B.21 D23.294075 rapportage eerste half jaar 2023 WIZ 1e halfjaar 2023 versie 18-9-2023

Werk, Inkomen en Zorg 1e halfjaar 2023

Inhoud Samenvatting

2

1. 1.1

Dienstverlening Ontwikkelingen 2023

4 4

2. 2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Werk Ontwikkelingen 2023 Cijfers en financiën Werk 2023 Participatie; budgetten en uitgaven werkdeel 2023 Reden einde traject Taakstelling huisvesting statushouders 2023

5 5 5 5 6 6

3. 3.1. 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5

Inkomen Ontwikkelingen 2023 Cijfers en financiën Inkomen 2023 Gebundelde uitkering (BUIG) Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Minimabeleid Individuele studietoeslag Inburgering Uitkeringsgerechtigden Schulddienstverlening

8 8 8 8 9 10 11 11 12 14

4. 4.1 4.3 4.3.1 4.4

Zorg Ontwikkelingen 2023 Cijfers en financiën Zorg 2023 Maatwerkvoorzieningen Productiecijfers

18 18 18 18 19

5 5.1

Handhaven Cijfers handhaven 2023

23 23

6 6.1 6.2

Bezwaar en beroep en Klachten Ontwikkelingen 2023 Cijfers Bezwaar, Beroep en Klachten 2023

24 24 24

1

Samenvatting Voor u ligt de halfjaarrapportage 2023 Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden. In deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over het eerste halfjaar 2023. In deze samenvatting zullen een aantal highlights uit de rapportage worden weergegeven. In de rapportage vindt u naast de financiële overzichten zowel rode als groene blokken. Hiermee kunt u in één oogopslag zien waar er sprake is van eventuele overschrijding (rood) of onderschrijding (groen) van de realisatie ten opzichte van de begroting. De begroting bestaat uit de bedragen die door de deelnemende gemeenten zijn bevoorschot aan GR De Bevelanden. Op basis van de prognoses zien we tekorten ontstaan binnen de budgetten gebundelde uitkering (BUIG). Mogelijke oorzaken hiervoor kunnen zijn dat er meer loonkostensubsidie wordt ingezet ten opzichte van voorgaande jaren en dat er minder baten uit debiteuren zijn. Een tekort wordt veroorzaakt door meerdere factoren. Op dit moment kunnen we deze factoren nog onvoldoende onderbouwen. Pas na afloop van dit kalenderjaar kan definitief worden vastgesteld hoe hoog het tekort is en kan er een definitieve onderbouwing geven worden. De komende maanden houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Indien nodig informeren we de gemeenten tussentijds over het verloop. Begin oktober verwachten wij meer te kunnen zeggen over het definitieve BUIG budget.

Dit kan zowel positief als negatief van invloed zijn op de prognose. Als het tekort hoger is dan het eigen risico van 7,5% van het BUIG budget dan moet er een vangnetuitkering worden aangevraagd. Deze aanvraag zal door de GR namens de gemeente worden voorbereid en ingediend. Werk en Inkomen (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie Prognose 2023 2023 2023 Participatie 1.301 726 1.377 BUIG 23.272 12.323 23.710 BBZ 19 50 111 Minimabeleid 2.826 1.559 3.012 Totaal 27.418 14.658 28.210

Verschil 2023 -76 -438 -92 -186 -792

Prognose t.o.v. begroting

Participatie • Op basis van de realisatie bedraagt de overschrijding op het onderdeel maatwerkvoorzieningen € 76.000. • De taakstelling is vastgesteld op 243 personen. In het 1e halfjaar 2023 zijn er 78 statushouders gehuisvest. Inkomen • Op basis van de realisatie over het 1e halfjaar 2023 bedraagt de te verwachten overschrijding op het onderdeel BUIG in 2023 € 438.000. • Op basis de realisatie over het 1e halfjaar 2023 bedraagt de te verwachten overschrijding op het onderdeel BBZ in 2023 € 92.000. • Op basis de realisatie over het 1e halfjaar 2023 bedraagt de te verwachten overschrijding op het onderdeel Minimabeleid in 2023 € 186.000. • Het aantal uitkeringen is licht gedaald naar 1403 uitkeringen. • De instroom in 2023 is 187 en de uitstroom is 199 uitkeringen.

2

Zorg (bedragen x € 1.000) Begroting Realisatie 2023 2023 Prognose 2023 Realisatie t.o.v. begroting Maatwerkvoorzieningen 834 536 952 Op het onderdeel maatwerkvoorzieningen bedraagt de overschrijding € 118.000, deze wordt veroorzaakt door de overschrijding op de woonvoorzieningen. Handhaven: • In het 1e halfjaar 2023 zijn er 28 aanvragen levensonderhoud gescreend, wat heeft geleid tot 5 afwijzingen. • In het 1e halfjaar 2023 zijn er 108 fraudeonderzoeken uitgevoerd, wat heeft geleid tot 9 beëindigingen en 5 herzieningen/terugvorderingen tot een totaalbedrag van € 74.753.

Bezwaar en beroep en klachten:

• Door bezwaar en beroep zijn in het jaar 2023 57 bezwaren (52 uit 2023 en 5 uit 2022) afgehandeld waarvan 3 gegrond. 22 maal is ambtelijk horen toegepast en 24 bezwaren zijn door middel van premediation opgelost. Er zijn geen dwangsommen toegekend en 1 voorlopige voorziening gegrond verklaard. Er zijn verder geen zaken verloren in (hoger) beroep. • Verder zijn door bezwaar en beroep 16 klachten van de in totaal 27 afgehandeld waarvan 0 klachten gegrond is verklaard. Ook zijn 13 van de 27 klachten minnelijk opgelost. Er zijn geen uitspraken geweest van de Zeeuwse Ombudsman.

3

1.

Dienstverlening Werk, Inkomen en Zorg

1.1 Ontwikkelingen 2023 Wat houdt het programma in? Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal langs de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. In het voorjaar van 2023 is gestart met de uitvoering van het minima-effectonderzoek. De resultaten van dit onderzoek pakken wij in de loop van dit jaar samen met de gemeenten op waar het gaat om uitvoeringstaken die aan GR de Bevelanden (GR) zijn overgedragen. Op basis van de Kadernota Armoede en Schulden 2021-2024 en het Plan Schulddienstverlening 20222025 zijn een aantal acties gerealiseerd die bijdragen aan een efficiënte en integrale dienstverlening. Wij richtten het Bevelands Platform Armoede en Schulden op met zeven samenwerkingspartijen. Vanaf 1 april 2023 kunnen wij saneringskredieten inzetten bij problematische schulden. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met de Kredietbank West-Brabant. In het eerste halfjaar zijn wij aangesloten bij de regionale beleidsgroep laaggeletterdheid om de verbinding te leggen tussen schulddienstverlening en laaggeletterdheid. Op basis van de evaluatie Vroegsignalering is de capaciteit met ingang van 1 januari 2023 uitgebreid met structurele en tijdelijke formatie. In januari en februari zijn de medewerkers gestart. In januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De regie op inburgering ligt nu bij de gemeenten en de uitvoering ligt bij de GR.

Daarin hebben gemeenten meer mogelijkheden nieuwkomers (asielstatushouders én gezins- en overige migranten) te ondersteunen om zo snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te komen. Iedereen krijgt een inburgeringstraject op maat. Met iedere inburgeraar wordt een persoonlijk “Plan Inburgering en Participatie” opgesteld. Dit plan wordt geschreven tijdens de brede intake en hierin wordt ook de leerroute vastgesteld. Dit kan de B1 route, zelfredzaamheidsroute of onderwijsroute zijn. Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van. Eind 2022 is door Berenschot een formatieonderzoek uitgevoerd met betrekking tot de Gebiedsteams, team Werk en Handhaving en team Bedrijfsvoering. De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in het 1e kwartaal van 2023. De voornaamste conclusies uit dit onderzoek waren: • De beschikbare formatie is de afgelopen jaren achtergebleven bij autonome ontwikkelingen. Het aantal Wmo-klanten is bijvoorbeeld met 4% per jaar toegenomen en de formatie is daar niet op aangepast. • De huidige formatie zorgt voor hoge werkdruk en hiermee een relatief hoog ziekteverzuim.

• De hoge werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het werk, heronderzoeken, klantcontact en ontwikkelcapaciteit. Innovatie en digitalisering blijven hierdoor achter. In het tweede kwartaal van 2023 zijn op basis van de resultaten uit het formatieonderzoek voorstellen gedaan aan het bestuur om te kiezen voor een scenario waarbij wordt geïnvesteerd in verbetering van de bedrijfsvoering (digitalisering, optimalisering werkprocessen) en het deels invullen van de benodigde formatie: • De huidige formatie structureel ophogen met 6,5 FTE. • Een éénmalige investering in verbetering werkprocessen en ICT. • Extra tijdelijke capaciteit voor implementatie verbeteringen. In mei 2023 startten wij met een klanttevredenheidsonderzoek. Een onderzoek naar de klanttevredenheid geeft meer inzicht in de uitvoering van onze dienstverlening vanuit klantperspectief. Deze informatie vinden wij waardevol, omdat het aanvullend is op de beleidsmatige en financiële kaders. Op die manier kunnen wij aangeven wat de Bevelandse inwoners van onze dienstverlening vinden.

4

2.

Werk

2.1 Ontwikkelingen en aandachtspunten zie blz. 4 2.3

Cijfers en financiën Werk 2023

2.3.1

Participatie; budgetten en uitgaven 2023 Realisatie Gemeente

2021

2023

2022

Realisatie tm juni

Begroting

Prognose

Borsele Maatwerktrajecten € 239.341 Kinderopvang € 11.766 Medische adviezen € 4.692 Verhaalde bijstand re-integratie€ -17.309 Totaal € 238.490

€ 272.674 € 10.337 € 5.108 € -13.140 € 274.979

€ € € € €

255.000 12.000 6.000 -7.000 266.000

€ € € € €

145.060 8.112 4.262 -2.392 155.043

€ 272.600 € 14.100 € 7.300 € -5.900 € 288.100

Goes Maatwerktrajecten € 646.419 Kinderopvang € 19.315 Medische adviezen € 18.483 Verhaalde bijstand re-integratie€ -41.781 Totaal € 642.436

€ 663.847 € 19.063 € 12.861 € -51.403 € 644.368

€ € € € €

647.000 20.000 13.000 -25.000 655.000

€ € € € €

329.438 7.513 9.231 -3.925 342.257

€ 652.900 € 17.500 € 15.700 € -16.400 € 669.700

Kapelle Maatwerktrajecten € 110.542 Kinderopvang € 6.435 Medische adviezen € 930 Verhaalde bijstand re-integratie€ -11.077 Totaal € 106.830

€ € € € €

93.449 3.252 2.244 -4.254 94.691

€ € € € €

96.000 4.000 2.000 -6.000 96.000

€ € € € €

32.849 349 1.459 -388 34.268

€ € € € €

80.800 2.300 2.500 -3.400 82.200

Noord- Beveland Maatwerktrajecten Kinderopvang Medische adviezen

97.987 4.851 3.307

€ € €

78.065 1.636 3.657

€ € €

82.000 3.000 4.000

€ € €

34.297 109 2.994

€ € €

75.300 1.600 5.000

Verhaalde bijstand re-integratie€

-11.226

€

-10.224

€

-5.000

€

-816

€

-3.300

Totaal

€

94.919

€

73.134

€

84.000

€

36.583

€

78.600

Reim erswaal Maatwerktrajecten € Kinderopvang € Medische adviezen € Verhaalde bijstand re-integratie€

201.687 6.943 3.795 -8.357

€ € € €

220.060 4.362 4.520 -6.910

€ € € €

196.000 6.000 4.000 -6.000

€ € € €

152.883 2.197 3.985 -1.168

€ € € €

250.900 5.200 6.000 -4.200

€ 222.032

€

200.000

€

157.896

€ 257.900

Totaal

€ € €

€ 204.068

5

2.3.2

Reden einde traject 2023

2.3.3 Taakstelling huisvesting statushouders

Taakstelling 2023 Goes Taakstelling 1e helft 2023 Overschot 2022 Totaal te doen 1e helft 2023 Taakstelling 2e helft 2023 Totaal 2023 Gehuisvest Totaal nog te huisvesten

47 -12 35 61 96 29 67

Taakstelling 2023 Noord-Beveland Taakstelling 1e helft 2023 Overschot 2022 Totaal te doen 1e helft 2023 Taakstelling 2e helft 2023 Totaal 2023 Gehuisvest Totaal nog te huisvesten

10 -7 3 12 15 12 3

6

Taakstelling 2023 Reimerswaal Taakstelling 1e helft 2023 Overschot 2022 Totaal te doen 1e helft 2023 Taakstelling 2e helft 2023 Totaal 2023 Gehuisvest Totaal nog te huisvesten

28 -24 4 36 40 5 35

Taakstelling 2022 Kapelle Taakstelling 1e helft 2023 Overschot 2022 Totaal te doen 1e helft 2023 Taakstelling 2e helft 2023 Totaal 2023 Gehuisvest Totaal nog te huisvesten

16 -7 9 21 30 10 20

Taakstelling 2022 Borsele Taakstelling 1e helft 2023 Overschot 2022 Totaal te doen 1e helft 2023 Taakstelling 2e helft 2023 Totaal 2023 Gehuisvest Totaal nog te huisvesten

28 -2 26 36 62 22 40

7

3.

Inkomen

3.1 Ontwikkelingen en aandachtspunten zie blz. 4 3.3

Cijfers en Financiën Inkomen 2023

8

3.3.1

Gebundelde uitkering (BUIG) Realisatie

Gemeente

2021

2023 2022

Realisatie tm juni

Begroting

Prognose

Borsele Participatiew et

€

2.546.025

€

2.503.158

€

2.848.000

€

1.474.238

€

2.846.700

Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet

€ € € € € €

267.160 213.987 55.069 21.112 40.661 162.504

€ € € € € €

371.527 201.420 52.140 20.975 50.783 100.333

€ € € € € €

370.000 188.000 51.000 33.000 65.000 110.000

€ € € € € €

97.083 24.254 17.935 20.729 40.578 169.159

€ € € € € €

354.200 182.700 45.100 35.900 41.500 55.000

Verhaalde bijstand

€

-185.266

€

-196.931

€

-157.000

€

-69.136

€

-147.700

Totaal

€

3.121.252

€

3.103.405

€

3.508.000

€ 1.774.840

€

3.413.400

Goes Participatiew et Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand

€ € € € € € €

10.292.226 598.442 598.549 53.244 89.990 87.979 379.538

€ € € € € € €

10.600.852 739.098 617.709 75.631 59.478 114.259 322.778

€ € € € € € €

11.503.000 735.000 736.000 84.000 49.000 65.000 260.000

€ € € € € € €

6.062.828 400.609 339.330 47.163 48.345 38.875 59.323

€ € € € € € €

11.702.700 768.100 637.700 88.600 96.700 77.800 118.600

€

-492.255

€

-389.031

€

-440.000

€

-144.392

€

-363.800

Totaal

€ 11.607.713

€ 12.140.774

€ 12.992.000

€ 6.852.082

€ 13.126.400

Kapelle Participatiew et Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand

€ € € € € € €

1.188.452 124.422 29.235 1.165 5.778 33.794 48.599

€ € € € € € €

1.239.539 128.464 19.230 5.649 34.843 67.725

€ € € € € € €

1.401.000 140.000 31.000 16.000 45.000

€ € € € € € €

736.823 68.479 22.360 5.908 3.701 8.614 -

€ € € € € € €

€

-49.000

€

-17.383

€

-41.800

€

-95.151 1.400.299

€

€

-56.428 1.375.017

€

Totaal

€

1.584.000

€

828.501

€

1.622.200

Noord- Bev eland Participatiew et Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand

€ € € € € € €

1.223.115 89.369 89.999 14.988 40.627 16.888 80.777

€ € € € € € €

1.285.139 93.666 52.718 5.399 10.289 36.929 94.971

€ € € € € € €

1.369.000 90.000 63.000 17.000 16.000 60.000

€ € € € € € €

781.400 47.139 20.477 9.845 23.378 -

€ € € € € € €

1.510.000 92.100 38.300 18.700 46.800 30.000

€

-72.000

€

-17.199

€

-53.200

€

-72.500 1.506.611

€

€

-85.291 1.470.472

€

Totaal

€

1.543.000

€

865.041

€

1.682.700

Reim erswaal Participatiew et Loonkostensubsidie IOAW IOAZ BBZ starters BBZ gevestigden BBZ om niet Verhaalde bijstand

€ € € € € € €

2.783.777 265.601 176.222 37.901 8.689 7.117 20.195

€ € € € € € €

2.878.099 362.696 177.715 41.435 21.565 68.652

€ € € € € € €

3.100.000 350.000 172.000 51.000 33.000 40.000

€ € € € € € €

1.726.268 218.064 92.648 17.413 8.348 -

€ € € € € € €

3.334.200 393.100 173.700 38.800 16.700 20.000

€ €

-101.461 3.198.041

€ €

-158.831 3.391.331

€ €

-101.000 3.645.000

€ -60.907 € 2.001.833

€ €

-111.500 3.865.000

Totaal

9

1.424.300 138.500 42.600 11.500 7.400 17.200 22.500

Prognose Gebundelde uitkering 2023 Gemeente

Saldo €

Voorlopig Budget Prognose Uitgaven Prognose Verhaalde BUIG BUIG * Bijstand

Borsele € Goes € Kapelle € Noord-Beveland € Reimerswaal € Totaal €

3.416.603 13.108.866 1.412.488 1.498.506 3.574.900 23.011.363

€ € € € € €

3.561.100 13.490.200 1.664.000 1.735.900 3.976.500 24.427.700

€ € € € € €

-147.700 -363.800 -41.800 -53.200 -111.500 -718.000

€ € € € € €

Saldo %

3.203 -17.534 -209.712 -184.194 -290.100 -698.337

0% 0% -15% -12% -8% -3%

* Het voorlopig budget BUIG is op 30 september 2022 bekend gemaakt door het Ministerie SZW

3.3.2

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Realisatie Gemeente

2021

2023

2022

Begroting

Realisatie tm juni

Prognose

Borsele Externe advieskosten € Bedrijfskapitaal € Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ€ Totaal €

-26.479 -26.479

€ € € €

2.877 -12.875 -9.998

€ € € €

3.000 20.000 -20.000 3.000

€ € € €

-8.500 -8.500

€ € € €

3.000 20.000 -18.500 4.500

Goes Externe advieskosten € Bedrijfskapitaal € Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ€ Totaal €

23.020 44.147 -55.477 11.690

€ € € €

2.827 -42.334 -39.507

€ € € €

9.000 45.000 -44.000 10.000

€ € € €

8.211 52.000 -8.640 51.571

€ € € €

11.300 74.500 -30.700 55.100

Kapelle Externe advieskosten € Bedrijfskapitaal € Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ€ Totaal €

3.450 -8.158 -4.708

€ € € €

-9.069 -9.069

€ € € €

1.000 15.000 -7.000 9.000

€ € € €

-636 -636

€ € € €

1.000 15.000 -4.100 11.900

Noord- Beveland Externe advieskosten € Bedrijfskapitaal € Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ€ Totaal €

-30.454 -30.454

€ € € €

500 -14.777 -14.277

€ € € €

1.000 30.000 -27.000 4.000

€ € € €

7.139 7.139

€ € € €

6.400 30.000 -13.500 22.900

Reim erswaal Externe advieskosten € Bedrijfskapitaal € Verhaalde bedrijfskapitaal BBZ€ Totaal €

3.243 -45.286 -42.043

€ € € €

-61.982 -61.982

€ € € €

2.000 40.000 -49.000 -7.000

€ € € €

886 -292 594

€ € € €

1.700 40.000 -24.800 16.900

10

3.3.3

Minimabeleid Realisatie Gemeente

Borsele Bijzondere Bijstand € Declaratie fonds € Individuele inkomenstoeslag € Cliëntenparticipatie € Chronisch zieken en gehandicapten€ Collectieve ziektekostenverzekering€ Verhaalde bijstand minimabeleid € Totaal €

2021

218.819 62.306 48.026 3.000 49.800 74.367 -41.241 419.267

2023 2022

€ € € € € € € €

159.409 68.385 41.558 3.000 51.662 75.811 -44.577 355.248

Realisatie tm juni

Begroting

€ € € € € € € €

Prognose

217.000 53.000 43.000 3.000 55.000 84.000 -38.000 417.000

€ € € € € € € €

101.519 39.068 25.723 3.000 44.958 44.753 -23.790 235.230

€ € € € € € € €

187.000 69.100 46.200 3.000 74.500 87.300 -41.200 425.900

Goes Bijzondere Bijstand € 842.787 Declaratie fonds € 252.101 Individuele inkomenstoeslag € 212.519 Cliëntenparticipatie € 3.000 Chronisch zieken en gehandicapten€ 214.673 Collectieve ziektekostenverzekering€ 330.896 Verhaalde bijstand minimabeleid € -85.838 Totaal € 1.777.038

€ 724.863 € 257.561 € 204.884 € 3.000 € 219.547 € 332.000 € -114.890 € 1.626.965

€ 730.000 € 214.000 € 176.000 € 3.000 € 228.000 € 359.000 € -95.000 € 1.615.000

€ € € € € € € €

352.809 159.864 109.417 3.000 167.952 177.676 -56.950 913.768

€ 737.300 € 287.900 € 205.900 € 3.000 € 296.500 € 359.200 € -107.500 € 1.782.300

Kapelle Bijzondere Bijstand € Declaratie fonds € Individuele inkomenstoeslag € Cliëntenparticipatie € Chronisch zieken en gehandicapten€ Collectieve ziektekostenverzekering€ Verhaalde bijstand minimabeleid € Totaal €

152.426 26.319 26.215 3.000 23.406 47.207 -20.818 257.755

€ € € € € € € €

101.955 28.232 21.348 3.000 23.446 46.230 -15.121 209.090

€ € € € € € € €

112.000 24.000 22.000 3.000 24.000 43.000 -23.000 205.000

€ € € € € € € €

59.597 17.610 14.390 3.000 17.256 22.404 -9.435 124.823

€ € € € € € € €

110.100 33.100 25.400 3.000 30.800 51.600 -19.400 234.600

Noord-Beveland Bijzondere Bijstand € Declaratie fonds € Individuele inkomenstoeslag € Cliëntenparticipatie € Chronisch zieken en gehandicapten€ Collectieve ziektekostenverzekering€ Verhaalde bijstand minimabeleid € Totaal €

97.403 522 21.149 3.000 15.835 33.062 -9.694 161.277

€ € € € € € € €

110.379 22.058 3.000 19.368 32.031 -11.700 175.136

€ € € € € € € €

91.000 16.000 3.000 15.000 36.000 -16.000 145.000

€ € € € € € € €

47.882 11.054 3.000 12.153 17.247 -6.089 85.248

€ € € € € € € €

95.400 20.600 3.000 23.700 34.700 -13.600 163.800

Reimerswaal Bijzondere Bijstand € Declaratie fonds € Individuele inkomenstoeslag € Cliëntenparticipatie € Chronisch zieken en gehandicapten€ Collectieve ziektekostenverzekering€ Verhaalde bijstand minimabeleid € Totaal €

253.273 64.273 53.328 3.000 56.883 85.880 -41.897 478.570

€ € € € € € € €

218.779 59.985 41.037 3.000 42.702 82.655 -43.029 405.129

€ € € € € € € €

233.000 56.000 48.000 3.000 55.000 98.000 -49.000 444.000

€ € € € € € € €

80.577 35.324 28.331 3.000 32.733 46.768 -27.048 199.686

€ € € € € € € €

190.600 63.300 48.800 3.000 55.700 92.300 -48.500 405.200

11

Individuele Studietoeslag Realisatie Gemeente

2021

2023 2022

Realisatie tm juni

Begroting

Prognose

Borsele individuele studietoeslag Verhaalde studietoeslag Totaal

€ € €

4.190 4.190

€ € €

10.521 10.521

€ € €

12.000 12.000

€ € €

5.621 -400 5.221

€ € €

11.200 -400 10.800

Goes individuele studietoeslag Verhaalde studietoeslag Totaal

€ € €

6.900 6.900

€ € €

20.288 20.288

€ € €

28.000 28.000

€ € €

11.873 657 12.530

€ € €

23.700 -700 23.000

Kapelle individuele studietoeslag Verhaalde studietoeslag Totaal

€ € €

-

€ € €

1.281 1.281

€ € €

-

€ € €

2.329 2.329

€ € €

4.700 4.700

Noord-Beveland individuele studietoeslag Verhaalde studietoeslag Totaal

€ € €

-

€ € €

966 966

€ € €

-

€ € €

669 669

€ € €

1.300 1.300

Reimerswaal individuele studietoeslag Verhaalde studietoeslag Totaal

€ € €

3.830 3.830

€ € €

-

€ € €

6.000 6.000

€ € €

14.156 14.156

€ € €

28.300 28.300

Inburgering Realisatie Gemeente

2021

2023 2022

Realisatie tm juni

Begroting

Prognose

Borsele

Leerroutes MAP - ontzorgen Totaal

€ € €

-

€ € €

20.128 348 20.476

€ € €

143.986 3.287 147.273

€ € €

21.940 21.940

€ € €

87.800 1.900 89.700

€ € €

-

€ € €

18.216 540 18.756

€ € €

237.718 5.560 243.278

€ € €

31.703 31.703

€ € €

126.800 3.200 130.000

€ € €

-

€ € €

5.554 192 5.746

€ € €

81.661 1.873 83.534

€ € €

8.424 8.424

€ € €

33.700 1.100 34.800

€ € €

-

€ € €

4.673 119 4.792

€ € €

48.396 1.103 49.499

€ € €

8.943 8.943

€ € €

35.800 1.100 36.900

€ € €

-

€ € €

20.219 324 20.543

€ € €

145.788 3.297 149.085

€ € €

33.663 33.663

€ € €

134.700 3.300 138.000

Goes

Leerroutes MAP - ontzorgen Totaal Kapelle

Leerroutes MAP - ontzorgen Totaal Noord-Beveland

Leerroutes MAP - ontzorgen Totaal Reimerswaal

Leerroutes MAP - ontzorgen Totaal

12

3.3.4

Uitkeringsgerechtigden

Ieder jaar kunnen achteraf de cijfers over eerdere perioden worden gecorrigeerd met nog niet afgehandelde aanvragen levensonderhoud of beëindigingen levensonderhoud vanuit de vorige periode. Ieder jaar kunnen er beëindigingen met terugwerkende kracht tot één of meerdere eerdere perioden plaatsvinden. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal klanten in het eerste halfjaar van 2023.

Standcijfer per gemeente 1-1-2023

Instroom

Uitstroom

t/m 2e kwartaal

Borsele Goes Kapelle Noord Beveland Reimerswaal

Standcijfers

200 788 94 100 233

44 90 15 16 22

39 99 14 13 34

205 779 95 103 221

Totaal GR

1415

187

199

1403

Ontwikkeling meldingen en aanvragen

13

Reden instroom

Reden uitstroom

14

3.3.5

Schuldhulpverlening/ Vroegsignalering

15

16

17

SDV: Begin 2023 is er door minister Schouten aangekondigd dat de looptijd van de WNSP (en daaropvolgend de MSNP) een verkorte looptijd ging krijgen. In eerste instantie zou dit per 1 januari 2024 ingaan maar dit is uiteindelijk per 1 juli 2023 ingegaan. De looptijd is nu nog 18 maanden in plaats van 36 maanden. Je zit dit terug in de cijfers met name in de gestarte trajecten, wij hebben de dossiers die al waren toegelaten in de meeste gevallen even on hold gezet in afwachting van wanneer de nieuwe wetgeving in zou gaan. Ook hebben bewindvoerders en klanten ervoor gekozen om pas na 1 juli hun aanvraag in te dienen. Na 1 juli zijn de aanvragen die er al lagen alsnog verder doorgezet, wat je dan ook weer terug zal zien de in de cijfers voor het 2e halfjaar van 2023. In het eerste halfjaar van 2022 hebben wij 33 dossiers gestart in tegenstelling tot 15 in het 1e halfjaar van 2023, dit is een afname van 45%. Wel zien wij nog wel een stijging in het aantal aanmeldgesprekken. 1e halfjaar 2022 waren dat er 162, in het 1e halfjaar van 2023 183, een stijging van 11,5%. Helemaal te verklaren is dit nooit maar lijken wel de naweeën van corona te zijn en door de inflatie komen steeds vaker mensen in de knel met hun maandelijks budget. Lang niet iedereen heeft een schuldhulpverleningstraject nodig.

Vanuit de aanmeld gesprekken kunnen mensen soms ook weer verder, met inzet van bijvoorbeeld Leger des Heils of Humanitas en is er geen schuldregeling nodig. Vroegsignalering: De cijfers laten -vooralsnog- zien dat het aantal binnengekomen signalen voor de Bevelanden in vergelijking met het eerste half jaar van 2022 stijgend is. Het gaat om een stijging van 169% ten opzichte van het eerste half jaar van 2022. Het aantal crisissignalen, welke bestaan uit uithuiszettingen en afsluiting van gas en licht, zijn met 44 signalen aanzienlijk gestegen ten opzichte van het eerste half jaar van 2022 toen het cijfer in het eerste half jaar nog op 0 signalen stond. Het is positief dat Vroegsignalering steeds meer inwoners in beeld krijgt en de methodiek van persoonlijk contact groot effect heeft. De vertaling hiervan is echter óók dat het aantoont dat de armoedeproblematiek onder inwoners nog steeds stijgend is, dit is uiteraard niet positief vanuit gemeenten en inwoners bekeken.

18

4.

Zorg

4.1

Ontwikkelingen 2023 zie blz. 4

4.3

Cijfers en Financiën Zorg 2023

4.3.1

Maatwerkvoorzieningen

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de uitgaven buitenom de contracten die in regionaal verband via SWVO lopen (hulp bij het huishouden, begeleiding, regiotaxi en hulpmiddelen) en buitenom de reguliere pgb’s. De term ‘verhaalde bijstand’ slaat op ten onrechte verstrekte Wmovoorzieningen/tegemoetkomingen die teruggevorderd en terugbetaald worden. Zorg Realisatie Gemeente

2023

2021

2022

Begroting

Realisatie tm juni

Borsele Rolstoelvoorziening W oonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand W MO Totaal

€ 35.551 € 109.807 € 5.484 € € 9.238 € 68.054 € -25.955 € 202.179

€ 21.528 € 173.625 € 1.959 € € 20.819 € 34.042 € -25.958 € 226.015

€ 11.000 € 132.000 € 3.000 € € € 38.000 € -11.000 € 173.000

€ 12.092 € 105.990 € 3.657 € € 2.544 € 23.173 € -24.806 € 122.650

€ 17.600 € 172.000 € 5.200 € € 2.500 € 42.200 € -30.300 € 209.200

Goes Rolstoelvoorziening W oonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand W MO Totaal

€ 84.567 € 171.016 € 7.953 € 675 € 1.778 € 71.306 € -1.607 € 335.688

€ 26.405 € 210.348 € 9.495 € 3.800 € 693 € 110.836 € -15.253 € 346.324

€ 43.000 € 211.000 € 8.000 € € € 102.000 € -8.000 € 356.000

€ 1.591 € 102.386 € 7.419 € 1.121 € € 69.845 € -7.557 € 174.806

€ 23.100 € 207.900 € 11.400 € 1.100 € € 120.800 € -11.600 € 352.700

Kapelle Rolstoelvoorziening W oonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand W MO Totaal

€ 8.185 € 119.925 € 3.087 € € 320 € 13.811 € € 145.328

€ 27.947 € 152.750 € 1.950 € 14.274 € 1.022 € 63.053 € -11.000 € 249.996

€ 30.000 € 85.000 € 2.000 € € € 54.000 € -3.000 € 168.000

€ € € € € € € €

67.128 3.090 2.450 5.911 -321 78.258

€ 15.000 € 109.600 € 4.000 € € 2.400 € 32.900 € -1.800 € 162.100

Noord- Bev eland Rolstoelvoorziening W oonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand W MO Totaal

€ € € € € € € €

3.731 2.089 1.838 4.341 11.999

€ € € € € € € €

80.062 2.717 15.033 -10.089 87.723

€ € € € € € € €

19.000 3.000 11.000 -3.000 30.000

€ € € € € € € €

63.745 540 64.286

€ € € € € € € €

Reim erswaal Rolstoelvoorziening W oonvoorziening Indiceringen Begeleiding Huishoudelijke hulp Vervoersvoorziening Verhaalde bijstand W MO Totaal

€ 7.018 € 93.679 € 5.898 € 726 € 551 € 36.531 € -13.958 € 130.445

€ € € € € € € €

5.334 45.420 4.444 422 43.010 -4.101 94.529

€ 1.000 € 59.000 € 6.000 € € € 48.000 € -7.000 € 107.000

€ € € € € € € €

394 84.492 2.137 18.868 -10.260 95.631

€ 900 € 114.000 € 5.100 € € € 42.900 € -13.800 € 149.100

19

Prognose

73.200 1.500 6.000 -1.500 79.200

4.4

Productiecijfers

Opgeboekte werkprocessen

Aantal huisbezoeken

20

Actieve indicaties per kwartaal

21

22

23

5.

Handhaven

5.1

Cijfers Handhaven 2023

Kwartaal

Aanvragen Zaken gedraaid Uitkeringen Uitkeringen gescreend / Aanvragen (lopende uitk.) beëindigd herzien beoordeeld afgewezen

Besparing

Terugvordering

2e halfjaar 2021 1e halfjaar 2022 2e halfjaar 2022 1e halfjaar 2023

29 36 34 108

6 14 15 9

12 5 2 5

19 32 5 28

3 3 0 5

154.716,65 392.758,83 259.664,00 287.459,00

31.609,52 22.463,49 0,00 74.753,00

totaal

207

44

24

84

11

1.094.598,48

128.826,01

De screening/beoordelingen van aanvragen wordt sinds 1 januari 2022 uitgevoerd door medewerkers van de Poort maar als men twijfels heeft bij een risicodossier dan wordt het dossier doorgezet naar het team handhaving. Dit verklaart het lagere aantal.

24

6.

Bezwaar, beroep en klachten

6.1

Ontwikkelingen 2023

6.2

Cijfers bezwaar, beroep en klachten in 2023

Ontvangen en besloten (afgehandeld) bezwaar- en (hoger)beroepschriften, klachten:

Bezwaar en Beroep GR De Bevelanden Totaal Omschrijving bezwaar en beroep

2020

2021

2022

Doel 2023

Realisatie t/m juni

% gegronde bezwaarschriften

3

18

9

< 20%

5

% met ambtelijk horen (pilot vanaf 1 oktober 2020) afgehandelde bezwaarschriften

3

18

47

48

41

>50%

46

% bezwaarschriften die met pre-mediation zijn beslecht

Realisatie t/m december

Toelichting 57 bezwaren afgehandeld (52 uit 2023, 5 uit 2022) 3 gegronde bezwaarschrift. 22 maal ambtelijk horen toegepast in 2023 24 bezwaren door middel van premediation opgelost 0 dwangsommen toegekend

42

% bezwaarschriften waarbij een dwangsom wegens niet tijdig beslissen is verbeurd % verloren zaken in beroep

46

30

2

<5%

0

5

3

1

<20%

12

% verloren zaken in hoger beroep (bij de centrale raad van beroep)

33

0

0

<20%

0

2020

2021

2022

Doel 2023

Realisatie t/m juni

% gegronde klachten

3

0

0

<10%

0

16 klachten afgehandeld van de 27. Geen gegronde klachten.

% klachten dat minnelijk is opgelost

71

60

65

>50%

48

13 van de 27 klachten minnelijk opgelost.

% klachten in externe behandeling gegrond (Zeeuwse ombudsman)

0

2

0

<10%

0

Geen uitspraken van de Zeeuwse Ombudsman

Omschrijving klachten

25

1 verloren zaken in beroep (voorlopige voorziening) van de 8ingediende zaken Geen verloren zaken in hoger beroep

Realisatie t/m december

Toelichting