Document · PDF

217a. D21.258875 SWVO WMO brief overzicht 2e kwartaal 2021

Raadsvergadering 21 december 2021, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken (LIS) 21 december 20214.227 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Goes, 7 september 2021

«VOORLETTERS» «NAAM» «POSTADRES» «POSTCODE» «WOONPLAATS»

Onderwerp: Overzicht Wmo t/m 2e kwartaal 2021 Behandeld: R. van Rosevelt Bijlage(n): 1 Email: r.vanrosevelt@swvo.nl

Geachte collega’s,

Inleiding Onderstaand kwartaaloverzicht biedt een overzicht van de betalingen die door het Samenwerkingsverband namens jullie gemeente zijn gedaan, voor de uitvoering van de Wmo. In de kolommen wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële begroting, begrotingswijzigingen en actuele situatie. Bij de beoordeling van de cijfers is het van belang om rekening te houden met het volgende: Initiële begroting Conform de eisen in de GR maakt het Samenwerkingsverband vóór 1 april van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat we ons voor de begroting moeten baseren op cijfers van het voorgaande jaar. Derhalve geven de begrotingscijfers in onderstaand overzicht een achterhaald beeld weer. Dit zijn immers cijfers op basis van de situatie van minimaal een jaar en drie maanden geleden. In meer dan een jaar kunnen vele factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de cijfers.

Begrotingswijziging Vanaf 2020 wordt er twee keer in het jaar een begrotingswijziging vastgesteld. De 1e begrotingswijziging wordt in januari opgesteld, zodat de actuele cijfers over het voorgaande jaar hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt in maart- juni vastgesteld. De 2e begrotingswijziging wordt in augustus opgesteld, zodat de halfjaarcijfers hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt aan het eind van het lopende jaar (oktober-december) vastgesteld. Deze cijfers geven derhalve een meer actueel beeld.

Kwartaaloverzicht De kwartaalcijfers geven het meest actuele beeld. Aanbieders zijn contractueel verplicht binnen een maand na afloop van de voorgaande maand facturen in te sturen. Deze worden geautomatiseerd verwerkt. Dit betekent in de praktijk dat de gepresenteerde gegevens een vrij nauwkeurig beeld geven van de actuele situatie. Zoals al aangegeven kunnen deze cijfers substantieel afwijken van de initiële begroting. Dit wordt verklaard door de lange tijdsperiode die verstrijkt tussen het maken van deze begroting en de huidige situatie (minimaal 1 jaar en 3 maanden). Verwachting 2021 Aan de hand van de halfjaarcijfers 2021 en de Business Intelligence (BI) is een inschatting gemaakt van de werkelijke kosten per gemeente tot en met het eind van het jaar. Deze cijfers kunnen natuurlijk nog afwijken van de werkelijke kosten aan het eind van het jaar. De verwachte cijfers 2021 worden ook opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2021.

Business Intelligence (BI) Momenteel is een eerste versie van het BI-systeem gereed waardoor gemeenten actueel inzicht hebben, via een deskboard, in de actuele geaggregeerde gegevens van de eigen gemeente. U hoeft dus niet te wachten op de kwartaalrapportage om inzicht te hebben in de actuele situatie. Dit dashboard is 24/7 te raadplegen via computer, laptop, tablet en/ of smartphone (mits toegang Microsoft Power BI). Dit kwartaaloverzicht wordt alleen ambtelijk verspreid. Indien jullie het College van B&W en/of de Raad willen informeren, dan kunnen jullie deze info gebruiken.

Hulpmiddelen Onze hulpmiddelenleverancier Medipoint past ieder jaar in juni haar budget aan. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren en stelt zij vast op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dat betekent dat over de eerste vijf maanden van het kalenderjaar sprake is van een ander budget dan over de laatste zeven maanden. Vanwege de angst voor corona-besmetting en de beperkende maatregelen die aan de samenleving zijn opgelegd, is vanaf maart vorig jaar sprake van een daling in de vraag. Na een lichte stijging vlak voor de zomer – met name in de mobiliteitshulpmiddelen - is daarna opnieuw sprake van een afname. Het aantal innames van hulpmiddelen - hulpmiddelen die worden ingenomen door Medipoint, omdat de cliënt ze om welke reden dan ook niet meer gebruikt - is in het eerste half jaar van 2021 hoger dan het aantal nieuwe leveringen. Het uitstaande bestand aan hulpmiddelen in de Oosterschelderegio neemt door deze ontwikkeling licht af. Ondanks de daling in de vraag en in het uitstaande bestand, is vanaf 1 juni 2021 toch sprake van een lichte prijsstijging. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten van onderdelen zijn gestegen. Door corona heeft de aanvoer van onderdelen stil gelegen of verloopt moeizaam.

Onderdelen worden daardoor schaarser en duurder, hetgeen wordt doorberekend in de kostprijs van de hulpmiddelen.

Regiotaxi De vervoerkosten in het Wmo zijn ook in 2021 als gevolg van Corona nog aan verandering onderhevig. In juni 2021 zijn de Corona maatregelen voor het vervoer iets versoepeld. Dit heeft ertoe geleid dat er weer meer klanten gebruik kunnen maken van het vervoer. Daar tegenover staat dat de hiervoor benodigde voertuigcapaciteit ook weer toeneemt. De verwachting is dat bij een verdere versoepeling het gebruik van de Regiotaxi in 2021 en ook 2022 verder zal toenemen. In de 2e begrotingswijziging 2021 zal hiermee zowel in de kosten-als inkomstenzijde rekening worden gehouden. Voor de Bevelandse gemeenten is daarbij ook rekening gehouden met de lagere tarieven behorende bij het nieuwe contract met de vervoerder dat op 1 augustus 2021 is ingegaan.

Trapliften In het eerste half jaar van 2021 zijn minder trapliften aangekocht dan begroot. De begroting is gebaseerd op de aankopen in voorgaande jaren en is niet in overeenstemming met het beeld dat het eerste half jaar van 2021 laat zien. De vraag naar trapliften neemt af in plaats van toe. Navraag bij de leverancier Otolift, leerde, dat in onze regio de aanvragen voor trapliften via de Wmo dalen, maar dat de particuliere vraag in onze regio wél stijgt. Landelijk stijgt de vraag naar trapliften, zowel via de Wmo als de particuliere vraag.

De verklaring die de leverancier heeft naar aanleiding van de stijgende vraag is, dat zij de afgelopen periode nogal wat reclame heeft gemaakt op tv en in (dag-)bladen en dat zij daar nu de vruchten van plukt. Voor ons goed om te vernemen dat de trapliftreclame in onze regio niet heeft geresulteerd in een toenemende vraag via de Wmo. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat in het totale uitstaande bestand aan trapliften het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere leveranciers afneemt. Otolift plant het grootste aantal onderhoudsbeurten in het eerste en laatste kwartaal van het kalenderjaar. Na afloop van die kwartalen ontvangen we de onderhoudsfacturen.

Huishoudelijke Hulp In de 1e helft van 2021 zien we dat de kosten van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HH) achter blijven bij de 1e begrotingswijziging 2021. Of dit al te wijten is aan acties voortkomend uit het project ‘Grip op de Wmo’ is nog niet met zekerheid te zeggen. Dit zal pas eind 2021 meer zichtbaar zijn. Verder is er historisch gezien in het najaar altijd een stijging van het aantal gebruikers van de maatwerkvoorziening HH waardoor het niet opportuun is om de begroting 2021 volledig op basis van de geëxtrapoleerde cijfers bij te stellen. Gezien de genoemde onzekerheden is de keuze gemaakt om de extrapolatie voor 50% door te rekenen in de 2 e begrotingswijziging 2021.

Begeleiding Bij de presentatie van de zorguitgaven in het eerste kwartaal van 2021 berichtte SWVO dat problemen bij de declaratie ten grondslag lagen aan het achterblijven van de zorguitgaven bij de 1 e begrotingswijziging 2021. Echter na periode 6 van 2021 kunnen we constateren dat het achterblijven van de uitgaven in het tweede kwartaal alleen nog maar is toegenomen. De declaraties lopen weer zoals het moet. Zoals ook werd aangegeven in de toelichting op de uitgaven voor Huishoudelijke Hulp is het nog lastig om conclusies te trekken uit deze trendbreuk. Welk effect hebben de maatregelen Grip nu al op de zorguitgaven? Ook weten we dat anderhalf jaar ‘corona’ effect heeft op het gebruik van Wmo voorzieningen. Maar onduidelijk is hoe groot dat effect is geweest en welk deel van de achtergestelde vraag zich alsnog meldt bij het Wmo loket. Wat wel duidelijk zichtbaar wordt is de verschuiving in het gebruik van de specialistische varianten van de verschillende bouwstenen naar de reguliere varianten. Dat betekent dat de collega’s in het Wmo loket kritischer zijn geworden bij het afgeven van de specialistische (en dus duurdere) variant, of kritischer zijn op de tijdspanne waarvoor de specialistische variant wordt afgegeven. Zie hiervoor ook de bijgevoegde informatieplaten per gemeente.

Omdat er historisch gezien in het najaar altijd een stijging van het aantal gebruikers van de maatwerkvoorziening Begeleiding kan worden waargenomen, alsmede het inlopen van enige achterstand bij het indiceren is het niet opportuun om de begroting 2021 volledig op basis van de geëxtrapoleerde cijfers bij te stellen. Gezien deze onzekerheden is de keuze gemaakt om de extrapolatie voor 50% door te rekenen in de 2e begrotingswijziging 2021.

Daarnaast hebben we ook een aanpassing doorgevoerd in de begroting voor innovatiekosten. Omdat de uitgaven hiervoor in het 1e half jaar achterblijven bij de begroting is de begroting bijgesteld naar € 110.000,- voor de regio in totaal. Verder wordt u weer verwezen naar de informatieplaten per gemeente, waarop per gemeente ingezoomd wordt op de uitgaven voor de verschillende bouwstenen en de ontwikkelingen daarin.

Leerlingenvervoer De ontwikkeling van de vervoerskosten in het leerlingenvervoer is sinds het versoepelen van de Coronamaatregelen nagenoeg op het zelfde niveau als voor Corona. De 1 e begrotingswijziging 2021 werd hier al op aangepast. Regionaal gezien zullen de kosten op basis van het 2 e kwartaal 2021 niet veel afwijken van de 1e begrotingswijziging 2021. Echter per gemeente is er wel sprake van verschillen. Dit komt vooral door de inhuur van extra dan wel minder schoolroutes voor de betreffende gemeente. De 2e begrotingswijziging 2021 zal op basis van de actualiteit worden aangepast.

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer geldt dat de kosten op basis van het 2e kwartaal 2021 lager uitkomen dan begroot. Dit komt met name doordat er minder gebruik is gemaakt van het jeugdzorgvervoer. Voor het jeugdzorgvervoer geldt dat het aantal geïndiceerde veelal maandelijks wijzigt. Op basis van de huidige cijfers zal het jeugdzorgvervoer in ieder geval ruim binnen de 1e begrotingswijziging 2021 kunnen plaatsvinden. Ook hiervoor geldt dat de 2e begrotingswijziging 2021 naar de actualiteit zal worden aangepast.

Indien jullie meer gedetailleerde informatie nodig hebben of anderszins iets willen vragen, schroom dan niet hierover contact met ons op te nemen. In de verwachting jullie hiermee te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

J.C.M. Zoun MBA Directeur-secretaris SWVO / CZW-bureau

Totaal Wmo Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021 Werkelijke kosten t/m 2e kwartaal 2021 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Verwachting 2021

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

172.555 424.948 108.018 55.010 160.284 285.989 194.544

278.048 412.321 89.002 90.081 199.141 318.771 187.383

Aankoop & Onderhoud Trapliften 11.099 15.537 5.102 833 13.063 32.339 12.703

1.401.349

1.574.748

90.676

Hulpmiddelen

Regiotaxi (netto)

346.267 844.913 211.966 110.004 325.341 574.616 396.400

554.600 846.496 181.602 180.429 410.682 697.225 408.903

Aankoop & Onderhoud Trapliften 26.979 70.527 17.974 25.635 31.819 47.183 42.170

2.809.508

3.279.937

262.287

935.069 2.211.116 567.262 401.835 745.078 1.761.814 973.149 7.595.323

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

895.507 2.615.905 503.534 247.354 774.605 1.455.237 1.400.552

Leerlingenvervoer (netto) 312.656 116.212 130.722 68.700 357.219 269.190 352.181

18.412 18.366 14.430 5.690 15.377 1.776 126

2.623.345 5.814.406 1.418.070 869.503 2.264.766 4.125.115 3.120.640

7.892.694

1.606.880

74.177

20.235.846

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg 32.148 36.053 26.926 11.321 29.745 3.777 264

5.308.452 12.041.106 2.888.738 1.795.954 4.651.048 8.460.186 6.495.002

140.233

41.640.485

1.956.868 4.547.270 1.172.295 809.761 1.551.255 3.579.615 2.015.540

1.798.396 5.480.451 1.034.318 527.964 1.629.087 3.052.544 2.959.043

Leerlingenvervoer (netto) 593.194 215.396 243.657 130.839 673.119 505.225 672.681

15.632.604

16.481.804

3.034.111

Totaal

Begroting 2021 1e wijziging

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

352.690 871.768 222.744 112.594 326.093 584.243 395.174 2.865.306

Totaal

Begroting 2021 primair

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

356.054 839.045 227.589 104.538 302.022 555.831 389.370 2.774.448

Totaal

Regiotaxi (netto) 505.823 730.604 157.374 171.138 495.948 690.969 431.073

Aankoop & Onderhoud Trapliften 40.334 111.537 29.151 48.927 48.823 52.321 72.711

2.008.678 4.669.885 1.210.066 814.827 1.611.148 3.635.322 2.081.150

3.182.929

403.804

16.031.075

Regiotaxi (netto)

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

1.816.697 5.784.944 1.068.896 563.787 1.721.266 3.214.620 3.137.245

Leerlingenvervoer (netto) 565.641 214.151 145.594 153.547 676.510 524.595 672.083

30.497 32.861 14.240 6.796 83.453 59.686 10.377

5.320.359 12.415.750 2.848.065 1.871.615 4.963.240 8.761.755 6.799.814

17.307.454

2.952.121

237.910

42.980.599

Vervoer Jeugdzorg 32.976 35.532 15.397 7.348 90.235 60.277 10.480

4.855.019 11.747.082 2.667.998 1.686.487 4.608.784 8.016.182 6.225.908

252.245

39.807.460

560.444 835.261 204.964 169.888 574.274 709.934 374.257

Aankoop & Onderhoud Trapliften 43.217 97.210 16.723 15.447 79.826 92.247 46.932

Begeleiding

1.517.005 3.839.839 916.346 675.132 1.196.659 2.861.676 1.720.576

1.738.005 5.871.963 1.130.292 549.130 1.634.274 3.198.378 2.981.986

Leerlingenvervoer (netto) 607.319 228.232 156.687 165.003 731.494 537.838 702.306

3.429.022

391.603

12.727.233

17.104.028

3.128.880

Totaal

Jaarrekening 2020

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

Regiotaxi (netto)

340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703

535.846 772.950 164.833 181.036 523.854 679.607 423.654

Aankoop & Onderhoud Trapliften 38.783 107.247 28.029 47.045 46.946 50.309 69.915

2.719.531

3.281.780

388.273

1.706.323 4.171.675 1.035.313 741.134 1.400.394 3.214.252 1.893.051 14.162.142

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

1.674.162 5.545.458 971.478 510.956 1.548.018 2.968.150 2.871.509

Leerlingenvervoer (netto) 599.558 202.626 166.574 147.244 687.294 483.666 643.036

Totaal

38.929 31.594 6.085 14.933 64.192 16.909 1.862

4.934.042 11.656.977 2.588.386 1.747.457 4.574.824 7.963.541 6.280.730

16.089.730

2.929.998

174.503

39.745.957

HULPMIDDELEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021 Hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Verwachting 2021

t/m 2e kw 2021 172.555 424.948 108.018 55.010 160.284 285.989 194.544

346.267 844.913 211.966 110.004 325.341 574.616 396.400

Begroting 2021 1e wijziging 352.690 871.768 222.744 112.594 326.093 584.243 395.174

1.401.349

2.809.508

2.865.306

Begroting 2021 primair 356.054 839.045 227.589 104.538 302.022 555.831 389.370 2.774.448

Realisatie 2020 340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703 2.719.531

REGIOTAXI Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021 Vervoerskosten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 2e kw 2021 267.729 408.629 76.011 87.736 177.585 312.050 172.193

Overige kosten t/m 2e kw 2021 37.055 62.057 20.682 12.051 37.038 55.176 41.976

Totaal vervoer (bruto) t/m 2e kw 2021 304.783 470.686 96.692 99.788 214.624 367.226 214.169

t/m 2e kw 2021 -26.736 -58.364 -7.690 -9.706 -15.482 -48.455 -26.786

Totaal vervoer (netto) t/m 2e kw 2021 278.048 412.321 89.002 90.081 199.141 318.771 187.383

1.501.932

266.035

1.767.967

-193.219

1.574.748

554.600 846.496 181.602 180.429 410.682 697.225 408.903

netto kosten Begroting 2021 1e wijziging 505.823 730.604 157.374 171.138 495.948 690.969 431.073

Begroting 2021 primair 560.444 835.261 204.964 169.888 574.274 709.934 374.257

3.279.937

3.182.929

3.429.022

Verwachting 2021 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Ritbijdragen

Realisatie 2020 535.846 772.950 164.833 181.036 523.854 679.607 423.654 3.281.780

AANKOOP & ONDERHOUD TRAPLIFTEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Aankoop trapliften t/m 2e kw 2021 9.075 9.378 3.933 0 9.680 30.190 11.132 73.387

Onderhoud trapliften t/m 2e kw 2021 2.024 6.160 1.169 833 3.383 2.149 1.571 17.289

Verwachting 2021

Begroting 2021

1e wijziging

primair

Realisatie 2020

21.105 47.002 14.135 21.566 25.066 33.829 38.998

34.460 88.012 25.312 44.858 42.071 38.968 69.539

31.230 62.284 9.330 8.607 64.047 72.267 35.267

33.134 84.627 24.338 43.133 40.453 37.469 66.865

201.703

343.219

283.033

330.019

Verwachting 2021

Begroting 2021

1e wijziging

primair

Realisatie 2020

5.874 23.524 3.839 4.069 6.753 13.354 3.172

11.987 34.926 7.393 6.840 15.779 19.980 11.665

5.648 22.619 3.691 3.913 6.493 12.840 3.050

60.585

108.571

58.255

HUISHOUDELIJKE HULP Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulp bij het Huishouden t/m 2e kw 2021 935.069 2.211.116 567.262 401.835 745.078 1.761.814 973.149 7.595.323

Verwachting 2021 1.956.868 4.547.270 1.172.295 809.761 1.551.255 3.579.615 2.015.540

Begroting 2021 1e wijziging 2.008.678 4.669.885 1.210.066 814.827 1.611.148 3.635.322 2.081.150

Begroting 2021 primair 1.517.005 3.839.839 916.346 675.132 1.196.659 2.861.676 1.720.576

15.632.604

16.031.075

12.727.233

Realisatie 2020 1.706.323 4.171.675 1.035.313 741.134 1.400.394 3.214.252 1.893.051 14.162.142

BEGELEIDING Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Totale Begeleidingskosten t/m 2e kw 2021 895.507 2.615.905 503.534 247.354 774.605 1.455.237 1.400.552 7.892.694

Begeleiding Zorgkosten t/m 2e kw 2021 894.142 2.558.749 502.766 246.977 773.424 1.447.028 1.365.468 7.788.554

Verwachting 2021 1.798.396 5.480.449 1.034.317 527.966 1.629.086 3.052.545 2.959.044

Begroting 2021 1e wijziging 1.816.697 5.784.944 1.068.896 563.787 1.721.266 3.214.620 3.137.245

Begroting 2021 primair 1.738.005 5.871.963 1.130.292 549.130 1.634.274 3.198.378 2.981.986

16.481.804

17.307.454

17.104.028

1.785.386 5.388.254 1.026.861 524.182 1.617.384 3.024.659 2.905.079

Begroting 2021 1e wijziging 1.781.503 5.658.165 1.048.189 552.865 1.687.920 3.152.344 3.076.469

Begroting 2021 primair 1.707.431 5.719.548 1.110.409 539.470 1.605.525 3.142.115 2.929.530

16.271.804

16.957.454

16.754.028

Verwachting 2021

Realisatie 2020 1.674.162 5.545.458 971.478 510.956 1.548.018 2.968.150 2.871.509 16.089.730

Realisatie 2020 1.665.631 5.427.484 966.528 508.353 1.527.595 2.932.775 2.823.714 15.852.079

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begeleiding Innovatiekosten t/m 2e kw 2021 1 53.254 1 0 1 6.002 33.002

2.038 59.081 1.146 563 1.763 9.298 36.112

Begroting 2021 1e wijziging 24.688 93.412 14.526 7.662 23.392 43.686 42.634

92.263

110.000

250.000

10.972 33.114 6.311 3.221 9.940 18.588 17.853

Begroting 2021 1e wijziging 10.506 33.367 6.181 3.260 9.954 18.590 18.142

Begroting 2021 primair 10.191 34.138 6.628 3.220 9.583 18.754 17.486

100.000

Begeleiding Uitvoeringskosten t/m 2e kw 2021 1.364 3.902 767 377 1.179 2.207 2.082 11.877

Verwachting 2021

Begroting 2021 primair 20.382 118.277 13.255 6.440 19.166 37.509 34.971

Realisatie 2020 0 90.178 0 0 12.600 20.355 33.334 156.467

Realisatie 2020 8.530 27.796 4.950 2.603 7.823 15.020 14.461 81.184

LEERLINGENVERVOER Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021

312.656 109.297 122.556 61.985 331.588 248.565 328.457

0 291 1.679 3.815 5.849 8.582 8.351

0 8.100 6.428 4.886 24.428 15.299 24.042

Totaal vervoer (bruto) t/m 2e kw 2021 312.656 117.689 130.662 70.686 361.864 272.446 360.849

1.515.103

28.567

83.183

1.626.853

Vervoerskosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 2e kw 2021

Vervoers

Bureaukosten

vergoedingen

Leerlingenvervoer

t/m 2e kw 2021

0 -1.476 60 -1.987 -4.646 -3.256 -8.668

Totaal vervoer (netto) t/m 2e kw 2021 312.656 116.212 130.722 68.700 357.219 269.190 352.181

-19.974

1.606.880

Bijdrage ouders + ov. bijdragen

nettokosten Verwachting 2021 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

593.194 215.396 243.657 130.839 673.119 505.225 672.681

Begroting 2021 1e wijziging 565.641 214.151 145.594 153.547 676.510 524.595 672.083

Begroting 2021 primair 607.319 228.232 156.687 165.003 731.494 537.838 702.306

3.034.111

2.952.121

3.128.880

Realisatie 2020 599.558 202.626 166.574 147.244 687.294 483.666 643.036 2.929.998

VERVOER JEUGDZORG Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2021 Gemeente

Vervoerskosten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

t/m 2e kw 2021 18.412 18.366 14.430 5.690 15.377 1.776 126 74.177

Totaal

Verwachting 2021

Begroting 2021 primair 32.976 35.532 15.397 7.348 90.235 60.277 10.480

Realisatie 2020

32.148 36.053 26.926 11.321 29.745 3.777 264

Begroting 2021 1e wijziging 30.497 32.861 14.240 6.796 83.453 59.686 10.377

140.233

237.910

252.245

174.503

38.929 31.594 6.085 14.933 64.192 16.909 1.862

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10825450/1