46. Memo jeugd financiele doorkijk, 18 februari 2022

*Z0166C18BD5* Zaaknummer Documentnummer

Z22.012714 D22.264340

MEMO Aan

:

leden van de Raad

Van

:

R. Haak

Afdeling

:

Beleid en Dienstverlening

Onderwerp

:

financiële doorkijk jeugd 2022

Behoort bij:

:

Datum

:

9 februari 2022

Besproken met:

:

Sandra Geschiere, Annemieke Steketee

Financiële doorkijk Jeugd 2022 Begin februari maakten wij een inschatting van de te verwachten situatie. Dat was een lastige opgave. Er is sprake van een aantal onzekere factoren zoals; hoe ontwikkelen de kosten Zorg In Natura (ZIN) zich n.a.v. acties zoals genoemd in het actieplan 2019 en de recente herijking, hoeveel bedraagt het voordeel n.a.v. veranderd woonplaatsbeginsel, onvoorziene zaken die kosten met zich meebrengen, cijfers 2021 zijn niet volledig. Als we de inschatting eerder hadden gemaakt, was de mogelijke foutmarge nog groter geweest. Langer wachten was tegelijkertijd geen optie, omdat wij u van inzicht willen voorzien. Onderstaand is het meest aannemelijke scenario uitgewerkt. Tot slot wordt een tweede scenario genoemd om te laten zien binnen welke bandbreedte de financiële gevolgen zich kunnen bevinden. In beide onderstaande scenario’s is een investering in het voorliggend veld (nog) niet opgenomen. Hierover besluit uw Raad in mei. Wellicht maakt de besluitvorming extra acties mogelijk die op termijn een dempende werking kunnen hebben op de kosten ZIN. Negatief scenario Zorg In Natura is slechts een onderdeel van de hele begroting Jeugd, maar wel het grootste onderdeel. Terugkijkend op 2021 stellen wij vast dat de kosten ZIN a.d.h.v. de laatst beschikbare monitor € 3.746.314 bedragen. De verwachting is dat die kosten nog kunnen oplopen.

In het slechtste scenario lopen die kosten op tot € 4.086.888. Dat zal tot gevolg hebben dat we in 2022 een eindafrekening van IJZ ontvangen. Aangezien er € 3.654.515 is begroot (laatste begrotingswijziging GGD), kan de eindafrekening in het slechtste scenario € 432.373 bedragen. We namen kosten ZIN 2021 als uitganspunt voor 2022, omdat we vooralsnog geen reden hebben om aan te nemen dat er minder ZIN gevraagd zal worden. We kunnen er wel vanuit gaan dat gemeente Kapelle minder kosten zal hebben n.a.v. het veranderd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Volgens eigen berekening zijn we uitgegaan van € 450.000 minder kosten. IJZ bevestigt dat beeld inmiddels met een voorzichtige (zij geven geen garanties) prognose. Op basis van bovenstaande informatie zal ZIN in 2022 € 3.636.888 bedragen. In de gemeentelijke begroting is uitgegaan van € 3.107.159. Voor dit moment gaan we ervan uit

-1-

dat de overige kosten (zoals salariskosten, PersoonsGebonden Budgetten, etc.) gelijk blijven. Bovenstaande heeft tot gevolg dat we m.b.t. het onderdeel Jeugd in 2022 € 4.246.545 aan kosten verwachten. De totale begroting bedraagt € 3.717.176. Dat betekent dat het tekort naar verwachting € 529.369 zal zijn. Cumulatief kan dat in 2022 een overschrijding van de begroting opleveren van € 961.742. Positief scenario Ondanks dat we bovenstaande als meest aannemelijk scenario zien, bestaat de kans dat een aantal factoren dit bedrag nog verlagen: lagere afrekening 2021 (en daarom doorrekening van 2022), voordeel uit veranderd woonplaatsbeginsel valt uit volgens meest gunstige scenario (volgens IJZ doorgerekend), uitgezette acties hebben invloed op kosten ZIN in 2022. De kosten ZIN zijn in dat geval reëel begroot: een overschrijding van € 13.000. Tegelijkertijd is de afrekening over 2021 is niet voorzien á €200.000.

kosten Jeugd 5.000.000 4.500.000

423.373

4.000.000 3.500.000

200.000 609.657

609.657

3.107.159

3.120.000

begroting

positief scenario

609.657

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000

3.636.888

1.000.000 500.000 0

ZIN

overige kosten

negatief scenario

afrekening 2021 IJZ

Gevolg Bovenstaande heeft tot gevolg dat we in 2022, zodra ontvangen, de eindafrekening IJZ 2021 zullen benoemen tijdens de eerstvolgende bestuursrapportage. Naar alle waarschijnlijk zal IJZ, zoals in 2021, ook een prognose maken van de te verwachten kosten. Dat zal er t.z.t. toe leiden dat u gevraagd wordt in te stemmen met een bijbehorende begrotingswijziging van de GGD.

-2-