B.27b 1b. SWVO Jaarrekening 2024 [Gewaarmerkt]
Tekst van het document
5.144.100
5.144.100
0
Totaal
17.798.410
17.798.410
0
Schouwen-Duiveland
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2025
84 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2024
Aankoop & onderhoud
Jaarrekening
Wmo-rapportage
Trapliften
2024
4e kw 2024
Verschil
Dagbesteding
Jaarrekening
Wmo-rapportage
2024
4e kw 2024
Verschil
Borsele
43.479
43.479
0
Borsele
776.599
776.353
246
Goes
81.054
81.054
0
Goes
1.736.622
1.735.352
1.269
Kapelle
14.475
14.475
0
Kapelle
559.255
559.255
0
Noord-Beveland
9.569
9.569
0
Noord-Beveland
169.995
169.995
0
Reimerswaal
18.231
18.231
0
Reimerswaal
852.899
852.899
0
Schouwen-Duiveland
76.424
76.424
0
Schouwen-Duiveland
707.222
707.222
0
Tholen
59.270
59.270
0
Tholen
846.579
846.579
0
Totaal
302.501
302.501
0
Totaal
5.649.170
5.647.655
1.515
Leerlingenvervoer
Jaarrekening
Wmo-rapportage
(netto)
2024
4e kw 2024
Verschil Jeugdzorg vervoer
Jaarrekening
Wmo-rapportage
2024
4e kw 2024
Verschil
Borsele
451.584
451.584
0
Borsele
19.514
19.514
0
Goes
218.255
218.255
0
Goes
20.993
20.993
0
Kapelle
231.457
231.457
0
Kapelle
15.617
15.617
0
Noord-Beveland
202.908
202.908
0
Noord-Beveland
2.474
2.474
0
Reimerswaal
684.642
684.643
0
Reimerswaal
59.947
59.947
0
Schouwen-Duiveland
798.644
798.645
0
Schouwen-Duiveland
14.100
14.100
0
Tholen
840.186
840.186
0
Tholen
0
0
0
Totaal
3.427.676
3.427.677
0
Totaal
132.644
132.644
0
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2025
85 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2024
Lijst met tabellen Tabel 1 Totaal uitstaande bestand per leverancier ........................................................................................ 9 Tabel 2 Ontwikkeling totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente ......................................................... 9 Tabel 3 Aantal ritten Regiotaxi ..................................................................................................................... 10 Tabel 4 Aantal pashouders die in 2024 hebben gereisd .............................................................................. 10 Tabel 5 Netto kosten per inwoner en per reizende pashouder in 2024 ....................................................... 11 Tabel 6 Wachttijden 2024 regionaal ............................................................................................................. 13 Tabel 7 Beleidsindicator Sociaal Domein ..................................................................................................... 16 Tabel 8 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer......................................................................................... 20 Tabel 9 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren .................................................................... 21 Tabel 10 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar ...............................................................
21 Tabel 11 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer ..................................................................................... 22 Tabel 12 Algemene beleidsindicatoren ........................................................................................................ 23 Tabel 13 Aantal fte’s SWVO ......................................................................................................................... 24 Tabel 14 Financiële kengetallen SWVO ....................................................................................................... 25 Tabel 15 Deelneming GVZ ........................................................................................................................... 26 Tabel 16 Verloopoverzicht vaste activa SWVO ............................................................................................ 34 Tabel 17 Vooruitbetalingen ........................................................................................................................... 35 Tabel 18 Overige uitzettingen....................................................................................................................... 35 Tabel 19 Overige vorderingen ......................................................................................................................
35 Tabel 20 Aangehouden middelen buiten schatkist ...................................................................................... 36 Tabel 21 Liquide middelen ........................................................................................................................... 36 Tabel 22 Overlopende activa........................................................................................................................ 36 Tabel 23 Reserve Exploitatieresultaten ........................................................................................................ 36 Tabel 24 Bestemmingsreserves ................................................................................................................... 37 Tabel 25 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................. 37 Tabel 26 Reserve opleidingsplan/personeel ................................................................................................ 37 Tabel 27 Reserve kennisverbreding ............................................................................................................. 37 Tabel 28 Reserve afschrijvingen ..................................................................................................................
38 Tabel 29 Reserve toekomstvisie .................................................................................................................. 38 Tabel 30 Netto vlottende schulden ............................................................................................................... 38 Tabel 31 Vooruit ontvangen bedragen ......................................................................................................... 39 Tabel 32 Vooruit ontvangen AMW/Cliëntondersteuning .............................................................................. 39 Tabel 33 Vooruit ontvangen Koploperproject Cliëntondersteuning .............................................................. 39 Tabel 34 Vooruit ontvangen Transformatiefonds ......................................................................................... 39 Tabel 35 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid .......................................................................................... 40 Tabel 36 Vooruit ontvangen innovatie begeleiding ...................................................................................... 40 Tabel 37 Vooruit ontvangen WEB-middelen ................................................................................................ 40 Tabel 38 Vooruit ontvangen Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 .........................................................
40 Tabel 39 Vooruit ontvangen Educatie diversen ............................................................................................. 41 Tabel 40 Nog te betalen en overig ............................................................................................................... 41 Tabel 41 Volwasseneneducatie.................................................................................................................... 44 Tabel 42 Cultuureducatie ............................................................................................................................. 44 Tabel 43 Jeugdtheaterschool Zeeland ......................................................................................................... 45 Tabel 44 Advieskosten educatie................................................................................................................... 45 Tabel 45 Educatie per gemeente ................................................................................................................. 45 Tabel 46 Resultaat programma educatie ..................................................................................................... 46 Tabel 47 Uitvoeringskosten Wmo ................................................................................................................
48 Tabel 48 Resultaat programma Wmo .......................................................................................................... 48 Tabel 49 Algemeen Maatschappelijk Werk .................................................................................................. 50 Tabel 50 Cliëntondersteuning....................................................................................................................... 50 Tabel 51 Preventiebeleid .............................................................................................................................. 50 Tabel 52 Psychische en psychsociale problematiek .................................................................................... 51 Tabel 53 Gezondheidsbeleid per gemeente ................................................................................................ 51 Tabel 54 Resultaat programma gezondheidsbeleid ..................................................................................... 51 Tabel 55 Vervoerskosten leerlingenvervoer ................................................................................................. 53 Tabel 56 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer .....................................................................................
53 Tabel 57 Loketkosten leerlingenvervoer ...................................................................................................... 53 Tabel 58 Eigen bijdragen leerlingenvervoer ................................................................................................. 54
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2025
86 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2024
Tabel 59 Totale kosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 54 Tabel 60 Kosten leerlingenvervoer per gemeente ....................................................................................... 54 Tabel 61 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente ..................................................................................... 55 Tabel 62 Resultaat programma overige projecten ....................................................................................... 55 Tabel 63 Personele kosten secretariaat ....................................................................................................... 57 Tabel 64 Huisvestingskosten secretariaat .................................................................................................... 57 Tabel 65 Organisatie kosten secretariaat ..................................................................................................... 58 Tabel 66 Automatiseringskosten secretariaat .............................................................................................. 58 Tabel 67 Bijdrage gemeenten ......................................................................................................................
59 Tabel 68 Vergoeding secretariaatskosten en overige baten ........................................................................ 59 Tabel 69 Resultaat programma Secretariaat ............................................................................................... 59 Tabel 70 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 61 Tabel 71 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen ............................................................. 62 Tabel 72 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur ......................................................................... 63 Tabel 73 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 64 Tabel 74 Totale kosten hulpmiddelen .......................................................................................................... 67 Tabel 75 Vervoerskosten.............................................................................................................................. 68 Tabel 76 Vervoerskosten Regiotaxi .............................................................................................................
68 Tabel 77 Overige kosten vervoer ................................................................................................................. 69 Tabel 78 Ritbijdragen vervoer ...................................................................................................................... 69 Tabel 79 Totale vervoerskosten Regiotaxi ................................................................................................... 69 Tabel 80 Vervoerskosten per gemeente ...................................................................................................... 70 Tabel 81 Totale kosten trapliften .................................................................................................................. 70 Tabel 82 Kosten aankoop en onderhoud trapliften per gemeente ............................................................... 70 Tabel 83 Totale kosten Hulp bij het huishouden per gemeente ................................................................... 71 Tabel 84 Kosten begeleiding ........................................................................................................................ 72 Tabel 85 Zorgkosten begeleiding .................................................................................................................
72 Tabel 86 Innovatiekosten begeleiding .......................................................................................................... 73 Tabel 87 Totale kosten begeleiding ............................................................................................................. 73 Tabel 88 Begeleiding per gemeente ............................................................................................................ 73 Tabel 89 Totale kosten Dagbesteding .......................................................................................................... 74 Tabel 90 Overige kosten Wmo ..................................................................................................................... 74 Tabel 91 Totale overige kosten per gemeente ............................................................................................. 74 Tabel 92 Totale kosten vervoer leerlingenvervoer ....................................................................................... 75 Tabel 93 Totale kosten vervoer jeugdzorg ................................................................................................... 76 Tabel 94 Totale kosten gemeente Veere - Wmo.......................................................................................... 76
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2025
87 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2024
Lijst met grafieken Grafiek 1 Ontwikkeling van de kosten voor maatwerkvoorzieningen in 2024 Grafiek 2 Ontwikkeling van het aantal unieke cliënten in 2024 Grafiek 3 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december Grafiek 4 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s) Grafiek 5 Kosten aankoop en onderhoud liften Grafiek 6 Kostenontwikkeling Huishoudelijke Ondersteuning (HO) Grafiek 7 Ontwikkeling aantal cliënten HO regionaal Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten HO per gemeente Grafiek 9 Kostenontwikkeling zorgkosten begeleiding en dagbesteding Grafiek 10 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding regionaal Grafiek 11 Ontwikkeling aantal cliënten begeleiding per gemeente
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 1 juli 2025
88 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2024