Document · PDF

B13 Begroting OLAZ 2023 def

Raadsvergadering 27 september 2022, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 27 september 20227.718 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

(0.L.A.Z. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

BEGROTING 2023

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2022 van het algemeen bestuur van 0.L.A.Z.,

De heer C. Weststrate (voorzitter 0.L.A.Z.)

INHOUDSOPGAVE

Pagina 1 BELEIDSBEGROTING

1.1 Programmaplan a) Beleidstoelichting b) Gemeentelijk aandeel c) Overheadkosten (taakveld 0.4)

3-5 6 7

1.2 Paragrafen a) Weerstandsvermogen en risicobeheersing b) Financiering c) Bedrijfsvoering

8 8 8

2 FINANCIELE BEGROTING

2.1 Financiële begroting 2023 + meerjarenbegroting 2024-2026

2.2 Overzicht van baten en lasten + toelichting

11-23

2.3 Financiële positie + toelichting a) Geprognosticeerde begin- en eindbalans (artikel 20 BBV) b) Financiële ratio's c) EMU-saldo

24 25 25

BIJLAGEN Bijlage 1 : AOS Zierikzee

Bijlage 2A : Tonnages en inwoneraantallen per gemeente Bijlage 2B : Bijdrage per gemeente

27 28

Pagina 1

Beleidsbegroting 2023

Pagina 2

BELEIDSTOELICHTING O.L.A.Z. De gemeenschappelijke regeling O.L.A.Z. is het samenwerkingsverband van alle 13 Zeeuwse gemeenten op het gebied van de afvalverwijdering. De afkorting O.L.A.Z. staat voor 'Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland'. De Zeeuwse gemeenten hebben hun taken op het gebied van de afvalverwijdering overgedragen aan O.L.A.Z. Dit met uitzondering van de inzameling van de uit de huishoudens afkomstige afvalstoffen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling. O.L.A.Z. is verantwoordelijk voor de verwerking van door of namens de gemeenten ingezamelde afvalstoffen. Eén van de taken is het in de markt zetten van de ingezamelde afvalstoffen. En uiteindelijk ook het sluiten van contracten met verwerkers voor het verwerken van de ingezamelde afvalstoffen. Voor de afvalstoffen waar O.L.A.Z. een verwerkingscontract heeft gesloten, geldt voor de Zeeuwse gemeenten een aanleverplicht bij de betreffende verwerkers. Dit is bepaald in de gemeenschappelijke regeling. O.L.A.Z. brengt de verwerkingskosten van de geleverde tonnage per gemeente in rekening. O.L.A.Z. is ook het platform voor de Zeeuwse gemeenten waarin overleg en afstemming plaatsvindt van het door de gemeenten te voeren beleid op het gebied van de afvalverwijdering. ZRD Sinds 1 januari 2016 is O.L.A.Z. eigenaar van de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

In opdracht van en voor rekening van O.L.A.Z. exploiteert de ZRD de milieustraten in Zeeland. Het op de milieustraten geldende acceptatiebeleid wordt door O.L.A.Z. bepaald. Naast de exploitatie van de milieustraten zamelt de ZRD het huishoudelijk afval in bij de gemeenten Hulst, Kapelle, NoordBeveland, Reimerswaal, Sluis, Tholen en Veere.

Huidig beleid en ontwikkelingen Verwerkingscontracten Vanaf 1 januari 2018 heeft O.L.A.Z. voor huishoudelijk restafval, gft, oud papier en karton (OPK), flessenglas en de plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) meerjarige verwerkingscontracten afgesloten. Huishoudelijk restafval/PMD: Het contract voor de verwerking van huishoudelijk restafval kent een looptijd tot en met 2022 met verlengingsmogelijkheden t/m 2027. Per 1 januari 2020 is in de gemeenten Borsele, Noord Beveland, Reimerswaal, en Terneuzen een pilot “nascheiden van PMD uit het restafval” gestart voor een periode van 3 jaar. Om dit mogelijk te maken is de bestaande verwerkingsovereenkomst voor brandbaar afval aangevuld met een addendum. In 2021 is een tussenevaluatie van de proef uitgevoerd. De gemeenten Borsele, Noord-Beveland en Terneuzen hebben besloten tot en met 2027 het PMD van het brandbaar restafval te blijven nascheiden. Gemeente Reimerswaal heeft besloten over te gaan op bronscheiding (diftar) vanaf 1 jan 2023. De overige gemeenten hebben besloten bronscheiding te blijven continueren. Hierdoor wordt automatisch het contract voor verbranding restafval voor alle gemeenten verlengd tot en met 2027. De 10 bronscheidingsgemeenten blijven voor de verwerking van brongescheiden PMD-afval gebruikmaken van het vereenvoudigd regiemodel van Nedvang.

De gemeenten zijn daarbij alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling en niet meer voor de vermarkting en sortering zoals voorheen het geval was. GFT, flessenglas en OPK: In 2021 is de verwerking van het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) opnieuw Europees aanbesteed. Vanaf 1 januari 2023 is een nieuwe overeenkomst afgesloten met Indaver voor de verwerking van het Zeeuwse GFT-afval voor de jaren 2023 t/m 2032, met opties tot verlenging. Het contract voor de verwerking van flessenglas is verlengd voor een periode van 2 jaar (2022 en 2023). Het contract voor het verwerken van Oud Papier/Karton (OPK) loopt af per 31 maart 2023. In 2022 zal opnieuw een aanbesteding plaatsvinden voor de periode na 31 maart 2023. Milieustraten Steeds meer afvalstromen moeten op de milieustraten gescheiden worden ingezameld. Daarnaast wordt de inzameling aan strengere voorwaarden verbonden om afkeur te voorkomen en recycling beter mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen zorgen voor steeds hogere kosten voor de milieustraten. In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de milieustraten in Zeeland. In de onderzoeksrapportage zijn knelpunten belicht bij de huidige milieustraten en is een voorzet gegeven voor hoe de milieustraten in de toekomst eruit moeten komen te zien.

Meest voorname aandachtspunten uit dit onderzoek betreffen het invoeren van een toegangscontrole op de milieustraten en de mogelijkheid voor het realiseren van circulaire ambachtscentra in de regio’s en het vereenvoudigen van de kleinere milieustraten. Naar verwachting zal hierover eind 2022 nadere besluitvorming plaatsvinden. De bijbehorende kosten worden in de toekomst meegenomen in exploitatie kosten van de Milieustraten. Eventuele investeringen zijn echter pas in de begroting 2024 zichtbaar. Overname Koegors Het Algemeen bestuur van O.L.A.Z. heeft in 2022 besloten om per 31-12-2022 het Afvaloverslagstation (AOS) Koegors in Terneuzen over te nemen via een packagedeal. Dat houdt onder andere in dat het contract voor groenafval met 3 jaar wordt

Pagina 3

voortgezet, de huur van de overslaglocatie Goes voor oud papier en PMD met 3 jaar voortzetten en dat de overslagactiviteiten op Nieuwdorp 3 jaar verlengd worden. In de packagedeal zitten ook gunstige onderdelen in voor ZRD en O.L.A.Z zoals de prijs voor verwerking KCA en de huur van de overslaglocatie in Goes die definitief in 2025 stopt. De overslaglocatie Terneuzen kan dan voor € 1050.000 overgenomen worden. Hiervoor komt 29.000 vierkante meter grond in eigendom. Dat biedt alle kansen voor een circulair ambachtscentrum op die locatie. VANG Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2018 de doelstellingen van het rijksoverheidsprogramma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) namens O.L.A.Z. onderschreven. Hiermee streven alle in O.L.A.Z. deelnemende gemeenten naar 75% recycling van huishoudelijk afval in 2020 met verdere groei daarna. Omgerekend betekent dit dat de O.L.A.Z.-gemeenten zich conformeren aan een ambitie om te komen tot maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. In het uitvoeringsprograma 2021-2025 van VANG blijft het streven om door middel van goede afvalscheiding hoogwaardige recycling te faciliteren, maar het accent komt sterker te liggen op hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen.

Daarnaast kijken gemeenten voor bepaalde reststromen ook naar mogelijkheden om de hoeveelheid afval te beperken door waar mogelijk in te zetten op preventie. De gemeenten zijn de afgelopen periode aan de slag gegaan met het aanpassen van hun afvalstoffen/ grondstoffenbeleid met als doel de VANG-doelstellingen te realiseren. De maatregelen variëren van invoering van Diftar op het restafval, het laag frequent inzamelen van restafval (4-wekelijks) en de deelname aan de pilot Nascheiding. Naast deze prikkels op het restafval hebben de gemeenten beleidswijzigingen doorgevoerd voor het beter scheiden van GFT uit het restafval. Ondanks het door de Zeeuwse gemeentes ingezette beleid, is de doelstelling tot op heden door geen van de Zeeuwse gemeenten gehaald. Conclusie is dat ook dat er aanvullend beleid bij de gemeenten nodig is om toch op korte termijn de doelstellingen van het VANG- beleid meer te benaderen. Vanaf 2021 worden jaarlijks op een eenduidige wijze de hoeveelheden brandbaar restafval bepaald en gepubliceerd, zodat deze eenvoudig getoetst kunnen worden aan de landelijke VANG doelstelling en er sprake is van een ‘eerlijk’ vergelijk. Ook is besloten om in de begroting van O.L.A.Z. jaarlijks een budget op te nemen voor het uitvoeren van sorteeranalyses waardoor de Zeeuwse gemeenten meer inzicht krijgen in het sorteergedrag van hun inwoners.

De afvalstroom “sorteerbaar bouw en sloopafval” van de milieustraten wordt vanaf 2021 verder uit gesorteerd welke resulteert in een aanzienlijke verlaging van de hoeveelheid brandbaar restafval op de milieustraat. Tot slot kan genoemd worden dat in 2021 een CO2 heffing is ingevoerd voor de verbranding van het restafval waarmee de overheid de gemeenten alsnog op die wijze wil dwingen om toch voldoende maatregelen te treffen om alsnog te voldoen aan de VANG doelstellingen. Deze CO2- heffing komt boven op de reeds bestaande verbrandingsbelasting op restafval. Communicatie/educatie Communicatie is een belangrijk middel om de VANG-doelstellingen te kunnen behalen. O.L.A.Z. richt zich op het gebied van voorlichting hoofdzakelijk op het verduidelijken van het verwerkingsproces van de ingezamelde afvalstromen. De communicatie van O.L.A.Z. vindt onder andere plaats via de website www.olazzeeland.nl. Ook worden door O.L.A.Z. diverse campagnes voorbereid over actuele onderwerpen en worden e-Waste- en textielraces georganiseerd op scholen. Standaardisatie Door de inzameling in de verschillende gemeenten in uitrusting te standaardiseren wordt afstemming en uitwisseling gemakkelijker en kunnen inkoopkosten beperkt worden. Het O.L.A.Z. kan en wil hierin, waar mogelijk, een belangrijke rol vervullen.

Mogelijkheden liggen in het afsluiten van raamcontracten voor levering van inzamelmiddelen (rolcontainers, chips in rolcontainers, ondergrondse containers, toegangscontrolesystemen ondergrondse containers, pers containers enz.). Ook uniformiteit als het gaat ook om de wijze waarop gegevens door inzamelauto’s worden gelezen en verwerkt is belangrijke kans in samenwerking. De komende jaren zal steeds meer de aandacht worden gevestigd op standaardisatie. Wijzigingen LAP3 naar circulair Materialenplan Het huidige Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal op termijn worden vervangen door een Circulair Materialenplan. Hierin krijgt hergebruik en preventie van afvalstromen naast het afvalbeheer ook een belangrijke rol. Aanleiding hiervoor is de herziening van de Europese afvalkaderrichtlijn en de invoering van de Omgevingswet. Ten opzichte van het bestaande LAP 3 zullen wijzigingen plaatsvinden op gebied van onder andere het basisvoorzieningenniveau voor het scheiden van huishoudelijk afval en het beleid voor de milieustraten. Door deze wijzigingen zal mogelijk ook de afvalstoffenverordening bij de gemeenten moeten worden aangepast. O.L.A.Z. moet bij uitwerking en uitvoering van nieuw beleid en verdere afvalscheiding met de nieuwe “richtlijnen” rekening houden.

Pagina 4

Richtlijnen Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) De VZG heeft de richtlijnen uitgebracht voor de begroting 2023 en de meerjarenramingen 2024-2026 van de gemeenschappelijke regelingen : - de richtlijn voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026 vast te stellen op 2,7 %. - de bezuinigingsrichtlijn 2023 vast te stellen op 0 %. - de reserverichtlijn te normeren op maximaal 5% van de jaaromzet.

BEGROTING 2022 (incl wijziging) Niet-beïnvloedbare activiteiten Verschil t.o.v. vorige begroting Beïnvloedbare activiteiten: - Milieustraten - Overige Totaal beïnvloedbare activiteiten Verschil t.o.v. vorige begroting

Totaal gemeentelijk aandeel

2023

2024

2025

2026

17.191.830

17.222.075 0,18%

17.687.695 2,70%

18.165.885 2,70%

18.656.995 2,70%

4.031.000 349.722

4.101.000 354.067

4.211.720 363.007

4.325.440 372.187

4.442.210 381.617

4.380.722

4.455.067 1,70%

4.574.727 2,69%

4.697.627 2,69%

4.823.827 2,69%

21.572.552

21.677.142

22.262.422

22.863.512

23.480.822

Toetsing aan VZG-richtlijnen Begrotingsrichtlijn Het verschil van de begroting 2023 t.o.v. de vorige begroting dient v.w.b. de toetsing aan de richtlijnen van de VZG te worden beoordeeld op de beïnvloedbare activiteiten. De beïnvloedbare activiteiten in de begroting 2023 stijgen met 1,70% t.o.v. de vorige begroting en vallen daarmee binnen de begrotingsrichtlijn van de VZG. Reserverichtlijn De VZG-richtlijn geeft aan dat het eigen vermogen maximaal 5% van de jaaromzet mag zijn. Voor OLAZ komt dat neer op een toegestaan eigen vermogen van maximaal € 1.026.000 per 31-12-2021. Het eigen vermogen van OLAZ per 31-12-2021 bedraagt € 481.940 en dit valt ruim binnen de VZG-norm.

Financiële verordening In 2004 heeft het Algemeen Bestuur een financiële verordening vastgesteld. Hierin zijn onder meer bepalingen opgenomen in verband met het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)". Programmabegroting Er wordt in de financiële verordening één programma gedefinieerd : Afvalverwijdering. Daarnaast maken de taakvelden overhead, rente en vennootschapsbelasting, als mede de post onvoorzien onderdeel uit van de begroting van OLAZ. Producten Volgens de financiële verordening wordt "bij iedere begroting een overzicht gegeven van de toedeling van de producten uit de productraming aan het programma Afvalverwijdering". De onderhavige begroting 2023 voldoet wat inrichting betreft aan deze criteria indien de kostenplaatsen worden gezien als de "producten" en de totale begroting van baten en lasten als het programma "Afvalverwijdering".

Pagina 5

Gemeentelijk aandeel 2023 De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht : Artikel 19 Betalingen door gemeenten Het nadelig saldo van de exploitatierekening van het openbaar lichaam wordt per activiteit over de gemeenten omgeslagen : A) in verhouding tot de werkelijke hoeveelheid (tonnen of stuks) van de door elke gemeente aangeboden afvalstroom in het jaar waarop de rekening betrekking heeft of B) in verhouding tot het aantal inwoners van de gemeenten.

GEMEENTELIJK AANDEEL 2023

Begroting 2023 Bijdrage per ton

Grondslag 71.510 ton € 54.710 ton € 20.250 ton € 9.400 ton € 7.260 ton €

Verwerking brandbaar afval Verwerking GFT Verwerking oud papier en karton Verwerking flessenglas Verwerking PMD Afval

€ € € €

9.746.000 60.000 100.000 209.067

€ € € €

73.450 ton € 54.100 ton € 20.250 ton € 9.200 ton € 5.790 ton €

124,00 75,00 -67,70 -7,85 5,00

Pagina 6

25,29 0,16 0,26 0,54

Bijdrage per ton

Grondslag

Bijdrage per inwoner

Grondslag Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid/consultancy Taakveld overhead / rente / VPB

Begroting 2022 incl.wijziging

Grondslag € € € €

9.404.000 60.000 100.000 204.722

121,00 80,00 -69,70 -6,00 9,50

Bijdrage per inwoner € € € €

24,40 0,16 0,26 0,53

1.1.c Overzicht Taakveld 0.4 Overhead

Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Financiën, toezicht en controle Bestuurszaken en ondersteuning

13.542 79.850

19.000 102.000

Totaal

93.392

121.000

Pagina 7

1.2 Paragrafen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing De risico's voor het O.L.A.Z. op het gebied van verwerking van het afval zijn sinds 2003 beperkt tot de verplichtingen die aangegaan zijn in de verwerkingscontracten. Dit betekent dat het weerstandsvermogen voor O.L.A.Z. beperkt van omvang kan zijn. Kengetallen In overeenstemming met het gewijzigde BBV volgen hieronder een aantal kengetallen m.b.t. de financiële positie. Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Netto schuldquote, gecorrigeerd Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

-2,43% 5,16% 0,26%

-2,24% 4,04% 0,00%

-2,18% 4,04% 0,00%

OLAZ heeft in een vergadering van het Algemeen Bestuur dd. 10 maart 2022 besloten om het AOS Koegorspolder te kopen van Indaver voor een bedrag van € 1.050.000. Hiertoe is een lening afgesloten bij de BNG Bank. Als gevolg van deze transactie daalt de solvabiliteitsratio. Verder vormt de ontwikkeling van de afvalstoffenbelasting, als mede een eventuele CO2-heffing een financieel risico voor de deelnemende gemeenten.

Paragraaf Financiering OLAZ is sinds 1-2-2016 enig aandeelhouder van de ZRD (= Zeeuwse Reinigingsdienst B.V.). Door OLAZ zijn ter financiering van de overname en de verdere investeringen van de ZRD een aantal leningen bij de BNG Bank afgesloten. Op deze leningen is geen vervroegde aflossing toegestaan. De rente is vast gedurende de looptijd. Langlopende lening met afloopdatum 30-6-2027 : hoofdsom € 1.000.000 rente 1,04 %. Langlopende lening met afloopdatum 30-6-2042 : hoofdsom € 3.000.000 rente 1,89 %. Langlopende lening met afloopdatum 18-3-2052 : hoofdsom € 1.500.000 rente 1,10 %. Langlopende lening met afloopdatum 1-7-2052 : hoofdsom € 2.200.000 rente 1,10 %. Leningen ZRD Door OLAZ is een bedrag van in totaal € 5.570.000 uitgeleend aan de ZRD onder dezelfde condities. Paragraaf Bedrijfsvoering Het algemeen bestuur van het O.L.A.Z., waarin alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd, heeft een dagelijks bestuur benoemd ter uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. Tevens is er een Begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit ambtenaren uit de deelnemende gemeenten, met als taak het dagelijks bestuur te adviseren c.q. te ondersteunen.

Pagina 8

Financiële Begroting 2023

Pagina 9

2.1 Financiële begroting (artikel 17 BBV) Overzicht van baten en lasten 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026

Begroting 2023 €

Begroting 2024 €

Begroting 2025 €

Begroting 2026 €

Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas Plastic en drankenkartons Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

9.970.840 4.103.250 -1.590.950 -76.930 37.500 9.746.000 60.000 100.000

10.240.050 4.214.040 -1.633.910 -79.010 38.510 10.009.140 61.620 102.700

10.516.530 4.327.820 -1.678.030 -81.140 39.550 10.279.390 63.280 105.470

10.800.480 4.444.670 -1.723.340 -83.330 40.620 10.556.920 64.990 108.320

Totaal programma Afvalverwijdering

22.349.710

22.953.140

23.572.870

24.209.330

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

121.000 23.067 15.000

124.270 23.067 16.030

127.630 23.067 17.090

131.080 23.067 18.180

Totaal taakvelden overhead/rente/VPB

159.067

163.367

167.787

172.327

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-21.677.142 -881.635

-22.262.422 -905.435

-22.863.512 -929.885

-23.480.822 -954.995

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-22.558.777

-23.167.857

-23.793.397

-24.435.817

50.000

51.350

52.740

54.160

Saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Programma Afvalverwijdeirng

Taakvelden overhead / rente / VPB

Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Pagina 10

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (samenvatting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

9.740.879 4.146.808 -2.576.133 -127.838 180.579 9.020.240 36.553 114.109

10.004.280 4.328.000 -1.637.950 -57.600 57.000 9.404.000 60.000 100.000

9.970.840 4.103.250 -1.590.950 -76.930 37.500 9.746.000 60.000 100.000

20.535.197

22.257.730

22.349.710

93.392 17.210 16.488

121.000 18.722 15.000

121.000 23.067 15.000

127.090

154.722

159.067

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-20.033.252 -682.035

-21.572.552 -889.900

-21.677.142 -881.635

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-20.715.287

-22.462.452

-22.558.777

50.000

Saldo van baten en lasten

-53.000

Mutatie reserves

53.000

Programma Afvalverwijdering 21 22 24 25 26 40 60 80

Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

Totaal programma Afvalverwijdering

Taakvelden overhead / treasury / VPB 70 84 95

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB

Algemene dekkingsmiddelen 90 91

Onvoorzien

Pagina 11

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Verwerkingskosten verbrandingsinstallatie Transport- en overslagkosten Toeslag afvalstoffenbelasting

4.900.525 2.091.717 2.748.637

4.878.120 2.232.360 2.893.800

4.744.190 2.412.300 2.814.350

Totaal verwerkingskosten

9.740.879

10.004.280

9.970.840

Aanlevering door gemeenten Aanlevering via milieustraten

aantal ton 75.088 8.859 83.947

aantal ton 73.450 9.230 82.680

aantal ton 71.510 8.900 80.410

Verwerkingskosten verbranding/nascheiding Transport- en overslagkosten Toeslag afvalstoffenbelasting

€ 58,38 € 24,92 € 32,74

€ 59,00 € 27,00 € 35,00

€ 59,00 € 30,00 € 35,00

Tarief brandbaar afval per ton

€ 116,04

€ 121,00

€ 124,00

21 BRANDBAAR AFVAL (incl. grof)

Verwerking brandbaar afval Vanaf 1-1-2018 heeft O.L.A.Z. een overeenkomst afgesloten met de combinatie AVR / SUEZ voor de verwerking van het brandbaar afval. De oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst is 5 jaar (t/m 2022), met optie tot verlenging voor 10 jaar (t/m 2027). In december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van OLAZ besloten om gebruikt te maken van de optie tot verlenging t/m 2027. In juni 2019 is er een aanvulling gekomen op de bestaande overeenkomst m.b.t. de nascheidingsinstallatie. De gemeenten Reimerswaal, Noord-Beveland, Borsele en Terneuzen leveren vanaf 2020 brandbaar restafval inclusief PMD-afval aan onder de noemer PMD+ Afval. De pilot voor de nascheiding is voor een periode van 3 jaar, dus voor de jaren 2020, 2021 en 2022. In december 2021 is de pilot verlengd met 5 jaar (van 2023 t/m 2027) voor de gemeenten Noord-Beveland, Borsele en Terneuzen. Transport- en overslagkosten T.b.v. de op- en overslag van het brandbaar afval is door OLAZ een overeenkomst afgesloten met Indaver voor een periode van 5 jaar (t/m 2022). In maart 2022 heeft het Algemeen Bestuur van OLAZ besloten om deze overeenkomst met 3 jaar te verlengen voor het Afvaloverslagstation Sloe. De overslagkosten voor het AOS Sloe bedragen € 14,01 per ton (prijspeil 2022). Het Afvaloverslagstation Koegorspolder zal vanaf 1-1-2023 worden geëxploiteerd door de ZRD.

Het transport van het brandbaar afval naar de verbrandingsinstallaties wordt verzorgd door Wielemaker. Hiervoor gelden verschillende tarieven, afhankelijk van de afstand. De oorspronkelijke overeenkomst met Wielemaker is afgesloten voor een periode van 5 jaar met opties tot verlenging. In december 2021 is de overeenkomst verlengd met 2 jaar (t/m 2024). Toeslag afvalstoffenbelasting Met ingang van 1-1-2015 wordt er door de Belastingdienst afvalstoffenbelasting berekend over brandbaar afval. Het tarief in 2022 bedraagt € 33,58 per ton brandbaar afval. Voor 2023 wordt uitgegaan van een tarief van € 35,-- afvalstoffenbelasting per ton. Mogelijk wordt er vanaf 2023 een CO2-heffing op brandbaar afval aan OLAZ in rekening gebracht.

Pagina 12

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Verwerkingskosten compostering / vergister Transport- en overslagkosten

3.313.770 833.038

3.354.200 973.800

3.173.180 930.070

Verwerkingskosten GFT-afval

4.146.808

4.328.000

4.103.250

Aanlevering door gemeenten

aantal ton 54.063

aantal ton 54.100

aantal ton 54.710

Verwerkingskosten compostering / vergister Transport- en overslagkosten

€ 61,29 € 15,41

€ 62,00 € 18,00

€ 58,00 € 17,00

Tarief GFT-afval per ton

€ 76,70

€ 80,00

€ 75,00

22 GFT-afval

2022 De verwerking van het door de gemeenten ingezamelde groente- , fruit- en tuinafval is voor een periode van 5 jaar (2018 t/m 2022) gegund aan Indaver. De verwerkingskosten bedragen € 62,08 per ton op basis van prijspeil 2022. In december 2021 is een overeenkomst afgesloten met Indaver voor de verwerking van het GFT-afval voor de jaren 2023 t/m 2032, met opties tot verlenging. Deze overeenkomst is tot stand gekomen als uitkomst van de gunning van een Europese aanbesteding. Transport- en overslagkosten Het transport van het GFT-afval naar de verwerkingslocaties is uitbesteed aan Wielemaker B.V. Hiervoor is de transportovereenkomst zoals beschreven onder brandbaar afval van toepassing. De transportkosten naar de vergistingsinstallatie te Venlo komen vanaf 2023 te vervallen.

Pagina 13

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Logistieke kosten Af : opbrengsten (marktprijzen)

636.055 -3.212.188

712.050 -2.350.000

759.050 -2.350.000

Verwerking oud papier en karton (OPK)

-2.576.133

-1.637.950

-1.590.950

Exploitatiekosten ZRD - lokatie Goes Overslagkosten AOS Koegorspolder Transportkosten naar verwerkingslokaties

285.154 58.318 292.583

294.000 78.000 340.050

312.000 60.000 387.050

Totaal logistieke kosten

636.055

712.050

759.050

Aanlevering OPK door gemeenten Aanlevering OPK door milieustraten

aantal ton 20.287 3.271 23.558

aantal ton 20.250 3.250 23.500

Verwerkingstarief "logistieke kosten"

€ 27,00

€ 30,30

€ 32,30

24 OUD PAPIER en KARTON (OPK) De kosten en opbrengsten zijn als volgt :

Logistieke kosten

Verwerkingskosten

Exploitatiekosten ZRD - Lokatie Goes De lokatie aan de Courtinestraat te Goes wordt vanaf 2020 gebruikt voor zowel de overslag van oud papier en karton (OPK), als ook voor de overslag van PMD-afval. De logistieke kosten worden voor 60% toegerekend aan OPK en voor 40% aan PMD-afval.

OPBRENGST OUD PAPIER en KARTON (OPK) Opbrengst oud papier en karton

3.212.188

2.350.000

Aanlevering OPK door gemeenten Aanlevering OPK door milieustraten

aantal ton 20.287 3.271 23.558

aantal ton 20.250 3.250 23.500

Netto opbrengst per ton

€ 136,34

€ 100,00

Opbrengst oud papier en karton (netto) De vergoeding voor de opbrengst van het oud papier wordt gebaseerd op de gepubliceerde prijzen in Marktberichten Oud Papier. In september 2021 is het lopende contract met de papierverwerker met een jaar verlengd t/m 31-3-2023. In december 2021 is een addendum aan de overeenkomst toegevoegd, waarbij vanaf 1-1-2022 de oorspronkelijke condities weer van kracht zijn i.v.m. de verbeterde financiële positie van de papierverwerker.

Pagina 14

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Transportkosten Af : opbrengsten (marktprijzen)

136.252 -264.090

163.200 -220.800

176.400 -253.330

Verwerking flessenglas

-127.838

-57.600

-76.930

Transportkosten huishoudelijk flessenglas

136.252

163.200

176.400

Aanlevering flessenglas door gemeenten Aanlevering flessenglas door milieustraten

aantal ton 9.347 385 9.732

aantal ton 9.200 400 9.600

aantal ton 9.400 400 9.800

€ 12,77

€ 17,00

€ 18,00

25 FLESSENGLAS De kosten en opbrengsten zijn als volgt :

Transportkosten

Tarief transportkosten per ton

Transportkosten huishoudelijk flessenglas Dit betreft de transportkosten van Wielemaker naar de verwerkingslokatie van de glasverwerker.

OPBRENGST FLESSENGLAS Opbrengst huishoudelijk flessenglas

Aanlevering flessenglas door gemeenten Aanlevering flessenglas door milieustraten

Netto opbrengst per ton

264.090

220.800

253.330

aantal ton 9.347 385 9.732

aantal ton 9.200 400 9.600

aantal ton 9.400 400 9.800

€ 27,14

€ 23,00

€ 25,85

Voor de verwerking van huishoudelijk flessenglas is in september 2021 het lopende contract met de glasverwerker verlengd voor een periode van 2 jaar (2022 en 2023) met 2 keer een optie tot verlenging van 1 jaar. De tarieven per kleur in het nieuwe contract zijn € 1,08 per ton lager dan in het lopende contract. De gemiddelde opbrengst per ton wordt geraamd op € 25,85 per ton.

Pagina 15

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

26 PLASTIC VERPAKKINGEN, METALEN VERPAKKINGEN en DRANKENKARTONS (PMD-afval) Exploitatiekosten Goes Transport- en overslagkosten Overige logistieke kosten Af : bijdrage Nedvang Kosten vermarkting (SUEZ-contract)

231.212 17.229 1.786 -173.684 104.036

196.000 11.000 0 -150.000 0

208.000 17.000 0 -187.500 0

Totaal PMD-afval

180.579

57.000

37.500

aantal ton 6.747 200 6.947

aantal ton 5.790 210 6.000

aantal ton 7.260 240 7.500

719

€ 10,60 € 120,00

€ 9,50 n.v.t.

€ 5,00 n.v.t.

Aanlevering PMD-afval door gemeenten Aanlevering PMD-afval door milieustraten

Te vermarkten PMD-afval na sortering Tarief sorteren/transport/overslag per ton Tarief vermarkten per ton

2022 In de Raamovereenkomst Verpakking 2013-2022 is afgesproken dat de gemeenten vanaf 1-1-2015 verantwoordelijk zijn voor de inzameling en de sortering van het kunststof verpakkingsmateriaal afkomstig van huishoudens. De gemeenten ontvangen hiertoe, buitenom de OLAZ-begroting, een vergoeding van Nedvang. Deze vergoeding geldt ook voor drankenkartons en metalen verpakkingen. Nascheiding De pilot van de nascheiding bij AVR loopt van 2020 t/m 2022. In de pilotfase doen de gemeenten Reimerswaal, Noord-Beveland, Borsele en Terneuzen mee. De gemeente Reimerswaal gaat vanaf 2023 over op een vorm van bronscheiding. De andere 3 gemeenten gaan door met nascheiding conform de overeenkomst met AVR, zoals beschreven onder "Brandbaar afval" Gemeenten met nascheiding kennen een inzameling van het brandbaar afval inclusief het PMD-afval onder de noemer PMD+ Afval en hebben geen aparte inzameling van PMD-afval meer.

Pagina 16

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Verwerking PMD-afval Vanaf 2020 worden de verwerkingskosten rechtstreeks verrekend tussen de verwerker en de verpakkingsindustrie. Gemeenten hebben hierdoor geen recht meer op een vergoeding van NEDVANG voor het verwerken van PMD-Afval (vereenvoudigd regiemodel). Vanaf 2020 wordt het PMD-afval overgeslagen door de ZRD op de lokatie Goes en gedeeltelijk door Indaver op de lokatie AOS Koegorspolder (gemeenten Sluis en Hulst). De overslagkosten van Goes en Koegorspolder worden voor 2023 in totaal geraamd op € 225.000,-. Door OLAZ is een overeenkomst voor 2022 en 2023 afgesloten met Nedvang m.b.t. een vergoeding voor op- en overslagkosten van PMD-afval. Door Nedvang wordt een bedrag van € 25,-- per ton vergoed over de inkomende tonnen PMD-afval. Uitgaande van 7.500 ton PMD-afval in 2023 bedraagt deze vergoeding € 187.500.

Pagina 17

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

40 MILIEUSTRATEN ZEELAND De exploitatie van de milieustraten in Zeeland is door het OLAZ ondergebracht bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Vanaf het uitbreken van de Corona-crisis worden er extra kosten op de milieustraten gemaakt. Deze extra kosten zijn te beschouwen als incidenteel. Uitvoeringskosten (per saldo) Extra kosten Corona-crisis

8.640.008 380.232

9.404.000 0

9.746.000 0

Totaal kosten milieustraten

9.020.240

9.404.000

9.746.000

De exploitatiekosten van de Milieustraten kunnen als volgt worden weergegeven : Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Kapitaallasten (afschrijvingen)

Rente milieustraten Overheadkosten

2.402.610 593.978 1.451.744 4.747.503 261.876 9.457.711 -1.499.796 7.957.915 53.667 628.426

2.475.000 550.000 1.650.000 4.839.000 297.000 9.811.000 -1.116.000 8.695.000 55.000 654.000

2.542.000 565.000 1.750.000 5.011.000 264.000 10.132.000 -1.116.000 9.016.000 58.000 672.000

Totaal exploitatiekosten

8.640.008

9.404.000

9.746.000

385.400

€ 22,42 € 0,99 € 23,41

€ 24,40 € 0,00 € 24,40

€ 25,29 € 0,00 € 25,29

Af : opbrengst afvalstromen

Aantal inwoners per 1 januari 2021 Kosten per inwoner Uitvoeringskosten (per saldo) Extra kosten Corona-crisis

Personeelskosten Als gevolg van toenemende werkzaamheden op de milieustraten (meer afvalscheiding en een hoger tonnage) zijn de personeelskosten gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Deze stijging is structureel.

Pagina 18

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

5.668

7.500 37.500 15.000

60 VOORLICHTING en COMMUNICATIE Uitvoeringskosten E-waste races Voorlichtingskosten

30.885

7.500 37.500 15.000

Totaal voorlichting en communicatie

36.553

60.000

Aantal inwoners per 1 januari 2021

385.400

€ 0,09

€ 0,16

Ondersteuning door derden Kosten sorteeranalyse Advieskosten VPB-plicht

42.096 57.817 14.196

40.000 60.000 0

Totaal

114.109

100.000

Aantal inwoners per 1 januari 2021

385.400

€ 0,30

€ 0,26

Kosten per inwoner

80 AFVALBELEID & CONSULTANCY

Kosten per inwoner

De advieskosten VPB-plicht worden vanaf 2022 verantwoord onder de overheadkosten.

Pagina 19

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Hieronder volgen de toelichtingen op de taakvelden overhead / rente / VPB en de post onvoorzien. Taakveld 0.4 Overhead Taakveld 0.5 Rente Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien

93.392 14.377 16.488 124.257 0

121.000 18.722 15.000 154.722 50.000

121.000 23.067 15.000 159.067 50.000

Totaal taakvelden + onvoorzien

124.257

204.722

209.067

Aantal inwoners per 1 januari 2021

385.400

€ 0,32

€ 0,53

€ 0,54

Accountantskosten Kosten VPB-aangifte Kosten betalingsverkeer

13.165 0 377

13.500 5.000 500

Totaal Financiën, toezicht en controle

13.542

19.000

Bestuurszaken en ondersteuning Vergoeding Begeleidingscommissie Bestuurskosten Representatiekosten Voorlichting gemeenteraden / publicaties

78.745 617 0 488

100.000 1.000 500 500

Totaal Bestuurszaken en ondersteuning

79.850

102.000

Totaal taakveld 0.4 Overhead

93.392

121.000

Kosten per inwoner

Taakveld 0.4 Overhead (v/h Instandhouding OLAZ) Financiën, toezicht en controle

Pagina 20

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Rente leningen Belastingrente

14.377 2.833

18.722 0

23.067 0

Totaal

17.210

18.722

23.067

Taakveld 0.5 Rente

T.b.v. de financiering van de overname van de ZRD in 2016 zijn door OLAZ langlopende leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten voor een bedrag van € 5.100.000,--. Hiervan is € 2.970.000 uitgeleend aan de ZRD onder dezelfde condities. In maart 2022 is de lening met vervaldatum 30-6-2022 voor een periode van 30 jaar verlengd. Daarnaast zijn er nieuwe leningen afgesloten t.b.v. de investeringen van de ZRD. Een overzicht van de langlopende leningen is als volgt : Langlopende lening BNG t/m 18-3-2052 : hoofdsom € 1.500.000 rente 1,10 %. Af : langlopende lening ZRD t/m 18-3-2052 : hoofdsom € 1.500.000 rente 1,10 %

16.500 -16.500

Langlopende lening BNG t/m 1-7-2052 : hoofdsom € 2.200.000 rente 1,10 %. Af : langlopende lening ZRD t/m 1-7-2052 : hoofdsom € 1.100.000 rente 1,10 %

24.200 -12.100

Langlopende lening BNG t/m 30-6-2027 : hoofdsom € 1.000.000 rente 1,04 %.

10.400

Langlopende lening BNG t/m 30-6-2042 : hoofdsom € 3.000.000 rente 1,89 %. Af : langlopende lening ZRD t/m 30-6-2042 : hoofdsom € 2.970.000 rente 1,89 %

56.700 -56.133 23.067

Op de leningen is geen vervroegde aflossing toegestaan. De rente is vast gedurende de hele looptijd.

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting

16.488

15.000

Het OLAZ is sinds 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de jaren 2016 en 2017 is een vrijstelling van de Belastingdienst verkregen. Vanaf 2018 is OLAZ belastingplichtig op basis van de 1% regeling over de belaste afvalstromen. De VPB-last over 2023 wordt geraamd op € 15.000.

Pagina 21

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit bijdragen van gemeenten en bijdragen van de milieustraten door de Zeeuwse Reinigingsdienst. 90 BIJDRAGEN GEMEENTEN Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas Verwerking PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

8.708.507 4.146.808 -2.229.100 -122.407 178.452 9.020.240 36.553 114.109

8.887.450 4.328.000 -1.411.425 -55.200 55.005 9.404.000 60.000 100.000

8.867.240 4.103.250 -1.370.925 -73.790 36.300 9.746.000 60.000 100.000

Totaal bijdrage gemeenten programma

19.853.162

21.367.830

21.468.075

180.090

204.722

209.067

20.033.252

21.572.552

21.677.142

Taakvelden overhead / rente / VPB

Totaal bijdragen gemeenten

De bijdragen door gemeenten worden op basis van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling in rekening gebracht.

Pagina 22

2.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN (toelichting) Jaarrekening 2021

Begroting 2022 incl. wijziging

Begroting 2023

1.032.372 -347.033 -5.431 2.127

1.116.830 -226.525 -2.400 1.995

1.103.600 -220.025 -3.140 1.200

682.035

889.900

881.635

Aanlevering via milieustraten Tarief brandbaar afval per ton

8.859 € 116,53

9.230 € 121,00

8.900 € 124,00

Bijdrage ZRD - Brandbaar afval Milieustraten

1.032.372

1.116.830

1.103.600

Logistieke kosten Milieustraten Af : inkoopkosten OPK Milieustraten

88.321 -435.354

98.475 -325.000

104.975 -325.000

Bijdrage ZRD - OPK (per saldo)

-347.033

-226.525

-220.025

Transportkosten flessenglas Milieustraten Af : inkoopkosten flessenglas Milieustraten

5.393 -10.824

6.800 -9.200

7.200 -10.340

Bijdrage ZRD - Flessenglas (per saldo)

-5.431

-2.400

-3.140

Bijdrage ZRD - PMD-Afval Milieustraten

2.127

1.995

1.200

91 BIJDRAGE MILIEUSTRATEN (ZRD) A B C D

Brandbaar afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas PMD-afval Totaal bijdrage milieustraten (ZRD)

Bijdrage ZRD - Brandbaar afval Milieustraten

Bijdrage ZRD - OPK Milieustraten

Bijdrage ZRD - Flessenglas Milieustraten

Pagina 23

2.3 Financiële positie en toelichting 2.3a Geprognosticeerde begin- en eindbalans (artikel BBV 20)

Activa

Balans 31-12-2021 €

Prognose 31-12-2022 €

Prognose 31-12-2023 €

Prognose 31-12-2024 €

Prognose 31-12-2025 €

Financiële vaste activa Vlottende financiële activa

5.079.357 4.744.041

7.679.357 4.744.041

TOTAAL ACTIVA

9.823.398

12.423.398

Eigen Vermogen Langlopende leningen Kortlopende schulden

481.940 5.100.000 4.241.458

481.940 7.700.000 4.241.458

TOTAAL PASSIVA

9.823.398

12.423.398

Passiva

Toelichting Bij de uitvoering van het programma Afvalverwijdering worden alle baten en lasten elk jaar per onderdeel afgerekend met de deelnemende gemeenten. De bijdrage van de gemeenten in de begroting is ook op dit uitgangspunt gebaseerd. De baten en lasten zijn elk jaar per definitie aan elkaar gelijk, waardoor er geen wezenlijke veranderingen in de geprognosticeerde balansposities optreden. Overname AOS Koegorspolder door ZRD Het Algemeen Bestuur van OLAZ heeft in haar vergadering dd. 10 maart 2022 besloten om het AOS Koegorspolder over te nemen voor een bedrag van € 1.050.000 per 31-12-2022. Vervolgens zal het AOS Koegorspolder worden doorverkocht aan de ZRD. De overname zal worden gefinancierd met een lening bij de BNG Bank voor een bedrag van € 1.100.000 Financiering investeringen ZRD Door OLAZ is een extra lening bij de BNG Bank afgesloten t.b.v. de investeringen van de ZRD. Het bedrag van deze lening ad € 1.500.000 wordt onder dezelfde condities uitgeleend aan de ZRD.

Pagina 24

2.3b Financiële ratio's De financiële ratio's zijn als volgt te berekenen : Netto schuld-quote, gecorrigeerd

Kortlopende schulden Af : vlottende financiële activa Totaal baten (= algemene dekking) Netto schuld-quote, gecorrigeerd

2022 €

2023 €

2024 €

2025 €

4.241.458 4.744.041 -502.583 22.462.452

4.241.458 4.744.041 -502.583 22.558.777

4.241.458 4.744.041 -502.583 23.167.857

4.241.458 4.744.041 -502.583 23.793.397

-2,24%

-2,23%

-2,17%

-2,11%

Een netto schuld-quote, gecorrigeerd voor leningen met een negatief percentage houdt in dat de Gemeenschappelijke Regeling beschikt over een werkkapitaal, dat voldoende is om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteitsratio

31-12-21 €

31-12-22 €

31-12-23 €

31-12-24 €

31-12-25 €

Eigen vermogen Vaste en vlottende passiva

481.940 9.341.458

481.940 11.941.458

5,16%

4,04%

Solvabiliteitsratio

Een solvabiliteitsratio van 5,16 % resp. 4,04 % houdt in dat de Gemeenschappelijke Regeling over een relatief laag eigen vermogen beschikt. De VZG-richtlijn geeft aan dat het eigen vermogen maximaal 5% van de jaaromzet mag zijn. Voor OLAZ komt dat neer op een eigen vermogen van maximaal € 1.026.000 per 31-12-2021.

2.3c EMU-saldo

2022 €

2023 €

2024 €

2025 €

Exploitatiesaldo voor toevoeging reserves Mutatie immateriële vaste activa Mutatie voorzieningen Mutatie voorraden (incl. bouwgronden) Verwachte boekwinst vaste activa

0 0 0 0 0

EMU saldo

Pagina 25

Bijlage 1

OVERZICHT BIJDRAGE AOS ZIERIKZEE 2023 In 1995 zijn door de toenmalige Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland en OLAZ afspraken gemaakt over de bijdrage van OLAZ in de exploitatiekosten van het Afvaloverslagstation te Zierikzee. De bijdrage aan de Gemeente Schouwen-Duiveland maaket tot en met 2017 onderdeel uit van de vervoerskostenregeling tussen de gemeenten in Midden- en Noord-Zeeland. Vanaf 2018 is de vervoerskostenregeling komen te vervallen. De bijdrage aan de Gemeente Schouwen-Duiveland voor de exploitatie van het Afvaloverslagstation is voor 2023 bepaald op € 59.907. De bijdrage van OLAZ wordt toegerekend aan de overslag van het door alle gemeenten aan OLAZ geleverde tonnage brandbaar restafval resp. GFT-afval.

Voor de begroting 2023 leidt dit tot het volgende overzicht :

Begrote tonnages 2023 (basis : tonnages 2021)

Rest tonnage

GFT tonnage

Totaal tonnage

Percentage %

Bijdrage €

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

1.617 4.591 4.715 6.022 1.903 3.809 4.954 6.316 12.651 4.669 14.732 3.965

2.104 2.638 4.026 4.867 1.408 3.731 3.601 5.791 3.165 4.327 7.314 5.074

3.721 7.229 8.741 10.889 3.311 7.540 8.555 12.107 15.816 8.996 22.046 9.039

3,15% 6,13% 7,41% 9,23% 2,81% 6,39% 7,25% 10,26% 13,40% 7,62% 18,69% 7,66%

1.887 3.672 4.439 5.529 1.683 3.828 0 4.343 6.146 8.028 4.565 11.198 4.589

Totaal

69.944

48.046

117.990

100,00%

59.907

Pagina 26

OLAZ Begroting 2023 Tonnages en inwoneraantallen per gemeente

Gemeente

Bijlage 2A

Brandbaar restafval ton

GFT-afval

Flessenglas

PMD-afval

ton

Oud papier en karton ton

ton

Inwoners per 1-1-21 aantal

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

1.600 3.020 4.720 6.020 1.900 3.810 5.150 4.000 6.320 11.470 4.800 14.730 3.970

2.100 2.970 4.030 4.880 1.410 3.730 6.020 3.750 5.800 3.290 4.330 7.320 5.080

700 1.270 1.230 2.170 600 1.210 1.980 1.340 1.930 1.680 1.500 3.000 1.640

300 380 420 980 230 470 1.120 740 1.110 950 720 1.180 800

270 510 0 830 0 610 1.540 410 1.280 470 550 0 790

12.882 22.818 22.896 38.594 7.581 26.085 34.065 21.953 48.964 44.358 23.166 54.463 27.575

Totaal gemeenten

71.510

54.710

20.250

9.400

7.260

385.400

ZRD Milieustraten

8.900

3.250

400

240

Totaal

80.410

54.710

23.500

9.800

7.500

385.400

Pagina 27

OLAZ Begroting 2023 Bijdrage per gemeente

Gemeente

Bijlage 2B

GFT-afval

OPK

Tarief

Brandbaar restafval € 124,00

PMD-afval

-€ 67,70

Flessenglas -€ 7,85

Voorlicht.

Afvalbeleid

€ 5,00

Milieustr. Zeeland € 25,29

€ 75,00

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

198.400 374.480 585.280 746.480 235.600 472.440 638.600 496.000 783.680 1.422.280 595.200 1.826.520 492.280

157.500 222.750 302.250 366.000 105.750 279.750 451.500 281.250 435.000 246.750 324.750 549.000 381.000

-47.390 -85.979 -83.271 -146.909 -40.620 -81.917 -134.046 -90.718 -130.661 -113.736 -101.550 -203.100 -111.028

Totaal gemeenten

8.867.240

ZRD Milieustraten Totaal

TOTAAL

€ 0,26

Overhead + rente + VPB € 0,54

€ 0,16

-2.355 -2.983 -3.297 -7.693 -1.806 -3.690 -8.792 -5.809 -8.714 -7.458 -5.652 -9.263 -6.280

1.350 2.550 0 4.150 0 3.050 7.700 2.050 6.400 2.350 2.750 0 3.950

325.760 577.020 578.990 975.970 191.710 659.640 861.440 555.150 1.238.200 1.121.730 585.820 1.377.250 697.320

2.010 3.550 3.560 6.010 1.180 4.060 5.300 3.420 7.620 6.910 3.610 8.480 4.290

3.340 5.920 5.940 10.010 1.970 6.770 8.840 5.700 12.700 11.510 6.010 14.140 7.150

6.990 12.380 12.420 20.940 4.110 14.150 18.480 11.910 26.560 24.060 12.570 29.537 14.960

645.605 1.109.688 1.401.872 1.974.958 497.895 1.354.254 1.849.022 1.258.953 2.370.786 2.714.397 1.423.508 3.592.564 1.483.642

4.103.250 -1.370.925

-73.790

36.300

9.746.000

60.000

100.000

209.067

21.677.142

1.103.600

-220.025

-3.140

1.200

9.970.840

4.103.250 -1.590.950

-76.930

37.500

881.635 9.746.000

Pagina 28

60.000

100.000

209.067

22.558.777

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11716843/1