Document · PDF

B.23a Bestuursrapportage 2025

Raadsvergadering 2 september 2025, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken (LIS) 2 september 202510.324 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave Algemeen ................................................................................................................................................ 4 Resultaat en analyse Bestuursrapportage .......................................................................................... 6 Structurele doorwerking ..................................................................................................................... 7 Programmaplan ...................................................................................................................................... 8 Programma Werk, Inkomen en Zorg................................................................................................... 9 Werk .............................................................................................................................................. 13 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 14 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 15 Indicatoren ....................................................................................................................................

16 Inkomen ........................................................................................................................................ 17 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 18 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 19 Indicatoren .................................................................................................................................... 20 Zorg ............................................................................................................................................... 21 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 22 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 23 Indicatoren .................................................................................................................................... 24 Budgettaire mutaties ....................................................................................................................

25 Programma ICT / Informatievoorziening .......................................................................................... 26 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 29 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 30 Indicatoren .................................................................................................................................... 31 Budgettaire mutaties .................................................................................................................... 32 Programma HRM .............................................................................................................................. 33 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 35 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 36 Indicatoren .................................................................................................................................... 38 Budgettaire mutaties ....................................................................................................................

39 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 40 Paragrafen ............................................................................................................................................. 41 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................... 42 Risico's ........................................................................................................................................... 43 Bijlagen.................................................................................................................................................. 47 Bijlage: Overzicht baten en lasten .................................................................................................... 48 Bijlage: Verdeling per gemeente....................................................................................................... 49

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 Bijlage: beleidsdocumenten.............................................................................................................. 50 WIZ ................................................................................................................................................ 50 Gemeentes .................................................................................................................................... 50 ICT ................................................................................................................................................. 51 HRM .............................................................................................................................................. 52 Eigen organisatie ........................................................................................................................... 53

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Algemeen

Voor GR Samenwerking de Bevelanden is 2025 een speciaal jaar. Wij vieren dit jaar het 10-jarig bestaan! In het kader daarvan heeft op 26 maart 2025 ons event “Regionale Kracht; De Bevelanden in balans” plaatsgevonden. Wij hebben ons jubileum gevierd, samen met bestuurders, raadsleden van de gemeenten en met onze samenwerkingspartners en kijken terug op een bijzonder geslaagde middag. Resultaat Bestuursrapportage 2025 In de afgelopen maanden heeft de organisatie uitvoering gegeven aan haar taken. Daarbij is op basis van de resterende werkzaamheden en het toegekende budget van de deelnemende gemeenten een inventarisatie gemaakt van de beschikbare financiële ruimte. Op basis hiervan laat de bestuursrapportage 2025 een geraamd incidenteel resultaat zien van ongeveer € 870.000. Ten laste van dit bedrag zijn twee uitgaven gebracht: de kosten voor procesoptimalisatie (€ 60.000) en de uitgaven voor Vroegsignalering in 2025 (€ 310.000). Deze kosten worden dus niet doorbelast aan de gemeenten. Het resterende netto incidentele resultaat bedraagt daarmee naar verwachting € 500.000. Het resultaat is hoofdzakelijk het gevolg van lagere uitgaven dan begroot, met name op het gebied van personeelskosten en de software-uitgaven en de post onvoorzien. Het genoemde resultaat betreft een voorlopige inschatting.

Het uiteindelijke resultaat kan gedurende de rest van het jaar nog veranderen, onder andere afhankelijk van de voortgang van enkele omvangrijke projecten, het wervingsproces voor openstaande vacatures en de verdere ontwikkelingen binnen het ICT-domein. Plan van Aanpak In 2024 heeft onderzoek plaatsgevonden naar het functioneren van GR de Bevelanden. Dit onderzoek past in de ontwikkelfase waarin onze organisatie zich bevindt. Het onderzoek heeft geresulteerd in de eindrapportage Scan GR de Bevelanden. Onderzoek naar de regionale samenwerking, krachtenveld rond de directeurspositie en bijbehorende ontwikkelpunten. In de eindrapportage worden een 8-tal aanbevelingen gedaan voor verbetering van de samenwerking en de doorontwikkeling van GR de Bevelanden. Nadere uitwerking – op basis van het Plan van Aanpak - is inmiddels gestart. Management Vanaf 1 oktober 2024 is Richard Nagtzaam werkzaam als interim-directeur van GR de Bevelanden. Hij zal de rest van dit jaar werkzaam zijn bij ons. Inmiddels is gestart met de voorbereiding voor een vast te benoemen directeur. Investeren in bedrijfsvoering Ook in 2025 is geïnvesteerd in het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het betreft hier o.a. de sturing op financiën en resultaten en het optimaliseren en verder digitaliseren van klantprocessen.

Op basis van de verplichtingenadministratie is er een goed beeld over de uitputting van de lopende begroting.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 In de eerste helft van 2025 lopen een aantal grote aanbestedingstrajecten. Daarvan zijn er inmiddels 2 afgerond, te weten Jeugd en het e-HRM systeem. Daarnaast heeft de focus gelegen op de implementatie van Microsoft 365/Teams. In de eerste helft van 2025 zien we een significante stijging van het aantal vacatures. Ook wordt het vullen van openstaande vacatures steeds lastiger. In een aantal gevallen kost het meerdere wervingen selectie procedures om toch een geschikte kandidaat te vinden. Investeren in medewerkers Op verschillende manieren wordt door onze organisatie invulling gegeven aan goed werkgeverschap. Wij vinden een prettige werkomgeving met voldoende uitdaging belangrijk voor onze medewerkers. Naast het door ons georganiseerde event op 26 maart 2025 hebben wij ook door middel van kleine attenties onze medewerkers bedankt voor hun inzet. Daarnaast bieden wij hun ontwikkelkansen door het volgen van opleidingen en stages. Tijdens de GR Talks informeren wij hen over de ontwikkelingen in onze organisatie. Een belangrijke indicator voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het ziekteverzuim. Het voortschrijdend verzuimpercentage bedroeg in april 2025 5,02%. Landelijk is het gemiddelde ziekteverzuim 6,70%. Investeren in de samenwerking Op verschillende wijzen hebben wij onze deelnemers en klanten betrokken en geïnformeerd.

In het voorjaar van 2025 zijn vrijwel alle raden van de deelnemende gemeenten bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten deelde de interim-directeur zijn eerste indrukken en ervaringen. Daarnaast kregen raadsleden de gelegenheid om hun visie op GR de Bevelanden en hun informatiebehoefte kenbaar te maken. De bijeenkomsten werden als uiterst constructief ervaren. In 2025 hebben inmiddels twee vergaderingen van de Klankbordgroep plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten verliepen prettig en boden gelegenheid om de leden bij te praten en actuele onderwerpen te bespreken. Daarnaast was de Klankbordgroep betrokken bij de voorbereiding van de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 12 mei 2025. In 2024 werd besloten om in samenwerking met de Cliëntenraad elk kwartaal een nieuwsbrief uit te geven, bedoeld om klanten te informeren. In maart 2025 verscheen de eerste editie van dit jaar. Daarnaast wordt periodiek een nieuwsbrief gepubliceerd over de voortgang van de I-visie, zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd blijven. Richard Nagtzaam Directeur GR de Bevelanden a.i.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Resultaat en analyse Bestuursrapportage

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Structurele doorwerking

Een aantal mutaties heeft een structurele impact op de Begroting 2026 en de daaropvolgende jaren. Dit betreft voornamelijk de effecten van de Cao-verhoging en de uitbreiding van de formatie voor Vroegsignalering. Deze mutaties zijn reeds meegenomen in de Begroting 2026 en verder.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Programmaplan

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Programma Werk, Inkomen en Zorg Algemeen Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal binnen de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. Doel is de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Tegelijkertijd bieden we sociale zekerheid aan inwoners, die dat nodig hebben. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. Ontwikkelingen in de doelgroepen Het aantal bijstandsgerechtigden neemt licht toe. Echter de groep jongeren onder de 27 jaar, vormt de grootste stijging. Om hierop te kunnen anticiperen is de doelgroep jongeren een belangrijk speerpunt binnen de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Op verschillende terreinen besteden we extra aandacht aan deze groep om te werken aan een goed toekomstperspectief. Voor jongeren onder de 27 jaar ligt de nadruk op re-integratie, inzet loonkostensubsidie, inzet jobcoaches en beschutwerk. Dit in nauwe samenwerking met schulddienstverlening. Procesoptimalisatie en digitalisering Procesoptimalisatie vormt de basis voor efficiënte werkprocessen met aandacht voor datagericht werken middels prestatie-indicatoren.

We hebben de afgelopen maanden de volgende stappen gezet waarbij we op hoofdlijnen de werkprocessen hebben doorlopen, beschreven en aangepast:  Quickscan werkprocessen optimalisatie is afgerond  WMO werkprocessen optimalisatie is grotendeels afgerond  Ontzorgen werkprocessen optimalisatie is afgerond  Vroegsignalering en Schulddienstverlening werkprocessen optimalisatie is gestart  Handhaving werkprocessen optimalisatie is gestart. Vanuit de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023 is er een bestemmingsreserve beschikbaar gesteld voor de Digitalisering en optimalisering van de werkprocessen van het onderdeel WIZ. De verbeterslag ten aanzien van Digitalisering is door verschillende oorzaken (waaronder de aanbestedingen van de software) naar een later moment doorgeschoven in de planning. We kunnen vanaf 2026 starten met de uitvoeringsfase van deze Digitalisering, gelijktijdig met de nieuwe software. In 2025 anticiperen we hierop door voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. De onttrekking uit de bestemmingsreserve staat gepland voor 2026. Samenwerking Op beleidsniveau werken we intensief samen onder andere met de beleidsmedewerkers van de 5 gemeenten. We participeren in werkgroepen, zorgen voor kennis die up-to-date is en verwerken dit in onze werkprocessen en informeren betrokken ketenpartners.

We hebben de afgelopen maanden verschillende uitvragen geformuleerd en uitgezet onder de beleidsmedewerkers van de 5 gemeenten en onze coördinerende positie ingezet bij verschillende vraagstukken. Dit om efficiënte samenwerking te bewerkstelligen. Managers WIZ hebben bij het MO WIZ de financiële rapportage van WIZ GR de Bevelanden besproken. Uitgangspunt is een duidelijke rapportage waarbij vormgeving, inhoudelijke tekst en uitleg bij de financiële overzichten besproken zijn en de wensen geïnventariseerd zijn vanuit de Managers van de 5 gemeenten. We hebben de eerste aanpassingen doorgevoerd in de Q1 rapportage om vervolgens de komende financiële rapportages verder te kunnen optimaliseren. GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 We werken intensief samen met de vijf lokale gemeenten met een gebiedsgerichte aanpak. Dit is onder andere zichtbaar door de aanwezigheid en samenwerking in de lokale teams. Ook wordt er gezamenlijk opgetrokken door middel van casusoverleg bij meervoudige complexe problematiek. Er zijn verschillende verwachtingen per gemeente ten aanzien van het vormgeven van Stevig Lokale Teams. Onze ambitie is eenduidigheid te creëren vanuit onze rol en expertise gezien onze opdracht. In samenwerking met de 5 gemeenten wordt gewerkt aan een nieuwe tekst voor de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor Werk, Inkomen en Zorg. Hierin worden onder andere de volgende zaken opgenomen:  Doel en omvang van de dienstverlening  Kwaliteitseisen  Verantwoordelijkheden van beide partijen  Evaluatie en rapportage Naast de basisdienstverlening die geldt voor alle gemeenten, worden in de DVO ook afspraken gemaakt voor gemeenten die op individuele basis maatwerk willen afnemen. Verder worden de nieuwe ontwikkelingen zoals hiervoor genoemd in de nieuwe DVO meegenomen. Participatiewet Onder meer als gevolg van de toeslagenaffaire en ook de boodschappenaffaire is in het akkoord van het vorige kabinet opgenomen dat maatregelen nodig zijn om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen en de inrichting van de bestaanszekerheid te vereenvoudigen.

Deze maatregelen zijn verdeeld in drie sporen. Spoor 1 is het wetsvoorstel Participatiewet in balans. Spoor 2 bevat domein-overstijgende maatregelen en maatregelen voor de langere termijn. Spoor 3 is gericht op het ontwikkelen van een instrumentarium om de vakkundigheid van professionals in de gemeentelijke uitvoering te verbeteren en een cultuuromslag te bewerkstelligen. Inmiddels is er een wetsvoorstel gereed onder de naam Participatiewet in balans, het gaat om de grootste geplande aanpassing van de Participatiewet sinds de invoering in 2015. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat niet de regels, maar de mens meer centraal komt te staan. Inwerkingtreding is waarschijnlijk voorzien voor 1 januari 2026. We nemen de uitvoering nadrukkelijk mee in de voorbereidingen. Klantmanagers zijn bekend met de aanpassingen en we geven hen de juiste tools om de aanpassingen in de praktijk te brengen. Binnen de GR krijgen de drie genoemde sporen de komende jaren de benodigde aandacht. Hier wordt ook de verbinding gezocht met het project 'Simpel Switchen' dat gericht is op het vereenvoudigen van de overstap van uitkering naar werk. In 2024 zijn door het ministerie van SZW hervormingen aangekondigd met betrekking tot de arbeidsmarktinfrastructuur, bedoeld om de gezamenlijke publieke en private dienstverlening aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers te verbeteren.

Eén van de maatregelen betreft de vorming van regionale werkcentra. Deze hervormingen raken ook de dienstverlening van het WSP van GR de Bevelanden. 2025 is daarbij een overgangsjaar en in 2026 moet in iedere regio een Werkcentrum actief zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan het samenwerkingsconvenant en zijn er diverse werkgroepen actief waarin de Hervorming Arbeidsmarkt Infrastructuur centraal staat. Vanuit GR de Bevelanden hebben wij een belangrijke rol in de vertegenwoordiging van de Oosterschelderegio. Hierin vindt veelvuldig afstemming plaats met de gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland. GR de Bevelanden wenst voor onze inwoners een passend aanbod voor diegenen die zich niet zelfstandig kunnen redden op de arbeidsmarkt. We zien dat er binnen het sociaal domein

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 vraagstukken liggen ten aanzien van bijvoorbeeld (arbeidsmatige) dagbesteding en ontwikkeling van doelgroepen die niet direct inzetbaar zijn op de reguliere arbeidsmarkt. Er ligt een "voorstel voor een gezamenlijke bestuursopdracht Gemeenschappelijke Regeling de Betho en Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden". Deze gaat in samenwerking met beide besturen en gemeenten worden uitgevoerd. Deze visie is gericht op een toekomstbestendige, integrale uitvoering van de Participatiewet (en de oude Wsw). Inburgering Binnen het programma werk wordt ook uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering. GR de Bevelanden verzorgt de uitvoering van deze wet, waarbij voor iedere inburgeraar een passend (leer)traject wordt gezocht. Binnen het team wordt hard gewerkt om achterstanden weg te werken en processen verder te optimaliseren. Verder wordt er intensief samengewerkt met Scalda, Vluchtenlingenwerk en lokale gemeenten. Schulddienstverlening GR de Bevelanden streeft naar een integrale aanpak bij schulddienstverlening en armoedebestrijding, waar mogelijk vroegtijdig en preventief. Preventieve activiteiten worden opgepakt in samenwerking met de gemeenten. We bieden aan verschillende doelgroepen toegankelijke, efficiënte en effectieve dienstverlening. In het kader van vroegsignalering wordt ieder signaal van betalingsachterstanden opgepakt.

We gaan verder met de ontwikkelde aanpak voor de specifieke doelgroepen jongeren en ondernemers met financiële zorgen. De doorstroom in de schuldhulpverlening is versneld door de verkorte schuldsaneringstermijn. Met betrekking tot de doorstroom is ook de samenwerking met bewindvoerders van belang. Wij willen afspraken vastleggen in convenanten. Ons lidmaatschap van de NVVK borgt de kwaliteit van onze uitvoering van schuldhulpverlening. Hiervoor worden wij tweejaarlijks ge-audit. In 2026 vindt de volgende audit plaats. We monitoren en evalueren hiervoor de resultaten en effecten van onze schuldhulpverlening. Wet maatschappelijke ondersteuning Verder verstrekken we maatwerkvoorzieningen, die bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Bij inwoners die ondersteuning vragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. Door het benutten van diverse mogelijkheden proberen we het beroep op maatwerkvoorzieningen te beperken. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de beschikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen in het voorliggende veld. GR en gemeentes moeten elkaar actief blijven opzoeken, samenwerken en inwoners vroegtijdig voorlichten.

Dit is van belang om de gewenste besparingen en gewenste “grip op het sociaal domein” te bereiken. In verband met de nieuwe contractering Jeugdwet zijn hernieuwde werkafspraken met de deelnemende gemeenten rond de overgang 18-/ 18 + gemaakt om een soepele overgang tussen de Jeugdwet en de Wmo mogelijk te maken. Op 1 april 2026 loopt de sterfhuisconstructie van het oude (lumpsum)contract huishoudelijke hulp en begeleiding af. Dit betekent dat uiterlijk in het eerste kwartaal 2026 alle indicaties zijn omgezet naar de nieuwe contractvorm (PxQ). Daarnaast is er begin 2026 volop aandacht voor de verdere implementatie van het nieuwe contract hulpmiddelen, welke eind 2025 wordt afgesloten.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 Met de wijziging van de eigen bijdrage Wmo wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen weer afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat per 1 januari 2027 in. De exacte invulling is op dit moment nog niet bekend. In 2026 moeten de voorbereidingen voor het aanpassen van de verordening en de beleidsregels hiervoor plaatsvinden.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Werk Participatiewet De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet biedt gemeenten instrumenten om mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen en te houden. De Participatiewet regelt ook dat gemeenten bijstand verlenen aan mensen die hun noodzakelijke bestaanskosten tijdelijk of blijvend niet kunnen dragen. De uitvoering van de participatiewet is belegd namens de vijf Bevelandse Gemeenten bij GR de Bevelanden. Het aantal inwoners dat langdurig bijstand ontvangt, neemt landelijk structureel toe. Terwijl het aantal mensen met langdurige bijstand licht is gedaald binnen de Bevelandse Gemeenten. Veel inwoners komen in de bijstand met meer dan alleen economische problemen. Want door de krappe arbeidsmarkt vinden andere inwoners relatief makkelijk werk. Mensen in de bijstand hebben vaak te maken met multiproblematiek. Denk aan problemen op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, schulden of huisvesting. Het aanbieden van werk is veelal niet meer voldoende, er is behoefte aan bredere ondersteuning. In ons klantenbestand zien wij een relatieve toename van jongeren tot 27 jaar.

Steeds minder mensen in de bijstand zijn relatief gemakkelijk bemiddelbaar naar regulier werk. Maar met inzet van loonkostensubsidie en jobcoaching zien we in de uitvoering nog steeds mogelijkheden. GR de Bevelanden werkt hierbij nauw samen met werkgevers, re-integratiebedrijven en andere relevante partijen. Inburgering De Wet inburgering 2021 heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij en ze bij voorkeur betaald werk doen. Om dat te bereiken is het kunnen spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal belangrijk. Ook is het belangrijk om mee te doen in de maatschappij. Dat kan door onderwijs, werk, stage of vrijwilligerswerk. Dat doet iedereen op het eigen niveau. Daarnaast moeten inburgeringsplichtigen leren over de Nederlandse maatschappij. GR de Bevelanden voert dit gedeelte van de Wet Inburgering uit in samenwerking met andere partijen zoals VluchtelingenWerk en Scalda. Wij voeren het traject Ontzorgen binnen de termijnen uit. Medio 2025 gaan wij de training Omgaan met geld uitvoeren. Wij begeleiden de statushouders bij de scholingstrajecten en het toeleiden naar werk. De taakstelling voor het vestigen van statushouders 2025 is licht bijgesteld naar beneden. Deze cijfers zijn gecorrigeerd en vind u terug bij de indicatoren.

Handhaving Tot slot valt ook Handhaving binnen dit programmaonderdeel. De ambities van de uitvoering van de participatiewet in balans heeft invloed op de wijze waarop handhaving wordt uitgevoerd.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat willen we bereiken?

1. Op basis van de uitgangspunten van de “Veranderopgave Inburgering”, doen wij een passend aanbod aan hen die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 2. Een werkgeversservicepunt (WSP) dat werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen bemiddelt, dat verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening en actief participeert in de arbeidsmarktregio. 3. We willen cliënten die (nog) niet werkfit zijn een passend traject aanbieden, zodat zij hun mogelijkheden om te participeren in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen benutten. 4. Alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van re-integratie in kaart brengen en benutten.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. Procesregie inburgering voeren.

2. Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden. 3. Aanbieden van een passend traject om mensen mee te laten doen in de maatschappij en waar mogelijk werkfit te maken. 4. Bemiddelen van werkfitte cliënten naar een passende baan. 5. Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van vaste formatie en ter financiering van projecten.

GR de Bevelanden

Realisatie t/m 30-04-2025 Dit wordt uitgevoerd door de procesregisseur Inburgering. Een knelpunt hierbij is dat zij deels ook een eigen caseload voert, omdat er een achterstand ingelopen moet worden. De verwachting is dat de procesregisseur eind 2025 volledig in positie is gebracht. Formatie-uitbreiding is gerealiseerd waardoor achterstanden zijn weggewerkt, daarnaast is procesoptimalisatie doorgevoerd. Doorlopend. Doorlopend. Wordt naar verwachting gerealiseerd in 2025.

Bestuursrapportage 2025

Indicatoren Naam indicator Netto Arbeids participatie

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie t/m 30-04-2025

Percentage van Waar staat je de werkelijke gemeente beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking

65-75%

Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar)

Waar staat je gemeente

1-2%

Lopende re-integratie voorzieningen (BBV)

Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Waar staat je gemeente

12-13

14,7

Percentage taakstelling huisvesting statushouders Totaalbedrag subsidies minimaal € 128.000 **

Percentage geplaatste statushouders t.o.v. taakstelling Bedrag in €

Vluchtelingen werk

100

Beschikkingen AMR

€128.000

Diverse lopende trajecten, nog niet alle beschikkingen zijn ontvangen.

(BBV)

Jeugd werkloosheid (BBV)

** ESF en overige subsidies

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Inkomen Binnen dit programmaonderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet (inkomensdeel) en aan de Wet gemeentelijke Schulddienstverlening. Sommige mensen hebben een vangnet nodig als ze zelf onvoldoende of niet bij machte zijn in een inkomen te voorzien. Er kan een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet worden verstrekt, daarnaast zijn er ook verschillende inkomensondersteunende maatregelen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen. Het kan ook zijn dat de financiële problemen zo groot zijn dat er schulden ontstaan. Door vroeg signalering kunnen we er soms tijdig bij zijn als we signalen over betalingsachterstanden ontvangen. Daarnaast kunnen en trajecten worden ingezet waarbij de schulden worden geregeld. In alle gevallen wordt gestreefd naar een financieel rustige basis zodat vervolgens mogelijke problemen op andere gebieden aangepakt worden. Simpel Switchen De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het verder ontwikkelen en implementeren van de voorstellen binnen "Simpel Switchen". Een project met ideeën en stappen om het switchen van uitkering naar werk en weer terug makkelijker te maken en drempels weg te nemen. Per 1 februari 2025:  

Wordt er gewerkt met een checklist en een aangepast inkomstenformulier; Krijgen mensen die deeltijd gaan werken een startgesprek aangeboden (face to face of telefonisch) om vragen te beantwoorden en informatie te geven aan de klant;  Staat er duidelijke informatie over parttime werken op de website;  Is er geen dubbele uitvraag van gegevens, als het recht op bijstand vastgesteld kan worden. Dienstverleningsgesprekken De afgelopen maanden hebben we onze dienstverleningsgesprekken actiever ingezet vanuit het team Inkomen. Deze dienstverleningsgesprekken kunnen op locatie binnen een gemeentehuis plaatsvinden, maar ook telefonisch, afhankelijk van de wens van de klant. Schulddienstverlening De ontwikkelingen met betrekking tot de toename van jongeren en zelfstandig ondernemers met schulden volgen we nauwlettend. We anticiperen hierop door een gezamenlijke aanpak vanuit Schulddienstverlening met onze ketenpartners en gemeenten op te pakken. We streven een ketenaanpak na, van preventie tot nazorg. Voorbereidingen zijn getroffen en afgerond voor een her-audit van de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet). We zijn nog in afwachting van de datum van de her-audit. Uitkeringsgerechtigden We zien een toename in 2024 ten opzichte van 2023 in het aantal uitkeringsgerechtigden met name bij de groep jongeren (tot 25 jaar) en statushouders.

Dit beeld komt overeen met de rest van Nederland. Tevens zien we verschillen ontstaan in duur van de uitkeringen in 2024 ten opzichte van 2023. We schatten in dat deze ontwikkelingen zich ook in de komende maanden van 2025 verder voortzetten.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat willen we bereiken?

1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben. 2. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. 3. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand. 4. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben. 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. We richten processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening efficiënt in en digitaliseren de aanvraag- en verwerkingsprocessen. 2. We meten de klanttevredenheid over de geboden dienstverlening. 3. We versturen een digitale nieuwsbrief naar de inwoners die bij ons bekend zijn over veranderingen in de regelgeving. 4. Het berichtenverkeer via apps gebeurt via beveiligde kanalen. We hebben een applicatie die dat ondersteunt. 5. We hebben een actueel beleidsplan Schulddienstverlening. 6. We werken volgens de kwaliteitsnormen van het NVVK. We behouden het keurmerk en hanteren het NVVK-arrangement. 7. We geven uitvoering aan vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen te voorkomen.

GR de Bevelanden

Realisatie t/m 30-04-2025 Het project procesoptimalisatie is in volle gang. Per onderdeel worden de processen geoptimaliseerd. Eind 2025 zijn alle werkprocessen beschreven op hoofdlijnen. Bij de implementatie van de nieuwe software 2026 worden de werkprocessen zoveel mogelijk gedigitaliseerd. 1 keer per jaar wordt de klanttevredenheid getoetst. Deze staat gepland. Nieuwsbrieven worden 3-4 keer per jaar verstuurd in samenspraak met de cliëntenraad. Nog niet gerealiseerd. We onderzoeken de mogelijkheden op dit gebied. Gerealiseerd. Doorlopend. Doorlopend. We scoren hoger t.o.v. de landelijke cijfers. We zetten intensief in op persoonlijk contact.

Bestuursrapportage 2025

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie t/m 30-04-2025 21

Personen met Aantal per 1.000 CBS 20-25 een inwoners bijstandsuitkering (BBV) Kinderen in % kinderen tot 18 Verwey Jonker 2-4 3,6 uitkeringsgezin jaar Instituut (BBV) Aantal besluiten % Suite4sociaal 100 97 dat binnen de domein wettelijke termijn is afgehandeld Aantal % Projectplan 100 0* gedigitaliseerde processen Alle signalen Percentage van SDV 100 92** vroegsignalering het aantal worden opgepakt signalen door middel van ten minste het verzenden van een brief/sms-bericht *De uitvoering staat op de planning voor 2026 i.v.m. implementatie van nieuwe software. 2025 staat in het teken van voorbereidingen m.b.t. digitalisering. **In principe worden alle signalen opgepakt, maar bij sommige signalen kloppen de gegevens niet. Hierdoor kan 8% van de signalen niet opgepakt worden.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Zorg Wmo Binnen dit programma-onderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). GR de Bevelanden regelt door middel van een pakket aan (maatwerk)oplossingen de ondersteuning van mensen die zonder deze ondersteuning niet in staat zijn zelfstandig te leven of mee te doen in de samenleving. Dat kan zijn in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of een vervoersvoorziening. Maatwerkvoorzieningen De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de voorzieningen, die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc. anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste grip op het sociaal domein. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn, en hangt onder meer af van wat iemand zelf nog kan, wat de directe omgeving kan bieden en welke voorliggende oplossingen er in de woongemeente beschikbaar zijn. Woonvoorzieningen Bij de woonvoorzieningen zien we bij enkele gemeenten dat de uitgaven toenemen. Dit beeld zagen we ook in 2024. Omdat deze kosten vanwege enkele dure woningaanpassingen sterk kunnen fluctueren, is nu nog niet te zeggen of dat voor heel 2025 zal gelden. Grote woningaanpassingen komen pas in beeld als een verhuizing niet mogelijk is (“primaat van verhuizen”).

Dit wordt bij elke grote woningaanpassing nadrukkelijk onderzocht. Door de krapte op de woningmarkt is dat echter niet altijd mogelijk (dat geldt zowel voor de koop- als huursector). Daarnaast zien wij ook de bouwkosten steeds verder toenemen. Grote woningaanpassingen worden na toekenning doorgegeven aan de gemeenten, zodat zo nodig kan worden geanticipeerd op te verwachte uitgaven in het betreffende kalenderjaar. Huishoudelijke hulp De uitgaven voor huishoudelijke hulp zijn lager dan voorspeld. Net als in de rest van Nederland hebben ook in onze regio zorgaanbieders moeite met het organiseren van huishoudelijke hulp vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor moeten inwoners langer dan gewenst wachten op huishoudelijke hulp. In overleg met de zorgaanbieders wordt in SWVO-verband gezocht naar (creatieve) oplossingen. Gelet ook op de voortzettende vergrijzing en de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt is de verwachting dat deze disbalans tussen vraag en aanbod niet snel zal zijn opgelost.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. 2. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben. 3. Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. We meten de klanttevredenheid over de geboden ondersteuning.

2. We bespreken actief de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners en het netwerk. 3. We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de Wmo uitgaven en het aantal verstrekkingen. 4. We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo.

GR de Bevelanden

Realisatie t/m 30-04-2025 Ieder kwartaal wordt een verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Daarbij wordt een rapportcijfer gegeven. Over 2024 was zo'n 85% van de respondenten tevreden over de geboden ondersteuning. De financiële zelfredzaamheid en de mogelijkheid deze in te zetten wordt met de klanten besproken tijdens het onderzoek. Via een regionale monitor worden in SWVO-verband de data en bestedingen bijgehouden en wordt daarop gestuurd. De ketenpartners sluiten regelmatig aan bij overlegvormen, waarbij informatie wordt uitgewisseld en de samenwerking wordt versterkt. Daarnaast informeren we via lokale pers, bladen, website en via de cliëntenraad.

Bestuursrapportage 2025

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

1. Klant tevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek

Rapportcijfer

2. Cliënten met een Aantal per maatwerkvoorziening 1.000 inwoners 2. Wmo-cliënten die Percentage jaarlijks uitstromen van het naar Wlz aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz

Bron

Begroting

Monitor

7,25

GMSD

Suite4SociaalDomein 7 SVB-portaal

Realisatie t/m 30-04-2025 De klant-tevredenheid is bij KTO niet gemeten in een cijfer, maar in een percentage. 85% was positief over de geboden dienstverlening en ondersteuning. 94 6

Wlz monitor

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Budgettaire mutaties

De voorliggende Bestuursrapportage bevat diverse budgettair neutrale mutaties, inclusief besluitvorming door Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, binnen de programma's en over programma's heen. Dit leidt tot mutaties in de gemeentelijke bijdragen per programma, maar op totaalniveau blijven de gemeentelijke bijdragen onveranderd. De mutaties binnen dit programma bestaan voornamelijk uit inhuur extern personeel en formatie Vroegsignalering.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Programma ICT / Informatievoorziening Het team ICT levert ICT-diensten aan de Bevelandse gemeenten en de GR en ondersteunt en adviseert de deelnemers bij haar informatiserings- en automatiseringsvraagstukken zoals deze zijn gedelegeerd. Te weten de Servicedesk, het systeem-, netwerk, databasebeheer en de advisering over automatisering, informatisering en de trends en ontwikkelingen hierbinnen. Er vindt functioneel beheer plaats op de afgesproken applicaties en de specifieke toepassingen voor het gegevensbeheer en distributie binnen de Makelaarssuite. De ICT-omgeving bestaat uit 44 fysieke serversystemen verdeeld over twee datacenters, 190 virtuele serversystemen, 995 virtuele desktopsystemen, 400 applicaties, 45TB aan data (exclusief data extern), 1700 gebruikers en 7700 hardware items. Per jaar voeren de Servicedesk en Beheer zo’n 13.000 telefoongesprekken en worden zo’n 15.000 meldingen geregistreerd in het systeem. Het team neemt deel en ondersteunt projecten die door de deelnemers geaccordeerd en geprioriteerd zijn en voert regie uit naar onze leveranciers. Een adequate en kwalitatieve ICT-dienstverlening is essentieel voor de deelnemers om haar diensten naar haar burgers uit te kunnen voeren.

Gedurende de eerste vijf maanden van 2025 is veel gerealiseerd dan wel in gang gezet op het gebied van de dienstverlening, continuïteit, financiële borging en het komen tot een toekomstgerichte duurzame organisatie. Het besluit op de afkoop van de leaseconstructie en invulling van de i-Visie formatie waren hierbij noodzakelijk. Ontwikkelingen - Wat is nieuw? De ontwikkelingen binnen ICT staan niet stil. De transitie van lokaal naar SaaS en Clouddiensten gaat onverminderd door en de ontwikkelingen hierbij ook. Dit levert enerzijds minder technisch beheer op, anderzijds neemt de complexiteit van het applicatielandschap door de vele datastromen tussen systemen en Clouddiensten toe. Hoe houden we grip op waar de data staat, de toegang daartoe en houden we de kosten van dergelijke diensten beheersbaar. Dit vraagt continue aandacht van het functioneel beheer, beheer datakoppelingen, data management, borging op de informatiebeveiliging en de regie naar leveranciers en interne stakeholders. Dat vraagt ook andere competenties, expertises en een doorontwikkeling binnen team ICT. In het verlengde hiervan is de ontwikkeling binnen data-gedreven besluitvorming en het toegankelijk maken van data voor analyse. Ook hier is in 2025 aandacht voor. Een andere belangrijke ontwikkeling is de toepassing van Generatieve AI.

De deelnemers hebben het afgelopen jaar ervaringen opgedaan en is onlangs een projectgroep met alle deelnemers gestart om dit jaar een integrale aanbesteding uit te schrijven. Ook de informatieveiligheid vraagt in 2025 weer meer aandacht. De digitale weerbaarheid blijft cruciaal en daarmee het volgen van de technische ontwikkelingen en het toepassen van actuele maatregelen om de veiligheid te borgen. Daarbij gaan ook richtlijnen vanuit de rijksoverheid aangescherpt worden later dit jaar binnen de nieuwe Cyberbeveiligingswet (Cbw). i-Visie Spoor 1 en 2 Het overgrote deel van Spoor 1 in het kader van continuïteit, uitwijk en veiligheid is afgerond. De nog openstaande punten hebben een langere doorlooptijd en zullen in de loop van 2025 afgerond worden. Intussen lopen er verschillende projecten binnen Spoor 2 waarvan enkele de afgelopen maanden zijn afgerond. Spoor 2 is een continu proces om de ICT omgeving door te ontwikkelen en het beheer verder te optimaliseren.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 Een voorbeeld hiervan is Microsoft Teams waarmee we flink investeren in de digitale samenwerking met alle deelnemers en onze ketenpartners. Inmiddels is de definitiefase afgerond en zijn de voorbereidingen in volle gang. Het succes van dit project ligt voor een belangrijk deel bij de adoptie binnen de deelnemers en gebruikers, en het inrichten van de beheerorganisatie. Hier is veel aandacht voor binnen het project. De inrichting van het functioneel beheer van Microsoft Teams vraagt om extra formatie bij de GR (onderdeel van formatieadvies fase 2). Het eerste kwartaal 2026 moeten we de vruchten plukken van dit traject. Van lease naar assets in eigen beheer Naar aanleiding van eerdere besluitvorming is het leasecontract met Econocom afgekocht en zijn de assets ICT nu in eigen beheer. De toelichting op de afkoop en financiële impact is opgenomen in de jaarstukken 2024 alsook de programmabegroting 2026-2029. Binnen het proces van de afkoop is het overzicht verkregen van alle hardware assets om deze zelf in beheer te nemen. Deze inventarisatie heeft ook het financieel inzicht gegeven op de noodzakelijk hardware investeringen, vertaald naar een meerjarige vervangingskalender en daarmee meer in controle te komen. De inhaalslag van de vervanging van de huidige hardware assets zal een volledige vervangingscyclus van 5 jaar in beslag nemen.

Daarna ontstaat een meer gelijkmatig kostenbeeld. Het vervangen van de huidige hardware assets over deze periode past binnen de huidige meerjarenbegroting. Toenemende kosten door groei gebruikers en prijsstijgingen externe diensten De groei aan gebruikers bij de deelnemers zet zich vooralsnog onveranderd door. Over de afgelopen 5 jaar is het aantal Microsoft 365 licenties met bijna 40% gegroeid en het aantal gelijktijdige gebruikers binnen de digitale werkplek (VDI platform) met bijna 33% over dezelfde periode terwijl de hardware investeringen in vernieuwing en extra capaciteit is achterbleven. De hardware vernieuwing staat inmiddels voor het vierde kwartaal 2025 gepland. Zoals in het advies leaseafkoop eind 2024 vermeld staat kan de GR dergelijke investeringen niet uit eigen liquide middelen voorfinancieren moet hiervoor een financiering aangegaan worden. Dit advies ligt voor bij het bestuur. Ook de kosten van licenties en externe diensten zijn bovengemiddeld gestegen. Deze zijn vaak niet beïnvloedbaar. Andere aanbestedingen en projecten ICT Naast de toegelichte trajecten zijn op dit moment nog diverse andere aanbestedingen en projecten in uitvoer of gaan later in 2025 starten, waaronder een aantal grootschalige.

Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de vervanging van de Suite voor het Sociaal Domein, implementatie applicatie Jeugd, implementatie nieuw Sociaal Intranet (Plein 6), implementatie HRM applicatie, vervanging klant-afsprakensysteem, vervanging applicatie Basisregistratie Adressen & Gebouwen (BAG) en vernieuwing diverse andere applicaties. Daarnaast wordt de hardware op een groot aantal werkplekken bij de deelnemers vernieuwd. Doorontwikkeling ICT organisatie Ontwikkelingen gaan razendsnel met voortdurende innovaties die onze manier van werken, communiceren en het toegankelijk maken van informatie en (Cloud)diensten ingrijpend veranderen. Informatiebeveiliging speelt hierin een cruciale rol. Voor het inrichten van een toekomstgerichte duurzame ICT organisatie zetten we voor de doorontwikkeling in op drie onderdelen, namelijk de processen, personeel en de organisatiestructuur.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 Een noodzakelijke vervolgstap bij de doorontwikkeling en het oplossen van de onderbezetting van team ICT is het in positie brengen van de geadviseerde functies met de juiste competenties, zoals deze ook binnen het onderzoek van M&I/Partner zijn benoemd. Dit doen we in twee fases om rekening te houden met eventuele voortschrijdende inzichten bij het invulling van specifieke functies. Met het besluit van het bestuur op de invulling van de i-Visie formatie is de werving voor de eerste fase gestart en worden de eerste functies ingevuld. Het is echter geen sinecure om deze binnen de huidige arbeidsmarkt ingevuld te krijgen. Waar snelheid gewenst is wordt zodanig ingehuurd. Voor de tweede fase volgt een advies naar bestuur inclusief een voorstel voor de dekking van de aanvullende formatie. Voor wat betreft het borgen van de operationele processen is een gedegen inrichting van ITIL binnen de Servicedesk en het beheer noodzakelijk. Hier is dit jaar mee gestart en de eerste resultaten daaruit worden op dit moment ingericht.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat willen we bereiken? 1. Visie/routekaart ICT.

2. Centraliseren Functioneel Beheer. 3. Voorspelbare kosten. 4. Datagedreven werken. 5. Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. Visie/routekaart ICT

2. Centraliseren Functioneel Beheer

3. Voorspelbare kosten

4. Datagedreven werken

5. Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur

Realisatie t/m 30-04-2025 Spoor 1 in het kader van continuïteit, uitwijk en veiligheid voor het overgrote deel afgerond en aan de nog openstaande punten wordt uitvoering gegeven. Verschillende projecten binnen Spoor 2 gestart. Zie ook algemene toelichting ICT programma. Door de inrichting van de DOI en PPT is er meer borging op de harmonisatie van applicaties en het functioneel beheer. Dit is een doorlopend proces. Door beter asset- en lifecycle management meer inzicht verkregen. Hiermee is een meerjarige vervangingskalender van de hardware opgesteld en is een basis gelegd voor een aanbestedingskalender. Behalve dat data-gedreven werken doorlopend een aandachtspunt is bij aanbestedingen en vernieuwingen die doorgevoerd worden zetten we dit jaar ook in op een data-integratie specialist en expertise voor het toegankelijk maken van data voor analyse. De externe netwerkverbindingen tussen de locaties en het Internet zijn zodanig vervangen dat deze meer capaciteit bieden en door minder complexiteit minder foutgevoel zijn voor verstoringen. De migratie naar SAAS en Cloudoplossingen loopt bij aanbestedingen onverminderd door. In mei wordt het MGM project afgerond waarbij zes makelaar vereenvoudigd worden binnen één Multi-gemeente makelaar. Dit heeft een positief effect op de beheerlast.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie t/m 30-04-2025 1.720 7.700

1. Accounts 2. Hardware

Stuk Stuk

Active Directory 1.660 Topdesk 7.700 configuratiebeheer

3. Meldingen

Stuk

Topdesk meldingen

15.000

5196

4. Afgewende spam, virus, malware en Phishing email 5. Ondersteunde software pakketten

Stuk

Microsoft XDR software

65.000

26.571

Stuk

Software catalogus

400

items

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Budgettaire mutaties

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Programma HRM Ons team HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten en de GR op het gebied van HR processen zoals in-, door-, en uitstroom: personeels- en salarisadministratie, organisatieontwikkeling, rechtspositie, beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, opleiding en projectleiding. Een goede HR-dienstverlening is van essentieel belang in organisaties waar de medewerkers de sleutel tot succes zijn. Medewerkers zijn de sleutel tot het succes van onze deelnemers en de GR Onze medewerkers zijn cruciaal voor het behalen van onze organisatiedoelen. We streven ernaar om getalenteerde en gemotiveerde medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden, zodat we succesvol kunnen zijn. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is het een uitdaging om vacatures te vervullen. We bieden onze medewerkers kansen om hun volledige potentieel te benutten en te groeien in hun loopbaan. Onder de vlag van Leren en Ontwikkelen ondersteunen we training, opleiding en loopbaanontwikkeling bij de organisaties, zodat medewerkers hun vaardigheden en competenties kunnen ontdekken en ontwikkelen. We werken met gemeenten samen aan een visie op leren en ontwikkelen en het gebruik van systemen zoals E-learnings en Leer management systeem, deze laatste in samenwerking met de Zeelandacademie.

Strategische partnerschap / samen sterker HRM is een strategisch partner voor de vijf Bevelandse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal, en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden. We werken nauw samen om HR-strategieën te ontwikkelen die bijdragen aan wendbare organisaties, medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap op De Bevelanden. Door harmonisatie van HRM beleid en (administratieve) processen bereiken we meer dan wat elke organisatie afzonderlijk zou bereiken. Actueel is de evaluatie en harmonisatie van de opleidingsfaciliteiten. Basis op orde In het formatieadvies 2023 is vastgesteld dat de zes Bevelandse organisaties waren gegroeid met 27% ten opzichte van een groei van HRM met 7,3%. Door deze scheefgroei is de druk op HR toegenomen. Bijvoorbeeld: door de groei van het aantal medewerkers zijn er ook meer ziekmeldingen waar de HR-adviseur vaak een begeleidende/adviserende rol in heeft. Daarnaast zorgt de krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat de uitstroom is verdubbeld, wat leidt tot extra werk voor HR. Onderstaande tabel laat zien dat veel van ons werk (bijna) is verdubbeld, het aantal door ons uitgezette vacatures is zelfs verdrievoudigd. In cijfers: Bevelanden 2015 2024 Aantal medewerkers 806 1185 379 Instroom 73* 147 74 Uitstroom 46 85 39 Vacatures 39 158 119 *instroomcijfer = uit 2016. Door de start GR geeft 2015 een vertekent beeld

groei

Onze organisaties vragen naast bovenstaande veel van HR zoals beleidswijzigingen of -ontwikkeling en organisatieveranderingen (met daaronder een heel palet van onderwerpen op de lokale HR-kalender). Dit samen zorgt voor een grote noodzaak om de afgesproken HR:fte-ratio van 1:46 (1

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 fte HR : 46 medewerkers) in te vullen. Voor 2026 betekent dit op basis van het aantal medewerkers op 31 december 2024 (1185) een HR formatie van 25,76 fte (ex projectleiders). in de eerste 4 maanden van 2025 zijn er al 70 vacatures geweest. Als we dit cijfer extrapoleren komen we eind 2025 uit op meer dan 200 vacatures. ten opzichte van 2025 een vervijfvoudiging. Binnen GR de Bevelanden heeft dit geleid tot aanpassing van de dienstverlening van HR op gebied van werving en selectie (de HR-adviseurs nemen niet langer deel in selectiegesprekken met externe kandidaten) vanwege de te grote werkdruk. Het is aannemelijk dat dit op korte termijn ook binnen de gemeenten nodig zal zijn. Projectmatig werken Binnen de Bevelanden werken we projectmatig aan GR brede onderwerpen, op gebied van Werk, Inkomen, Zorg, Informatievoorziening, ICT of HRM. We zijn begin 2025 gestart projectmatig werken optimaliseren door duidelijke doelstellingen en prioriteiten te stellen, zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht. We implementeren een gestructureerde projectmanagementmethode met als doel processen te standaardiseren en efficiënter te maken. We gebruiken daarbij beproefde standaard methoden van de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten.

We zullen onderzoeken of het gebruik van projectmanagementsoftware de samenwerking en communicatie tussen teamleden, opdrachtgevers en gemeenten kan verbeteren en ervoor kan zorgen dat iedereen toegang heeft tot de benodigde informatie. Regelmatige evaluaties en feedbackmomenten zorgen ervoor dat we continu kunnen leren en verbeteren, wat leidt tot betere resultaten. Tenslotte is het belangrijk om een cultuur van samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen, zodat iedereen zich betrokken en gemotiveerd voelt om bij te dragen aan het succes van een project. Verzuim GR de Bevelanden Het voortschrijdende (12 maands gemiddelde) verzuimpercentage van de GR is 5,02%. Hiermee blijft de GR onder het landelijk gemiddelde van 6,70%.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat willen we bereiken? 1. De krapte op de arbeidsmarkt; 2. Digitale diensten; 3. Duurzame inzetbaarheid; 4. Beleid en regelgeving; 5. Contractbeheer (accountmanagement, inkoop en aanbesteden); 6. Effectieve inzet van de projectleiders op GR brede projecten; 7. HR-ontwikkelingen GR de Bevelanden

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. De krapte op de arbeidsmarkt

Realisatie t/m 30-04-2025 Aanschaf Giantt met als doel om beter en meer gericht te kunnen werven. Integratie van de functionaliteiten van ons Applicant Tracking System (waar vacatures en sollicitanten samenkomen) in het nieuwe e-HRM systeem is opgenomen in het project Implementatie e-HRM systeem. tot en met april heeft HR al 70 vacatures gedaan op de Bevelanden. Weer een stijging op het hoge aantal vacatures van 2024 met 30%.

2. Digitale diensten

Aanbesteding e-HRM systeem succesvol afgerond binnen de gestelde termijn. Vanaf 1-1-2026 moet AFAS zijn ingericht en verloopt de gehele Personeels- en Salarisadministratie via het systeem. Huidige e-HRM systeem wordt nog gemigreerd naar versie 2.0

3. Duurzame inzetbaarheid

Training verzuimbegeleiding voor alle HR-adviseurs en advisering voor een training voor alle leidinggevenden. Aanbesteding nieuwe arbodienst is opgestart in Q1. Binnen dit project zal ook het verzuimbeleid worden geëvalueerd en bijgesteld.

4. Beleid en regelgeving

Onderzoek mogelijkheden binnen de IKB ruimte tot verbetering. Regeling studiefaciliteiten wordt geactualiseerd en geharmoniseerd. Training dossieropbouw georganiseerd voor leidinggevenden en HR-adviseurs

5. Contractbeheer

E-HRM systeem aanbesteed voor vier jaar met de mogelijkheid om in totaal 12 jaar hiervan gebruik te maken. Onze aanbieder van het Applicant Tracking System stopt in 2026 met hun dienstverlening. Wij gaan dit onderdeel integreren in het e-HRM systeem. Het contract met de Arbodienst loopt af half 2026. Er is gestart met een nieuw aanbestedingsproces waarbinnen tevens een actualisatie op aanpassing van ons

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025 Activiteit

Realisatie t/m 30-04-2025 verzuimbeleid gedaan wordt.

6. Effectieve inzet van de projectleiders op GR brede projecten

Lopende projecten: aanbesteding softwarepakket BAG voorbereiden implementatie MS365 / Teams aanbesteding softwarepakket Sociaal Domein opzetten en uitrollen methode Project Matig Werken implementatie e-HRM afgeronde projecten: Europese aanbesteding e-HRM Europese aanbesteding software Jeugd Europese aanbesteding Schulddienstverlening

7. HR-ontwikkeling GR de Bevelanden

Lerende organisatie met zelfreflectie en kwaliteit. Individuele opleidingen zijn gepland en opleidingsplan generieke opleidingen is in voorbereiding, start in Q2 2025. Binnen de GR is de implementatie van het functiebeschrijving- en waarderingssysteem HR21 opgestart. Het verzuimpercentage binnen de GR 4,85% voortschrijdend over 12 maanden. Hiermee blijven we onder het landelijk gemiddelde.

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Indicatoren Naam indicator Formatie HRM Medewerkers (Bevelanden breed) Instroom Uitstroom

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie t/m 30-04-2025 23,36 1197

FTE aantal

Begroting 2025 e-HRM systeem

24,66 1122 (stand 31-12-2023)

aantal

e-HRM systeem

Instroom: 165 (saldo 2023) Uitstroom: 86 (saldo 2023)

62 48

Klanttevredenheid 1-10

MO 2023

Aantal werkprocessen in e-HRM

e-HRM systeem

Basis (2023) +1

nog niet uitgevoerd Inzet is geprioriteerd op implementatie nieuw e-HRM systeem

Per stuk

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Budgettaire mutaties

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

GR de Bevelanden

Bestuursrapportage 2025

Paragrafen De tekst beschrijft het beleid van een organisatie voor het weerstandsvermogen tegen financiële risico's. Er wordt een structureel systeem van risicomanagement gehanteerd, waarbij risico's periodiek worden geïnventariseerd en beoordeeld. Er wordt een voorzichtig financieel beleid gehanteerd als fundament voor de weerstandscapaciteit, met onder andere een sluitende meerjarige programmabegroting en een voldoende omvang van de weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend aan de hand van de kans op een risico en het financieel gevolg ervan, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Door middel van de risicokaart wordt een beeld gegeven van de spreiding van risico's van de organisatie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15847297/1