A.73b monitor wmo 2023
Tekst van het document
Monitor Sociaal Domein Wmo Eerste helft 2023
Eerste halfjaar 2023 WMO kosten PGB Begeleiding
PGB HH
Hulpmiddelen
Trapliften
Dagbesteding
Begeleiding
HH
WMO vervoer 0 eerste halfjaar 2022 Realisatie 2023 Begroot 2023
100.000 WMO vervoer 109.213 151.706 123.453
HH 543.183 578.450 579.956
200.000 Begeleiding 532.596 379.214 351.679
300.000
400.000
500.000
Dagbesteding
Trapliften 9.392 11.701 13.300
Hulpmiddelen 104.373 107.834 112.717
248.173 235.902
600.000 PGB HH 18.543 16.032 15.000
700.000 PGB Begeleiding 61.851 40.926 45.000
Aantal cliënten Kapelle 2022
2023
WMO vervoer
173
204
Huishoudelijke hulp
351
340
Begeleiding
142
97
Dagbesteding
62
Trapliften
32
35
Hulpmiddelen
270
285
PGB Huishoudelijke hulp
5
7
PGB Begeleiding
13
16
Gemiddelde kosten per cliënt 2022
2023
WMO vervoer
631
744
Huishoudelijke hulp
1.548
1.701
Begeleiding
3.751
3.909
Dagbesteding
4.002
Trapliften
294
334
Hulpmiddelen
387
378
PGB Huishoudelijke hulp
3.709
2.290
PGB Begeleiding
4.758
2.557
Highlights
Vervoer
WMO vervoer
Aantal cliënten Gemiddelde 2022 kosten per cliënt 2022
Aantal cliënten Gemiddelde 2023 kosten per cliënt 2023
173
204
631
744
Het aantal pashouders is nauwelijks gestegen. Daarentegen is het aantal ritten en kilometers toegenomen. Dit betekent dat er per pashouder meer wordt gereisd. Ook ten opzichte van voor de Coronaperiode.
Huishoudelijke hulp
Huishoudelijke hulp
Aantal cliënten 2022
Gemiddelde kosten Aantal cliënten per cliënt 2022 2023
Gemiddelde kosten per cliënt 2023
351
1.548
1.701
340
Het aantal cliënten huishoudelijke hulp lijkt het afgelopen jaar te stabiliseren. Er wordt vanuit de toegang nog steeds gestuurd op zelfredzaamheid en eigen kracht.
Begeleiding Dagbesteding
Begeleiding Dagbesteding
Aantal cliënten 2022
Gemiddelde kosten per cliënt 2022
Aantal cliënten 2023
Gemiddeld e kosten per cliënt 2023
142
3.751
97
3.909
62
4.002
Ten opzichte van de vorige monitor is er een uitsplitsing gemaakt tussen begeleiding en dagbesteding. Hierdoor krijgen we meer inzicht in de verschillende onderdelen. Dit is ook in de begroting opgenomen.
Begeleiding
0
200.000 Begeleiding
eerste halfjaar 2022 Realisatie 2023 Begroot 2023
400.000
600.000
Dagbesteding
532.596 379.214 351.679
248.173 235.902
Bij begeleiding is er een toename van het aantal cliënten en toename van de inzet van duurdere zorg. Bij de toegang is zichtbaar dat er meer meldingen binnenkomen van mensen met zware psychische problematiek. Er is een veranderende samenleving waarin steeds meer inzet nodig is vanuit de GGZ en waarbij Emergis vol zit. Hierdoor blijven mensen langer thuis wonen en hebben daarbij begeleiding nodig vanuit de Wmo. Dit is vaak intensieve begeleiding met een grote zorgvraag. Daarnaast komt er ook extramuralisering vanuit Beschermd Wonen. Dit betekent dat deze cliënten steeds meer geacht worden aan de samenleving deel te nemen waardoor ze aangewezen worden op begeleiding vanuit de Wmo.
PGB Aantal cliënten 2022
Gemiddelde Aantal cliënten kosten per cliënt 2023 2022
Gemiddelde kosten per cliënt 2023
PGB HH
5
3.709
7
2.290
PGB Begeleiding
13
4.758
16
2.557
Ten opzichte van de vorige monitor is nu het geïndiceerde bedrag opgenomen in plaats van het gerealiseerde bedrag. De realisatie is niet op tijd beschikbaar voor deze monitor, omdat de budgethouders nog langere tijd na levering mogen declareren. Hierdoor krijg je een vertekend beeld. Het gemiddelde per cliënt is niet geheel representatief doordat er ook een aantal uitschieters tussen zitten.