2026-29 RV D26.360216 RA 1e begrotingswijziging 2026 RBL

*Z02FEACDE8C* Zaaknummer Documentnummer

Z26.028643 D26.360216

Raadsadvies Onderwerp

Eerste begrotingswijziging 2026 Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio

Advies

Een positieve zienswijze in te dienen over de eerste begrotingswijziging 2026 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio.

Beeldvormende behandeling

-

Oordeelsvormende behandeling

7 juli 2026

Besluitvormende behandeling

8 september 2028

Portefeuillehouder

M.J.P. Kleppe

Datum collegevergadering

23 juni 2026

Aantal bijlagen

2

Documentnummers v/d bijlagen

D26.360224; D26.360251

Samenvatting Uw raad wordt geadviseerd een positieve zienswijze in te dienen over de eerste begrotingswijziging 2026 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio (RBL). Dit advies is ter aanvulling op de eerder behandelde stukken; de Jaarrekening 2025, de tweede begrotingswijziging 2026 en begroting 2027 van het RBL. Met de eerste begrotingswijziging 2026 wordt een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrages gevraagd. In dit advies wordt verder toegelicht waardoor deze verhoging wordt veroorzaakt.

Advies Een positieve zienswijze in te dienen over de eerste begrotingswijziging 2026 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio. Inleiding: waar gaat het over? Wij ontvingen van de centrumregeling Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio (RBL) de Jaarrekening 2025, de eerste en tweede begrotingswijziging 2026 en de Begroting 2027. Het algemeen bestuur (AB) van het RBL heeft in de vergaderingen van 5 maart 2026 en 8 juni 2026 ingestemd om deze stukken ter besluitvorming aan het college en uw raad aan te bieden. Ook zijn de stukken voorzien van een positief advies van de Begeleidingscommissie (BC). Uw raad is per e-mail geïnformeerd dat per abuis de 1e begrotingswijziging 2026 niet meegenomen is in de aangeboden stukken richting uw vergadering van 23 juni 2026. Om deze reden wordt uw raad, ter aanvulling op de overige stukken, apart geadviseerd over de eerste begrotingswijziging 2026. Met deze wijziging vraagt het RBL een verhoging van de gemeentelijke bijdrages. In dit advies wordt verder toegelicht waar deze verhoging uit opgebouwd is. Hierbij wordt uw raad geadviseerd om een positieve zienswijze in te dienen over deze eerste begrotingswijziging 2026. Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden. Participatie Dit voorstel leent zich niet voor participatie. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.

Het AB van het RBL heeft op basis van het onderzoeksrapport leerplicht geconcludeerd dat de formatie en financiering van het RBL in lijn moet worden gebracht met de wettelijke taken en actuele werkdruk Deze begrotingswijziging wordt ingegeven door een aantal ontwikkelingen, te weten; -

Het niet meer inzetten van middelen doorstroompunt bij leerplicht Het niet meer mogen inzetten van rijksmiddelen kwalificatieplichtigen voor Leerplicht, maar uitsluitend binnen het Doorstroompunt. In het verleden werd dit wel gedaan, waardoor geen doorrekening in de gemeentelijke bijdrage plaatsvond. Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat deze werkwijze niet meer is toegestaan. De rijksmiddelen bestemd voor het Doorstroompunt mogen alleen daar ingezet worden. Een onjuiste inzet van middelen kan terugvordering door het ministerie van OCW betekenen.

-

Taakuitvoering doelgroep 16- 17 jarigen/kwalificatieplicht Wettelijk gezien behoort de doelgroep van 16- en 17 jarigen (mbo-leerlingen) die kwalificatieplichting zijn tot de leerplichttaak. Vanuit praktisch oogpunt is deze taak de afgelopen jaren uitgevoerd door doorstroomcoaches, wat niet conform de wettelijke taakverdeling/richtlijnen is. Hierdoor is de werkdruk bij de doorstroomcoaches verhoogd, waardoor zij minder tijd konden besteden aan het begeleiden van voortijdig schoolverlaters (VSV’ers).

2

Met de uitbreiding van de doelgroep door de inwerkingtreding van de Wet van school naar duurzaam werk is er geen capaciteit meer binnen het Doorstroompunt om deze taken te blijven uitvoeren. Het Doorstroompunt moet zich richten op haar eigen kerntaken. -

Achterstanden en werkdruk De huidige formatie van 7,09 fte voldoet niet aan de nieuwe norm van Ingrado, namelijk 1 fte per 2.700 leerlingen, wat leidt tot een structureel tekort. Het RBL heeft jarenlang onder de oude Ingrado formatienorm gewerkt, zonder mee te groeien met de stijgende aantal leerlingen en meldingen. Hierdoor is er een grote achterstand opgebouwd. Het aantal verzuimmeldingen is de afgelopen jaren flink gestegen. En bijna verdubbeld. Daarnaast is de problematiek complexer geworden, met een toename van langdurige en meervoudige dossiers. Ook is er onvoldoende geïnvesteerd in toekomstbestendige werkprocessen en digitalisering. De verhouding tussen formatie en werkdruk is niet meer evenredig, wat leidt tot verhoogde werkdruk en ziekteverzuim. Dit verzuim was vorige jaar 11,56%. Om de wettelijke taken goed uit te voeren en de werkdruk te verlagen, is een aanzienlijke uitbreiding van de formatie noodzakelijk. Dit betekent een inhaalslag waarbij in één keer de achterstanden worden aangepakt en het RBL toekomstbestendig wordt ingericht. Dit heeft ook gevolgen voor de afstemming en samenwerking met ons lokaal team. Zeker met het doel om preventief in te zetten op het mogelijk voorkomen van inzet van jeugdhulp onder jongeren. Denk ook aan de samenwerking en afstemming met andere ketenpartners, zoals Veilig thuis en jeugdhulp.

Het is evident dat voor al deze bovengenoemde punten capaciteit nodig is. Door instemming met scenario 2 plus vindt er een structurele uitbreiding plaats van 1,78 fte om aan de geldende Ingrado-norm te komen. Daarnaast heeft het AB ingestemd om daarboven ook 0,61 fte aan extra capaciteit structureel toe te voegen aan het RBL om een aantal onderdelen uit scenario 3 te realiseren: - functioneel applicatiebeheer; - datagestuurd werken en optimalisatie werkprocessen; - kwaliteit en beleid. Met de volledige structurele uitbreiding van in totaal 2,39 fte wordt beoogd de wettelijke taken volledig en kwalitatief goed uit te voeren, de werkdruk te verlagen, het RBL toekomstbestendig te positioneren en een goede aansluiting te realiseren op bijvoorbeeld lokale teams. Het bestuur was kritisch over extra inzet op innovatie, ontwikkeling, netwerkbeheer en branding. Deze onderdelen zijn niet meegenomen in scenario 2 plus en worden derhalve buiten beschouwing van deze begrotingswijziging gelaten.

-

Overheadtoename vanwege gewijzigde taakverdeling en begrotingsverdeling Door de uitbreiding van de leerplichttaak en de daarmee gepaard gaande hogere formatie en begrotingsomvang van Leerplicht, stijgt ook het aandeeloverheadkosten dat aan de Leerplicht wordt toegerekend. De overhead wordt namelijk naar rato van de omvang van de begroting verdeeld. Hierdoor betaalt Leerplicht voortaan een groter deel van de overheadkosten, wat een extra financiële impact betekent naast de directe personeelskosten.

3

De eerste begrotingswijziging is daarom ook aangegrepen om een uitsplitsing te maken van de kosten verdeeld over het Rijksdeel (Doorstroompunt) en lokaal deel (Leerplicht) en hiermee een beter overzicht te creëren. Zie voor verdere details die ten grondslag liggen aan de eerste begrotingswijziging de bijgevoegde ‘Onderlegger Begrotingswijziging 2026’. Kanttekeningen en risico’s: De risico’s van dit voorstel zijn klein. De gemeentelijke structurele ophoging lijkt ten opzichte van eerdere jaren fors, maar zoals in het voorstel is beargumenteerd komt deze bijstelling vooral neer op een inhaalslag. De afgelopen jaren is de bijdrage aan RBL gering gebleven, door onder andere de inzet van middelen doorstroompunt bij leerplicht. Denk ook aan de inzet van doorstroomcoaches bij 16- en 17 jarigen (mbo-leerlingen) die kwalificatieplichtig zijn. Niet akkoord gaan zou betekenen dat het RBL niet adequaat haar wettelijke taken kan uitvoeren. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? In onze primitieve begroting is deels al rekening gehouden met een extra incidentele bijdrage aan het RBL. Dit extra budget van € 4.974,- wordt via onze tweede bestuursrapportage 2026 aangevuld met een budget van € 22.730,- om de totale extra bijdrage van € 27.704,- te dekken. De structurele verhoging van € 27.704,- wordt ook meegenomen bij het opstellen van de Begroting 2027.

Onze totale structurele bijdrage aan het RBL wordt hiermee verhoogd van € 58.938,- naar € 86.642,- per jaar. Wat communiceren we? Geen bijzonderheden. Uitvoering/ aanpak Uw zienswijze wordt doorgestuurd naar het AB van het RBL. Bijlagen - Onderlegger eerste begrotingswijziging 2026 van het RBL (D26.360224) - Advies Begeleidingscommissie eerste begrotingswijziging 2026 van het RBL (D26.360251)

4