2026-28 RV D26.359498 RA Eerste bestuursrapportage 2026 gemeente Kapelle

*Z02FBA435F0* Zaaknummer Documentnummer

Z26.028817 D26.359498

Raadsadvies Onderwerp

Eerste bestuursrapportage gemeente Kapelle 2026

Advies

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage gemeente Kapelle 2026; 2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 3. Kennis te nemen van het financieel perspectief 2027-2030.

Beeldvormende behandeling

-

Oordeelsvormende behandeling

7 juli 2026

Besluitvormende behandeling

7 juli 2026

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

23 juni 2026

Aantal bijlagen

2

Documentnummers v/d bijlagen D26.360036; D26.360037

Samenvatting Met het vaststellen van de Begroting 2026 heeft uw raad de kaders en uitgangspunten bepaald voor het beleid en de uitvoering van onze (wettelijke) taken. De eerste bestuursrapportage 2026 geeft inzicht in nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de ambities tot medio mei 2026. Ook wordt gerapporteerd over de financiële aspecten van de activiteiten en investeringsprojecten. In deze rapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de uitvoering. Bij de tweede rapportage in het najaar wordt meer de nadruk gelegd op de financiële verantwoording.

Advies 1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage gemeente Kapelle 2026; 2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 3. Kennis te nemen van het financieel perspectief 2027-2030. Inleiding: waar gaat het over? In november 2025 heeft uw raad de Begroting 2026 vastgesteld. Hiermee zijn door uw raad de kaders en de bijbehorende financiële middelen voor dit boek jaar bepaald. Deze eerste bestuursrapportage geeft de stand van zaken weer van de eerste vier tot vijf maanden van 2026. In aanloop naar het begrotingsproces 2027 wordt het financieel perspectief weergegeven. In deze berekening op hoofdlijnen zijn met name de autonome ontwikkelingen, de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin gemeente Kapelle deelneemt en de structurele effecten uit voorgaande P&C-producten verwerkt. Relatie met strategisch beleid Deze eerste bestuursrapportage geeft een eerste tussenstand van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor 2026. Daarnaast vormt het financieel perspectief 2027-2030 een opmaat naar de begroting 2027. Participatie Geen bijzonderheden. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Het college verantwoordt zich over de voortgang van de begroting. Met de eerste bestuursrapportage wordt uw raad geïnformeerd over de voortgang van de begroting 2026.

Dit is een van de instrumenten van het college om aan uw raad verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en u over de voortgang van de uitvoering te informeren. 2. Het wijzigen van de begroting geeft actuele kaders en zorgt voor grip op de budgetten. Met het wijzigen van de begroting, worden de financiële kaders die in de begroting 2026 zijn vastgesteld, herzien en eventueel heroverwogen. Uw raad krijgt hierdoor tussendoor inzicht in de mee- en tegenvallers voor dit boekjaar. 3. Het financieel perspectief biedt inzicht voor het begrotingsjaar 2027; Door het aanbieden van het financieel perspectief stelt het college uw raad in staat na te denken over de kaders voor de begroting 2027. Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Exploitatie Bij deze eerste rapportage wordt een positief effect verwacht van afgerond € 24.000,-. Dit positief saldo is met name te wijten aan de 1e prognose van SWVO. Daartegenover zien we tegenvallers bij

2

de algemene uitkering via het gemeentefonds en de dividenduitkeringen. Op pagina 39 van de rapportage worden de mee- en tegenvallers nader toegelicht. Investeringen Door het verkrijgen van verschillende subsidies, stijgen de investeringsbudgetten. De dekking vanuit de subsidies zorgen voor een budget neutrale aanpassing. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt bij de investering om de wateroverlast in De Warretjes en Oude Bosstraat in de kern Kapelle te bestrijden. Tot slot wordt een extra investeringsbudget gevraagd voor het aankopen van grond. Een opsomming van al deze investeringen is terug te vinden op pagina 38 van de rapportage. Wat communiceren we? Geen bijzonderheden. Uitvoering/ aanpak In december 2026 zal de tweede bestuursrapportage worden aangeboden aan uw raad. Deze bevat opnieuw een stand van zaken. Als sluitstuk op het boekjaar 2026 zal in juli 2027 de Jaarrekening aan uw raad ter vaststelling worden aangeboden. Bijlagen - Eerste bestuursrapportage gemeente Kapelle 2026 (D26.360036) - Raadsinformatiebrief over het financieel perspectief 2027-2030 (D26.360037)

3