B.16 D25.329493 Jaarrekening 2024 - GR Samenwerking Jaarrekening 2024 - GR Samenwerking De Bevelanden
Tekst van het document
Jaarrekening 2024 GR de Bevelanden
Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Inhoudsopgave Algemeen ................................................................................................................................................ 5 Resultaat ............................................................................................................................................. 7 Managementsamenvatting................................................................................................................. 7 Programmaplan ...................................................................................................................................... 8 Programma Werk, Inkomen en Zorg................................................................................................... 9 Werk .............................................................................................................................................. 11 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................................. 11 Wat hebben we daarvoor gedaan ................................................................................................ 11 Resultaatafspraken ..................................................................................................................
11 Indicatoren .................................................................................................................................... 12 Inkomen ........................................................................................................................................ 13 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................................. 13 Doelen....................................................................................................................................... 13 Wat hebben we daarvoor gedaan? .............................................................................................. 14 Indicatoren .................................................................................................................................... 15 Zorg ............................................................................................................................................... 16 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................................. 16 Doelen.......................................................................................................................................
16 Wat hebben we daarvoor gedaan? .............................................................................................. 16 Indicatoren .................................................................................................................................... 17 Wat heeft het gekost .................................................................................................................... 17 Programma ICT / Informatievoorziening .......................................................................................... 18 Wat wilden we bereiken? ............................................................................................................. 20 Wat hebben we daarvoor gedaan? .............................................................................................. 21 Indicatoren .................................................................................................................................... 21 Wat heeft het gekost? .................................................................................................................. 22 Programma HRM .............................................................................................................................. 23 Wat wilden we bereiken? .............................................................................................................
24 Wat hebben we daarvoor gedaan? .............................................................................................. 25 Indicatoren .................................................................................................................................... 27 Wat heeft het gekost? .................................................................................................................. 27 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 28 Bijdrage ......................................................................................................................................... 28 Onvoorzien .................................................................................................................................... 28 Resultaat ....................................................................................................................................... 30 Paragrafen............................................................................................................................................. 31
2
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 Paragraaf bedrijfsvoering.................................................................................................................. 32 Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering ................................................................................. 32 Meerjarenvisie .............................................................................................................................. 34 Toelichting rechtmatigheidsverantwoording ............................................................................... 36 Begrotingscriterium ...................................................................................................................... 36 Voorwaardencriterium ................................................................................................................. 36 Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium .................................................................................... 37 Paragraaf Wet open overheid........................................................................................................... 38 Paragraaf weerstandsvermogen ....................................................................................................... 40 Risico's...........................................................................................................................................
42 Financiële kengetallen .................................................................................................................. 46 Paragraaf financiering ....................................................................................................................... 47 Benutting drempelbedrag................................................................................................................. 48 Jaarrekening .......................................................................................................................................... 49 Balans ................................................................................................................................................ 50 Waarderingsgrondslagen .................................................................................................................. 51 Waarderingsgrondslagen activa ................................................................................................... 52 Waarderingsgrondslagen passiva ................................................................................................. 54 Toelichting balans .............................................................................................................................
55 Toelichting balans activa .............................................................................................................. 55 Vaste Activa....................................................................................................................................... 55 Toelichting balans passiva ........................................................................................................... 58 Vaste passiva ..................................................................................................................................... 58 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .................................................................................... 61 Gebeurtenissen na balansdatum ..................................................................................................... 62 Overzicht van baten en lasten in de rekening .................................................................................. 63 Overzicht baten en lasten in de rekening ..................................................................................... 63 Toelichting op baten en lasten in de rekening.............................................................................. 66 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................
67 ICT ................................................................................................................................................. 68 HRM .............................................................................................................................................. 71 Werk, Inkomen en Zorg ................................................................................................................ 72 Toevoeging en onttrekkingen reserves......................................................................................... 74 Incidentele baten en lasten en onvoorzien .................................................................................. 75 Incidentele baten en lasten ......................................................................................................... 75 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ......................................................... 76 WNT-verantwoording ................................................................................................................... 77 Rechtmatigheidsverantwoording Dagelijks Bestuur......................................................................... 80
Gr de Bevelanden
3 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 Bijlagen.................................................................................................................................................. 87 Bijlage taakvelden ............................................................................................................................. 88 Bijlage beleidsdocumenten............................................................................................................... 88 WIZ ................................................................................................................................................ 88 ICT ................................................................................................................................................. 91 HRM .............................................................................................................................................. 91 Eigen organisatie ........................................................................................................................... 92 Bijlage SiSa Regiodeal ....................................................................................................................... 93 Bijlage Verstrekking leefgeld Oekraïners ..........................................................................................
93 Bijlage Energietoeslag ....................................................................................................................... 93
4
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Algemeen Inleiding 2024 was een bewogen jaar, waarin er sprake was van het vertrek van de directeur en een sterk vernieuwd management. Maar ook een jaar waarin wederom stappen zijn gezet om te komen tot verbetering van de bedrijfsvoering, tot beheersing van uitgaven en het verder in control komen. Zo is de lease-vereenkomst beëindigd en zijn de assets ICT nu in eigen beheer. Er was echter niet alleen aandacht voor de bedrijfsvoering maar ook voor onze medewerkers en samenwerkingspartners. Rekeningsresultaat De Rekening 2024 wordt met een klein positief resultaat afgesloten dat zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. In 2024 is de leaseovereenkomst inzake assets ICT beëindigd. Bij de organisatie en het bestuur geeft dit een beter inzicht in de benodigde investeringen op het terrein van ICT. De gemeenteraden zijn hier in een vroeg stadium in meegenomen en over geïnformeerd. De kosten die hieraan zijn verbonden konden worden gedekt binnen de begroting 2024. Door het niet (kunnen) vullen van vacatures en het daardoor ook niet kunnen opstarten van projecten in 2024, was hiervoor voldoende financiële ruimte ontstaan. Management Op 1 juli 2024 maakte Marja Noordhoek bekend dat zij stopt als directeur van GR de Bevelanden. Vanaf 1 oktober 2024 is Richard Nagtzaam werkzaam als interim-directeur van GR de Bevelanden.
Het vertrek van een 2e directeur na een relatief korte periode, vormde aanleiding om onderzoek te laten doen naar de politiek, bestuurlijke en ambtelijke samenwerking binnen GR de Bevelanden. De eindrapportage is eind 2024 aangeboden. Investeren in bedrijfsvoering Ook in 2024 is geïnvesteerd in het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het betreft hier o.a. de sturing op financiën en resultaten en het optimaliseren en verder digitaliseren van klantprocessen. Gestart is met het inrichten van een verplichtingenadministratie op basis waarvan er een goed beeld moet komen over de uitputting van de lopende begroting. In het kader van de I-visie werd gewerkt aan een toekomstbestendige ICT-omgeving, die voldoet aan de hedendaagse eisen en die veilig is. Investeren in medewerkers Medewerkers worden intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie. In 2023 heeft een medewerkers-tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Met de uitkomsten is in 2024 aan de slag gegaan. Interactieve sessies hebben in alle teams plaatsgevonden. Er zijn Plannen van Aanpak opgesteld waaraan in 2024 is gewerkt. Daarnaast is er aandacht geweest voor het implementeren van de missie en visie, waarin medewerkers zich herkennen en het laden van de kernwaarden van onze organisatie.
Alle medewerkers werden daar nadrukkelijk bij betrokken Een belangrijke indicator voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het ziekteverzuim. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over heel 2024 bedraagt 4,88%. Waarbij het beïnvloedbare, korte ziekteverzuim aanmerkelijk lager is dan het landelijke gemiddelde Landelijk is het gemiddelde ziekteverzuim 5,93%. Investeren in de samenwerking Op verschillende wijzen hebben wij onze deelnemers en klanten betrokken en geïnformeerd. In 2024 hebben diverse vergaderingen plaatsgevonden van de Klankbordgroep. De vergaderingen verlopen prettig en bieden ruimte om de leden van de Klankbordgroep bij te praten en om over actuele onderwerpen met elkaar te spreken. Dit is een belangrijk samenspel om in verbinding met elkaar de actualiteit en toekomst door te kunnen nemen. Ook was de Klankbordgroep betrokken bij de voorbereiding van de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 6 mei 2024 en 7 oktober 2024.
Gr de Bevelanden
5 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 In 2024 is besloten om in samenwerking met de Cliëntenraad per kwartaal een nieuwsbrief uit te geven om onze klanten te informeren. In 2024 zijn 2 nieuwsbrieven uitgebracht. Ook wordt over de voortgang van de I-visie periodiek een nieuwsbrief uitgebracht om alle betrokkene op de hoogte te houden. In 2024 is in overleg met het Deelnemersoverleg Informatievoorziening ICT een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De algemene tevredenheidsscore bedroeg 7,13. Vooruitkijkend Ook in 2025 zullen we als organisatie blijven investeren in de samenwerking, in onze klanten en medewerkers. Maar ook in het verder verbeteren van de bedrijfsvoering, het garanderen van een veilige ICT-omgeving en het in control zijn en blijven voor wat betreft de financiën. Dit alles met als doel om een aantoonbare meerwaarde te realiseren voor de deelnemende gemeenten. Richard Nagtzaam Directeur GR de Bevelanden a.i.
6
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Resultaat Resultaat Onderstaand overzicht geeft inzicht in het rekeningresultaat en de resultaatbestemming: Omschrijving Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Resultaat voor bestemming
Bedrag
Resultaatbestemming: Toevoeging Algemene Reserve Totaal resultaatbestemming
Bedrag 103.877 -49.900 53.977
53.977 53.977
Resultaat na bestemming Bedragen in hele euro’s. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
0
In het algemeen wordt het positieve resultaat met name veroorzaakt door onderschrijdingen op het salarisbudget. Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt en een beperkte beschikbaarheid van specialistische en ervaren arbeidskrachten is een aantal vacatures niet of later ingevuld. Daarnaast worden nieuwe medewerkers doorgaans niet direct ingeschaald op het einde van de functieschaal. Voor een nadere analyse en toelichting van dit resultaat per programma wordt verwezen naar het overzicht 'baten en lasten' en de toelichting hierop.
Managementsamenvatting Managementsamenvatting De exploitatie 2024 van GR de Bevelanden sluit af met een positief resultaat van € 53.977 (afgerond). Het saldo van de Algemene reserve is per ultimo 2024 € 911.684. Bestemming resultaat jaarrekening Rekening houdend met de richtlijnen van de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) wordt het rekeningresultaat volledig toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Gr de Bevelanden
7 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Programmaplan
8
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Programma Werk, Inkomen en Zorg Ontwikkelingen en aandachtspunten Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal langs de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. Wij willen de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Tegelijkertijd bieden we sociale zekerheid aan inwoners, die dat nodig hebben. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. Participatiewet Naar aanleiding van de toeslagenaffaire en ook de boodschappenaffaire, is in het coalitieakkoord van de vorige regering opgenomen dat wetten beoordeeld worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en waar nodig verbeterd worden. Inmiddels is er een wetsvoorstel gereed onder de naam Participatiewet in balans, het gaat om de grootste geplande aanpassing van de Participatiewet sinds de invoering in 2015. Inwerkingtreding is voorzien voor 1 juli 2025. We zijn gestart met de voorbereidingen. Alle mensen die betrokken zijn bij de uitvoering hebben in het laatste kwartaal 2024 een training gevolgd. Vooruitlopend op de nieuwe wet zijn wij in 2024 gestart met het project 'Simpel Switchen' dat gericht is op het vereenvoudigen van de overstap van uitkering naar werk.
In 2024 is de nieuwe Re-integratieverordening in werking getreden, waarin alle beschikbare reintegratie-instrumenten staan beschreven. We hebben geïnvesteerd in het actualiseren van verschillende beschikbare re-integratie-instrumenten en de bijbehorende tarieven, bijvoorbeeld Beschut werk. Om het instrumentarium beschikbaar te kunnen stellen hebben we dit jaar volop ingezet op samenwerking binnen de Arbeidsmarktregio en de samenwerking met sociaal ontwikkelbedrijf de Betho en andere betrokken partijen. Ook zijn we gestart met IPS, speciaal gericht op de begeleiding van de toenemende doelgroep mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inburgering Met ingang van 1 januari 2022 zijn er met invoering van de nieuwe Wet Inburgering fors meer taken naar de GR gekomen. Medio 2024 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met uitbreiding van de formatie klantmanagers Activering, specialisatie inburgering. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is deze inmiddels deels ingevuld. Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt met de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere, Schouwen-Duiveland en Tholen aan een nieuw contract leertrajecten Inburgering. Dit heeft geresulteerd in een nieuw contract met Scalda met ingang van 1 augustus 2024. Met dit gezamenlijke contract borgen wij de leerroutes voor de komende jaren.
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe contract is 4 instroommomenten in plaats van 2 instroommomenten per jaar voor alle leerroutes. Dit betekent dat onze inburgeraars sneller aan de slag kunnen met hun inburgeringstraject. Schulddienstverlening Binnen de kaders van de kadernota Armoede en schulden én de wettelijke kaders voeren wij onze schuldhulp- en dienstverlening uit. De manier waarop we dit doen, is beschreven in het ‘Plan Schulddienstverlening’. De Kadernota liep in 2024 af en het plan Schulddienstverlening loopt in 2025 af. Er is ingestemd met het voorstel om beiden te verlengen t/m 2026. Daarnaast brengen we inwoners met betalingsproblemen zo vroeg mogelijk in beeld. Hiermee maken we vroegtijdige hulpverlening mogelijk door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening. Deze werkwijze is succesvol gebleken in de praktijk, ook in vergelijking met landelijke cijfers. Vroegsignalering werd eerst opgepakt in projectvorm en is vanaf 2025 structureel geborgd op basis van de in 2024 uitgevoerde evaluatie met bijbehorende formatieuitbreiding. Gr de Bevelanden
9 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 Wmo Met ingang van 1 mei 2024 is er een nieuw contract ingegaan voor de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Voorheen was er sprake van resultaatgericht indiceren. Hierbij ontving de zorgaanbieder een vast maandbedrag per cliënt. Nu is er sprake van financiering op basis van PxQ, wat betekent dat er per geleverd uur wordt betaald. Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe contract is dat er meer regie ligt bij de toegang. Klantmanagers hebben scholing gehad. In samenwerking met de gemeenten is ingezet op de verbinding met het voorliggend veld met onze uitvoering. Hiervoor is onder andere de aanwezigheid van klantmanagers op locatie vergroot. Regeling opvang ontheemden Oekraïne De GR voerde voor de lokale gemeenten al een deel uit van de Regeling opvang ontheemden Oekraïne, te weten de uitbetaling van het leefgeld. Met ingang van 1 juli 2024 is er een bijdrageplicht geïntroduceerd voor de kosten van gas, water en elektra (GWE) voor de Oekraïners die in de gemeentelijke opvanglocaties verblijven. Gemeenten hadden de verplichting deze regeling binnen 6 maanden in te voeren. De lokale gemeenten hebben de GR verzocht de inning van deze eigen bijdrage met ingang van 1 november op te pakken.
Met ingang van 1 november 2024 in de regeling ingevoerd en wordt deze eigen bijdrage betaald door de Oekraïners met een eigen inkomen.
10
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Werk GR de Bevelanden is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Eén van de voornaamste doelstellingen van die wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan. Participeren betekent meedoen. Dat geldt ook voor inwoners die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. De uitdaging is zoveel mogelijk mensen te helpen bij het vinden van (betaald) werk. GR de Bevelanden werkt hierbij nauw samen met werkgevers, re-integratiebedrijven en andere relevante partijen. Binnen het ptogrammaonderdeel Werk wordt ook uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering. GR de Bevelanden verzorgt de uitvoering van deze wet, waarbij voor iedere inburgeraar een passend (leer)traject wordt gezocht.
Wat wilden we bereiken? Doelen 1. Op basis van de uitgangspunten van de Veranderopgave Inburgering, doen wij een passend aanbod aan hen die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 2. Een werkgeversservicepunt (WSP) dat werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen bemiddelt, dat verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening en actief participeert in de arbeidsmarktregio. 3. Alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van re-integratie in kaart brengen en benutten.
Wat hebben we daarvoor gedaan Resultaatafspraken Activiteit Procesregie inburgering voeren Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden
Inkopen taaltrajecten
Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van vaste formatie en ter financiering van projecten.
Realisatie Dit is uitgevoerd door de procesregisseur Inburgering. Dit is uitgevoerd conform afspraak. Sinds medio 2024 is de formatie hiervoor volledig ingevuld. Daarnaast zijn de bijbehorende werkprocessen geoptimaliseerd. Dit is middels een nieuw contract per 1 augustus 2024 ingekocht bij Scalda, met meer mogelijkheden voor de statushouders. Er is voldoende subsidie toegekend om de vaste formatie die is gekoppeld aan subsidiabele projecten te dekken.
Gr de Bevelanden
11 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Indicatoren Naam indicator Netto Arbeidsparticipatie (BBV)
Eenheid Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Jeugdwerkloosheid (BBV) Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Lopende Aantal per 1.000 reintegratievoorzieningen inwoners van 15(BBV) 74 jaar Percentage taakstelling Percentage huisvesting geplaatste statushouders statushouders t.o.v. taakstelling Totaalbedrag subsidies Bedrag in €1.000 minimaal € 110.000
Bron Waar staat je gemeente (meest recente cijfers 2023)
Begroting 65-75
Realisatie 72,2
Waar staat je gemeente (meest recente cijfers 2023)
1-2
1
Waar staat je gemeente (meest recente cijfers 2022) Vluchtelingenwerk
12-13%
13,1%
100
73,8
Subsidiebeschikkingen €110.000
12
€173.175
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Inkomen Binnen dit programmaonderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet (inkomensdeel) en aan de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Sommige mensen hebben een vangnet nodig als ze zelf onvoldoende of niet bij machte zijn in een inkomen te voorzien. Er kan een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet worden verstrekt, daarnaast zijn er ook verschillende inkomensondersteunende maatregelen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen. Het kan ook zijn dat de financiële problemen zo groot zijn dat er schulden ontstaan. Door vroeg signalering kunnen we er soms tijdig bij zijn als we signalen over betalingsachterstanden ontvangen. Daarnaast kunnen en trajecten worden ingezet waarbij de schulden worden geregeld. In alle gevallen wordt gestreefd naar een financieel rustige basis zodat vervolgens mogelijke problemen op andere gebieden aangepakt worden. Tot slot valt ook Handhaving binnen dit programmaonderdeel, op basis van controles proberen we zo te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van sociale zekerheid.
Wat wilden we bereiken? Doelen 1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben; 2. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten; 3. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand; 4. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben; 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen; 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst.
Gr de Bevelanden
13 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? Resultaatafspraken Activiteit We houden jaarlijks gerichte themavers.
Realisatie In 2024 zijn er themacontroles uitgevoerd op: - Energietoeslag 2023 - Uitvoering nieuwe contracten - Loonkostensubsidie
We richten de processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening efficiënt in en digitaliseren de aanvraag- en verwerkingsprocessen. We meten de klanttevredenheid over de geboden dienstverlening
We hebben een actueel beleidsplan Schulddienstverlening We werken volgens de kwaliteitsnormen van het NVVK. We behouden het keurmerk en hanteren het NVVK-arrangement We geven uitvoering aan vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen te voorkomen.
De uitvoering hiervan is gestart in januari 2024 en loopt door in 2025.
Verbeterpunten van het klanttevredenheidsonderzoek 2023 zijn opgepakt. In 2025 wordt de klanttevredenheid opnieuw gemeten. Dit is gerealiseerd. De kwaliteitsnormen zijn opgenomen in het beleidsplan. We hebben het keurmerk behouden. In 2024 zijn alle signalen opgepakt en is contact gezocht met de inwoner.
14
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Indicatoren Naam indicator Personen met een bijstandsuitkering (BBV) Kinderen in uitkeringsgezin (BBV) Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Aantal themacontroles met als resultaat rechtmatige verstrekking van de uitkering. Alle signalen vroegsignalering worden opgepakt door middel van ten minste het verzenden van een brief/smsbericht.
Eenheid Aantal per 1.000 inwoners
Bron CBS (meest recente cijfers 2024)
Begroting 20-25
Realisatie 21,2
% kinderen tot 18 Waar staat je jaar gemeente
2-4
4
%
Suite4sociaal domein
100
97
Aantal controles
Suite4sociaal Domein, Liaan
4
3
% van het aantal signalen
SDV
100
100
Gr de Bevelanden
15 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Zorg Binnen dit programmaonderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). GR de Bevelanden regelt door middel van een pakket aan (maatwerk)oplossingen de ondersteuning van mensen die zonder deze ondersteuning niet in staat zijn zelfstandig te leven of mee te doen in de samenleving. Dat kan zijn in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of een vervoersvoorziening. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de voorzieningen, die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc. anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste grip op het sociaal domein. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn, en hangt onder meer af van wat iemand zelf nog kan, wat de directe omgeving kan bieden en welke voorliggende oplossingen er in de woongemeente beschikbaar zijn.
Wat wilden we bereiken? Doelen 1. Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren; 2. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben; 3. Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Resultaatafspraken Activiteit We meten de klanttevredenheid over de geboden ondersteuning
Realisatie Ieder kwartaal wordt een verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Daarbij wordt geen rapportcijfer gegeven. Over 2023 was 80% tevreden over de geboden ondersteuning. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken 2024 worden in het tweede kwartaal 2025 verwacht.
We bespreken actief de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners en het netwerk We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de Wmo uitgaven en het aantal verstrekkingen.
De financiële zelfredzaamheid en de mogelijkheid deze in te zetten wordt met de klanten besproken tijdens het onderzoek. Via een regionale monitor worden in SWVOverband de data en bestedingen bijgehouden en wordt daarop gestuurd. Aanvullend worden ook binnen de GR data verzameld voor de Bevelandse gemeenten. Wijzigingen worden o.a. via de website gedeeld met de inwoners en gecommuniceerd met ketenpartners.
We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo.
16
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Indicatoren Naam indicator Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek Cliënten met een maatwerkarragement (BBV)
Eenheid Rapportcijfer
Bron Rapportcijfer
Begroting 7,25
Realisatie Zie resultaatafspraken.
Aantal per 10.000 inwoners
Waar staat je gemeente. CBS
740
871
1
6
Suite Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz
Percentage van het aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz
Suite4SociaalDomein SVB-portaal Wlz monitor
Wat heeft het gekost Programma 2023 2024 2024 2024 2024 Werk, Rekening Primair Wijziging Na Rekening Inkomen wijziging en Zorg Totale 6.791 7.631 659 8.290 7.564 lasten Totale 0 0 0 0 -1 baten Resultaat -6.791 -7.631 -659 -8.290 -7.565 Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Gr de Bevelanden
2024 Verschil
-726 -1 725
17 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Programma ICT / Informatievoorziening Het team ICT levert ICT-diensten aan de Bevelandse gemeenten en de GR en ondersteunt de deelnemers bij haar informatiserings- en automatiseringsvraagstukken zoals deze zijn gedelegeerd. Dit met als primaire doelstelling dat elke deelnemer haar taak goed, effectief en veilig kan uitvoeren. Hierbij voert team ICT de taken uit op gebied van Servicedesk en het systeem-, netwerk-, en database beheer. We voeren functioneel beheer uit op de primaire applicaties en websites. Daarnaast adviseren we op trends en ontwikkelingen, voeren ICT-projecten uit en voeren de regie naar onze leveranciers. Er is veel gerealiseerd in 2024 op het gebied van de dienstverlening, continuïteit, ontwikkeling en veiligheid waaronder een aantal verder worden toegelicht. Door verschillende omstandigheden zijn er echter ook projecten vertraagd of niet in 2024 uitgevoerd. Enkele voorbeelden van omstandigheden waren het traject om de leaseconstructie af te kopen en de vertragingen bij de projecten binnen Spoor 1 en 2 en het project Multi Gemeente Makelaar. Hierdoor heeft de beoogde volledige inzet van de beschikbare budgetten niet plaatsgevonden. De resterende budgetten hebben positief bijgedragen aan de afkoop van de leaseconstructie. Met de afkoop van de lease hebben we de assets in eigen beheer genomen en zijn we beter in control.
Update speerpunten i-Visie Binnen de i-Visie zijn in 2023 op hoofdlijnen een viertal speerpunten vastgesteld in het kader van de basis op orde. Deze hebben betrekking op de uitwijk en continuïteit, veiligheid, de digitale doorontwikkeling en data-gedreven werken. Eind 2023 zijn de eerste speerpunten uitgewerkt in verschillende projecten binnen Spoor 1 welke in 2024 grotendeels zijn uitgevoerd. Voor de andere speerpunten zijn in 2024 een aantal projecten binnen Spoor 2 gestart en deels uitgevoerd. Hier gaan in 2025 meer initiatieven voor volgen. Het ICT landschap transformeert gestaag naar een hybride omgeving. Hierin worden ICT applicaties en data integraal vanuit de eigen hardware omgeving ('on premise') en Clouddiensten aan gebruikers aangeboden worden. Dit in lijn met de visie zoals deze binnen de i-Visie is beschreven. Uitwijk en continuïteit Ten gunste van de algehele veiligheid en continuïteit van de ICT-omgeving zijn het afgelopen jaar veel geïdentificeerde risico’s binnen de ICT-omgeving opgelost als ook langlopende problemen binnen de desktopomgeving (VDI). Hierover is uitvoerig bericht binnen de periodieke i-Visie Nieuwsbrieven. Het Spoor 1 project heeft een langere doorlooptijd dan was gepland. De nog openstaande punten worden naar verwachting eerste kwartaal 2025 afgerond. De uitwijkcapaciteit moet nog wel worden opgeschaald naar de afgesproken 70%.
Deze capaciteitsuitbreiding staat voor later 2025 gepland samen met de hardware vernieuwing van het serverpark en de implementatie van de nieuwe dataverbindingen tussen alle locaties. Afgelopen november is een nieuwe uitwijktest naar Borsele van de volledige ICT omgeving uitgevoerd, inclusief alle applicaties en externe koppelingen. Deze uitwijktest is succesvol verlopen. Gezien de situatie waar we vandaan komen zijn we daar enorm trots op. Veiligheid Het borgen van informatieveiligheid is een continu proces. Met de uitvoering van Spoor 1 zijn vele maatregelen doorgevoerd ten guste van de ICT-veiligheid, zowel op technisch als procesvlak. Binnen Spoor 2 zetten we deze lijn voort. Eind 2024 zijn we ook gestart met de het verhogen van de digitale weerbaarheid fase 2. In 2024 is samen met de CISO’s en de AOV’ers het cybercrisis protocol opgesteld op basis van het bedrijfscontinuïteitsbeheer en de proces- en documentvoorbeelden van de IBD (Informatie Beveiligingsdienst). Het protocol is in 2024 door het dagelijks bestuur definitief vastgesteld.
18
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 Doorontwikkeling Om doorontwikkeling op het gebied van ICT, data-gedreven werken en digitale dienstverlening te stimuleren en ruimte te bieden om te innoveren wordt structureel een ontwikkelbudget van 250K opgenomen. Vanuit de projectportfoliotafel worden nieuwe projecten geïnitieerd, de mogelijke projecten nader uitgewerkt en gezamenlijk afgestemd. December 2024 is de projectportfoliotafel met de deelnemers geëvalueerd en zijn alle deelnemers nog steeds tevreden met de invoering hiervan. Een aandachtspunt blijft de beschikbare project(management)capaciteit. Waar nodig wordt capaciteit als onderdeel van het project ingehuurd, zeker wanneer specifieke expertise noodzakelijk is. Zoals in de tweede alinea toegelicht zijn niet alle budgetten in 2024 benut, waaronder het ontwikkelbudget 2024. Gezien de schaal van een aantal lopende en in 2025 beoogde projecten binnen de doorontwikkeling en data-gedreven werken, zoals de verdere implementatie van Microsoft 365/Teams binnen Spoor 2, en de benodigde middelen daarvoor, is met akkoord van het dagelijks bestuur 190K van het ontwikkelbudget 2024 overgeheveld naar 2025. Op dit moment loopt de aanbesteding voor de verdere inrichting van Microsoft 365/Teams. Hierbij is veel aandacht voor de adoptie binnen de deelnemers.
Projecten die zijn afgerond dan wel nog in uitvoering vanuit het ontwikkelbudget 2024, zijn de aanbesteding softwareapplicaties voor het Sociaal Domein, projectleiding marktverkenning en aanbesteding Sociaal Intranet (vervanging Plein 6) en voorbereidingen Microsoft 365/Teams. Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Om inzicht te krijgen in hoe onze dienstverlening door de gebruikers wordt ervaren is in juni 2024 naar alle gebruikers een KTO enquête gestuurd. 38% heeft deze beantwoord. De drie hoogste scores zijn de tevredenheid over de Microsoft applicaties (7,72), de dienstverlening van de Servicedesk (7,66) en andere ICT collega’s (8,02). Scores waar we trots op mogen zijn. De laagste score was het werken binnen de VDI-omgeving (6,42). Er is aan de hand van de KTO-rapportage een plan opgesteld en voorgelegd aan de DOI. De VDI-omgeving krijgt prioriteit bij de verbeteringen naast alle andere ontwikkelingen. Formatie Om te komen tot een toekomstbestendige ICT heeft M&I/Partners onderzocht hoe de huidige formatie zich verhoudt tot andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, de kwaliteit van de huidige processen en de toekomstbestendigheid van de huidige ICT-afdeling. M&I/Partners concludeert dat team ICT met een te lage formatieve bezetting heeft gewerkt en er een stevige professionaliseringsopdracht ligt. Het rapport is augustus 2024 opgeleverd.
In afstemming met het dagelijks bestuur is in oktober 2024 besloten om in eerste instantie de uit de i-Visie beschikbare formatie in te vullen en daarna een advies naar het dagelijks bestuur uit te brengen over de overige geadviseerde formatie. Door de gevolgen voor bestaande functies wordt het proces zorgvuldig doorlopen. De verwachting is dat in de loop van het eerste kwartaal 2025 de vacatures worden uitgezet. Microsoft Intune Om de mobiele apparaten van medewerkers op een veilige methode te kunnen blijven beheren en te zorgen dat de zakelijke functionaliteiten op mobiele apparaten op een veilige manier kunnen worden gebruikt, is Microsoft Intune ingericht. Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande voor de uitrol ter vervanging van de huidige beheersoftware. Deze fase is naar verwachting in april 2025 afgerond. In een vervolgfase zullen de overige apparaten, zoals Windows laptops binnen de Microsoft Intune ingebracht gaan worden. Microsoft Exchange Online Een andere ontwikkeling is de migratie van de eigen Microsoft Exchange mailservers naar Microsoft Exchange Online en Outlook op de mobiele apparaten. Exchange Online is een belangrijke
Gr de Bevelanden
19 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 afhankelijkheid voor het Microsoft Teams project en inmiddels is het overgrote deel van de gebruikers succesvol overgezet. Dit project wordt in het eerste kwartaal 2025 afgerond. Met de migratie naar Microsoft Exchange Online is de mailvoorziening van gebruikers naar de Cloud gemigreerd. Aanbestedingen en projecten ICT Naast de toegelichte trajecten zijn op dit moment nog diverse andere aanbestedingen en projecten in uitvoer of gaan in 2025 gaan starten, waaronder een aantal grootschalige:
Implementatie Multi Gemeente Makelaar (MGM); Implementatie Suite voor het Sociaal Domein (Suite, Mens Centraal en Allegro); Implementatie Sociaal Intranet ter vervanging van Plein 6; Aanbesteding van diverse applicaties, zoals Templafy, SDU Vind, BAG, Datamask, eHRM, zorgmail; Vervanging en uitbreiding WIFI netwerk; Vervanging werkplek hardware (Laptops, monitoren, mobiele telefoons, e.d.) Upgrade datacommunicatie verbindingen tussen de locaties, datacenters en Internet.
Wat wilden we bereiken? Doelen 1. 2. 3. 4. 5.
Visie/routekaart ICT; Centraliseren Functioneel Beheer; Voorspelbare kosten; Data-gedreven werken; Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur.
20
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? Resultaatafspraken Activiteit Visie/Routekaart ICT
Centraliseren Functioneel Beheer
Voorspelbare kosten
Data-gedreven werken
Digitale weerbaarheid borgen
Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur
Realisatie Spoor 1 in het kader van continuïteit, uitwijk en veiligheid voor het overgrote deel afgerond en aan de nog openstaande punten wordt uitvoering gegeven. Verschillende projecten binnen Spoor 2 gestart. Zie ook algemene toelichting ICT programma. Door de inrichting van de DOI en PPT is er meer borging op de harmonisatie van applicatie en het functioneel beheer. Dit is een doorlopend proces. Door beter asset- en lifecycle management meer inzicht verkregen. Hiermee is een meerjarige vervangingskalender van de hardware opgesteld en is een basis gelegd voor een aanbestedingskalender. Dit is een doorlopend aandachtspunt bij de veranderingen die plaatsvinden, onder andere bij voorstellen die langs de PPT gaan. Dit is en wordt ook verder meegenomen binnen spoor 2 (bv Microsoft Teams). Hier zijn flinke stappen gemaakt binnen Spoor 1 om de geïdentificeerde risico's te mitigeren. Er is ook gestart met fase 2 van de digitale weerbaarheid. Reductie complexiteit binnen de centrale ICT systemen en externe netwerkverbindingen binnen Spoor 1. Migratie naar SAAS oplossingen waar dat passend en mogelijk is. Stappen gemaakt binnen het MGM project om te migreren naar één MGM omgeving.
Indicatoren Naam indicator Accounts Hardware items
Eenheid Stuk Stuk
Meldingen
Stuk
Afgewende Stuk spam, virus en hackpogingen Ondersteunde Stuk softwarepaketten
Bron Active Directory Topdesk configuratiebeheer Topdesk meldingenregistratie Monitoring en beveiligingssoftware
Begroting 1.500 4.500
Realisatie 1.660 7.700
15.000
13.841
1.200.000
1.250.00
350
400
Softwarecatalogus
Gr de Bevelanden
21 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Wat heeft het gekost? Overhead Gemeentelijke overhead ICT/
2023 Rekening
2024 Primair
2024 Wijziging
2024 Na wijziging
2024 Rekening
2024 Verschil
6.918 30 -6.888
5.816 51 -5.765
2.964 32 -2.931
8.780 83 -8.697
9.444 53 -9.389
664 -30 -694
Informatievoorziening Totale lasten Totale baten Resultaat
22
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Programma HRM Inleiding HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten en de GR op de primaire HR processen In-, Door-, en Uitstroom met activiteiten zoals het uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie en advisering op gebied van organisatieontwikkeling, rechtspositie, beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, opleiding en projectleiding. Een van de belangrijkste doelstellingen is het beschikbaar hebben en houden van goede (kwalitatief en kwantitatief) medewerkers voor de gemeenten en de GR zodat deze organisaties in staat zijn om hun taken goed uit te voeren. Krapte op de arbeidsmarkt We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt waardoor het moeilijker is dan enkele jaren terug om vacatures tijdig met goede mensen in te vullen. De HRM adviseurs en de communicatie adviseurs (met aandachtsgebied werving en selectie) van de GR en de gemeenten werken samen met als doel elkaar te versterken op de arbeidsmarktcommunicatie:
Workshop vacatureteksten schrijven georganiseerd voor Communicatie en HRM waardoor onze teksten nog aantrekkelijker worden voor (latent) werkzoekenden. De facebookpagina van Werken bij de Bevelanden is opnieuw geactiveerd. Er is een online doelgroep dashboard aangeschaft om beter te bepalen hoe we de doelgroepen voor vacatures moeten benaderen. Dit dashboard is voor een proefperiode van 1 jaar (2025) aangeschaft, in de jaarrekening 2025 wordt de evaluatie meengenomen. Draaiboek banenmarkten / beurzen vastgesteld met afspraken over onze deelname.
Rechtmatigheid Eind 2023 zijn we gestart met een Europese aanbesteding voor alle flexibele arbeid van de GR en de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Gekozen is om dit in twee percelen te splitsen. Perceel 1 alle uitzendwerk tot en met salarisschaal 8 en perceel 2 alle detacheringen en ZZP-ers vanaf salarisschaal 9. Inmiddels is zowel de aanbesteding als de implementatie succesvol afgerond en waarborgen we hiermee rechtmatige inhuur. Duurzame inzetbaarheid Vijf Bevelandse organisaties (waaronder de GR) hebben een Regeling Generatiepact. Deze is begin 2024 voor vier organisaties (GR, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) geharmoniseerd en verlengd. Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). In het akkoord over de Cao Gemeenten/SGO 2023 zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke RVU. Dit is begin 2024 door HRM geïmplementeerd binnen de Bevelanden. GR specifieke zaken Naast bovengenoemde zaken, die uiteraard ook voor de GR gelden, werken we aan de eigen (organisatie)ontwikkeling van de GR:
De resultaten van het medewerkersonderzoek voor de GR zijn eind 2023 gerapporteerd. Daarna zijn in interactieve sessies met de teams werkplannen opgesteld en deels uitgevoerd. Hierbij is aandacht voor behoud van de goede punten en voor verbetering waar nodig/gewenst. Met inbreng van de medewerkers zijn de Missie, Visie en Kernwaarden voor de GR opgesteld. Medewerkers reageren positief hierop en voelen zich hierbij betrokken. Inmiddels zijn de eerste sessies met medewerkers geweest om nog meer lading te geven hieraan.
Gr de Bevelanden
23 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Basis op orde
De Dienstverleningsovereenkomst HRM (DVO) is opgesteld; HR : fte ratio is na analyse en benchmark vastgesteld; Vacature administratieve ondersteuning ingevuld waardoor meer focus op procesverbetering en consequente interne controles Capaciteit en kennis op het gebied van 1e-lijns dienstverlening aan bestuurders beter geborgd door invulling vacature
Wat wilden we bereiken? Doelen 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aantrekkelijk werkgeverschap (Bevelanden); Duurzame inzetbaarheid (Bevelanden); Basis op orde van HR-processen en -beleid (HRM); Digitalisering, optimaal benutten mogelijkheden e-HRMsysteem (HRM); Effectieve inzet van projectleiders op GR-brede projecten (Bevelanden); HR-ontwikkelingen GR de Bevelanden (GR de Bevelanden)
24
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Wat hebben we daarvoor gedaan? Resultaatafspraken Activiteit Aantrekkelijk werkgeverschap
Realisatie Ontwikkelen arbeidsmarktcommunicatie (samen met communicatieadviseurs gemeenten), o.a. door workshop aantrekkelijk vacatureteksten schrijven; Facebookpagina Werken bij de Bevelanden opnieuw geactiveerd; Proef voor een jaar met online doelgroepen dashboard; Draaiboek deelname banenmarkten / carrièrebeurzen opgesteld; Contract externe vertrouwenspersoon is verlengd;
Duurzame inzetbaarheid Basis op orde
Regeling Generatiepact is geëvalueerd en voor vier organisaties geharmoniseerd en verlengd; Europese aanbesteding flexibele arbeid afgerond voor (GR, Goes, Kapelle, NoordBeveland en Reimerswaal) waardoor we rechtmatig inhuren waarborgen; Aanvragen WAZO-uitkeringen gewaarborgd bij Backoffice HRM; Personeelshandboeken geactualiseerd op onderdelen en waar mogelijk geharmoniseerd; Dienstverleningsovereenkomst (DVO) HRM opgesteld; Vacatures 1e lijns dienstverlening politiek ambtdragers en HR-administratie ingevuld
Digitalisering
de volgende processen zijn gedigitaliseerd in het e-HRM systeem: RVU regeling; Vangnetgeval (registratie bij indienst, melding bij ziekte en aanvraag ziektewetuitkering); VOG-P aanvragen; Aanvragen loonkostenvoordeel bij nieuw indienst van doelgroepers;
Gr de Bevelanden
25 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 Activiteit
Effectieve inzet van de projectleiders op GR brede projecten
Realisatie Aanmelden nieuwe medewerkers bij ICT door HRM (pilot bij GR) Projectresultaten vallen onder de inhoudelijke programma's. Daarom hieronder een opsomming van afgeronde en lopende projecten in 2024: Continuïteit en uitwijk; Exchange online; Implementatie Anonimisering; Telefonie; MS365/Teams; Basis Administratie Gebouwen; Harmonisatie telefonie WIZ; Multi Gemeente Makelaar; Aanbesteding e-HRM; Marktconsultatie SDV, Mens centraal en Suite4Sociaal Domein; Procesoptimalisatie WIZ; Aanbesteding software SDV; Aanbesteding software Sociaal Domein; Aanbesteding Jeugd; Simpel Switchen;
HR ontwikkeling GR de Bevelanden
Medewerkersonderzoek: - per team werkplannen opgesteld voor behoud van goede punten en verbetering waar nodig/gewenst; - Advies werkplekken afgerond
Missie / visie GR de Bevelanden met inbreng van de medewerkers opgesteld
26
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Indicatoren Naam indicator Formatie Medewerkers (Bevelanden totaal) Instroom Uitstroom Klanttevredenheid
Eenheid fte aantal
Bron begroting e-HRM
aantal
e-HRM
score 1-10
Onderzoek
7
MO 2023
6,5
nog niet plaatsgevonden 6,5
2023 + 1
2023 + 5
Medewerkersonderzoek 1-10 gemiddelde modules Aantal werkprocessen per stuk in e-HRM
Begroting 21,86 1121
Realisatie 21,86 1185
100 100
147 85
e-HRM systeem
Wat heeft het gekost? HRM
2023 Rekening
2024 Primair
2024 Wijziging
2024 Na wijziging
2024 Rekening
Totale 2.020 1.969 460 2.429 2.199 lasten Totale 143 99 47 146 183 baten Resultaat -1.876 -1.869 -414 -2.283 -2.016 Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
Gr de Bevelanden
2024 Verschil
-230 37 267
27 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene
2023
2024
2024
2024
2024
2024
dekkingsmiddelen
Rekening
Primair
Wijziging
Na wijziging
Rekening
Verschil
Totale lasten 1.312 427 0 427 427 Totale baten 19.736 18.362 5.346 23.709 23.709 Resultaat 18.424 17.935 5.346 23.282 23.282 Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
0 0 0
Bijdrage Omschrijving
2023
2024
2024
2024
2024
Rekening
Primair
Wijzigingen
Na wijzigingen
Rekening
Borsele 3.756 3.422 1.059 4.481 Goes 9.285 8.724 2.463 11.186 Kapelle 1.658 1.685 518 2.203 Noord1.516 1.397 397 1.795 Beveland Reimerswaal 3.521 3.134 910 4.044 Totaal 19.736 18.362 5.346 23.709 Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan. Omschrijving
Borsele
Goes
Kapelle
NoordReimerswaal Beveland 1.794.685 4.044.424 -6.934 -7.276
Bijdrage GR 4.480.533 11.186.226 2.203.011 Aandeel in 30.021 -90.941 21.152 verrekening resultaat 2024 Bijdragen 4.510.554 11.095.285 2.224.163 1.787.751 4.037.148 gemeenten Bedragen in € . Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
4.511 11.095 2.224 1.788 4.037 23.655
Totaal 23.708.878 -53.977
23.654.901
Onvoorzien Onvoorzien
2023 Rekening
2024 Primair
2024 Wijziging
2024 Na wijziging
2024 Rekening
Totale 0 97 -97 0 0 lasten Totale 0 0 0 0 0 baten Resultaat 0 -97 97 0 0 Bedragen x €1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.
28
2024 Verschil
0 0 0
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 In 2024 was er een post voor onvoorziene uitgaven tot een bedrag van € 96.545. In de verschillende begrotingswijzigingen is deze post geheel ingezet.
Gr de Bevelanden
29 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Resultaat Rekeningsaldo voor bestemming Rekeningsaldo voor bestemming (+ = voordelig) Toevoeging Algemene Reserve Rekeningsaldo na bestemming(+ = voordelig) Bedragen in €. Door afrondingsverschillen sluiten de bedragen mogelijk niet exact aan.
30
53.977 53.977 0
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Paragrafen In de jaarrekening zijn er een aantal verplichte paragrafen. Deze verplichte paragrafen geven belangrijke informatie over de financiële situatie en prestaties van een organisatie. In de volgende pagina's worden de verplichte paragrafen weergegeven.
Gr de Bevelanden
31 Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024
Paragraaf bedrijfsvoering Planning en control cyclus Voor gemeenschappelijke regelingen geldt een andere Planning en Control cyclus dan voor gemeenten. De Jaarrekening over het voorgaande kalenderjaar en de Begroting voor het volgende kalenderjaar, moeten vóór 30 april aan de deelnemende gemeentebesturen worden aangeboden. Gevolg is dat binnen GR de Bevelanden meteen aan het begin van een nieuw kalenderjaar met beide documenten aan de slag moet worden gegaan. Kort na de zomerperiode 2024 is over de voortgang van de Begroting 2024 gerapporteerd in de Bestuursrapportage 2024. Deze rapportage is op 8 oktober 2024 in een gezamenlijke bijeenkomst aan de Bevelandse gemeenteraden toegelicht. Zoals gebruikelijk is aan de samenstelling van de voorliggende Jaarrekening 2024 een uitgebreid traject van analyse en overleg met de betreffende contactpersonen van de deelnemende gemeenten voorafgegaan. De Begeleidingscommissie financiën heeft een advies opgesteld en de Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om desgewenst een zienswijze kenbaar te maken. Binnen de periode waarin tot een zienswijze kan worden besloten, vindt op 12 mei 2025 een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaats, waarin de Jaarrekening 2024 wordt toegelicht en vragen worden beantwoord.
Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering Managementteam GR Het management van de GR bestaat uit 1 directeur met 6 managers. In 2024 is er sprake van 2 mutaties binnen het management van de GR. De directeur heeft met ingang van 1 oktober 2024 een andere baan geaccepteerd. De vacature die daarmee ontstond is – in afwachting van de wervings- en selectieprocedure – tijdelijk ingevuld met externe deskundigheid. De directeur a.i. is tot 1 januari 2026 bij onze organisatie werkzaam. Ook heeft de organisatie in 2024 afscheid genomen van een manager Gebiedsteam. Op basis van de werving- en selectieprocedure is een nieuwe manager met ingang van 1 juli 2024 aangenomen. Daarnaast zijn de functies van manager ICT en manager Bedrijfsvoering in 2024 structureel ingevuld. De invulling van de functie van manager ICT heeft plaatsgevonden op basis van een werving- en selectieprocedure. Op de functie van manager Bedrijfsvoering is een interne kandidaat benoemd. Met de invulling van beide functies is het managementteam weer compleet. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van het managementteam een aandachtspunt. Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering In 2022 is de i-Visie vastgesteld, inclusief een prioriteitsstelling.
In het kader daarvan is in 2024 een hacking-protocol vastgesteld, is door een extern adviesbureau onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige inrichting van het team ICT, zowel voor de korte als de langere termijn en is besloten de lopende leaseconstructie voor assets ICT te beëindigen en de assets in eigen beheer te nemen. Dit zorgt voor meer inzicht in het asset beheer en toekomstige investeringen. In november 2024 heeft de uitwijktest weer plaatsgevonden. Ruim 150 servers, 100 databases, 450 applicaties en de internetverbindingen zijn succesvol getest. Op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg is in 2024 gestart met procesoptimalisatie. Vanaf 2023 zijn gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen verplicht een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Om aan deze verplichting op een goede manier inhoud te kunnen geven is de formatie voor de uitvoering van interne controle en kwaliteit taken op het daarvoor noodzakelijke niveau gebracht.
32
Gr de Bevelanden Gewaarmerkt voor identificatie doeleinden d.d: 27-03-2025
Jaarrekening 2024 In kwartaal 4 van 2024 is gestart met het bijhouden van de verplichtingenadministratie. Hiermee heeft de organisatie beter grip op de uitgaven en inzicht in de onder- en overschrijding van budgetten. Daarnaast is formatie beschikbaar gesteld voor een contractmanager- en beheerder, zodat er meer grip en zicht is op (af)lopende contracten. Tot slot zijn interne afspraken gemaakt omtrent de vastlegging van prestatielevering op de inkopen. Het managementteam heeft zich ook in 2024 gericht op het verbeteren en borgen van de bedrijfsvoering. In dat kader is de tekst van GR Samenwerking de Bevelanden geëvalueerd en geactualiseerd en aan de deelnemende gemeenten aangeboden voor een zienswijze, heeft er besluitvorming plaats gevonden over de mandatering Werk, Inkomen en Zorg, over de bevoegdhedenlijst HRM en over de doormandatering van het dagelijks bestuur naar de directeur van GR Samenwerking de Bevelanden. Uitgangspunt daarbij was steeds om bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. In het jaar 2023 heeft er een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de software waarmee de P&C-documenten kunnen worden samengesteld. Er is gekozen voor het pakket LIAS InControl. De P&C-documenten zijn voor het eerst digitaal beschikbaar en worden de P&C-documenten digitaal beschikbaar gesteld op de website.
Hiermee is een eerste stap gezet in het verder digitaliseren van de informatiestromen. Zo zijn er in het jaar 2024 twee nieuwe nieuwsbrieven uitgebracht over de update stand van zaken I-visie en digitale nieuwsbrief WIZ in samenwerking met de cliëntenraad. Overleg Ondernemingsraad Separaat van de formele overlegvergaderingen tussen de Ondernemingsraad en WOR-bestuurder (directeur), is periodiek ook informeel overleg gevoerd tussen de directeur en leden van de OR. Beide partijen willen elkaar graag vroegtijdig informeren en signalen afgeven. De samenwerking verloopt op een constructieve en open wijze. Deelnemerssessies GR de Bevelanden In 2024 hebben geen deelnemerssessies GR de Bevelanden plaatsgevonden. In 2025 wordt dit in het kader van verbinding en afstemming met de deelnemende gemeenten weer worden opgepakt. Klankbordgroep Vanuit iedere gemeenteraad zijn er twee leden die deelnemen aan de klankbordgroep. De klankbordgroep is in 2024 vier keer bijeengeweest. De vergaderingen verlopen prettig en bieden ruimte om de leden van de Klankbordgroep bij te praten en om over actuele onderwerpen met elkaar te spreken. Ook was de Klankbordgroep betrokken bij de voorbereiding van de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 6 mei 2024 en 7 oktober 2024. Aandacht voor medewerkers van de GR Door middel van de GR-talks zijn medewerkers op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de GR.