B.17a SWVO.BG2025 en BG2024w1.DEF2024-9-4
Tekst van het document
Om uitgaande betalingen te doen kan uit eigen liquide middelen worden geput. Er worden geen leningen afgesloten om aan de kasgeldbehoefte te voldoen. De lagere overheden en gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht overtollige liquiditeiten aan te houden in de schatkist. Over het bij het rijk gestalde geld wordt in principe rente vergoed. Vanaf 2022 ontvangen we weer rente-inkomsten. Hierdoor begroten we vanaf 2023 weer renteopbrengsten op de kostenplaats secretariaat. De richtlijnen zoals opgenomen in het Treasury statuut SWVO worden gevolgd. Het Samenwerkingsverband heeft de kasgeldlimiet uit de Wet RUDDO nog in geen enkel jaar overschreden. De wijzigingen in het BBV geven eveneens aan dat een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. In de balans zijn alleen de posten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt als volgt berekend: de som van de mutaties van de vaste en vlottende financiële activa minus de som van de mutaties van de vaste en vlottende schuld. Voor 2025 betekent dit dat het EMU-saldo € 77,- bedraagt. Bedrijfsvoering Met het oog op de toekomst van het SWVO wordt geprobeerd om in de bedrijfsvoering zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Bij het ontstaan van vacatures wordt eerst contact opgenomen met omliggende gemeenten om te proberen de vacature in te vullen via een detacheringsovereenkomst.
Dit wordt ook geprobeerd bij het inzetten van extra personeel voor tijdelijk werk in het kader van de decentralisaties. Er is veel werk te verzetten en waar mogelijk wordt geprobeerd daarvoor de menskracht te vinden door het zittende personeel tijdelijke urenuitbreiding te geven. Verder zijn er weinig mogelijkheden om flexibiliteit in te bouwen als voorbereiding op de toekomst. De kosten van huisvesting, automatisering en organisatie liggen grotendeels vast.
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
29
7
Financiën
De geprognotiseerde balans en meerjarenraming zien er als volgt uit: Activa (per 31 december)
Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vaste activa
Concept JRR 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028
Begroting 2026
0 636 0 636
0 571 0 571
0 507 0 507
0 466 0 466
0 450 0 450
0 448 0 448
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Overige activa Kortlopende vorderingen
7.881 7.881
7.881 7.881
7.881 7.881
7.881 7.881
7.881 7.881
7.881 7.881
TOTAAL ACTIVA
8.517
8.452
8.388
8.347
8.331
8.329
Voorraad gronden in exploitatie Niet in exploitatie genomen gronden Voorraden
Passiva (per 31 december)
Algemene reserves Bestemmingsreserves Saldo van rekening Eigen vermogen
Concept JRR 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
bedragen x € 1.000 Begroting Begroting 2027 2028
Begroting 2026
226 596 173 995
399 532 1 931
400 469 -78 791
322 428 -53 697
269 413 -16 666
253 412 28 692
Voorzieningen voor risico's (niet GREX) Onderhoudsvoorzieningen Voorzieningen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Langlopende leningen Nog aan te trekken leningen Vaste schulden
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7.018 504 7.521
7.012 508 7.520
7.160 437 7.598
7.213 437 7.650
7.228 437 7.666
7.200 437 7.637
8.517
8.452
8.388
8.347
8.331
8.329
Handelscrediteuren Overige passiva Kortlopende schulden TOTAAL ACTIVA
Programmabegroting 2025 + 1 Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF e
30
Stand en verloop van Reserves en Vooruit ontvangen bedragen: Reserves: Algemene reserve per 31 december
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Reserve exploitatieresultaten
226.367
398.889
399.546
321.705
268.689
252.680
TOTAAL
226.367
398.889
399.546
321.705
268.689
252.680
Het resultaat van de jaarrekening 2022 (secretariaat) is in 2023 onttrokken aan de reserve exploitatieresultaten.
Bestemmingsreserve per 31 december
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Reserve toekomstvisie Reserve ziektevervanging Reserve kennisverbreding Reserve afschrijvingen
110.825 4.826 1.758 479.019
110.825 5.302 1.758 413.883
110.825 5.797 1.758 350.751
110.825 6.307 1.758 309.137
110.825 6.832 1.758 293.500
110.825 7.373 1.758 291.553
TOTAAL
596.427
531.767
469.130
428.026
412.915
411.508
TOTAAL RESERVES
822.795
930.656
868.676
749.731
681.603
664.188
Toelichting:
Reserve toekomstvisie Het bestuur besloot bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 een reserve Toekomstvisie te vormen. Het positief saldo 2012 en het restant van de reserve Frictiekosten KV werden aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve wordt benut om de plannen voor de doorontwikkeling van het Samenwerkingsverband uit te kunnen werken en te financieren.
Reserve ziektevervanging Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegeschreven. De reserve is gemaximeerd op 10% van de jaarlijkse salariskosten.
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
31
Reserve kennisverbreding Deze reserve wordt gebruikt om voor de deelnemende gemeenten via het Samenwerkingsverband aan kennisverbreding te doen. Te denken valt aan de organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten, scholing ed. Er zijn nog geen activiteiten gepland ten laste van deze reserve.
Reserve afschrijvingen Bij de bestemming van het positief saldo 2007 heeft het bestuur besloten een reserve afschrijvingen te vormen. Vanaf 2007 worden aanschaffingen geactiveerd op de balans en wordt daarop afgeschreven. De afschrijvingen betekenen hogere lasten in het programma Secretariaat. Uit de reserve Afschrijvingen zullen, gedurende de periode dat moet worden afgeschreven, de afschrijvingslasten worden gedekt. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor de kosten van het Secretariaat niet hoefde te worden verhoogd. Vanaf 2016 wordt in het kader van de uitbreiding van taken met begeleiding en de invoering van iWmo geïnvesteerd in automatisering. De gemeenten ontvingen hiervoor een Invoeringsbudget van het Rijk. Een deel van dit budget is bestemd voor de automatisering. Het bedrag van de investeringen wordt aan de reserve afschrijvingen toegevoegd, zodat de afschrijvingslasten van de automatisering in de komende jaren niet op de exploitatie drukken.
Vooruit ontvangen: Vooruit ontvangen per 31 december
2023
2024
2025
2026
2027
2028
AMW/Cliëntondersteuning Koploper Cliëntondersteuning Gezondheidsbeleid Innovatie en uitvoering begeleiding WEB-middelen Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 Educatie diversen
7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 66.268 1.080
7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 71.113 1.080
7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 0 1.080
7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 0 1.080
7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 0 1.080
7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 0 1.080
TOTAAL
348.684
353.529
282.417
282.417
282.417
282.417
Toelichting:
AMW/Cliëntondersteuning Als gevolg van de nacalculatie van de arbeidstoeslag in 2022 is deze post positief gemuteerd in 2023 (+ € 7.361,-). Voor 2024 en 2025 zijn geen bestedingen ten laste van de vooruit ontvangen middelen AMW/Cliëntondersteuning geraamd.
Koploper Cliëntondersteuning Het resterende budget van het afgeronde koploperproject wordt gebruikt voor projectactiviteiten die worden gecontinueerd (zoals het regionale platform Zeeland Zorgt Samen, de campagnewebsite meedenkerszeeland en de training voor vrijwillige meedenkers), tot het beschikbare budget op is. In 2023 zijn
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
32
middelen onttrokken voor de cofinanciering van cliëntondersteuning in Team Thuis (overbruggingsfinanciering in afwachting van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar gemeenten in 2024) en de campagnewebsite.
Gezondheidsbeleid Door toegenomen mentale problematiek zijn in 2023 enkele extra trainingen CPGGZ door Emergis Preventie gegeven (omdat de vraag toenam en er een wachtlijst dreigde te ontstaan). Als gevolg van een verschil tussen het begrote bedrag (SWVO) en de uitgaven in 2023 is deze post positief gemuteerd (+ € 3.180,-). Voor 2024 en 2025 zijn geen bestedingen ten laste van de vooruit ontvangen middelen Gezondheidsbeleid geraamd. De middelen kunnen worden ingezet voor (incidentele) regionale activiteiten.
Innovatie en Uitvoering Begeleiding Binnen de begroting 2015 waren middelen geraamd voor innovatie van de nieuwe taak Begeleiding. In 2015 werd het budget grotendeels niet besteed. Het bestuur besloot de middelen te reserveren voor besteding in 2016 en volgende jaren. Met het opstellen van het actieplan begeleiding is een bestemming uitgewerkt voor deze ‘vooruit ontvangen’ middelen. Het belangrijkste doel van het actieplan begeleiding is het creëren van alternatieven voor de Maatwerkvoorziening. Met dezelfde reden is ook het innovatiebudget ingericht. In 2019 t/m 2021 werd uitvoering gegeven aan het actieplan begeleiding. Daarnaast is in 2020, in vervolg op het rapport van Berenschot, het Plan van Aanpak “Grip op de Wmo” vastgesteld. Bij de uitvoering van de plannen wordt gebruik gemaakt van deze middelen.
WEB-middelen Gemeenten ontvangen jaarlijks middelen voor taal- en rekentrajecten vanuit de Wet Educatie beroepsonderwijs (WEB). In deze wet is opgenomen dat gemeenten maximaal 25% van de WEB-middelen uit een jaar mogen meenemen naar een volgend jaar. Hier wordt in de begroting van SWVO rekening mee gehouden.
Regioplan laaggeletterdheid 2020-2024 Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft budget beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en uitvoering van een regionaal plan laaggeletterdheid 2020-2024. Voor de uitvoering van extra activiteiten in de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland wordt voor de periode 2020-2024 jaarlijks een bedrag van € 37.000,- per subregio beschikbaar gesteld. In 2024 wordt € 7.000,- hiervan ingezet als aanjaagsubsidie voor digitale vaardigheden. En € 25.155,- wordt in 2024 ingezet voor de professionalisering van vrijwilligersondersteuning aanpak laaggeletterdheid.
Educatie diversen In 2019 is door het SWVO, als vertegenwoordiger van de Zeeuwse gemeenten, een vliegwielbijdrage ontvangen vanuit Stichting Lezen & Schrijven onder de naam Digitaal Platform Zeeland. Hiermee is o.a. een Zeeuwse landingspagina www.taalnetwerkzeeland.nl tot stand gekomen en is in 2020 een communicatiecampagne voor meer bereik van (werkende) laaggeletterden gelanceerd. Het restant van dit budget wordt nu Zeeuws ingezet voor het drukken van flyers of andere communicatie uitingen rondom laaggeletterdheid.
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
33
Overzicht van incidentele baten en lasten per programma
Programma
Activiteit
Begroting 2024 Lasten
Baten
Begroting 2025 Lasten
Baten
Programma 1 Educatie
Regioplan Laaggeletterdheid
32.155
32.155
0
Programma 2 Uitvoering Wmo
Scholing toegangsmedewerkers
32.690
32.690
0
Programma 5 Secretariaat
Toevoeging aan reserve ziektekosten
0
476
Programma 5 Secretariaat
Toevoeging aan reserve expl.resultaten
0
657
77.841
0
64.845
65.978
77.841
495
TOTAAL
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
0 0 495
34
Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 1e Begrotingswijziging 2024 Begroting 2024 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Educatie 30.480 43.722 543.290 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 0 741.775
Uitvoering GezondheidsWmo beleid 5.824.355 760.301 13.170.805 1.293.187 0 0 3.228.687 423.713 2.017.319 259.458 5.091.936 763.996 9.358.358 60.388 7.141.750 286.993 3.790 0 45.836.999 3.848.036
Overige projecten LL-vervoer 520.380 195.443 0 223.362 128.971 679.059 779.443 799.319 0 3.325.977
Loketkosten LL-vervoer 0 13.964 0 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 0 185.812
Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 14.502 201.196 13.037 342.613 0 0 8.551 113.367 5.216 68.305 50.038 202.126 3.722 300.200 3.722 233.120 0 0 98.788 1.460.927
TOTAAL 7.351.214 15.072.770 543.290 4.032.608 2.498.473 6.877.232 10.575.360 8.543.577 3.790 55.498.314
Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2024 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Volwassenen educatie
Cultuureducatie
JTSZ
Advies
Totaal
26.537 37.008
3.750 6.386
193 328
15.322 6.751 28.612 32.882 30.856 177.968
2.113 1.273
109 65 194 288 223 1.400
543.290
543.290
5.595 19.117
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
30.480 43.722 543.290 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 741.775
35
Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2024 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Hulpmiddelen 430.282 942.465 234.847 134.449 393.427 617.766 510.914 0 3.264.150
Regiotaxi (netto) 638.799 1.184.280 262.802 251.135 724.595 1.197.701 798.064 0 5.057.377
Trapliften 44.815 82.540 18.491 7.881 48.039 87.252 89.421 0 378.439
HH
Begeleiding
2.153.415 4.927.531 1.266.039 891.985 1.735.447 4.185.118 2.518.929 0 17.678.464
1.768.294 4.161.334 886.241 536.547 1.243.608 2.368.837 2.097.464 0 13.062.326
Dagbesteding
Overige kosten
783.393 1.863.533 557.247 193.502 941.438 893.691 1.120.750 0 6.353.553
5.357 9.122 3.019 1.818 5.382 7.994 6.208 3.790 42.690
Totaal 5.824.355 13.170.805 3.228.687 2.017.319 5.091.936 9.358.358 7.141.750 3.790 45.836.999
Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2024
AMW
CLIO
1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL
501.617 854.190 282.643 170.296 503.935 0 0 2.312.681
216.554 368.764 122.021 73.519 217.555 0 250.915 1.249.328
Regionaal Preventiebeleid 42.130 70.233 19.049 15.643 42.506 60.388 36.078 286.027
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
Totaal
760.301 1.293.187 423.713 259.458 763.996 60.388 286.993 3.848.036
36
Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2024 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Vervoerskosten
Vergoedingen ouders
520.380 192.400 217.296 116.811 609.834 746.801 777.964 3.181.486
0 3.043 6.067 12.160 69.224 32.641 21.355 144.490
Subtotaal 520.380 195.443 223.362 128.971 679.059 779.443 799.319 3.325.977
Eigen bijdragen ouders
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0
520.380 195.443 223.362 128.971 679.059 779.443 799.319 3.325.977
Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Loketkosten Leerlingenvervoer Begroting 2024 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Loketkosten LL-vervoer 0 13.964 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 185.812
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
37
Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2024 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Vervoer Jeugdzorg 14.502 13.037 8.551 5.216 50.038 3.722 3.722 98.788
Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2024 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Secretariaats kosten 201.196 342.613 113.367 68.305 202.126 300.200 233.120 1.460.927
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
38
BIJLAGE 2 Overzicht mutaties 1e Begrotingswijziging 2024 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente
Educatie
Mutatie
Educatie
Primair 2024
1e Begr.wijz. 2024
Borsele
30.480
0
30.480
Goes
43.722
0
43.722
Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle
576.249
-32.959
543.290
17.544
0
17.544
Noord-Beveland
8.089
0
8.089
Reimerswaal
28.806
0
28.806
Schouwen-Duiveland
38.765
0
38.765
Tholen
31.079
0
31.079
Totaal
774.734
-32.959
741.775
Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente
Hulpmiddelen
Mutatie
Primair 2024
Hulpmiddelen
Regiotaxi
1e Begr.wijz. 2024
Primair 2024
Mutatie
Regiotaxi 1e Begr.wijz. 2024
Borsele
418.970
11.312
430.282
563.981
74.819
638.799
Goes
946.457
-3.992
942.465
1.144.046
40.234
1.184.280
Kapelle
232.101
2.746
234.847
256.124
6.678
262.802
Noord-Beveland
129.250
5.199
134.449
233.177
17.958
251.135
Reimerswaal
394.453
-1.026
393.427
555.043
169.552
724.595
Schouwen-Duiveland
628.272
-10.506
617.766
1.147.035
50.666
1.197.701
Tholen
514.859
-3.945
510.914
602.640
195.424
798.064
Totaal
3.264.362
-212
3.264.150
4.502.047
555.330
5.057.377
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
39
Gemeente
Trapliften
Mutatie
Primair 2024
Trapliften
HH
Mutatie
1e Begr.wijz. 2024
Primair 2024
HH 1e Begr.wijz. 2024
Borsele
18.005
26.810
44.815
2.025.326
128.089
2.153.415
Goes
102.706
-20.166
82.540
4.850.992
76.539
4.927.531
Kapelle
29.260
-10.769
18.491
1.238.089
27.950
1.266.039
Noord-Beveland
15.822
-7.941
7.881
813.907
78.078
891.985
Reimerswaal
50.858
-2.819
48.039
1.609.887
125.560
1.735.447
Schouwen-Duiveland
139.019
-51.767
87.252
4.089.943
95.175
4.185.118
Tholen
106.718
-17.297
89.421
2.338.848
180.081
2.518.929
Totaal
462.388
-83.949
378.439
16.966.992
711.472
17.678.464
Gemeente
Begeleiding
Mutatie
Primair 2024
Begeleiding
Dagbesteding
1e Begr.wijz. 2024
Primair 2024
Mutatie
Dagbesteding 1e Begr.wijz. 2024
Borsele
1.562.066
206.228
1.768.294
720.038
63.355
783.393
Goes
4.269.668
-108.334
4.161.334
1.736.909
126.624
1.863.533
Kapelle
771.398
114.843
886.241
503.604
53.643
557.247
Noord-Beveland
534.735
1.812
536.547
172.052
21.450
193.502
Reimerswaal
1.065.874
177.734
1.243.608
925.322
16.116
941.438
Schouwen-Duiveland
2.441.778
-72.941
2.368.837
980.828
-87.137
893.691
Tholen
1.892.993
204.471
2.097.464
1.090.490
30.260
1.120.750
Totaal
12.538.512
523.814
13.062.326
6.129.243
224.310
6.353.553
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
40
Gemeente
Overige kosten
Mutatie
Overige kosten
Primair 2024
1e Begr.wijz. 2024
Borsele
1.377
3.980
5.357
Goes
2.345
6.777
9.122
Kapelle
776
2.243
3.019
Noord-Beveland
467
1.351
1.818
Reimerswaal
1.384
3.998
5.382
Schouwen-Duiveland
2.055
5.939
7.994
Tholen
1.596
4.612
6.208
Veere
0
3.790
3.790
Totaal
10.000
32.690
42.690
Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente
Gezondheidsbeleid
Mutatie
Gezondheidsbeleid
Primair 2024
1e Begr.wijz. 2024
Borsele
726.117
34.184
760.301
Goes
1.234.976
58.211
1.293.187
Kapelle
404.451
19.262
423.713
Noord-Beveland
247.853
11.605
259.458
Reimerswaal
729.655
34.341
763.996
Schouwen-Duiveland
60.388
0
60.388
Tholen
275.050
11.943
286.993
Totaal
3.678.490
169.546
3.848.036
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
41
Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente
Leerl.vervoer
Mutatie
Primair 2024
Leerl.vervoer
LLV-Loketkosten
1e Begr.wijz. 2024
Primair 2024
Mutatie
LLV-Loketkosten 1e Begr.wijz. 2024
Borsele
595.732
-75.352
520.380
0
0
0
Goes
197.047
-1.604
195.443
12.612
1.352
13.964
Kapelle
201.671
21.691
223.362
15.700
1.684
17.384
Noord-Beveland
144.670
-15.699
128.971
10.039
1.076
11.115
Reimerswaal
640.889
38.169
679.059
55.337
5.935
61.272
Schouwen-Duiveland
764.900
14.543
779.443
31.143
3.341
34.484
Tholen
902.347
-103.028
799.319
42.983
4.610
47.593
Totaal
3.447.256
-121.279
3.325.977
167.814
17.998
185.812
Gemeente
Vervoer Jeugdzorg
Mutatie
Vervoer Jeugdzorg
Primair 2024
1e Begr.wijz. 2024
Borsele
9.081
5.420
14.502
Goes
34.473
-21.436
13.037
Kapelle
13.301
-4.750
8.551
Noord-Beveland
4.747
469
5.216
Reimerswaal
29.389
20.649
50.038
Schouwen-Duiveland
4.486
-764
3.722
Tholen
7.503
-3.780
3.722
Totaal
102.980
-4.192
98.788
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
42
Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente
Secretariaat
Mutatie
Secretariaat
Primair 2024
1e Begr.wijz. 2024
Borsele
187.425
13.771
201.196
Goes
319.160
23.453
342.613
Kapelle
105.607
7.760
113.367
Noord-Beveland
63.630
4.675
68.305
Reimerswaal
188.291
13.835
202.126
Schouwen-Duiveland
279.651
20.549
300.200
Tholen
217.163
15.957
233.120
Totaal
1.360.927
100.000
1.460.927
TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN
Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Educatie 30.480 43.722 576.249 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 0 774.734
Uitvoering Wmo 5.309.763 13.053.123 0 3.031.352 1.899.410 4.602.821 9.428.930 6.548.144 0 43.873.544
PRIMAIRE BEGROTING 2024 Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 726.117 595.732 1.234.976 197.047 0 0 404.451 201.671 247.853 144.670 729.655 640.889 60.388 764.900 275.050 902.347 0 0 3.678.490 3.447.256
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
Loketkosten LL-vervoer 0 12.612 0 15.700 10.039 55.337 31.143 42.983 0 167.814
Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 9.081 187.425 34.473 319.160 0 0 13.301 105.607 4.747 63.630 29.389 188.291 4.486 279.651 7.503 217.163 0 0 102.980 1.360.927
TOTAAL 6.858.598 14.895.113 576.249 3.789.626 2.378.438 6.275.188 10.608.263 8.024.269 0 53.405.745
43
Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL
Educatie 0 0 -32.959 0 0 0 0 0 0 -32.959
Educatie 30.480 43.722 543.290 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 0 741.775
Uitvoering Wmo 514.593 117.681 0 197.334 117.909 489.114 -70.572 593.606 3.790 1.963.455
Uitvoering Wmo 5.824.355 13.170.805 0 3.228.687 2.017.319 5.091.936 9.358.358 7.141.750 3.790 45.836.999
MUTATIE BEGROTING 2024 Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 34.184 58.211 0 19.262 11.605 34.341 0 11.943 0 169.546
-75.352 -1.604 0 21.691 -15.699 38.169 14.543 -103.028 0 -121.279
Loketkosten LL-vervoer
Vervoer Jeugdzorg
Secretariaat (via facturen)
0 1.352 0 1.684 1.076 5.935 3.341 4.610 0 17.998
5.420 -21.436 0 -4.750 469 20.649 -764 -3.780 0 -4.192
13.771 23.453 0 7.760 4.675 13.835 20.549 15.957 0 100.000
BEGROTING 2024 NA 1e WIJZIGING Gezondheids Overige projecten Loketkosten beleid LL-vervoer LL-vervoer 760.301 520.380 0 1.293.187 195.443 13.964 0 0 0 423.713 223.362 17.384 259.458 128.971 11.115 763.996 679.059 61.272 60.388 779.443 34.484 286.993 799.319 47.593 0 0 0 3.848.036 3.325.977 185.812
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 14.502 201.196 13.037 342.613 0 0 8.551 113.367 5.216 68.305 50.038 202.126 3.722 300.200 3.722 233.120 0 0 98.788 1.460.927
TOTAAL 492.615 177.657 -32.959 242.982 120.035 602.043 -32.903 519.308 3.790 2.092.569
TOTAAL 7.351.214 15.072.770 543.290 4.032.608 2.498.473 6.877.232 10.575.360 8.543.577 3.790 55.498.314
44
BIJLAGE 3 Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2025 Begroting 2025 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Educatie
Wmo
31.643 45.437 543.290 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 749.462
6.338.433 14.021.069 0 3.529.734 2.179.414 5.566.457 10.015.205 7.716.028 49.366.341
Gezondheidsbeleid 855.038 1.465.755 0 476.405 295.110 862.863 62.736 37.452 4.055.359
Volwassenen educatie 4.3
Cultuur educatie 5.3 27.572 38.451 0 15.920 7.014 29.728 34.165 32.059 184.909
Jeugdtheaterschool 5.3 3.879 6.657 0 2.183 1.333 0 5.811 0 19.863
Overige Projecten 553.067 230.826 0 258.191 154.170 814.698 849.177 875.083 3.735.212
Secretariaat via facturen 208.154 357.281 0 117.161 71.525 210.036 311.843 241.903 1.517.903
Advies
Totaal
Totaal 7.986.335 16.120.368 543.290 4.399.702 2.708.632 7.483.977 11.279.225 8.902.748 59.424.277
Uitsplitsing bijdragen Educatie
Begroting 2025 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
543.290
543.290
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
4.3 192 329 0 108 66 194 288 223 1.400
31.643 45.437 543.290 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 749.462
45
Uitsplitsing bijdrage Wmo-voorzieningen
Begroting 2025 TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Hulpmiddelen 6.60 446.632 978.278 243.771 139.559 408.377 641.241 530.329 3.388.188
Regiotaxi (netto) 6.60 659.872 1.224.629 271.359 259.817 748.968 1.238.394 825.062 5.228.100
Trapliften 6.60 46.518 85.676 19.194 8.181 49.864 90.567 92.819 392.820
HH
Begeleiding
6.711 2.358.851 5.289.212 1.389.351 977.081 1.928.776 4.513.231 2.779.386 19.235.887
6.712 1.941.479 4.444.331 1.000.451 584.278 1.410.076 2.567.750 2.271.497 14.219.862
Dagbesteding 6.713 883.709 1.996.589 604.836 210.027 1.019.012 961.969 1.215.341 6.891.483
Overige kosten 6.60 1.371 2.354 772 471 1.384 2.054 1.594 10.000
Totaal
6.338.433 14.021.069 3.529.734 2.179.414 5.566.457 10.015.205 7.716.028 49.366.341
Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Begroting 2025 TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
AMW
CLIO
6.1 526.786 904.192 296.505 181.012 531.549 0 0 2.440.044
6.23 284.574 488.451 160.175 97.784 287.147 0 0 1.318.131
Regionaal Preventiebeleid 6.1 43.678 73.112 19.725 16.314 44.167 62.736 37.452 297.184
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
Totaal
855.038 1.465.755 476.405 295.110 862.863 62.736 37.452 4.055.359
46
Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Begroting 2025 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Leerlingenvervoer (netto) 4.3 538.073 202.045 230.872 133.186 701.177 805.487 826.197 3.437.037
Loketkosten
Jeugdzorg
LLV
vervoer
0.4
6.752 14.995 13.480 8.842 5.394 51.739 3.849 3.849 102.147
0 15.301 18.477 15.590 61.782 39.841 45.037 196.028
Totaal
553.067 230.826 258.191 154.170 814.698 849.177 875.083 3.735.212
Uitsplitsing bijdrage Secretariaat (via facturen)
Begroting 2025 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal
Secretariaat 0.4 208.154 357.281 117.161 71.525 210.036 311.843 241.903 1.517.903
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
47
BIJLAGE 4 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld bedragen in € Taakveld
Begroting 2025 Lasten Baten
Saldo
0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves
2.223.480 0 0 0
-1.942.797 -50.000 0 -130.683
280.683 -50.000 0 -130.683
4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
3.981.727
-3.981.727
0
204.772
-204.772
0
6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal * 6.60 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) * 6.712 Begeleiding (Wmo) * 6.713 Dagbesteding (Wmo) * 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
2.737.228 1.318.131 9.834.100 20.935.887 15.469.862 7.561.483 102.147
-2.737.228 -1.318.131 -9.834.100 -20.935.887 -15.569.862 -7.561.483 -102.147
0 0 0 0 -100.000 0 0
TOTAAL
64.368.818
-64.368.818
0
5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Programmabegroting 2025 + 1e Begrotingswijziging 2024 + meerjarenraming – na AB 4.9.2024 - DEFINITIEF
48