14.952 26,8% 31.323 37.840 6.517 20,8% 18.000 21.500 3.500 19,4% 21.297 25.022 3.725 17,5% 24.554 28.250 3.696 15,1% 34.459 39.231 4.772 13,8% 62.916 69.750 6.834 10,9% 304.927 335.165 30.238 9,9% 203.339 221.862 18.523 9,1% 40.998 44.344 3.346 8,2%

Kapelle 5.3.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp Januari 288.407 5.301 5.782 2.035 1.485 0 1.025 0 304.035

Februari 280.392 5.301 5.782 67 1.773 0 4.893 0 298.209

Maart 326.505 5.301 5.782 2.644 8.644 124 1.189 0 350.188

April 283.673 6.019 5.782 1.369 3.234 0 1.073 0 301.150

Mei 308.659 6.019 5.782 5.492 7.770 886 1.891 46 336.499

Juni 309.334 3.339 0 1.140 5.054 2.251 305 4.902 321.423

Juli 259.357 8.699 11.306 5.349 5.120 643 107.201 16.652 397.675

Totaal 2.056.327 39.979 40.216 18.096 33.080 3.903 117.577 21.600 2.330.779

Januari 6.680 12.521 16.153 68.844 63.668 3.224 39.864 48.382 2.029 1.158 3.500 20.616 0 1.658 112 288.407

Februari 7.885 15.752 14.702 66.612 63.747 437 35.620 49.104 1.852 2.490 5.900 16.151 0 0 140 280.392

Maart 7.851 17.445 16.729 85.279 74.885 0 40.981 50.237 2.051 2.509 11.110 17.203 0 0 224 326.505

April 8.611 14.401 17.084 68.932 61.793 0 39.827 50.302 1.985 1.415 4.594 14.536 0 0 196 283.673

Mei 13.648 15.721 17.693 82.864 59.573 0 41.736 53.684 2.051 644 4.949 16.013 0 0 84 308.659

Juni 7.497 21.034 18.462 79.485 68.605 0 40.584 43.674 1.985 1.225 8.358 18.287 0 0 140 309.334

Juli 8.622 16.529 19.531 47.927 64.207 0 40.500 35.108 2.051 3.416 4.873 15.857 0 707 28 259.357

Totaal 60.793 113.403 120.354 499.943 456.477 3.661 279.111 330.491 14.002 12.857 43.283 118.663 0 2.365 923 2.056.327

Unieke aantallen per productcategorie

Januari

Juli

Totaal

(Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Activiteiten in het preventief justitieel kader

Dagbehandeling

Jeugdbescherming

Jeugd-ggz

165

170

162

160

158

152

222

Jeugdhulp ambulant

123

136

133

130

131

138

137

170

Jeugdhulp verblijf (excl. beh.)

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Jeugdreclassering

Kindergeneeskunde

Jeugdhulp crisis

Landelijk ingekochte zorg

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekendJeugdhulp Vervoerdiensten Totaal

329

345

342

337

338

334

335

415

5.3.2 Na-ijleffect Zorgaanbieder (Bedragen x €) Lelie Zorggroep BTSW Consultancy BV Kiek praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Pyschologie praktijk JIPP Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland RPCZ Kinder- Jeugdpsychologie DOK018 Mentaal Beter Cure B.V. Stichting Het Gors (98099059) Driestar Educatief Emergis Olyk Kindertherapie William Schrikker JB/JR Samenwerkende Zorgboeren Zuid Viersprong, De (LTA) + contract

Q1 13.771 3.716 9.851 23.968 176.238 713 8.600 30.779 5.894 2.571 134.180 34.902 9.516 15.232 25.548

Heden Versc hil Stijging 21.033 7.262 52,7% 4.955 1.239 33,3% 11.771 1.920 19,5% 28.235 4.267 17,8% 203.761 27.523 15,6% 778 65 9,1% 9.170 570 6,6% 32.088 1.309 4,3% 6.101 207 3,5% 2.657 86 3,3% 138.615 4.435 3,3% 35.710 808 2,3% 9.736 220 2,3% 15.357 125 0,8% 25.671 123 0,5%

Zorgc ategorie (Bedragen x €) Q1 Heden Versc hil Stijging JeugdGgz 208.457 220.733 12.276 5,9% LandelijkIngekochteZorg 20.509 20.509 0,0% JeugdhulpAmbulant 189.679 199.502 9.823 5,2% JeugdhulpVerblijfExclBehandeling 94.114 104.933 10.819 11,5% Kindergeneeskunde 2.131 5.786 3.655 171,5% Dagbehandeling 45.597 45.722 125 0,3% JeugdhulpCrisis 3.661 3.661 0,0% VervoerdienstenJw 476 476 0,0% MaatwerkarrangementenJeugd 53.414 53.971 557 1,0% ActiviteitenInHetPreventiefJustitieelKader 18.189 18.189 0,0% Jeugdbescherming 17.793 17.793 0,0% JeugdhulpVerblijfInclBehandeling 138.439 147.718 9.279 6,7% PersoonlijkeVerzorgingJw 0,0% Jeugdreclassering 0,0% Eindtotaal 7 9 2 .4 5 9 8 3 8 .9 9 3 4 6 .5 3 4 5 ,9 %

P roduc t (bedragen x €) 44A08 - Gezinshuis: inspanningsgericht 43B16 - Behandelen verblijf anders fulltime: outputgericht 45A63 - Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht 54001 - Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch 45A40 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & gezin/systeem) 54002 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal) 45A48 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel) 54002 - Jeugd-ggz behandeling specialistisch 45A49 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (groep) 45A04 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht 45A65 - Behandeling: inspanningsgericht 45A16 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (zwaar) 41A22 - Dagbesteding: inspanningsgericht (licht) 45A53 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: inspanningsgericht (individueel) 50Z04 - Bijzondere GGZ: inspanningsgericht

Q1 Heden Versc hil Stijging 11.930 23.860 11.930 100,0% 24.919 34.198 9.279 37,2% 1.540 2.110 570 37,0% 14.018 16.172 2.154 15,4% 72.590 83.309 10.719 14,8% 96.399 106.246 9.847 10,2% 20.445 21.396 951 4,7% 9.971 10.357 386 3,9% 9.688 9.933 245 2,5% 27.411 28.100 689 2,5% 6.821 6.972 151 2,2% 5.904 6.027 123 2,1% 14.980 15.105 125 0,8% 13.090 13.090 0,0% 15.199 15.199 0,0%

Noord-Beveland 5.4.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp Januari 126.642 4.391 4.790 1.686 1.230 0 849 0 139.588

Februari 108.780 4.391 4.790 56 1.469 0 4.053 0 123.538

Maart 98.421 4.391 4.790 2.190 7.160 102 985 0 118.040

April 95.759 4.986 4.790 1.134 2.679 0 889 0 110.236

Mei 104.185 4.986 4.790 4.550 6.436 734 1.567 38 127.247

Juni 104.020 2.766 0 944 4.187 1.864 252 5.798 114.033

Juli 81.217 7.206 9.365 4.431 4.241 533 88.801 14.189 195.795

Totaal 719.024 33.117 33.313 14.990 27.402 3.233 97.396 20.026 948.502

Januari 4.966 6.525 5.226 35.410 34.425 0 19.867 14.736 684 385 0 3.573 0 0 847 126.642

Februari 3.749 5.033 5.203 31.349 31.959 0 18.046 10.128 617 128 0 2.175 0 0 391 108.780

Maart 3.194 2.781 5.300 28.748 26.508 1.652 18.756 6.517 684 385 0 3.728 0 0 168 98.421

April 3.560 3.884 5.057 25.701 21.578 1.337 18.090 8.958 662 257 0 6.339 0 0 336 95.759

Mei 6.858 4.086 5.226 25.694 24.916 0 18.092 14.736 684 449 0 2.998 0 0 447 104.185

Juni 4.873 2.610 15.107 27.462 26.819 0 17.377 8.693 662 194 0 0 0 0 224 104.020

Juli 2.293 4.117 6.150 21.557 20.524 0 17.772 6.517 684 0 1.156 0 0 0 447 81.217

Totaal 29.493 29.035 47.270 195.922 186.729 2.989 128.000 70.284 4.675 1.799 1.156 18.813 0 0 2.860 719.024

Unieke aantallen per productcategorie

Januari

(Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

Dagbehandeling

Jeugdbescherming

Jeugd-ggz

Jeugdhulp ambulant

Jeugdhulp verblijf (excl. beh.)

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Jeugdreclassering

Kindergeneeskunde

Landelijk ingekochte zorg

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekendJeugdhulp Vervoerdiensten Totaal

135

136

131

129

132

122

162

5.4.2 Na-ijleffect Zorgaanbieder (Bedragen x €) Educonsult Zeeland Coöperatieve Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland UA Zorg- en speelboederij de Hosvazze Pyschologie praktijk JIPP Kinder- Jeugdpsychologie DOK018 Samenwerkende Zorgboeren Zuid Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Mentaal Beter Cure B.V. Stichting Zuidwester (65656749)

Heden 4.193 4.407 9.317 13.456 9.685 5.534 93.513 11.781 4.850

6.121 5.975 10.657 14.828 10.587 5.818 98.229 11.898 4.863

Versc hil Stijging 1.928 46,0% 1.568 35,6% 1.340 14,4% 1.372 10,2% 902 9,3% 284 5,1% 4.716 5,0% 117 1,0% 13 0,3%

Zorgc ategorie (Bedragen x €) Q1 Heden Versc hil Stijging JeugdGgz 92.091 95.513 3.422 3,7% LandelijkIngekochteZorg 0,0% JeugdhulpAmbulant 82.773 91.369 8.596 10,4% JeugdhulpVerblijfExclBehandeling 57.643 56.663 -980 -1,7% Kindergeneeskunde 897 897 0,0% Dagbehandeling 14.276 14.338 62 0,4% JeugdhulpCrisis 1.409 1.652 243 17,2% VervoerdienstenJw 1.176 1.176 0,0% MaatwerkarrangementenJeugd 9.474 9.474 0,0% ActiviteitenInHetPreventiefJustitieelKader 11.908 11.908 0,0% Jeugdbescherming 7.307 7.307 0,0% JeugdhulpVerblijfInclBehandeling 31.380 31.380 0,0% PersoonlijkeVerzorgingJw 0,0% Jeugdreclassering 1.985 1.985 0,0% Eindtotaal 3 1 1 .4 2 2 3 2 3 .6 6 2 1 2 .2 4 0 3 ,9 %

P roduc t (bedragen x €) 45A63 - Jeugdhulp ambulant laag tarief: inspanningsgericht 45A40 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & gezin/systeem) 46A00 - Jeugdhulp crisis: outputgericht 45A48 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel) 54001 - Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch 44A24 - Logeren: outputgericht (licht) 54002 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal) 45A49 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (groep) 41A22 - Dagbesteding: inspanningsgericht (licht) 54002 - Jeugd-ggz behandeling specialistisch 47A10 - Jeugdreclassering: outputgericht (zwaar) 45A24 - Jeugdhulp ambulant regulier: outputgericht (licht & groep) 43A31 - Gezinshuis: outputgericht (zwaar) 43B16 - Behandelen verblijf anders fulltime: outputgericht 45A04 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht

Q1 826 21.055 1.409 12.916 19.750 3.546 27.907 10.153 10.502 27.677 1.985 118 18.920 12.460 22.369

Heden Versc hil Stijging 2.394 1.568 189,8% 26.469 5.414 25,7% 1.652 243 17,2% 14.269 1.353 10,5% 21.377 1.627 8,2% 3.768 222 6,3% 29.649 1.742 6,2% 10.414 261 2,6% 10.564 62 0,6% 27.730 53 0,2% 1.985 0,0% 118 0,0% 18.920 0,0% 12.460 0,0% 22.369 0,0%

Reimerswaal 5.5.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp Januari 519.726 11.928 13.010 4.579 3.340 0 2.306 0 554.888

Februari 516.673 11.928 13.010 151 3.990 0 11.009 0 556.759

Maart 561.052 11.928 13.010 5.948 19.449 278 2.674 0 614.339

April 528.261 13.542 13.010 3.081 7.276 0 2.415 0 567.584

Mei 512.704 13.542 13.010 12.358 17.483 1.993 4.256 104 575.345

Juni 550.223 7.512 0 2.565 11.372 5.064 686 11.122 577.422

Juli 445.937 19.572 25.438 12.035 11.521 1.448 241.203 36.385 757.154

Totaal 3.634.575 89.953 90.487 40.716 74.430 8.782 264.547 47.611 4.251.102

Januari 14.165 45.715 35.674 96.910 104.366 996 115.123 65.459 1.367 1.402 2.339 34.198 0 0 2.013 519.726

Februari 16.507 43.989 32.699 104.356 107.570 1.652 100.288 66.548 1.235 4.464 2.098 32.806 0 0 2.460 516.673

Maart 19.002 46.090 34.207 112.203 124.238 1.118 108.583 73.678 1.808 1.029 4.500 32.108 0 0 2.488 561.052

April 19.588 40.853 32.907 93.699 120.776 0 107.172 71.301 1.985 1.545 6.122 29.991 0 0 2.321 528.261

Mei 21.763 41.680 33.394 82.614 109.894 0 106.707 75.533 2.051 1.354 5.494 29.592 0 0 2.628 512.704

Juni 17.186 40.909 25.570 114.905 114.218 0 100.686 78.724 2.580 1.613 13.327 26.343 0 11.421 2.740 550.223

Juli 10.827 38.476 27.427 61.267 95.759 0 101.106 66.255 4.101 1.419 9.756 27.168 0 0 2.377 445.937

Totaal 119.037 297.712 221.879 665.954 776.820 3.767 739.665 497.498 15.126 12.826 43.636 212.206 0 11.421 17.028 3.634.575

Unieke aantallen per productcategorie

Januari

Juli

Totaal

(Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Activiteiten in het preventief justitieel kader

Dagbehandeling

101

Jeugdbescherming

Jeugd-ggz

282

275

272

262

251

238

221

368

Jeugdhulp ambulant

254

256

254

250

260

262

353

Jeugdhulp verblijf (excl. beh.)

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Jeugdreclassering

Kindergeneeskunde

Landelijk ingekochte zorg

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekendJeugdhulp Vervoerdiensten Totaal

585

584

585

573

567

571

562

728

5.5.2 Na-ijleffect Zorgaanbieder (Bedragen x €) Olyk Kindertherapie Viersprong, De (LTA) + contract Kiek praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie Memo B.V. Kinder- Jeugdpsychologie DOK018 Vigere (vh Landelijk verbond Gezinshuizen) Stichting Het Gors (98099059) Lelie Zorggroep Pyschologie praktijk JIPP Zeeuwse Gronden Samenleving en Participatie Inzet voor Zorg Emergis Stichting Eleos Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Timon, Stichting

Q1 9.419 5.106 24.206 58.055 17.938 114.034 5.779 55.780 28.942 6.349 34.435 102.162 2.347 386.990 39.210

Heden Versc hil Stijging 11.660 2.241 23,8% 6.176 1.070 21,0% 29.095 4.889 20,2% 67.935 9.880 17,0% 20.986 3.048 17,0% 133.399 19.365 17,0% 6.695 916 15,9% 61.987 6.207 11,1% 31.574 2.632 9,1% 6.790 441 6,9% 36.816 2.381 6,9% 109.172 7.010 6,9% 2.472 125 5,3% 402.751 15.761 4,1% 40.505 1.295 3,3%

Zorgc ategorie (Bedragen x €) Q1 Heden Versc hil Stijging JeugdGgz 300.881 313.480 12.599 4,2% LandelijkIngekochteZorg 6.267 8.940 2.673 42,7% JeugdhulpAmbulant 307.276 329.858 22.582 7,3% JeugdhulpVerblijfExclBehandeling 324.245 323.965 -280 -0,1% Kindergeneeskunde 581 3.407 2.826 486,4% Dagbehandeling 135.003 135.810 807 0,6% JeugdhulpCrisis 3.766 3.766 0,0% VervoerdienstenJw 7.083 6.971 -112 -1,6% MaatwerkarrangementenJeugd 91.189 99.067 7.878 8,6% ActiviteitenInHetPreventiefJustitieelKader 44.990 48.826 3.836 8,5% Jeugdbescherming 36.873 38.082 1.209 3,3% JeugdhulpVerblijfInclBehandeling 175.624 205.678 30.054 17,1% PersoonlijkeVerzorgingJw 0,0% Jeugdreclassering 441 441 0,0% Eindtotaal 1 .4 3 4 .2 1 9 1 .5 1 8 .2 9 1 8 4 .0 7 2 5 ,9 %

P roduc t (bedragen x €) 53Z03 - 53 Kindergeneeskunde aspecifiek (Regionaal) 50Z16 - Zak- en kleedgeld 50Z26 - Dagbehandeling GGZ - hoog complex 54004 - Jeugd-ggz diagnostiek 48A04 - Ondertoezichtstelling jaar 1: inspanningsgericht 50Z13 - Vervoer jeugdige-extra (vanaf 60 km retour) 45A65 - Behandeling: inspanningsgericht 43A31 - Gezinshuis: outputgericht (zwaar) 55001 - 55 Jeugd-ggz aspecifiek (Landelijk) 54002 - Jeugd-ggz behandeling specialistisch 43B16 - Behandelen verblijf anders fulltime: outputgericht 49B02 - Drang/casusregie: outputgericht 45A40 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (middel & gezin/systeem) 45A16 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (zwaar) 45A04 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht

Q1 581 337 7.456 142 3.965 2.400 5.291 75.680 4.985 23.811 99.944 35.295 126.756 11.514 55.549

Heden Versc hil Stijging 1.357 776 133,6% 674 337 100,0% 14.291 6.835 91,7% 256 114 80,3% 5.174 1.209 30,5% 3.106 706 29,4% 6.761 1.470 27,8% 94.600 18.920 25,0% 6.055 1.070 21,5% 27.605 3.794 15,9% 111.078 11.134 11,1% 39.059 3.764 10,7% 139.995 13.239 10,4% 12.498 984 8,5% 60.102 4.553 8,2%

Schouwen-Duiveland 5.6.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp Januari 592.703 14.657 15.987 5.627 4.105 0 2.833 0 635.912

Februari 582.019 14.657 15.987 185 4.903 0 13.528 0 631.279

Maart 632.237 14.657 15.987 7.310 23.900 342 3.286 0 697.719

April 589.317 16.642 15.987 3.786 8.941 0 2.968 0 637.640

Mei 558.751 16.642 15.987 15.186 21.483 2.449 5.229 128 635.727

Juni 612.136 9.232 0 3.152 13.974 6.223 842 13.554 645.559

Juli 545.491 24.052 31.259 14.790 14.157 1.779 296.403 115.298 927.932

Totaal 4.112.653 110.539 111.195 50.035 91.464 10.792 325.091 128.980 4.940.748

Januari 11.495 20.499 46.129 140.841 117.755 972 133.150 58.940 5.656 770 28.041 26.282 0 1.360 811 592.703

Februari 11.200 18.118 42.338 117.238 133.122 0 118.573 44.863 5.285 964 63.713 20.983 0 4.950 671 582.019

Maart 10.416 18.499 46.783 146.082 146.724 4.350 141.958 43.455 7.332 1.222 42.584 20.665 0 1.275 893 632.237

April 13.339 17.668 47.334 119.486 126.770 4.010 137.727 53.958 8.120 1.932 39.214 18.348 0 1.020 391 589.317

Mei 13.751 16.355 46.614 110.390 111.049 0 143.509 50.494 7.883 968 41.861 16.797 0 -1.117 196 558.751

Juni 15.801 21.449 42.345 131.770 135.437 0 136.002 53.748 7.304 2.771 45.065 19.886 0 0 559 612.136

Juli 11.855 16.753 44.211 82.622 109.800 0 160.185 55.084 7.971 1.419 31.955 22.423 0 850 363 545.491

Totaal 87.857 129.341 315.754 848.429 880.656 9.331 971.105 360.542 49.550 10.047 292.434 145.383 0 8.338 3.884 4.112.653

Unieke aantallen per productcategorie

Januari

Juli

Totaal

(Bedragen in €)

Zorg-in-natura Bijdrage crisis opvang Jeugdzorg + Projecten Uitvoeringskosten TaskForce Jeugd Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Activiteiten in het preventief justitieel kader

Dagbehandeling

Jeugdbescherming

Jeugd-ggz

282

288

296

294

298

302

265

392

Jeugdhulp ambulant

217

224

225

224

229

233

228

313

Jeugdhulp verblijf (excl. beh.)

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Jeugdreclassering

Kindergeneeskunde

Landelijk ingekochte zorg

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekendJeugdhulp Vervoerdiensten Totaal

550

566

579

577

588

551

712

5.6.2 Na-ijleffect Zorgaanbieder (Bedragen x €) BTSW Consultancy BV Stichting Zuidwester (65656749) Praktijk Schoone Memo B.V. Triade psychologenpraktijk K&J Kinder- Jeugdpsychologie DOK018 Pyschologie praktijk JIPP Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Lentekind Lelie Zorggroep Stichting Het Gors (98099059) Briedis Jeugdbeschermers Emergis Coöperatieve Ondernemers in de Kleinschalige Zorg in Zeeland UA Leger des Heils JB/JR

Q1 14.638 7.006 2.004 1.852 3.911 19.592 32.157 307.969 15.686 59.102 5.201 5.366 170.717 58.711 23.549

Heden Versc hil Stijging 23.379 8.741 59,7% 9.307 2.301 32,8% 2.564 560 27,9% 2.160 308 16,6% 4.559 648 16,6% 22.814 3.222 16,4% 35.671 3.514 10,9% 340.305 32.336 10,5% 17.274 1.588 10,1% 64.930 5.828 9,9% 5.644 443 8,5% 5.754 388 7,2% 178.420 7.703 4,5% 61.226 2.515 4,3% 24.127 578 2,5%

Zorgc ategorie (Bedragen x €) Q1 Heden Versc hil Stijging JeugdGgz 372.235 403.526 31.291 8,4% LandelijkIngekochteZorg 134.087 134.338 251 0,2% JeugdhulpAmbulant 364.772 389.347 24.575 6,7% JeugdhulpVerblijfExclBehandeling 386.749 393.643 6.894 1,8% Kindergeneeskunde 387 2.950 2.563 662,3% Dagbehandeling 51.291 51.291 0,0% JeugdhulpCrisis 4.884 5.322 438 9,0% VervoerdienstenJw 1.985 2.097 112 5,6% MaatwerkarrangementenJeugd 66.719 67.929 1.210 1,8% ActiviteitenInHetPreventiefJustitieelKader 20.576 20.435 -141 -0,7% Jeugdbescherming 40.306 41.272 966 2,4% JeugdhulpVerblijfInclBehandeling 132.198 134.849 2.651 2,0% PersoonlijkeVerzorgingJw 0,0% Jeugdreclassering 4.190 4.190 0,0% Eindtotaal 1 .5 8 0 .3 7 9 1 .6 5 1 .1 8 9 7 0 .8 1 0 4 ,5 %

P roduc t (bedragen x €) 48A05 - Ondertoezichtstelling jaar 2 en verder: inspanningsgericht 54001 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal) 45A49 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (groep) 54004 - Jeugd-ggz diagnostiek 54001 - Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch 45B04 - Diagnostiek ambulant op locatie aanbieder individu: outputgericht 45A48 - Jeugdhulp ambulant regulier: inspanningsgericht (individueel) 54002 - Jeugd-ggz behandeling specialistisch 46A00 - Jeugdhulp crisis: outputgericht 43B16 - Behandelen verblijf anders fulltime: outputgericht 42A03 - Vervoer: inspanningsgericht 45A16 - Jeugdhulp ambulant specialistisch: outputgericht (zwaar) 54003 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal) 54002 - 54 Jeugd-ggz aspecifiek (Regionaal) 50Z26 - Dagbehandeling GGZ - hoog complex

Q1 4.500 20.239 41.721 33.691 51.582 2.844 30.335 63.373 4.884 38.439 1.985 38.378 38.613 136.647 30.447

Heden Versc hil Stijging 6.750 2.250 50,0% 26.408 6.169 30,5% 53.397 11.676 28,0% 38.241 4.550 13,5% 57.875 6.293 12,2% 3.144 300 10,5% 33.363 3.028 10,0% 69.695 6.322 10,0% 5.322 438 9,0% 41.090 2.651 6,9% 2.097 112 5,6% 40.346 1.968 5,1% 40.469 1.856 4,8% 142.748 6.101 4,5% 31.690 1.243 4,1%

Tholen 5.7.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp Januari 460.141 14.756 16.095 5.665 4.133 0 2.852 0 503.642

Februari 540.799 14.756 16.095 187 4.936 0 13.619 0 590.392

Maart 511.400 14.756 16.095 7.359 24.062 344 3.308 0 577.324

April 431.984 16.754 16.095 3.811 9.001 0 2.988 0 480.633

Mei 422.603 16.754 16.095 15.288 21.628 2.465 5.265 129 500.099

Juni 430.273 9.294 0 3.173 14.069 6.265 848 22.471 463.922

Juli 356.820 24.214 31.470 14.889 14.253 1.791 298.403 53.009 741.841

Totaal 3.154.020 111.285 111.945 50.372 92.081 10.865 327.284 75.608 3.933.461

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10817050/1