2026-28 RB D26.359500 RB Eerste bestuursrapportage 2026 gemeente Kapelle

*Z02FBA785DF* Zaaknummer Documentnummer

Z26.028817 D26.359500

Raadsbesluit Onderwerp Eerste bestuursrapportage gemeente Kapelle 2026

De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2026, nummer D26.359497;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage gemeente Kapelle 2026; 2. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; Exploitatie Programma

Begroting 2026

1e berap 2026

Totaal

Baten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten

-2.187 -5.910 -3.293 -369 -1.990 -3.680 -34.191 -348 -91 -52.058

0 -4 -246 0 -50 -140 545 0 0 105

-2.187 -5.914 -3.539 -369 -2.040 -3.820 -33.645 -348 -91 -51.953

Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten

4.611 7.897 19.606 669 2.463 8.266 726 7.715 91 52.043

0 -14 -465 67 88 140 0 55 0 -129

4.611 7.883 19.140 736 2.551 8.406 726 7.769 91 51.914

Programma

Begroting 2026

1e berap 2026

Totaal

-15 0 -15

-24 431 -454

-39 431 -470

Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat (+ = tekort) Investeringen Rubriek

Project

Budget

Nodig

Mutatie Omschrijving

Wonen en voorzieningen

Strategische aankoop gronden

891.000

1.341.000

Economische versnelling en toerisme Economische versnelling en toerisme Economische versnelling en toerisme Economische versnelling en toerisme Leefomgeving & mobiliteit

Interreg Beleefbare Schelde Interreg Beleefbare Schelde Brug Sluisplateau

200.000

375.500

450.000 Extra investering ter voorbereiding op de woningbouwopgave coalitieakkoord 175.500 Subsidie bruteren

-

(175.500)

(175.500) Subsidie bruteren

351.008

426.216

111.208 Correctie subsidie netten op zee

Brug Sluisplateau

(351.008)

(426.216)

(111.208) Correctie subsidie netten op zee

Wateroverlast De Warretjes en Oude Bosstraat

429.000

464.000

35.000 Project afgesloten. Meerkosten voor afvoer en overname grond

3. Kennis te nemen van het financieel perspectief 2027-2030.

Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2026;

De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,

De voorzitter,

{{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}

H.J. Horden

C.G. Jansen op de Haar