A.57 Monitor Sociaal Domein 2e half jaar 2024
Tekst van het document
Analyse en beleidsontwikkelingen Jeugdhulp 2024 Analyse: Algemene trends en bevindingen •
Stijgende kosten voor jeugdhulp: - De totale kosten voor jeugdhulp in 2024 bedragen €4.736.034, wat een stijging van ruim 28% is ten opzichte van 2023 (€3.696.297). Deze stijging is aanzienlijk groter dan de stijgingen in voorgaande jaren en valt vooral op in de leeftijdsgroep 12 t/m 17 jaar. - Bij de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar is een sterke toename zichtbaar van €1.967.576 in 2023 naar €2.895.830 in 2024 (+47%). Dit wijst op meer intensieve en langdurige hulp in deze groep. - De kosten in de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar nemen ook significant toe met €314.839 (+25% ten opzichte van 2023). In de jongste groep (0 t/m 3 jaar) zijn de kosten relatief laag, maar in 2024 is hier ook een lichte stijging te zien.
•
Toename in aantal unieke cliënten: - Het aantal unieke cliënten in 2024 is gestegen naar 2.871, een lichte groei ten opzichte van 2023 (2.732 cliënten). De grootste toename is zichtbaar in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar, wat overeenkomt met de stijgende kosten in deze groep. - Relatief gezien maakt 23,8% van de jeugdigen in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar gebruik van jeugdhulp, een stijging ten opzichte van 2023 (22,9%) en 2021 (21,7%). Ook in de leeftijdsgroep 4 t/m 11 jaar is een lichte stijging zichtbaar naar 20,1%.
•
Stijgende kosten per cliënt: De stijging in kosten per cliënt wordt vooral veroorzaakt door de inzet van zwaardere en duurdere hulpverleningstrajecten, met name in de leeftijdsgroep 12 t/m 17 jaar. Dit kan duiden op een toename van complexe problematiek of langere trajecten.
•
Afname in instroom, maar toename in langdurige trajecten: Het aantal nieuwe meldingen daalt in 2024 licht ten opzichte van 2023. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat het wijst op een lagere instroom van nieuwe hulpvragen. De uitstroomcijfers blijven echter achter. Dit zorgt voor een toename van langdurige trajecten, met name in de groep 12 t/m 17 jaar. Hierdoor blijven de kosten stijgen, ondanks een daling in de instroom.
•
Daling in herindicaties: Het aantal herindicaties neemt in 2024 licht af ten opzichte van 2023. Dat lijkt erop te wijzen dat jeugdhulp effectiever wordt ingezet en op tijd wordt afgebouwd.
•
Meer verwijzingen via het CJG: Het aandeel verwijzingen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 2024 neemt toe,
ondanks personele uitdagingen binnen deze organisatie. Dit biedt meer grip op het type en de kwaliteit van de ingezette hulp.
Beleidsontwikkelingen ➢ Preventie Met jongerenwerk, gezinsmaatjes en een laagdrempelige jeugdpsycholoog in scholen investeren we in preventieve en lichte ondersteuning om zwaardere hulptrajecten te voorkomen. ➢ Versterken CJG Medio 2025 is het CJG uitgebreid. Hierdoor kan ook direct lichte hulp (zonder beschikking) worden ingezet. Ook gaan we casusregie vaker zelf uitvoeren. ➢ Uitvoeringsagenda regiovisie Jeugdhulp is vastgesteld In het Meerjarig uitvoeringsprogramma Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein is ook de uitvoering regiovisie Jeugdhulp meegenomen. De komende jaren werken we aan: - (Stevig) lokale teams: waaronder het harmoniseren van methoden en aansluiting bij onderwijs - Integraal en dekkend aanbod: waaronder meer vrij toegankelijk, groepsgericht aanbod en afbakening van de Jeugdhulp - Realiseren af- en ombouw JeugdzorgPlus - Creëren van een lerende cyclus
Unieke cliënten Leeftijdscategorie 0 t/m 3 4 t/m 11 12 t/m 17 18 +
Cliënten relatief t.o.v. populatie Leeftijdscategorie 4 t/m 11 12 t/m 17
Jaar 2021 21 197 229 4
2022 17 201 252 4
2023 11 202 273 5
2024 17 202 287 8
2021
2022 20,4% 21,7%
2023 19,6% 22,9%
2024 20,1% 23,8%
Som van Geboekte Bedrag Jaar Leeftijdscategorie 2021 0 t/m 3 € 204.750 4 t/m 11 € 1.498.267 12 t/m 17 € 1.854.244 18 + € 17.396 Eindtotaal € 3.574.658
2022 € 124.623 € 1.047.531 € 1.916.354 € 62.494 € 3.151.002
2023 € 103.462 € 1.225.832 € 1.967.576 € 399.426 € 3.696.297
2024 € 173.589 € 1.540.671 € 2.895.830 € 125.944 € 4.736.034
Power BI Desktop Monitor Sociaal Domein WMO 2e halfjaar 2024
Gemeente Kapelle
Ontwikkeling aantal cliënten 01 - Huishoudelijke Hulp
02 - Begeleiding 385
380
366
378
115
113 2023 1e hj
2023 2e hj
07 - Dagbesteding
2024 1e hj
2024 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
123
116
2024 1e hj
2024 2e hj
67
61
58
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
39 2024 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
Ontwikkeling kosten t.o.v. begroot Declaratiebedrag
Halfjaarlijkse begroting (o.b.v. 2e begrotingswijziging)
01 - Huishoudelijke Hulp
02 - Begeleiding
07 - Dagbesteding
€ 500.000
€0 2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
Ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt Exclusief kosten buitenom iWmo (zoals bijv. indicatievrije dagbesteding)
01 - Huishoudelijke Hulp
02 - Begeleiding
€ 4.000
€ 3.411
07 - Dagbesteding € 3.542
€ 3.719
€ 3.350
€ 3.515
€ 3.392
€ 3.366 € 2.887
€ 2.000
€ 1.581
€ 1.553
€ 1.660
€ 1.660
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
Power BI Desktop
Ontwikkeling aantal cliënten Hulpmiddelen
Trapliften 285
284
270
284
WMO vervoer
279
274
216
220
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
203
204
205
2022 2e hj
2023 1e hj
173
2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
32
31
35
36
36
32
2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2022 1e hj
Ontwikkeling kosten t.o.v. begroot Declaratiebedrag
Halfjaarlijkse begroting
Hulpmiddelen
Trapliften
WMO vervoer
€ 200.000
€ 100.000
€0 2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
€ 631
€ 574
€ 744
€ 617
€ 636
€ 720
2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
Ontwikkeling gemiddelde kosten per cliënt Hulpmiddelen
€ 500
€ 387
Trapliften
€ 375
€ 378
€ 403
€ 423
WMO Vervoer € 448
€ 442
€ 433
€ 334
€ 294
€ 179 € 17 €0 2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj
2022 1e hj
2022 2e hj
2023 1e hj
2023 2e hj
2024 1e hj
2024 2e hj