B10a Memo 1e kwartaalrapportage 2022 SWVO
Tekst van het document
**
Z22.013385 D22.271088
MEMO Aan
:
Gemeenteraad
Van
:
L. de Leeuw
Afdeling
:
KAP Beleid en Dienstverlening
Onderwerp
:
1e kwartaalrapportage 2022 SWVO
Behoort bij:
:
1e kwartaalrapportage 2022 SWVO
Datum
:
28 juni 2022
Besproken met:
:
Annebeth Evertz, Marco Kleppe, Annemieke Steketee-Daniëlse
Geachte gemeenteraad, Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) heeft de 1e kwartaalrapportage 2022 (D22.270460) aangeleverd. Via deze memo wordt u hierover geïnformeerd. •
•
•
•
•
Tijdens het 1e kwartaal 2022 zijn de kosten voor huishoudelijke hulp € 271.096. Als dit als prognose voor heel 2022 aangehouden wordt, komen de kosten op € 1.084.384. De gemeente Kapelle heeft € 916.000 beschikbaar in de begroting. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 168.384. Doordat de rechtbank een voorlopige voorziening i.v.m. de inkomens- en vermogenstoets heeft toegekend, wordt deze toets sinds 14 maart 2022 niet langer toegepast. De afdeling WIZ van GR de Bevelanden ziet hierdoor het aantal aanvragen en indicaties voor huishoudelijke hulp stijgen. Dit kan leiden tot een groter verwacht tekort. Tijdens het 1e kwartaal zijn de kosten voor begeleiding € 251.158. Als dit als prognose voor heel 2022 aangehouden wordt, komen de kosten op € 1.004.632. De gemeente Kapelle heeft € 1.102.058 beschikbaar in de begroting. Dit leidt tot een verwacht overschot van € 97.426. Door het project Grip op de Wmo is er een voorzichtige daling te zien in het aantal indicaties begeleiding. Waar mogelijk wordt de begeleiding sneller opgeschaald naar bijvoorbeeld een andere wet zoals de Wet Langdurige Zorg, afgeschaald naar minder uren of wordt de begeleiding beëindigd. Tijdens het 1e kwartaal zijn de kosten voor het Wmo-vervoer via de Regiotaxi € 54.962. Als dit als prognose voor heel 2022 aangehouden wordt, komen de kosten op € 219.848.
De gemeente Kapelle heeft € 199.060 beschikbaar in de begroting. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 20.788. Het gebruik van de regiotaxi neemt toe, nadat het tijdens corona gedaald was. Tijdens het 1e kwartaal zijn de kosten voor leerlingenvervoer € 52.054. Als dit als prognose voor heel 2022 wordt aangehouden komt dit op € 208.216. In de begroting van de gemeente Kapelle is € 149.566 beschikbaar. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 58.650. Er zijn een aantal dure indicaties bijgekomen met o.a. langere afstanden wat hogere kosten met zich meebrengt. Tijdens het 1e kwartaal zijn de kosten voor het jeugdzorgvervoer € 6.083. Als dit als prognose voor heel 2022 wordt aangehouden komt dit op € 24.332. In de begroting
-1-
van de gemeente Kapelle is € 14.524 beschikbaar. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 9.808. De overschotten en tekorten worden verwerkt in de 2e berap van de gemeente Kapelle.
-2-