81. Memo 4e kwartaalrapportages IJZ en SWVO

*Z012494971A* Zaaknummer Documentnummer

Z21.009604 D21.249698

MEMO Aan

:

Gemeenteraad

Van

:

E. Bouwense / L. de Leeuw

Afdeling

:

KAP Beleid en Dienstverlening

Onderwerp

:

Nieuwe werkwijze jaarrekening GGD/IJZ & SWVO

Behoort bij:

:

Monitor Q4 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en SWVO

Datum

:

Maart 2021

Besproken met:

:

Wethouder Evertz, Annemieke Steketee, Sandra Geschiere, Josephine Sinke, Jack Geelen, Rieuwert Haak, Cindy de Jonge

Geachte gemeenteraad, Binnenkort stelt u de jaarrekening 2020 van gemeente Kapelle vast. Voorheen ontvingen we de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen GGD/Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) medio het opvolgende jaar. Daarom is er een nieuwe werkwijze afgesproken. In deze memo leest u deze nieuwe werkwijze en de gevolgen die dit heeft voor het boekjaar 2020 en 2021. Nieuwe werkwijze voor de jaarrekening De definitieve jaarrekeningen van de GGD/IJZ en SWVO worden pas medio 2021 verwacht. Om deze reden heeft Deloitte een nieuwe werkwijze opgesteld. Door zowel de GGD als het SWVO wordt een nieuwe systematiek gehanteerd; de gemeentelijke bijdragen worden bepaald op basis van de begroting (en begrotingswijzigingen) van de GGD Zeeland en het SWVO. De gemeentelijke jaarrekening houdt de laatst begrote bedragen aan en is dus niet meer afhankelijk van jaarrekeningen van deze externen. Op basis van werkelijke besteding rekenen we een jaar later af.

Figuur 1 Methode opgesteld door Deloitte

-1-

4e Kwartaalrapportages Vanuit de GGD/Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en het SWVO hebben we de 4 e kwartaalrapportage 2020 ontvangen. U treft beide rapportages als bijlagen aan (D21.250794 en D21.250950) De 4e kwartaalrapportage van IJZ laat een negatief resultaat zien van € 144.136,00. De 4e kwartaalrapportage van SWVO laat een positief resultaat zien van € 100.358 (sociaal domein totaal € 124.330, vervoer jeugdzorg - € 2.644, leerlingenvervoer - € 21.327). Deze resultaten worden dus niet meegenomen in de jaarrekening 2020 van de gemeente Kapelle, maar worden verwerkt in boekjaar 2021. Toelichting bij 4e kwartaalrapportage van IJZ De monitor geeft inzicht in de kosten jeugdhulp die betaald worden door IJZ namens de Zeeuwse gemeenten. Het gaat hierbij om de volgende kosten: • zorg in natura; • de Taskforce jeugd; • projecten; • corona. De kosten die de gemeente zelf ten laste brengt van het budget Jeugd (zoals PGB’s en personeelskosten) zijn niet zichtbaar in de monitor. Op deze kostenposten zien we een gunstige ontwikkeling. Hier constateren we dat het actieplan Jeugdhulp een positieve invloed heeft op de kosten. Zorg in natura Zorg in natura is de grootste kostenpost binnen de jeugdhulp. Deze kosten zijn de laatste jaren fors toegenomen. De monitor 2020 laat zien dat de kosten zorg in natura nog steeds toenemen.

Het resultaat heeft ertoe geleid dat we uitgebreid onderzoek gedaan hebben m.b.t. de kosten zorg in natura. Uit het onderzoek blijkt dat de toename zit op onderdelen waar we geen invloed op of grip op hebben: •

•

•

De kosten bij gezinshuizen nemen, zoals verwacht, nog steeds toe. In 2020 hebben we in totaal € 272.000,- betaald aan de inzet van jeugdhulp bij Gezinshuizen. We verwachten dat deze kosten in 2021 nog toenemen. Op dit moment besteden we 9,07% van de totale kosten Zorg in natura aan de inzet bij gezinshuizen. Het grotendeel van de jeugdhulp bij gezinshuizen wordt ingezet na ontvangst van een gerechtelijke bepaling. De Rijksoverheid heeft diverse coronamaatregelen genomen. Verschillende jeugdhulpaanbieders hebben een beroep gedaan op de omzetgarantieregeling (continuïteitsbijdrage). Het gaat er hierbij om dat aanbieders de omzet die ze mis zijn gelopen mochten aangeven. U kunt de uitgebreide informatie hierover lezen in bijgevoegde monitor van IJZ. De geclaimde kosten met betrekking tot de continuïteitsbijdrage bedragen voor de gemeente Kapelle: € 78.284,-. Gemeenten worden niet gecompenseerd voor de continuïteitsbijdrage. Het Rijk ziet dit niet als extra kosten; de kosten zouden voor de gemeente ook gemaakt zijn zonder corona. Het CJG constateert dat door zorgaanbieders veel om verleningen gevraagd wordt, Dit omdat tijdens corona te weinig/geen resultaten behaald zijn m.b.t. de inzet jeugdhulp. Dit zorgt dus ook nog voor extra kosten. De maandelijkse kosten van Emergis nemen fors toe. We zien een verdubbeling van de kosten in het laatste kwartaal.

Er zijn niet meer cliënten in behandeling, maar de kosten per traject zijn duurder geworden. Dit probleem is zichtbaar in geheel Zeeland en wordt daarom op Zeeuws niveau besproken met Emergis.

-2-

Resultaten actieplan Jeugdhulp De begroting van IJZ (GGD) betreft een andere begroting dan de interne begroting jeugd van de gemeente Kapelle. IJZ heeft haar begroting gebaseerd op de laatste jaren; de forse toename van de kosten jeugdhulp zijn doorberekend. Daarnaast zijn er verhogingen doorgevoerd in de tarieven. Onze interne begroting is gebaseerd op de ambities verwoord in het actieplan jeugdhulp; geen toename van de kosten jeugdhulp ten opzichte van 2019. Dat geeft voor de interne begroting Jeugd van Kapelle het volgende beeld: Onderdeel

Begroting 2020 (n.a.v. 2e berap) € 3.040.309,00

Werkelijk 2020

Verschil

€ 3.207.560,56

+ € 167.251,56

Eerstelijnsloket: SMWO en inzet van maatwerk jeugdhulp PGB’s *

€

135.737,00

€

109.067,47

- €

26.669,53

€

168.557,00

€

112.106,01

- €

56.450,99

Overige posten: backoffice, leertuin, menscentraal, zorgmail, sat’s etc. Projecten (bv Veilige start en TEJO) en GGD (Frontoffice, huisbezoeken 18 maanden, JGZ etc) Lokale toegang CJG en personele inzet Jeugd Totaal

€

37.323,00

€

13.085,01

- €

24.237,99

€

32.601,00

€

24.225,41

- €

8.375,59

€

289.973,00

€

233.344.63

- €

56.628,37

€ 3.699.389,09*

- €

5110,91

Zorg in natura

€ 3.704.500,00

* totaalbedrag 2019: € 3.686.795,88

Uit bovenstaand schema zien we de tekorten op het gebied van Zorg in natura terug. Op de andere kostenposten zien we dat er grip is op de kosten en dat het uitvoeren van het actieplan zijn vruchten afwerpt. Conclusie Er gebeurt enorm veel op het gebied van jeugdhulp. Het uitvoeren van het actieplan vergt een grote inzet van het CJG en beleid. Het liefst zien we deze inzet direct vertaald in de cijfers. Dat is op het gebied van jeugdhulp niet mogelijk. We hadden vorig jaar nog te maken met een forse stijging. Als we kijken naar de kostenposten waar we invloed op hebben, dan zijn we positief gestemd en zien we resultaat van het actieplan Jeugdhulp. Het CJG ziet er nauwlettend op toe dat cliënten die hulp nodig hebben de juiste hulp ontvangen. Daarnaast wordt goed uitvoering gegeven aan het actieplan. Er staat een gedreven team, dat ondanks de prille periode dat ze bestaan én corona een knappe prestatie levert. Met dit team hebben wij er alle vertrouwen in dat we jeugdigen beter kunnen helpen. Door het introduceren van een andere wijze van indiceren, namelijk het indiceren vanuit mogelijkheden, wensen (perspectief) van de jeugdige en ouders wordt de eigen kracht van de jeugdige en ouders versterkt. Door deze werkwijze zien we nu al dat er op veel posten structurele kostenverlagingen gerealiseerd worden. Taakstelling jeugd Er is voor 2020 een taakstelling opgelegd van € 100.000,-.

Deze taakstelling is niet gehaald. In het actieplan Jeugdhulp is opgenomen dat de kans om in het eerste jaar de kosten jeugdhulp te verlagen klein is. De taakstelling van € 100.000,- is daarom opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2020.

-3-

Toelichting 4e kwartaalrapportage 2020 SWVO Voor de Regiotaxi is er sprake van een overschot van € 36.605. Het Wmo-vervoer is na de eerste lockdown nog niet op het niveau terug van voor corona. Hierdoor zijn de netto kosten t/m het 4e kwartaal dan ook regionaal gezien lager dan begroot. Voor de Huishoudelijke hulp is sprake van een tekort van € 13.009. Het aantal cliënten dat een indicatie ontvangt voor Hulp bij het Huishouden stijgt nog steeds. De stijging lijkt vooralsnog autonoom op basis van het toenemend aantal ouderen dat op hoge leeftijd gebruik gaat maken van de voorziening. Voor Begeleiding is er sprake van een overschot van € 99.105. Actuele trends worden regionaal toegepast bij het begroten van de zorgkosten voor begeleiding. Door het grillig verloop van het aantal aanvragen is het moeilijk om op gemeenteniveau te voorspellen wat de werkelijke kosten zijn.

-4-