Document · PDF

B10 WMO brief overzicht 1e kwartaal 2022 SWVO WMO brief overzicht 1e kwartaal 2022

Raadsvergadering 27 september 2022, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 27 september 20224.181 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Goes, 19 mei 2022

«VOORLETTERS» «NAAM» «POSTADRES» «POSTCODE» «WOONPLAATS»

Onderwerp: Overzicht Wmo t/m 1e kwartaal 2022 Behandeld: R. van Rosevelt Bijlage(n): 1 Email: r.vanrosevelt@swvo.nl

Geachte collega’s,

Inleiding Onderstaand kwartaaloverzicht biedt een overzicht van de betalingen die door het Samenwerkingsverband namens jullie gemeente zijn gedaan, voor de uitvoering van de Wmo. In de kolommen wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële begroting, begrotingswijzigingen en actuele situatie. Bij de beoordeling van de cijfers is het van belang om rekening te houden met het volgende:

Initiële begroting

Conform de eisen in de GR maakt het Samenwerkingsverband vóór 1 april van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat we ons voor de begroting moeten baseren op cijfers van het voorgaande jaar. Derhalve geven de begrotingscijfers in onderstaand overzicht een achterhaald beeld weer. Dit zijn immers cijfers op basis van de situatie van minimaal een jaar en drie maanden geleden. In meer dan een jaar kunnen vele factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de cijfers.

Begrotingswijziging

Vanaf 2022 wordt er drie keer in het jaar een begrotingswijziging vastgesteld. De 1e begrotingswijziging wordt in augustus van het voorgaande jaar opgesteld, gelijktijdig met de begrotingswijziging van het lopende jaar. Deze wordt aan het eind van het voorgaande jaar vastgesteld. De 2e begrotingswijziging wordt in januari opgesteld, zodat de actuele cijfers over het voorgaande jaar hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt in maart- juni vastgesteld. De 3e begrotingswijziging wordt in augustus opgesteld, zodat de halfjaarcijfers hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt aan het eind van het lopende jaar (oktober-december) vastgesteld. Deze cijfers geven derhalve een meer actueel beeld.

Kwartaaloverzicht

De kwartaalcijfers geven het meest actuele beeld. Aanbieders zijn contractueel verplicht binnen een maand na afloop van de voorgaande maand facturen in te sturen. Deze worden geautomatiseerd verwerkt. Dit betekent in de praktijk dat de gepresenteerde gegevens een vrij nauwkeurig beeld geven van de actuele situatie. Zoals al aangegeven kunnen deze cijfers substantieel afwijken van de initiële begroting. Dit wordt verklaard door de lange tijdsperiode die verstrijkt tussen het maken van deze begroting en de huidige situatie (minimaal 1 jaar en 3 maanden).

Business Intelligence (BI)

Momenteel is een eerste versie van het BI-systeem gereed waardoor gemeenten actueel inzicht hebben, via een deskboard, in de actuele geaggregeerde gegevens van de eigen gemeente. U hoeft dus niet te wachten op de kwartaalrapportage om inzicht te hebben in de actuele situatie. Dit dashboard is 24/7 te raadplegen via computer, laptop, tablet en/ of smartphone (mits toegang Microsoft Power BI). Dit kwartaaloverzicht wordt alleen ambtelijk verspreid. Indien jullie het College van B&W en/of de Raad willen informeren, dan kunnen jullie deze info gebruiken.

Hulpmiddelen Onze hulpmiddelenleverancier Medipoint past ieder jaar in juni haar budget aan op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren. Omdat ieder jaar in juni het budget wordt aangepast betekent dit dat over de eerste vijf maanden van het kalenderjaar sprake is van een ander budget dan over de laatste zeven maanden. Het aantal innames van hulpmiddelen - hulpmiddelen die worden ingenomen door Medipoint, omdat de cliënt ze om welke reden dan ook niet meer gebruikt – was over heel 2021 hoger dan het aantal nieuwe leveringen. Het uitstaande bestand aan hulpmiddelen in de Oosterschelderegio is daardoor afgenomen. Deze trend zet zich in het eerste kwartaal van 2022 door. Was er in het eerste kwartaal van 2021 nog sprake van 3.877 uitstaande hulpmiddelen, in het eerste kwartaal van 2022 zijn dat er nog 3.790. Als deze ontwikkeling voortduurt, dan zal het nieuwe jaarbudget op 1 juni gebaseerd worden op een lager uitstaand bestand. Ondanks de daling van de vraag en daarmee van het uitstaande bestand, zal het jaarbudget niet dalen. Zoals al eerder vermeld wordt het jaarbudget aangepast op basis van de CPI die geldt in maart. Dit percentage is erg gestegen vanwege het feit dat grondstoffen, onderdelen en transport zijn gestegen.

Door corona heeft de aanvoer van onderdelen bijna stil gelegen en verloopt nu nog steeds moeizaam. Onderdelen worden daardoor schaarser en duurder, hetgeen we eind mei zullen merken bij de berekening van het nieuwe jaarbudget.

Regiotaxi Vanaf maart 2022 zijn alle coronamaatregelen in de Regiotaxi opgeheven. Dit heeft ertoe geleid, dat er weer meer cliënten gebruik hebben gemaakt van de Regiotaxi. Regionaal gezien heeft dit nog niet geleid tot een stijging van de kosten al zijn er wel verschillen tussen gemeenten. Komende kwartalen zal duidelijk worden of het gebruik weer in alle gemeenten op het niveau van voor Corona gaat uitkomen. Vooralsnog blijven de kosten binnen de 2e begrotingswijziging 2022 (€ 76.632 lager).

Trapliften In het eerste kwartaal van 2022 zijn minder trapliften aangekocht dan begroot. Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangekocht is, zo laten de begrotingscijfers over de afgelopen jaren ook zien, niet goed in te schatten. Als richtlijn voor de begroting kan het aantal aangekochte trapliften uit de voorgaande jaren dienen. Net als in 2021 is ook in het eerste kwartaal van 2022 de vraag naar trapliften lager dan begroot. Er zijn zelfs twee gemeenten die in het eerste kwartaal van dit jaar nog geen enkele traplift hebben aangevraagd. Uit onderzoek is gebleken dat de particuliere vraag naar trapliften stijgt, en dat de aanvragen voor trapliften via de Wmo verder daalt. Landelijk gezien stijgt de vraag naar trapliften bij onze 2

leverancier, zowel via de Wmo als de particuliere vraag. Waarom onze regio van dit beeld afwijkt valt moeilijk te duiden. Echter, gezien het doel dat wij met het traject ‘Grip op Wmo’ beogen, is dit een positieve ontwikkeling te noemen. Omdat in ons uitstaande bestand sprake is van een aantal oudere liften (> 15 jaar) willen we onderzoeken of deze liften nog gebruikt worden, wat de gebruiksintensiteit is in combinatie met het welbevinden van de cliënt. Dit om af te wegen of we de liften moeten vervangen door nieuwere exemplaren. Op dit moment zijn de liften, ondanks hun leeftijd, nog in een prima staat. Ze worden met een bepaalde regelmaat onderhouden. Echter, op het moment dat een (spoed-)reparatie nodig is, kan er sprake van zijn dat onderdelen van deze oudere liften niet meer verkrijgbaar zijn. Deze situatie willen we voorkomen door – na een beoordelingsonderzoek – een nieuwe lift te plaatsen. Dat betekent dat dit jaar een aantal nieuwe liften geplaats wordt vanwege vervanging. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe.

Dat betekent dat in het totale uitstaande bestand aan trapliften, het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere ‘voormalige’ leveranciers afneemt. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft alleen Otolift een factuur verzonden voor onderhoud. Deze is opgenomen in het kwartaaloverzicht. Thyssenkrupp en Handicare versturen één keer per jaar hun onderhoudsfactuur.

Huishoudelijke Hulp Tot en met het 1e kwartaal 2022 zien we, dat de kosten van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HH) geëxtrapoleerd op jaarbasis fors lager (€ 650.186,-) uitkomen dan in de 2e begrotingswijziging 2022 is voorzien. Eind 2021 is deze daling al zichtbaar geworden. Het lijkt erop dat de maatregelen van het project ‘Grip op de Wmo’ nu duidelijk effect hebben en dat de grootste stijging van het aantal klanten dat een beroep heeft gedaan op HH, vanwege de invoering van het abonnementstarief achter de rug lijkt. In het 2e kwartaal 2022 zal er meer duidelijkheid gegeven kunnen worden of er sprake is van een trendbreuk en welke factoren hiervan de oorzaak zijn.

Begeleiding Zorgkosten De gewenste trendbreuk in het kader van het project Grip op de Wmo lijkt zich in het eerste kwartaal van 2022 door te zetten. De kosten in het eerste kwartaal 2022 zijn ruim lager dan we op basis van de 2e begrotingswijziging 2022 verwachtten. Mogelijke oorzaken hiervan zijn: - Het aantal cliënten begeleiding is ten opzichte van het laatste kwartaal 2021 verder gedaald; - Het aantal indicaties dagbesteding is ten opzichte van het laatste kwartaal 2021 gedaald; - De verschuiving van begeleiding specialistisch naar begeleiding regulier zet door. In het eerste kwartaal 2022 is 72% van de ingezette begeleiding regulier, tegenover 67% eind 2021; - De verschuiving van dagbesteding specialistisch naar regulier zet eveneens door. In het eerste kwartaal 2022 is 94% van de dagbesteding regulier, tegenover 93% eind 2021; - Sinds de introductie van de maatwerkvoorziening waakvlam, maken steeds meer cliënten hiervan gebruik; - Nog niet alle declaraties over het eerste kwartaal 2022 zijn ingediend. Hierdoor kunnen de kosten nog stijgen;

Of en in welke mate de trendbreuk zich ook in 2022 zal doorzetten zal duidelijk worden aan de hand van de monitoring van de maatregelen uit het project Grip. Innovatie In het eerste kwartaal zijn de kosten voor de ruilwinkel Goes (€ 42.540,-) en het project Anna zorgt Tholen (€ 33.000) ten laste van het innovatiebudget gebracht. Het budget biedt nog ruim voldoende ruimte voor de rest van het jaar. Uitvoering In het eerste kwartaal is een aanpassing in het iWmo gedaan (€ 10.972,50).

Leerlingenvervoer De uitvoering van het Leerlingenvervoer is inmiddels weer op hetzelfde niveau als voor Corona. Op basis van het 1e kwartaal komen de kosten voor 2022 regionaal gezien € 49.922,- lager uit dan begroot. Het aantal leerlingen en benodigde schoolroutes blijft echter gedurende het jaar aan verandering onderhevig, waardoor de kosten nog kunnen fluctueren.

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer geldt dat het aantal geïndiceerde jeugdigen veelal maandelijks wijzigt, wat soms voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. Tot en met het 1ee kwartaal 2022 geldt dat de kosten regionaal gezien op het niveau van de 2e begrotingswijziging 2022 uit gaan komen. Indien jullie meer gedetailleerde informatie nodig hebben of anderszins iets willen vragen, schroom dan niet hierover contact met ons op te nemen. In de verwachting jullie hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend,

J.C.M. Zoun MBA Directeur-secretaris SWVO / CZW-bureau

Totaal Wmo Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022 Werkelijke kosten t/m 1e kwartaal 2022

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

86.856 209.982 51.974 27.497 82.529 144.314 100.928

108.296 240.666 54.962 43.237 104.958 171.355 96.911

Aankoop & Onderhoud Trapliften 6.891 10.815 593 952 12.133 16.995 14.061

Totaal

704.080

820.386

62.439

Begroting 2022 2e wijziging

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

360.597 871.777 215.777 114.158 342.632 599.143 419.019 2.923.104

Totaal

Regiotaxi (netto)

454.393 1.063.610 271.096 181.406 357.722 930.694 507.953 3.766.874

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

468.720 1.308.387 251.158 137.794 417.035 666.506 660.929

Leerlingenvervoer (netto) 149.163 52.505 52.054 36.748 154.328 165.082 191.225

1.229 13.196 6.083 580 4.649 1.512 4.388

1.275.548 2.899.162 687.920 428.214 1.133.354 2.096.457 1.576.396

3.910.531

801.105

31.637

10.097.051

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg 24.779 40.403 28.288 8.230 26.033 4.585 159

5.440.441 12.140.575 2.917.928 1.849.199 4.714.428 8.617.593 6.504.178

132.477

42.184.342

544.420 912.434 202.161 179.100 430.526 685.653 403.880

Aankoop & Onderhoud Trapliften 26.578 83.624 16.348 23.414 38.695 63.354 46.033

1.914.551 4.549.324 1.170.441 810.887 1.542.535 3.687.997 2.041.948

1.985.699 5.475.805 1.061.604 584.287 1.689.471 3.060.012 2.919.293

Leerlingenvervoer (netto) 583.816 207.208 223.308 129.122 644.535 516.850 673.845

3.358.175

298.046

15.717.683

16.776.172

2.978.685

Totaal

Begroting 2022 1e wijziging

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

360.118 878.710 220.444 114.404 338.355 597.601 412.256 2.921.888

Totaal

Begroting 2022 primair

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

366.797 906.638 231.654 117.098 339.137 607.613 410.981 2.979.918

Totaal

Regiotaxi (netto) 573.691 877.268 187.904 187.194 424.544 710.663 417.315

Aankoop & Onderhoud Trapliften 28.058 73.348 18.693 26.661 33.092 49.070 43.857

2.020.271 4.694.601 1.210.278 835.997 1.601.515 3.695.594 2.080.844

3.378.579

272.779

16.139.100

Regiotaxi (netto)

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

1.879.990 5.688.765 1.081.272 551.957 1.703.085 3.184.929 3.059.013

Leerlingenvervoer (netto) 605.058 218.870 249.590 132.750 685.531 515.053 682.051

32.790 36.774 27.465 11.547 30.339 3.853 269

5.499.976 12.468.336 2.995.646 1.860.510 4.816.462 8.756.764 6.695.605

17.149.011

3.088.903

143.038

43.093.298

Vervoer Jeugdzorg 31.107 33.519 14.524 6.932 85.122 60.879 10.585

5.475.204 12.797.875 2.937.251 1.926.941 5.105.118 9.023.067 6.999.035

242.669

44.264.492

510.222 734.662 159.060 173.189 501.790 695.489 434.905

Aankoop & Onderhoud Trapliften 41.947 115.998 30.317 50.884 50.776 54.414 75.620

Begeleiding

2.073.759 4.821.189 1.249.272 841.227 1.663.349 3.753.106 2.148.579

1.874.418 5.968.269 1.102.858 581.699 1.775.954 3.316.756 3.236.923

Leerlingenvervoer (netto) 576.953 217.601 149.566 155.913 688.989 534.809 681.442

3.209.318

419.956

16.550.482

17.856.876

3.005.273

Totaal

Jaarrekening 2021

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

Regiotaxi (netto)

346.267 844.913 211.966 110.005 325.341 574.616 396.400

509.853 853.249 185.831 167.284 399.520 638.152 371.127

Aankoop & Onderhoud Trapliften 13.903 36.369 11.090 10.394 21.854 77.928 40.248

2.809.508

3.125.015

211.786

1.856.264 4.407.974 1.131.753 780.755 1.496.454 3.576.632 1.981.800 15.231.631

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

1.891.747 5.327.216 1.006.923 530.580 1.605.948 2.889.725 2.808.690

Leerlingenvervoer (netto) 564.073 198.495 212.452 124.033 616.041 494.799 647.816

Totaal

23.941 39.037 27.331 7.952 25.153 4.430 154

5.206.048 11.707.254 2.787.346 1.731.002 4.490.310 8.256.282 6.246.236

16.060.828

2.857.711

127.997

40.424.477

HULPMIDDELEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen realisatie t/m 4e kw 2021 86.856 209.982 51.974 27.497 82.529 144.314 100.928

Begroting 2022 2e wijziging 360.597 871.777 215.777 114.158 342.632 599.143 419.019

Begroting 2022 1e wijziging 360.118 878.710 220.444 114.404 338.355 597.601 412.256

Begroting 2022 primair 366.797 906.638 231.654 117.098 339.137 607.613 410.981

704.080

2.923.104

2.921.888

2.979.918

Realisatie 2021 346.267 844.913 211.966 110.005 325.341 574.616 396.400 2.809.508

REGIOTAXI Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022 Vervoerskosten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 1e kw 2022 106.339 247.793 51.438 43.671 98.987 173.311 93.158

Overige kosten t/m 1e kw 2022 17.913 30.297 10.110 5.944 17.975 26.733 20.478

Totaal vervoer (bruto) t/m 1e kw 2022 124.252 278.090 61.548 49.615 116.961 200.044 113.636

Ritbijdragen t/m 1e kw 2022 -15.956 -37.424 -6.585 -6.378 -12.004 -28.690 -16.725

Totaal vervoer (netto) t/m 1e kw 2022 108.296 240.666 54.962 43.237 104.958 171.355 96.911

814.697

129.450

944.147

-123.761

820.386

Begroting 2022 2e wijziging 544.420 912.434 202.161 179.100 430.526 685.653 403.880

netto kosten Begroting 2022 1e wijziging 573.691 877.268 187.904 187.194 424.544 710.663 417.315

Begroting 2022 primair 510.222 734.662 159.060 173.189 501.790 695.489 434.905

3.358.175

3.378.579

3.209.318

Realisatie 2021 509.853 853.249 185.831 167.284 399.520 638.152 371.127 3.125.015

AANKOOP & ONDERHOUD TRAPLIFTEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Aankoop trapliften t/m 1e kw 2022 5.943 7.563 0 0 11.752 15.695 13.505 54.458

Onderhoud trapliften t/m 1e kw 2022 948 3.253 593 952 381 1.300 556 7.981

Begroting 2022

2e wijziging

1e wijziging

primair

Realisatie 2021

21.557 61.089 12.994 20.092 31.193 47.539 40.071

21.949 48.883 14.701 22.429 26.069 35.182 40.558

35.838 91.533 26.324 46.652 43.754 40.526 72.321

9.075 14.702 7.865 7.200 14.641 62.722 34.515

234.536

209.771

356.948

150.719

Begroting 2022

2e wijziging

1e wijziging

primair

Realisatie 2021

5.021 22.535 3.354 3.322 7.501 15.815 5.962

6.109 24.465 3.993 4.232 7.023 13.888 3.299

4.828 21.668 3.225 3.194 7.213 15.207 5.733

63.510

63.008

61.067

HUISHOUDELIJKE HULP Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulp bij het Boeteclausule Huishouden 2022 t/m 1e kw 2022 454.393 0 1.063.610 0 272.049 -953 182.866 -1.460 357.722 0 933.820 -3.126 507.953 0 3.772.414

-5.539

HH (netto) t/m 1e kw 2022 454.393 1.063.610 271.096 181.406 357.722 930.694 507.953 3.766.874

Begroting 2022

2e wijziging

1e wijziging

primair

Realisatie 2021

1.914.551 4.549.324 1.170.441 810.887 1.542.535 3.687.997 2.041.948

2.020.271 4.694.601 1.210.278 835.997 1.601.515 3.695.594 2.080.844

2.073.759 4.821.189 1.249.272 841.227 1.663.349 3.753.106 2.148.579

1.856.264 4.407.974 1.131.753 780.755 1.496.454 3.576.632 1.981.800

15.717.683

16.139.100

16.550.482

15.231.631

BEGELEIDING Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Totale Begeleidingskosten t/m 1e kw 2022 468.720 1.308.387 251.158 137.794 417.035 666.506 660.929

Begroting 2022 2e wijziging 1.985.699 5.475.805 1.061.604 584.287 1.689.471 3.060.012 2.919.293

Begroting 2022 1e wijziging 1.879.990 5.688.765 1.081.272 551.957 1.703.085 3.184.929 3.059.013

Begroting 2022 primair 1.874.418 5.968.269 1.102.858 581.699 1.775.954 3.316.756 3.236.923

3.910.531

16.776.172

17.149.011

17.856.876

Begeleiding Zorgkosten t/m 1e kw 2022 467.379 1.262.226 250.439 137.399 415.842 664.599 626.133

Begroting 2022 2e wijziging 1.946.012 5.351.662 1.040.386 572.609 1.655.704 2.998.852 2.860.946

Begroting 2022 1e wijziging 1.843.233 5.562.833 1.060.131 541.165 1.669.787 3.122.658 2.999.204

Begroting 2022 primair 1.839.224 5.841.490 1.082.150 570.777 1.742.609 3.254.480 3.176.146

3.824.018

16.426.172

16.799.011

17.506.876

Realisatie 2021 1.891.747 5.327.216 1.006.923 530.580 1.605.948 2.889.725 2.808.690 16.060.828

Realisatie 2021 1.889.555 5.197.353 1.005.752 529.956 1.604.076 2.880.346 2.772.483 15.879.520

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begeleiding Innovatiekosten t/m 1e kw 2022 0 42.540 0 0 0 0 33.000

Begroting 2022 2e wijziging 27.840 91.563 14.884 8.192 23.687 42.903 40.930

Begroting 2022 1e wijziging 25.785 92.818 14.830 7.570 23.359 43.683 41.956

Begroting 2022 primair 24.688 93.412 14.526 7.662 23.392 43.686 42.634

75.540

250.000

Begeleiding Uitvoeringskosten t/m 1e kw 2022 1.341 3.622 719 394 1.193 1.907 1.797

Begroting 2022 2e wijziging 11.847 32.580 6.334 3.486 10.080 18.257 17.417

Begroting 2022 1e wijziging 10.972 33.114 6.311 3.221 9.940 18.588 17.853

Begroting 2022 primair 10.506 33.367 6.181 3.260 9.954 18.590 18.142

10.972

100.000

Realisatie 2021 613 125.520 330 177 533 6.954 33.913 168.040

Realisatie 2021 1.578 4.344 841 447 1.339 2.425 2.294 13.268

LEERLINGENVERVOER Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022

149.163 49.232 48.348 32.650 140.937 155.544 182.184

0 209 1.082 1.951 4.278 3.725 743

0 2.878 2.831 1.671 9.143 5.848 8.030

Totaal vervoer (bruto) t/m 1e kw 2022 149.163 52.318 52.261 36.272 154.358 165.117 190.957

758.058

11.987

30.401

800.446

Vervoerskosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 1e kw 2022

Vervoers

Bureaukosten

vergoedingen

Leerlingenvervoer

t/m 1e kw 2022

0 186 -207 476 -31 -34 269

Totaal vervoer (netto) t/m 1e kw 2022 149.163 52.505 52.054 36.748 154.328 165.082 191.225

659

801.105

Bijdrage ouders + ov. bijdragen

nettokosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begroting 2022 2e wijziging 583.816 207.208 223.308 129.122 644.535 516.850 673.845

Begroting 2022 1e wijziging 605.058 218.870 249.590 132.750 685.531 515.053 682.051

Begroting 2022 primair 576.953 217.601 149.566 155.913 688.989 534.809 681.442

2.978.685

3.088.903

3.005.273

Realisatie 2021 564.073 198.495 212.452 124.033 616.041 494.799 647.816 2.857.711

VERVOER JEUGDZORG Financieel kwartaaloverzicht t/m 1e kwartaal 2022 Gemeente

Vervoerskosten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begroting 2022 1e wijziging 32.790 36.774 27.465 11.547 30.339 3.853 269

Begroting 2022 primair 31.107 33.519 14.524 6.932 85.122 60.879 10.585

Realisatie 2021

t/m 1e kw 2022 1.229 13.196 6.083 580 4.649 1.512 4.388

Begroting 2022 2e wijziging 24.779 40.403 28.288 8.230 26.033 4.585 159

31.637

132.477

143.038

242.669

127.997

23.941 39.037 27.331 7.952 25.153 4.430 154

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11716834/1