Document · PDF

2026-23i1 D26.358088 Jaarstukken 2025 MZ concept - gecomprimeerd

Raadsvergadering 23 juni 2026, gemeente KapelleBij agendapunt: ZMS18.396 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

CONCEPT

2025

JAARSTUKKEN JAARVERSLAG & JAARREKENING

Hoofdlocatie: Muziekschool Zeeland Kuiperspoort 21 4331 GS Middelburg info@muziekschoolzeeland.nl www.muziekschoolzeeland.nl

JAAR STUKKEN

202 5 (concept)

Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool (h.o.d.n. Muziekschool Zeeland)

Vast te stellen in de algemeen bestuursvergadering van 2 juli 2026

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Inhoud 1.

VOORWOORD

BESTUURSVERSLAG

INHOUDELIJK VERSLAG PROGRAMMA’S

3.1

Academie

3.2

Sociaal domein

3.3

MZ Educatie | schoolprojecten Muziek

3.4

KCE Oosterschelderegio | cultuurmakelaar

3.5

Organisatie

3.6

Vaste kosten

FINANCIEEL VERSLAG 2025

4.1.

Balans per 31 december 2025

4.2.

Overzicht baten en lasten 2025

4.3.

Toelichting op de balans

4.4.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2025

4.5

Taakstelling per programma

4.6

Rechtmatigheidsverantwoording

4.7

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

PARAGRAFEN 5.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

BIJLAGEN

6.1

Bijlagen financieel

Bijlage 1 Baten en lasten 2025 per kostensoort

bijlage 2 Baten en lasten 2025 per kostensoort per programma

Bijlage 3 Gemeentelijke bijdragen 2025

6.2

Bijlagen inhoudelijk

Bijlage 4 Per gemeente/programma uitgelicht

Bijlage 5 Brede toegankelijkheid

Bijlage 6 Evenementen/optredens MZ 2025

Concept Jaarstukken | MZ

2025

1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van 2025. Dit jaar stond in het teken van verder herstel en het verder optimaliseren van de financiële inrichting van Muziekschool Zeeland. Met de nieuwe accountant Baker Tilly hebben we processen verder kunnen verbeteren en zijn we in de analyse van de cijfers nog dieper gegaan. Met het krappe budget hebben we geprobeerd om 2025 zonder aanvraag van extra middelen door te komen. Dat is grotendeels gelukt maar door de extra kosten die we hebben moeten maken voor het inwerken van de nieuwe accountant en een langdurig zieke medewerker sluiten we het jaar 2025 financieel helaas negatief af. De afdelingen hebben goed gedraaid. We hebben meer leerlingen kunnen bedienen dan vorig jaar en ook met name Radio Geluk (het sociaal domein programma) en MZ Educatie hebben een grotere omzet gerealiseerd dan in 2024. Door het krappe budget en het niet verder kunnen investeren zijn er weer wachtlijsten ontstaan. In 2026 hopen we die met extra middelen grotendeels weer weg te kunnen werken. In 2025 zijn we begonnen aan de tweede fase van het onderzoek dat wordt gedaan door Blueyard. Deze keer denkt Muziekschool Zeeland nadrukkelijk mee en participeert in de werkgroep samen met ambtenaren vanuit de verschillende gemeenten.

Hiermee beogen we dat we gezamenlijk een gedragen rapport kunnen neerleggen op basis waarvan het algemeen bestuur een weloverwogen beslissing kan nemen over de toekomst van Muziekschool Zeeland. Hoogtepunten waren er ook in 2025. Ik wil er één noemen met gelden vanuit de Elja Foundation en de regiodeal NSPD hebben we het project de Muziekspeelplaats kunnen realiseren in Vlissingen. De Muziekspeelplaats is een initiatief van Muziekschool Zeeland samen met Muziekspeelplaats Nederland wat is opgericht door Tjeerd Oosterhuis en Edsilia Rombley. Zij waren ook te gast bij de feestelijke opening in Vlissingen, waar ook een andere samenwerkingspartner, Kinderen voor Kinderen optrad. De muziekspeelplaats richt zich op kansarme jongeren en is het muziek trapveldje midden in de wijk ‘t Fort in Vlissingen. We begonnen met 15 leerlingen en inmiddels zijn het er bijna 50. En zo waren er nog meer hoogtepunten die jullie kunnen lezen in dit jaarverslag.

Robert Vroegindeweij, directeur

Concept Jaarstukken | MZ

2025

2. Bestuursverslag LEDEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR Het bestuur van Muziekschool Zeeland wordt, in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling, gevormd door wethouders van de deelnemende gemeenten. Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere

M.C.J. van der Plasse-Nagelkerke J. de Goffau (tevens lid DB) L. Mangnus (tevens lid DB) A. Evertz C.J. Doorn-Roosenburg, voorzitter (tevens lid DB) S. van Belzen M. van Overloop A.M.J. van Burg H. Moerland B. Tuk

Het algemeen bestuur vergaderde in de maanden januari, juni, september en oktober. In deze vergaderingen zijn de volgende stukken met inachtneming van de van gemeenten ontvangen zienswijzen vastgesteld: jaarverslag 2024, begroting 2026 en GR de Zeeuwse Muziekschool. De laatste naar aanleiding van de wetswijziging van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen in 2022. Tijdens de vergaderingen is het bestuur op de hoogte gebracht van financiële en inhoudelijke organisatieontwikkelingen en heeft het besloten tot een verdiepend onderzoek door bureau Blueyard naar o.a. de governance van de muziekschool. Sinds 2025 is Baker Tilly de uitvoerende accountant. De overeenkomst met deze partij werd pas laat in 2024 gesloten, waardoor de afwikkeling van de financiële stukken vertraging heeft opgelopen. Verder zijn er in de periode januari/februari gesprekken gevoerd met de bestuursleden en betrokken ambtenaren over de meer specifieke wensen van individuele gemeenten. DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur overlegden in februari; april; mei, juni; september; oktober en december. Binnen het dagelijks bestuur is gesproken over de koers van de organisatie, de (financiële) jaarstukken 2024, begroting 2026 en de wijziging van de GR.

Verder kwamen ter tafel de financiële kwartaalrapportages; correspondentie vanuit Cultuurkwadraat en de uitkomst van het onderzoek van Blueyard naar muziekonderwijs in Zeeland en de opdracht voor een vervolgonderzoek naar aanleiding van het rapport. Verder zijn binnen het DB het aangepaste reiskostenregeling, het normenkader en financiële verordening van GR de Zeeuwse Muziekschool vastgesteld. AMBTELIJK OVERLEG In 2025 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de leden van de begeleidingscommissie ter voorbereiding van m.n. de financiële stukken. De begeleidingscommissie bestaat uit twee financiële beleidsmedewerkers uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen en twee inhoudelijke beleidsmedewerkers uit Middelburg en Goes. Naast contact met de BC is er ook regelmatig contact geweest met de senior financieel toezichthouder GR van de provincie. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de werkgroep VZG en er hebben verschillende Klankbord overleggen plaatsgevonden met beleidsmedewerkers cultuur van de deelnemende gemeenten.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

3. Inhoudelijk verslag p

rogramma’s

3.1 ACADEMIE WAT HEBBEN WE BEREIKT? Het op een laagdrempelige en speelse manier aanbieden van muziek in de meest brede zin van het woord, aansluitend en inspelend op de belevingswereld voor alle leeftijden met een focus op kinderen en jongeren.

4.154 deelnemers

WAT HEBBEN WE GEDAAN? Inhoudelijk wordt dit programma gekenmerkt door een veelal modulaire opzet. Het lesmateriaal is speciaal voor dit programma ontwikkeld en is sterk gericht op beleving. De lessen binnen dit programma worden verzorgd door een team van docenten die, middels aanvullende opleidingen, gecertificeerd zijn tot het verzorgen van dit programma. Binnen de academie vallen ook de activiteiten rond het talentontwikkelingsprogramma ‘Talent Academy’. Activiteiten: - Cursus allerjongsten met hun (groot)ouders Muziek en Plezier - AMV1 en AMV2: terug van weggeweest, algemene muzikale vorming - Individuele instrumentale en zanglessen - Talent Academy - Individuele instrumentale lessen hafabra (harmonie, fanfare, brassband) - Instrumentale groepslessen, waaronder Nieuw Talent Orkesten in samenwerking met verenigingen - Kinder + Jeugdkoor - Operakwartier - Ensembles (Cello ensemble; Klezz (klarinetensemble Zierikzee); Con Legno; Sunny Coast Bigband; Madrigaalkoor; Muziek Overdag; Reus-8-ig; Sax@Work; SaxM; Saxofun; Slagwerkgroep Middelburg; Tutti Flutti; Barokensemble; Jong ZJO; Harpensemble; MZ orkest; MZ projectkoor; Vocal Group) Leerlingen van MZ kunnen deelnemen aan ensembles tegen een gereduceerd tarief.

- Stemvorming – basiscursus zangtechniek (cursussen voor bestaande koren) - Precourse conservatorium - Electronic Music Production - Leerlingen kunnen een eigen demo opnemen - MZ Live: optredens, meestal op aanvraag, door leerlingen (o.a. van de Talent Academy), ensembles en eventueel docenten. - Muziekspeelplaats - Verhuur instrumenten (zowel aan leerlingen als bij beschikbaarheid aan particulieren) DOELSTELLING 2025: Dit aanbod wordt voortgezet, daarbij zien we een hernieuwde belangstelling voor algemeen vormend muzikaal onderwijs door een aanwas van zeer jonge kinderen. Gerealiseerd: In 2024 is een groeiende belangstelling ingezet, die zich in 2025 verder heeft ontwikkeld. We leiden dit af uit de stijging van het leerlingaantallen en stijgende lesgeldopbrengsten. Concept Jaarstukken | MZ

2025

Met de bezuiniging van -2,2%, bovenop de al door MZ gerealiseerde bezuinigingen van 13% sinds 2023 lopen we tegen de grenzen van onze capaciteit aan met een terugkeer van het fenomeen ‘wachtlijst’ als gevolg. We zijn trots op het vertrouwen vanuit de Zeeuwse samenleving die uit de gestegen vraag blijkt, maar zouden de leerlingen natuurlijk het liefst allemaal kunnen plaatsen. De doelstelling voor 2025 is gerealiseerd. AMV1 en 2 worden in een nieuw jasje aangeboden en beantwoorden duidelijk aan 49.595 een vraag naar een oriëntatiecursus muziek, zonder dat er al voor een specifiek lesuren instrument wordt gekozen. Samen plezier hebben met muziek vormt de hoofdmoot! Zingen speelt daar een belangrijke rol in en we zijn dan ook blij met de herintroductie van een kinder- + jeugdkoor binnen MZ. Talent Academy in 2025 De talentenklas fungeert als een "brug voor talent" voor leerlingen die opvallen door hun bijzondere muzikale aanleg. In 2025 kregen deze leerlingen, naast de extra optredens, elke week 20 minuten langer les om hun talent verder te ontwikkelen. Het programma is niet beperkt tot klassieke muziek; er is ook ruimte voor andere stijlen en instrumenten, zoals elektronische muziek. Voor leerlingen die in 2025 de ambitie hadden om naar het conservatorium te gaan, bood de muziekschool daarnaast een specifiek voorbereidingsprogramma aan met lessen in muziektheorie en solfège.

In 2025 waren er 20 leerlingen toegelaten tot de Talentenklas in de vakken: piano, viool, cello, saxofoon, traverso, clavecimbel, hobo, harp en gitaar. We zijn er bijzonder trots op dat een van de leerlingen van Talentenklas in zomer 2025 werd toegelaten tot de prestigieuze Juilliard Summer School in New York. Ondersteuning Muziekverenigingen Van oudsher zijn er warme contacten met de harmonie – en fanfareorkesten en brassbands (hafabra) in Zeeland. Veel leden van de orkesten werden of worden opgeleid door de muziekschool. Waar het kan verzorgen docenten lessen op locatie. Muziekverenigingen zien zich al jaren geconfronteerd met een terugloop in ledenaantal. Dit is geen uniek Zeeuwse situatie maar een landelijke trend. Om dit het hoofd te bieden zijn op een aantal plaatsen in de provincie zgn. Nieuw Talent Orkesten (NTO) opgericht. Met laagdrempeligheid, projectmatig werken en met een groot accent op het sociale aspect blijken deze NTO’s een daverend succes. De organisatie hiervan ligt bij de verenigingen zelf of overkoepelende organisaties. De muziekschool levert in een aantal gevallen ondersteunende diensten in de vorm van speciaal ingerichte groepslessen en dirigenten. Een goed voorbeeld van een samenwerking die gericht is op het toekomstbestendig maken amateurkunstbeoefening.

Andere samenwerkingsverbanden Aan de hand van een projectsubsidie voeren we sinds enkele jaren de organisatie van Podium Amateurkunst (PAK) in Middelburg. In samenwerking met partijen als PasarMalam, lokale ondernemers en het Zeeuws Museum kon bezoekers aan Middelburg genieten van optredens, voorstellingen en workshops in verschillende kunstdisciplines.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Met EEF (Eindeloos Eland Festival op Noord-Beveland) is de samenwerking gestart waarbij leerlingen van MZ samen met nieuwkomers van verschillende AZC’s muziek maken en toewerken naar een optreden op EEF 2026. De samenwerking met ‘Keet in de Kerk’ is in 2025 weer geïntensiveerd. Stichting Kinderconcerten Nieuwe Kerk in Zierikzee organiseert met Keet in de Kerk evenement voor groepen 5/6 van het primair onderwijs op Schouwen-Duiveland. In opdracht van stichting Mostly Modern Festival NL zijn kinderen van een tiental scholen uit Zeeland een lessenserie componeren gevolgd. Het door de klas gemaakte muziekstuk werd in concertsetting uitgevoerd door drie professionele musici. Muziekspeelplaats ‘Een plek waar álle kinderen, ongeacht hun achtergrond, samen komen en muziek maken zoals zij ook naar een sportveldje in de buurt kunnen gaan.’ Dát is wat muzikant en muziekproducer Tjeerd Oosterhuis en ondernemer Michel Koolmees voor ogen hadden toen zij in 2019 Stichting MuziekSpeelplaats oprichtten. Zij signaleerden een behoefte aan plekken waar kinderen op een laagdrempelige manier in contact komen met muziek. In samenwerking met de Stichting MuziekSpeelplaats is door Muziekschool Zeeland in het middengebied in Vlissingen een Muziekspeelplaats gerealiseerd met als lokaal boegbeeld de energieke Virgil Piqué.

Vanaf mei 2025 werd er een pilot gedraaid op de vrijdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur. Dit bleek vanaf de start een enorm succes en op 26 september was de officiële opening van Muziekspeelplaats Vlissingen plaats. De Muziekspeelplaats wordt gerealiseerd op basis van externe subsidie. Installatie Commissaris van de Koning We krijgen regelmatig vragen van buitenaf naar leerlingen die bij gelegenheden voor muzikale invulling kunnen zorgen. In dat kader zijn we er trots op dat we de muzikale omlijsting van de installatie van de nieuwe Commissaris van de Koning in Zeeland mochten verzorgen. In een overvolle Nieuwe Kerk in Middelburg brachten leerlingen de speciale uitvoeringen van de door dhr. De Jonge zelf uitgekozen nummers van BLØF. Het bleek een prachtige gelegenheid om jong Zeeuws muzikaal talent een podium te geven. Brede toegankelijkheid Het eerder genoemde samenspel biedt mooie kansen voor brede toegankelijkheid. Voor dat samenspel is vaak een basisvaardigheid van belang. Daarom streven we ernaar om de muzieklessen zo toegankelijk mogelijk te houden. Daarvoor bestaan verschillende kortingsmogelijkheden. We bieden zelf gezinskortingen en de kortingsregeling voor minder draagkrachtigen, maar daarnaast zijn er regelingen als het Jeugdfonds Sport en Cultuur waar de meeste gemeenten aan deelnemen.

Dat fonds is binnen verschillende gemeenten ook inzetbaar voor volwassenen in de vorm van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Op onze website vestigen we ook aandacht op lokale initiatieven als het Leen de Broekertfonds en stichting Leergeld. In de bijlagen geven we een overzicht per schooljaar van gebruikers per gemeente.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

DEELNEMERS ACADEMIE OVERIG

332 294

VEERE THOLEN

213

SCHOUWEN-DUIVELAND

376

REIMERSWAAL

150 123

NOORD-BEVELAND MIDDELBURG

1.103

KAPELLE

181

HULST

370

GOES

758

BORSELE

254 0

200

400

600

800

1000

1200

In de bijlagen worden deze gegevens naar aanbod verder uitgewerkt weergegeven. WAT HEEFT HET GEKOST?

Adcademie

Rekening 2024

Begroting 2025

Rekening 2025 concept

Lasten

1.564.262

1.557.510

1.477.305

Baten

-1.526.497

-1.480.519

-1.477.305

Saldo

37.765

76.991

3.2 SOCIAAL DOMEIN WAT HEBBEN WE BEREIKT Het bevorderen van de participatie in kunst en cultuur met het doel een bijdrage te leveren aan de participatie van ouderen door middel van muziek. En het ondersteunen van de amateurkunst. Hierbij richten wij ons op twee doelen: het sociaal domein en de amateurkunst Dit betekent dat er wordt gestreefd naar het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het activiteitenprogramma binnen het sociaal domein. Versterking van de amateurkunst door het bieden van ondersteuning en samenwerking te bevorderen. Op deze manier wordt een beleidsmatige invulling gegeven aan een bredere, maatschappelijke en culturele inbedding van het muziekonderwijs. We voeren de activiteiten in het sociaal domein uit onder de naam Radio Geluk. Radio Geluk 3.0 (2023 –2027) wordt in matching gefinancierd door het FCP (Fonds Cultuur Participatie) en in samenwerking met SVRZ, Zorggroep Ter Weel, Eilandzorg, Alévo en Zorgsaam i.c. Hulst voor Elkaar. Met een totaal aan 935,50 uren voor dit jaar is het initiatief inmiddels een onmisbaar onderdeel van muziek binnen zorg en welzijn. geworden. Het project draait om het creëren van onverwachte momenten van geluk door middel van muziek. Radio Geluk raakt aan bijzondere herinneringen van mensen en de reacties blijven onverminderd hartverwarmend.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Doelstelling 2025 • Uitvoering geven aan “Radio Geluk 3.0” in samenwerking met de zorgpartners: Eilandzorg, SVRZ, zorggroep Ter Weel, Alévo, Zorgsaam • Voortzetting en inbedding van de ingeslagen weg met de doelgroep ‘ouderen’. • Voor 2025 zien we ook mogelijkheden om muziekprojecten in te zetten als brug tussen verschillende doelgroepen onder de noemer ‘muziek in de wijk’. • De samenwerking met de verschillende partners voortzetten. Een voorbeeld hiervan is de intentieverklaring voor samenwerking met de ZB en de bibliotheek Oosterschelderegio WAT HEBBEN WE GEDAAN? Het aanbod is in 2025 diverser dan ooit. Naast de populaire Jukebox van het Leven, waarbij docenten van Muziekschool Zeeland (MZ) inspelen op persoonlijke muziekverzoeken in de huiskamer, zijn er programma’s zoals Muziek Vitaal en Geef Muziek Cadeau. Een bijzonder hoogtepunt is het Parkinsonkoor 'De LiedGenoten' in Goes. Onderzoek door de University College Roosevelt toont aan dat samen zingen voor deze doelgroep niet alleen de stemming verbetert, maar ook een positieve stimulans is voor de ademhaling en verstaanbaarheid. Voor cliënten die hun kamer niet meer kunnen verlaten, biedt de VR-bril ("De Muziekschool komt Binnen") een unieke orkestbeleving. Activiteiten: • SVRZ: Dit is de partner met de meeste uren, met een totaal van 547,0 uur.

De inzet bij SVRZ bestaat uit diverse activiteiten zoals Muziek Vitaal, Jukebox, Als Vanouds, VR-bril sessies en Geef Muziek Cadeau. • Ter Weel: 254,5 uur ingepland. Dit betreft voornamelijk het wekelijkse Geheugenkoor (39 sessies van 1,5 uur), aangevuld met Jukebox en Geef Muziek Cadeau sessies. • Eilandzorg: Voor deze partner stond 32,0 uur op de planning, onder andere voor Geef Muziek Cadeau, Koorzang en algemene zangactiviteiten. • Het Parkinsonkoor (39 sessies van 2,0 uur). • Philadelphia: Er zijn 18,0 uur ingepland voor Jukeboxactiviteiten bij Philadelphia, gefinancierd uit donaties. • Lions Schouwen-Duiveland: (Klein Muziekgeluk) is 6,0 uur, kostendekkend gefinancierd Philadelphia en Lions Schouwen-Duiveland behoren niet tot de partners binnen het door het FCP gesubsidieerde Radio Geluk, maar wel tot de periferie van instellingen die duidelijk aangeven interesse te hebben in huidige en toekomstige samenwerking. Deze activiteiten zijn altijd kostendekkend uitgevoerd. Locaties/gemeenten • Borsele: Er zijn sessies gepland in Heinkenszand (De Rietzanger) en Lewedorp (De Kraayert). •

Goes: Dit fungeert als een belangrijk knooppunt, met name voor de kooractiviteiten. Het Parkinsonkoor vindt plaats bij de Muziekschool en het Geheugenkoor bij St. Maarten in de Groe. Daarnaast zijn er talrijke Jukebox-sessies op locaties zoals het Gasthuis, Randhof (diverse afdelingen), Mooije Staak en Abbekindershof.

•

Terneuzen: In deze gemeente is een zeer hoge dichtheid aan activiteiten, verspreid over verschillende kernen. Belangrijke locaties zijn Máxima, Ter Schorre en de Blide in Terneuzen zelf, de

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Molenhof en ’t Veer in Zaamslag, de Vurssche in Axel, de Redoute in Sas van Gent en de Piramide. •

Hier worden vooral Muziek Vitaal, Als Vanouds en Jukebox aangeboden. Reimerswaal: De activiteiten zijn hier verdeeld over meerdere dorpen, waaronder Krabbendijke (De Hoge Hoeve), Kruiningen (Hof Cruninghe), Yerseke (Moerzicht), Rilland (de Nieuwe Vliedberg) en Hansweert (Maria Oord). De focus ligt hier sterk op Jukebox en Geef Muziek Cadeau.

•

Schouwen-Duiveland: De inzet concentreert zich in Zierikzee (Mitt Hem en Borrendamme) voor koorzang en Geef Muziek Cadeau, en in Haamstede (De Duinen Allevo) voor het project Klein

•

Muziekgeluk. Vlissingen: Activiteiten vinden plaats in Oost-Souburg op de locaties Ambachtsveld en Kromwege.

•

Tholen: In deze gemeente worden locaties zoals Ten Anker (Tholen) en Maartenshof (Sint Maartensdijk) bezocht voor Jukebox en Als Vanouds.

•

Veere: In de kern Domburg wordt de locatie Simnia structureel gebruikt voor Muziek Vitaal.

NB de locaties worden m.n. bepaald door de deelnemende partijen en hun vestigingen. Doelstelling gerealiseerd De doelstelling voor 2025 is gerealiseerd. Aan de afspraken in het kader van de subsidieregeling Radio Geluk wordt volledig voldaan. Aan de brug tussen verschillende doelgroepen onder de noemer muziek in de wijk wordt voornamelijk invulling gegeven door projecten als ‘Geef muziek cadeau’, waar schoolklassen en ouderen in verpleeghuizen elkaar ontmoeten en een muzikaal presentje geven. Aan de samenwerking met partners als ZB en Bibliotheek Oosterschelderegio wordt m.n. invulling gegeven door optredens en gezamenlijke activiteiten op bijzondere dagen. Muziekcoach Hulst Door inzet van de Spukregeling is de muziekcoach, een docent van MZ, een bekend gezicht in Hulst. Ze heeft diverse muzikale activiteiten ontplooid, variërend van cursussen tegen eenzaamheid tot koorrepetities en muziekondersteuning in zorgcentra. Activiteiten: • Muziek op recept in Den Dullaert, Hulst. Dit is een specifiek project tegen eenzaamheid: opgezet door de gemeente Hulst, MZ en Hulst voor Elkaar. Het traject bestaat uit een reeks van 10 laagdrempelige sessies voor inwoners die zich eenzaam voelen of lichte psychosociale klachten ervaren. Deelnemen kan op doorverwijzing van een zorgprofessional.

In dit kader was de muziekcoach ook betrokken bij de startavond van de Week tegen de Eenzaamheid in de Koning van •

Engeland. Koor Nieuw Geluid repeteerde bij Binnenste Buiten in Hulst en heeft een bijdrage geleverd aan het Alzheimer Café in Den Dullaert.

•

Structurele muzieksessies bij locaties van ZorgSaam, zoals de Blauwe Hoeve in Hulst en Antonius in Kloosterzande.

WAT HEEFT HET GEKOST?

Sociaal Domein

Rekening 2024

Begroting 2025

Rekening 2025 concept

Lasten

184.724

188.225

217.573

Baten

-190.067

-120.347

-217.573

Saldo

-5.343

67.878

Concept Jaarstukken | MZ

2025

3.3 MZ EDUCATIE | SCHOOLPROJECTEN MUZIEK WAT HEBBEN WE BEREIKT? Doelstelling algemeen: Bevorderen van muziekeducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Doelstelling 2025: • Voortzetten van projecten zoals Heel het Eiland speelt, die in Noord-Beveland, Veere en Reimerswaal gestalte hebben gekregen. •

Vergroting van ons bereik met muziekprojecten op de basisscholen, in ons werkgebied, met daarbij speciale aandacht voor het speciaal onderwijs.

•

Uitvoering geven aan Cultuureducatie met kwaliteit – Muziek

WAT HEBBEN WE GEDAAN? Net als in voorgaande jaren wisten vele scholen in Zeeland ons te vinden voor één of meerdere activiteiten uit ons aanbod. We ontzorgen een vast aantal scholen met wekelijkse muzieklessen op maat, al dan niet gecombineerd met het on-the-job coachen van de leerkrachten. Naast projecten die meerdere weken duren verrijken we het muziekaanbod zowel binnen- als buitenschools met losse lessen en workshops. Dankzij het grote muziekdepot van MZ kunnen we een brede keus aan instrumenten aanbieden. Hierin werken wij samen met diverse organisaties als KCE Oosterschelderegio, Cultuurpunt Walcheren, Toonbeeld en BONS. Na een zorgvuldige voorbereiding met Cultuurpunt Walcheren en mogelijk gemaakt door de subsidieregeling CMK3 gingen In het voorjaar op Walcheren de eerste twee scholen aan de slag met het LeerOrkest. Dit was een groot succes en in het najaar van 2025 hebben twee nieuwe scholen dit project gevolgd. Einddoel is in de komende jaren alle basisscholen binnen de gemeente Veere hiermee kennis te laten maken. Een ander mooi project waren coaching lessen speciaal gericht op het inzetten van instrumenten binnen het speciaal onderwijs in Kloetinge. In samenwerking met KCE Oosterschelderegio en met behulp van CMK3 gelden hebben we daar een groot opgezette lessenreeks mogen uitvoeren.

Graag willen we hier de gemeenten Noord-Beveland en Veere bedanken die het met hun financiële steun mogelijk maken het Hele Eiland Speelt en Heel Veere Speelt te kunnen verzorgen op de diverse scholen binnen hun gemeente. In 2025 hebben we in totaal 8 scholen blij kunnen maken met deze activiteit. Binnen het V.O. merken we een groeiende interesse. Naast incidentele workshops hier en daar volgen inmiddels twee groepen van 10 leerlingen wekelijks lessen bandcoaching op een middelbare school in Goes. Ook leerkrachten scholen we bij op instrumentaal gebied. Twee scholenkoepels in de Bevelanden nemen enkele series gitaarlessen af als deskundigheidsbevordering voor geïnteresseerde leerkrachten.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Verder heeft de afdeling educatie in mei een landelijke crowdfund actie opgezet om de aanschaf van een DoeBeiaard te bekostigen. Dit is een mini carillon als bouwpakket. In de lessen gaan de leerlingen aan de slag met een stukje geschiedenis, ze bouwen en bespelen het DoeBeiaard en er is een excursie naar een carillon in de buurt. Dankzij gulle donaties vanuit het hele land is inmiddels ons eigen DoeBeiaard in bestelling. We verwachten in Januari 2026 van start te gaan met de lessen “Muziek uit de Toren” en kunnen hiervoor – in afwachting van ons eigen pakket - het DoeBeiaard van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging gebruiken. Een ander nieuw product is Maatje& Ko. Een lessenreeks voor de allerkleinsten tot en met groep drie. Maatje & Ko zijn twee vilten handpoppen van een zeehond (Maatje) en een meeuw (Ko). Samen leren ze de kinderen spelenderwijs van alles over muziek. Deze twee karakters zijn inmiddels door iedereen in het hart gesloten en de mascottes van MZ educatie geworden. Al met al draait de afdeling uitstekend en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet! Activiteiten: • Vocaal vuurwerk • Naschoolse workshops •

Vier Muziek

•

Blaas erop los

• •

Snaren in de klas Muziek uit de Toren

•

Leerorkest

•

Compositieproject

•

Muzikaal je verhaal

•

Music Playground

• •

Gitaarcursus leerkrachten Heel de klas speelt

•

Keet in de Kerk

•

MuziekLab Deluxe

•

Muziek moet je doen

•

Heel het eiland speelt

•

Heel Veere speelt

Doelstelling gerealiseerd? De doelstelling voor 2025 is aan de hand van de hiervoor genoemde activiteiten gerealiseerd.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

WAT HEEFT HET GEKOST?

MZ Educatie

Rekening 2024

Begroting 2025

Rekening 2025 concept

Lasten

227.778

194.686

297.932

Baten

-264.936

-77.925

-297.932

Saldo

-37.158

116.761

3.4 KCE OOSTERSCHELDEREGIO

| CULTUURMAKELAAR

WAT HEBBEN WE BEREIKT? Algemeen Het programma KCE Oosterschelderegio is een opdracht vanuit het SWVO en werkt alleen in de gemeenten: Goes, Borsele, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen, Kapelle en Reimerswaal. In de Oosterschelderegio, waar 110 basisscholen gevestigd zijn met hele specifieke wensen, richt KCE zich op het bereiken van alle leerlingen met kwalitatief hoog kunst en cultuur aanbod en het ondersteunen van scholen en de culturele omgeving. Leerlingenvervoer is een van de belangrijke instrumenten om cultuureducatie toegankelijk te maken. Het streven is om een betaalbaar en een kwalitatief hoogwaardig kennismakingsmenu aan te bieden aan de scholen. We bouwen aan een warme verdiepende relatie met de scholen, zodat zij KCE weten te vinden en wij weten wat er leeft op de scholen. We faciliteren verdiepingsprogramma’s op de scholen en regelen hiervoor het aanbod. Dit gaat verder dan het aanbieden van een programma voor een beperkte (subsidie)periode. Doen en blijven doen en uitvoeren van cultuureducatie is de inzet Doelstelling 2025 • Verder bouwen aan een brede basis voor- en kennis van cultuureducatie op de basisscholen van de Oosterschelderegio. •

Invulling geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit 4 (CmK4) aan de hand van Whitepaper ‘Ieder kind verdient cultuur!’

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

Algemeen KCE werkt binnen vier scenario’s – Proeven, Kennismaken, Verdiepen en Specialiseren – om scholen te ontzorgen en te ondersteunen bij het duurzaam borgen van cultuureducatie. KCE fungeert daarbij als een onafhankelijke en niet-commerciële sparringpartner. Het KCE-team onderhoudt warme en persoonlijke relaties met schooldirecties en ICC’ers, evenals met kunstinstellingen, culturele partners en kunstenaars in de regio en daarbuiten. De gesprekken met scholen zijn open, gelijkwaardig en gericht op samenwerking. De cultuureducatieve programma’s zijn kwalitatief hoogstaand en innovatief en worden in samenspraak met scholen en partners ontwikkeld, waarbij KCE een groot deel van de organisatorische lasten uit handen neemt. Binnen de verschillende scenario’s kunnen programma’s flexibel worden gekoppeld en in diverse combinaties worden ingezet. Dit biedt scholen structuur en samenhang binnen hun cultuureducatieve aanbod. KCE biedt cultuureducatie aan in de vorm van cultuurpakketten, à-la-carte activiteiten (voorstellingen, workshops en excursies), deskundigheidsbevordering en maatwerk.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Directies en besturen van PO-scholen geven aan hier behoefte aan te hebben, met name op het gebied van advies, organisatie en maatwerk in educatieve programma’s. Steeds meer scholen weten KCE te vinden als samenwerkingspartner.

92 scholen bereikt

In 2025 heeft KCE 92 van de 113 PO-scholen in de Oosterschelderegio bereikt met cultuureducatieve activiteiten. Van deze scholen namen 40 deel aan het cultuurpakket en maakten 47 scholen gebruik van het a-la-carte aanbod via de website. In totaal zijn 27 scholen in 2025 niet bereikt. Hiermee vervult KCE een belangrijke rol in het structureel en vraaggericht aanbieden van cultuureducatie binnen het primair (speciaal) onderwijs in de regio.

Cultuurpakket (proeven & kennismaken) Sinds schooljaar 2022-2023 biedt KCE cultuurpakketten aan.In 2025 is het Cultuurpakket verder gegroeid naar 40 deelnemende scholen, een forse uitbreiding ten opzichte van voorgaande jaren. In 2024 waren dit er nog 25. Door gezamenlijke inkoop konden scholen blijven profiteren van kwalitatief hoogwaardige en vaak kostbare programma’s, die individueel moeilijk te realiseren zijn. Deze groei onderstreept de behoefte aan een gezamenlijk, kwalitatief en goed georganiseerd cultuureducatief aanbod en bevestigt de positie van KCE als verbindende partner. Van de zeven gemeentes is alleen in Noord-Beveland geen cultuurpakket afgenomen in 2025.

Cultuurpakket Borsele Cultuurpakket Goes/Kapelle/Reimerswaal Cultuurpakket Schouwen-Duiveland/Tholen Cultuurpakket Reformatorisch onderwijs Totaal deelnemende scholen

12 12 11 5 40

2025

BREDE SPUK-REGELING KUNST- EN CULTUUREDUCATIE | GEMEENTE BORSELE In 2024 stelde de gemeente Borsele extra budget beschikbaar via de Brede SPUK-regeling voor kunst- en cultuureducatie. In samenwerking met de gemeente, de scholen en KCE Oosterschelderegio is hiervoor een CuVo (Culturele Vormingscommissie) ingericht. De CuVo maakt maatwerk, gezamenlijke afstemming en evaluatie mogelijk en borgt de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Deze samenwerking maakte het programma Borsele Danst! mogelijk, dat in 2025 is uitgevoerd. Met het pilotproject is gekozen voor de discipline dans, een vakgebied waarvoor binnen het primair onderwijs vaak onvoldoende expertise aanwezig is, terwijl bewegend leren aantoonbaar bijdraagt aan de ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen. Danseducatie stimuleert sociaal-emotionele vaardigheden en sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van kinderen. Op 27 maart 2025 bezochten 602 leerlingen uit groep 1 t/m 4 van 14 basisscholen uit Borsele de dansvoorstelling Au van Plan[1]D in De Stenge (Heinkenszand). Voorafgaand en na afloop werkten de leerlingen in de klas met een lesbrief. Daarnaast kregen 588 leerlingen uit groep 5 t/m 8 in de tweede helft van schooljaar 2024–2025 op school de voorstelling Tas ter Dans, gevolgd door een nagesprek en een korte introductie op een dansworkshop.

Scholen uit het reformatorisch onderwijs die vanwege hun denominatie niet deelnamen aan het dansprogramma, ontvingen een alternatief aanbod binnen de discipline muziek.

9 2 S C H O L EN B E R E IKT THOLEN

SCHOUWEN-DUIVELAND

REIMERSWAAL NOORD-BEVELAND KAPELLE

16 2 5

GOES

BORSELE

Verdiepen en specialiseren Binnen het scenario Specialiseren wordt een kunstvakdocent (muziek, beeldend, dans of drama) structureel ingezet binnen de school. Vanuit de eigen expertise ontwikkelt de kunstvakdocent leerlijnen die vakintegraal of ambachtelijk van aard kunnen zijn. Door deze duurzame inzet wordt de kunstvakdocent onderdeel van het schoolteam en kan de school zich inhoudelijk verder specialiseren. Dit vergemakkelijkt ook de aansluiting met buitenschools aanbod en de samenwerking met lokale amateurkunstverenigingen. KCE ziet binnen dit scenario echter duidelijke kansen. In de komende jaren wil KCE zich actiever richten op het ontwikkelen en positioneren van Specialiseren als ondersteunende oplossing voor scholen, onder andere om tijdelijk uitval van leerkrachten op te vangen en tegelijkertijd de kwaliteit en continuïteit van cultuureducatie te waarborgen. CULTUUR MET KWALITEIT (CMK) In 2025 is de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 4 van start gegaan. Het gaat om een 4 jarige regeling om cultuureducatie in de regio te borgen door verdiepende trajecten op scholen aan te bieden. In 2025 heeft KCE veel voorbereidend werk gedaan. Ambitiegesprekken gevoerd op scholen, ontwikkelvragen opgehaald en nieuwe aanbieders gesproken.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Op basis van deze gesprekken heeft KCE scholen onder andere begeleid bij het opstellen van een cultuurvisie en cultuurbeleidsplannen. Er zijn van de 36 ambitiegesprekken 19 actieplannen gekomen. Vijf van de ingediende actieplannen zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd in 2025. De overige 14 plannen zijn voorbereid in 2025 en de uitvoering vindt plaats in 2026. Per 1 januari 2026 heeft Cultuurkwadraat (penvoerder) de overeenkomst met MZ over uitvoering CMK4 programma eenzijdig ontbonden. Wij betreuren dit en zijn het niet eens met de gang van zaken. Vanaf 2026 zal de uitvoering van het CMK4 programma overgenomen worden door een andere partij. Het wegvallen van de CMK4 baten zal in 2026 voor MZ drukken op de begroting. We zijn in gesprek met het Fonds Cultuurparticipatie over de gang van zaken en mogelijk zal het juridische gevolgen hebben. Naschools aanbod De scholengroep SOM in de gemeente Reimerswaal heeft in 2025 een aanvraag ingediend voor de regeling School en Omgeving. Deze aanvraag is toegekend voor het schooljaar 2025–2026. KCE verzorgde de invulling van het culturele naschoolse aanbod. In totaal namen 165 unieke leerlingen deel aan dit aanbod, afkomstig van vier scholen: IKC Voorhoute, De Eendracht, De Klimroos en De Reigersberg. Voortgezet (speciaal) onderwijs | CJP In 2025 maakte KCE Oosterschelderegio 54 weborders aan bij CJP voor VO-scholen in de Oosterschelderegio.

Er werden zeven verschillende locaties van drie VO-scholen bediend en voor acht locaties van twee VO-scholen beheerde KCE de CJP-gelden. Uit deze budgetten zijn 26 culturele activiteiten bekostigd. Naast het beheren van de CJP-budgetten voor de scholen heeft KCE in schooljaar 2025-2026 ook een volledig cultureel jaarprogramma ontwikkeld voor Praktiq. Praktiq is een fusie van het vmbo-onderwijs van het Ostrea Lyceum en het Goese Lyceum, waarbij de focus ligt op het bieden van een gevarieerd en inspirerend onderwijsaanbod. Het culturele programma, waarvan de uitvoering gepland staat voor 2026, is zorgvuldig samengesteld om leerlingen in aanraking te brengen met verschillende vormen van cultuur en kunst. Participatie | Nachtbrakers & Lentefeest Nachtbrakers is een gezamenlijk cultureel evenement van de Bleekveldpartners in Goes en komt voort uit de ambitie van de gemeente Goes om cultuur in te zetten als motor voor verbinding en ontmoeting. Op 30 oktober 2025 vond de tweede editie van Nachtbrakers plaats. Het evenement werd georganiseerd door Muziekschool Zeeland, Zeelandtheaters, Podium ’t Beest, de Bibliotheek Oosterschelde en KCE Oosterschelderegio in samenwerking met de cultuurcoach van Goes.

Tijdens Nachtbrakers werden bezoekers via een route langs de culturele instellingen rond het Bleekveld meegenomen in een avondprogramma met theater, muziek, dans, film, verhalen en workshops. Op woensdag 9 april 2025 vond het Lentefeest plaats op en rond het Bleekveld in Goes. Dit culturele festival richtte zich op kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders/verzorgers en had als doel het bevorderen van taalplezier en taalstimulering, en het op een laagdrempelige manier kennismaken met kunst en cultuur in de stad. Het programma startte in de ochtend met een opening in Theater de Mythe, gevolgd door een ochtendprogramma voor zo'n 160 leerlingen uit groep 1 en 2 van zes basisscholen in Goes. De leerlingen namen deel aan twee workshops op het gebied van taal, muziek, dans, theater en beeldende vorming. In de middag was het festival toegankelijk voor een breed publiek.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Doelstelling gerealiseerd? De doelstelling voor 2025 is grotendeels bereikt. Het bereik van KCE is op alle fronten toegenomen. Alleen binnen CMK4 is in 2025 vertraging ontstaan in het realiseren van de doelstelling. WAT HEEFT HET GEKOST?

KCE

Rekening 2024

Begroting 2025

Rekening 2025 concept

Lasten

490.654

469.612

447.352

Baten

-490.654

-462.722

-380.474

Saldo

6.890

66.878

3.5 ORGANISATIE WAT HEBBEN WE BEREIKT? In de huidige maatschappij met snel veranderende vragen en wensen is organisatorische flexibiliteit noodzakelijk. Flexibiliteit om kansen te benutten en in te spelen op nieuwe werkomstandigheden, daarbij willen we optimaal gebruik maken van zowel individuele als collectieve kwaliteiten. Doelstelling: Het creëren van een netwerkorganisatie met als doel te ondersteunen, faciliteren en organiseren van de hiervoor genoemde pijlers. Activiteiten: • Het uitzetten van beleid • Managen van de pijlers • Personeelszaken 1) • Financiën 2) • Bestuurlijke ondersteuning • Coördineren van projecten • stimuleren van ontwikkelingsprogramma’s • IT-ondersteuning 3) • Promotie en marketing 4) • relatiebeheer • Beheer van gebouwen 5) • Beheer Muziekdepot • administratieve verwerking beheren van de verschillende volgsystemen WAT HEBBEN WE GEDAAN? Beleidsontwikkeling In 2023 is een start gemaakt met het koersdocument van nu naar 2033. Het door de Zeeuwse gemeenten geïnitieerde onderzoek naar Muziekonderwijs in de provincie heeft de beleidsontwikkeling enigszins on hold gezet. Het onderzoek naar het Zeeuwse Muziekonderwijs heeft geleid tot een vervolgonderzoek naar de beste governance vorm voor MZ.

Ook dit betekende dat echte beleidsontwikkeling pas op de plaats maakt, al wordt bij de inhoudelijke uitwerking van het onderzoek beleidsontwikkeling automatisch meegenomen.

Concept Jaarstukken | MZ

2025

In afwachting van concrete beleidsontwikkeling wordt waar wenselijk en mogelijk geanticipeerd op ontwikkelingen en vragen vanuit de markt. PERSONEELSZAKEN 1) Doelstelling 2025 • Personeelssterktestaat: de juiste omvang binnen de verschillende werkvelden om onze toekomstvisie op de meest efficiënte wijze te kunnen vormgeven • Een aanstellingsbeleid gericht op kwaliteit en continuïteit dat rekening houdt met de marktwerking en lokale diversiteit door middel van: o Een solide basis o Flexibele schil • Een aangescherpt plannings- en evaluatie systeem, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling ten behoeve van persoonlijke en organisatorische groei. • Functioneringsbeleid gericht op het verbreden van de taakinhoud • Scholings- en ontwikkelingsbeleid gericht op groei van de organisatie. Aanstellingsbeleid en personeelssterkte In het kader van de wet DBA is de inzet van ZZP’ers binnen MZ kritisch tegen het licht gehouden. Op basis van een tool vanuit de branche organisatie (Cultuurconnectie) en de Belastingdienst zijn alle ZZPovereenkomsten tegen het licht gehouden. Met betrokkenen waar het risico bestond dat de overeenkomst als verkapte arbeidsdienst kon worden gezien, is het gesprek aangegaan. Het resultaat is dat het aantal tijdelijke aanstellingen is toegenomen en de flexibele schil door de inzet van ZZP-ers is afgenomen.

Inclusie en diversiteit Wij streven naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand en willen een inclusieve organisatie zijn. Dat geven we o.a. vorm door het bieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stand per 31.12.2025 Aantal fte in dienst

33,4 fte

Aantal medewerkers in dienst

Man/vrouw verdeling

30/42

Deelname generatiepact

Medewerkers met achterstand tot de arbeidsmarkt (Wajong)

2 (1fte)

Vrijwilligers ingezet t.b. Muziekdepot

Nieuw in dienst gedurende 2025 (bepaalde tijd)

Uit dienst gedurende 2025

Jubilea | ic 25 jaar in dienst

Flexibel (inhuur, ZZP’ers) gedurende 2025

Concept Jaarstukken | MZ

8 MZ en gemidd. 26 voor KCE Oosterschelderegio

2025

Vitaliteit en gezondheid Muziekschool Zeeland wordt proactief beleid gevoerd ten aanzien van gezondheid, veiligheid en welzijn. Dit wordt gedaan op drie vlakken: het bevorderen van gezondheid (vers fruit aanbieden) en vitaliteit (Yoga en Pilates faciliteren). Het belang van een gezonde en vitale werkvloer is groter dan ooit. Er is een krappe arbeidsmarkt en hoge werkdruk wat veel vraagt van medewerkers. In die context wil MZ meer bewustwording over gezond(er) leven en werken creëren. Eind 2024 hebben alle medewerkers een vragenlijst ontvangen om een beeld te krijgen van hun gezondheid en energie. Begin 2025 hebben er, indien nodig, interventies plaatsgevonden in de vorm van aanpassingen werktijden en vitaliteit coachingstrajecten. Verzuimpercentage Het verzuimpercentage is met 6,6% hoog te noemen in 2025. Het is een bescheiden daling ten opzichte van de 6,8% in 2024. Voor 25% van dit percentage betrof het langdurig ziekteverzuim, zijnde > 43 dagen. Langverzuim veroorzaakt in onze sector vrijwel altijd stijgende vervangingskosten. Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling Afgelopen jaar hebben een aantal docenten meegedaan aan klassencoaching. Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn o.a. intervisie, ideeën delen, ondersteuning en hulp, luisterend oor, tegengaan van beroepseenzaamheid en vooral het verbindende aspect.

Ondernemingsraad Vrijwel iedere 6 weken vindt er overleg plaats tussen de leden van de OR en de bestuurder (directeur). Bij dat overleg is ook de Teamleider HR aanwezig. Gedurende 2025 hebben er OR-verkiezingen plaatsgevonden. Twee OR-leden stelden zich niet herkiesbaar, maar deze vacatures zijn ingevuld. De OR bestaat inmiddels uit het maximum van 5 leden, wat een mooie bezetting is. De leden van de OR vervullen een belangrijke rol in wat toch wel woelige tijden voor MZ mag worden genoemd. ARBO (veiligheid, gezondheid en welzijn) In 2025 is de Ri&E (risico inventarisatie en evaluatie) gedaan op de hoofdlocaties. Uit de RI&E is een prioriteiten actieplan opgesteld. De hoogste prioriteit lagen in Goes en Zierikzee. De noodzakelijke aanpassingen zijn inmiddels afgerond. Het betrof werkplekken, klimaat, veiligheid enz. Met Middelburg is gestart, dat wordt in 2026 afgerond. In Hulst is in verband met de verhuizing vanuit Baudeloo naar diverse locaties aandacht geweest voor de Arbo technische elementen. De verwachte oplevering de locatie in Den Dullaert is januari 2027 tot die tijd worden er meerdere locaties ingezet. De BHV-ers hebben de jaarlijkse herhalingscursus succesvol gevolgd. De doelstelling voor 2025 is grotendeels gehaald.

De scholings- en ontwikkelingsbeleid is niet specifiek gericht op groei van de organisatie, maar wel op een zo efficiënt en breed mogelijke inzet van het personeel. FINANCIEN 2) Doelstelling 2025 • • •

Verdere verbetering van de huidige kostenstructuur in transparantie en beheersbaarheid (controlefunctie) De organisatiekosten in overeenstemming brengen met de omvang van de organisatie Vergroten van het weerstandsvermogen

Nadrukkelijk advies vanuit de zienswijzen van de deelnemende gemeenten was om meer grip te krijgen op de P&C cyclus. Na de omzetting van het salaris softwarepakket in 2024 naar volle tevredenheid

Concept Jaarstukken | MZ

2025

functioneerden is in 2025 het financiële softwarepakket overgegaan. Beide systemen sluiten nu volledig aan, waardoor controle op de P&C cyclus sterk is verbeterd. Voor de inrichting en inwerkperiode wordt gebruik gemaakt van een externe partner van AFAS nl. Differit. De doelstelling voor 2025 is gedeeltelijk gerealiseerd. Het is niet gelukt om het weerstandsvermogen te vergroten. IT-ONDERSTEUNING 3) Doelstelling 2025 • Blijvend investeren in een gezonde digitale infrastructuur. Toekomstgericht waar het gaat om adequate informatievoorziening. • Nog sterker inzetten op de mogelijkheden die ICT toepassingen bieden binnen het totaal van ons onderwijs. Sinds enkele jaren verzorgt Paree BV de hele ICT omgeving. Met hulp van hun deskundigheid wordt verder gewerkt aan de verbeterde inrichting van de werkplekken die voldoen aan de vereiste digitale veiligheidsprotocollen. Volgens de nieuwe wet maakt ICT veiligheid een vast onderdeel uit van de audit door de accountant. De doelstelling voor 2025 is gerealiseerd. MUZIEKDEPOT Het Muziekdepot beheert op dit moment ca. 2200 instrumenten. Dit zijn o.a. instrumenten die op diverse locaties binnen de muziekschool worden gebruikt, maar ook instrumenten die voor projecten op scholen door heel Zeeland reizen. De laatste jaren weten ook externe partijen en organisaties ons te vinden. Zo faciliteren wij vaak instrumenten aan o.a.

de muziekspeelplaats te Vlissingen, Zeeuwse muziekverenigingen en aan stichting EEF. Heel dankbaar zijn wij ook aan al die mensen die hun instrumenten hebben gedoneerd. Afgelopen jaar hebben we o.a. saxofoons, gitaren, keyboards, dwarsfluiten in ontvangst mogen nemen en zijn we nu bezig met een vleugel. Door het vele gebruik slijten onze instrumenten ook sneller en moeten we regelmatig onderhoud laten uitvoeren. Klein onderhoud wordt uitgevoerd door eigen docenten en vrijwilligers die hun eigen instrument goed kennen. In 2025 is er 1 vrijwilliger bij gekomen die onderhoud verricht aan de strijkinstrumenten Gecompliceerde schade gevallen worden extern door vakspecialisten uitgevoerd. Door het wegvallen van onze Zeeuwse specialisten wijken wij nu noodgedwongen uit naar Brabant. PR, MARKETING EN COMMUNICATIE 4) PR en communicatie vindt steeds vaker via trendgevoelige media plaats. Wij streven ernaar om zo efficiënt mogelijk die kanalen in te zetten waarmee de doelgroep (zowel bekend als potentieel) voor een specifiek product bereikt wordt. Doelstelling 2025 • De communicatie met de stakeholders versterken. • Tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij de stakeholders Het afgelopen jaar stond de afdeling PR, marketing en communicatie in het teken van vernieuwing, positionering en verdieping.

Naast zichtbaarheid lag de focus op inhoudelijke versterking van ons aanbod, doelgroepgerichte communicatie en dat gedreven besluitvorming. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten:

Concept Jaarstukken | MZ

2025

• • • •

Vergroten herkenbaarheid/toegankelijkheid Klanttevredenheidsonderzoek Data analyse leerlingenbestand Lancering nieuwe website

Vergroten herkenbaarheid Voor de jonge deelnemers zijn de mascottes Maatje (zeehond) en Ko (zeemeeuw) ontwikkeld om muziekeducatie laagdrempelig en speelt onder de aandacht te brengen van jonge kinderen. De figuren van Maatje en Ko zetten we in voor kleurplaten en speels promotiemateriaal. In dit kader is er ook gewerkt aan een nieuwe opzet van de ‘open dag’ meer toegespitst naar de mogelijkheden en wensen van een specifieke locatie. Voor Zierikzee is bijvoorbeeld gekozen voor gratis workshops gitaar en zang. Die trokken veel geïnteresseerden en waardevolle inzichten voor verdere ontwikkeling van het concept open dag. In september zijn de ervaringen van Zierikzee ingezet voor ‘september probeermaand’. Tijdens deze maand konden belangstellenden gratis deelnemen op verschillende locaties aan workshops deelnemen. Klanttevredenheidonderzoek Korte cursussen werden al standaard afgesloten met een korte enquête, maar een uitgebreider klanttevredenheidonderzoek onder de leerlingen was al enige jaren geleden. In 2025 is dat in ere hersteld. De algemene waardering mogen we met 4,48 op een score tussen 1-5 bijzonder positief noemen. Met name de elementen: vakkundigheid van docenten; mogelijkheden tot samenspel en persoonlijke feedback op maat werden hoog gewaardeerd.

Data analyse leerlinggegevens Naast het klanttevredenheidonderzoek is er een uitgebreide anonieme data analyse gedaan onder leerlingen van de afgelopen vijf jaar. Doel van de analyse was om inzicht te krijgen in: regionale verschillen; trends in instrumentkeuze; gerichter inzetten van marketing en verbeteren van plaatsingsmogelijkheden. Lancering nieuwe website Technisch gezien raakt een website op een gegeven moment verouderd. Dan is het tijd voor vernieuwing. Deze is m.n. ingezet op verbeterde navigatiestructuur, een nieuwe presentatie van het aanbod met aandacht voor praktische informatie. De nieuwe website sluit beter aan bij de informatiebehoefte van (potentiële) leerlingen. Daarnaast biedt het nieuwe platform meer flexibiliteit voor toekomstige uitbreidingen en campagnes. Social media Wanneer we kijken naar onze social mediakanalen, valt op dat het verkeer naar website flink is toegenomen. Social media speelt een steeds belangrijkere rol in de doorstroming naar onze site. Hiermee staat social media inmiddels op de derde plaats van herkomstlocaties van bezoekers, na zoekmachines en directe bezoeken. WAT HEEFT HET GEKOST?

Organisatie

Rekening 2024

Begroting 2025

Rekening 2025 concept

Lasten

1.289.906

1.384.875

1.304.080

Baten

-1.311.455

-1.177.330

-1.249.363

Saldo

-21.549

207.545

54.717

Concept Jaarstukken | MZ

2025

3.6 VASTE

KOSTEN

WAT HEBBEN WE BEREIKT? Algemeen Een aantal locaties waar Muziekschool Zeeland gebruik van maakt liggen verduurzamingsuitdagingen. Hierover zijn we met de gemeenten in gesprek om verder vorm aan te geven. Te denken valt aan vervanging van bestaande naar ledverlichting, zuinig omgaan met energieverbruik Doelstelling: • •

Samen met de gemeenten onderzoeken welke isolerende maatregelen er getroffen kunnen worden voor de locaties Werken aan een verdere toegankelijkheid van de gebouwen voor mensen met een handicap

WAT HEBBEN WE GEDAAN? Gebouwen Naast de nodige lokale lesplaatsen werken we voornamelijk vanuit gehuurde locaties in Goes (Westwal 45), Hulst (Baudeloo), Middelburg (Kuiperspoort), Tholen 25 (Meulvliet) en Zierikzee (Cultuurhuis ZierikC). Al deze locaties worden gehuurd van leslocaties gemeenten en/of particulieren. Bij nieuwe locaties streven we ernaar dat deze zoveel mogelijk voldoen aan de hedendaagse arbo-eisen. Daarbij is steeds specifieke aandacht voor akoestische voorzieningen. Aangezien een aantal leslocaties gevestigd zijn in monumentale panden spelen de gestegen stooklasten zeker een rol. Waar mogelijk proberen we te verduurzamen om de energieverspilling zoveel mogelijk tegen te gaan. Naast deze zogenaamde hoofdlocaties wordt, waar mogelijk, les gegeven op locatie. Bij projectlessen zijn dat m.n. scholen, maar ook individuele lessen worden op locatie aangeboden. Voorwaarde daarvoor zijn de geschiktheid van de ruimte en het aantal leerlingen voor een specifiek vak. Minimum vereiste is 1,5 uur les. In 2025 werden (los van projectlessen) op 25 locaties in ons werkgebied muzieklessen verzorgd. Waar mogelijk zijn de doelstellingen voor 2025 gehaald. WAT HEEFT HET GEKOST?

Gebouwen

Rekening 2024

Begroting 2025

Rekening 2025 concept

Lasten

4.107.757

4.006.426

4.072.823

Baten

-4.128.509

-3.559.657

-3.951.227

Saldo

-20.752

446.769

121.596

Concept Jaarstukken | MZ

2025

4. Financieel verslag 2025 4.1. BALANS PER 31 DECEMBER 202

(voor bestemming van gerealiseerde resultaat)

Activa 31-12-2025

31-12-2024

Investeringen met een economisch nut

96.135

122.357

Totaal materiële vaste activa

96.135

122.357

Totaal vaste activa

96.135

122.357

73.485

459.617

58.983 0 6.236

62.210 0 8.756

Totaal Uitzettingen mlt < 1jaar

138.703

530.583

Liquide middelen Kassaldi Banksaldi

192 196.225

396 299.635

Totaal liquide middelen

196.417

300.031

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen tlv volgend jaar

60 34

14.190 38.495

Totaal overlopende activa

494

52.685

Totaal vlottende activa

335.614

883.299

TOTAAL ACTIVA

431.749

1.005.656

Vaste activa Materiele vaste activa

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Debiteuren lesgelden Overige vorderingen: Handelsdebiteuren Vorderingen op openbare lichamen Overige posten

Concept Jaarstukken | MZ

2025

Passiva 31-12-2025

31-12-2024

- algemene reserve

-40.970

-61.722

- bestemmingsreserves

14.146

overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

-121.596

20.752

Totaal eigen vermogen

-148.420

-26.824

Totaal vaste passiva

-148.420

-26.824

Netto-vlot. schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden

105.329

72.868

Totaal netto-vlottende schulden

105.329

72.868

330.818

230.102

98.847

95.235

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

45.175

634.275

Totaal overlopende passiva

474.839

959.612

TOTAAL PASSIVA

431.749

1.005.656

Vaste passiva Reserves

- het gerealiseerde resultaat volgend uit het

Vlottende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van: - Overige

Concept Jaarstukken | MZ

2025

4.2.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2025 Primitieve begroting 2025

Wijziging begroting 2025

Lasten Programma 1 Academie

Definitieve begroting 2025 Saldo

Realisatie 2025 Saldo

1.557.510

1.477.305

Programma 2 Sociaal Domein

188.225

217.573

Programma 3 MZ Educatie

194.686

297.932

Programma 4 KCE

469.612

447.352

Programma 5 Organisatie

1.244.595

1.304.082

Programma 6 Gebouwen

351.798

328.580

4.006.426

4.072.825

1.480.519

1.477.305

Programma 2 Sociaal Domein

120.347

217.573

Programma 3 MZ Educatie

77.925

297.932

Programma 4 KCE

462.722

380.474

Programma 5 Organisatie

1.037.050

1.249.365

Programma 6 Gebouwen

381.094

328.580

3.559.657

3.951.229

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Toev./onttrek. aan reserves programma's

-446.769

-121.596

Saldo

-446.769

-121.596

Taakstelling

446.769

-121.596

Totaal Lasten Baten Programma 1 Academie

Totaal Baten VPB LAST

Gerealiseerd resultaat

Concept Jaarstukken | MZ

2025

HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2025 OP BASIS VAN TAAKVELDEN BBV Lasten

0.4 Overhead

Primitieve

Wijziging

Definitieve

Realisatie

begroting

2025

1.596.393

1.632.663

2.410.033

2.440.162

4.006.426

4.072.825

1.418.144

1.577.945

2.141.513

2.373.284

Totaal Baten

3.559.657

3.951.229

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-446.769

-121.596

Saldo

-446.769

-121.596

Taakstelling

446.769

-121.596

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproducten en cultuurparticipatie Totaal Lasten Baten 0.4 Overhead 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproducten en cultuurparticipatie

Toevoeging/onttrekking aan reserves programma's

Gerealiseerd resultaat

Concept Jaarstukken | MZ

2025

4.3.

TOELICHTING OP DE BALANS

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de financiële verordening, waarin door het Algemeen bestuur op de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De Jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd in de AB vergadering van 2 juli 2026. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij in deze grondslagen anders is vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden genomen als deze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Muziekschool. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeid gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden dan ook geen voorzieningen getroffen of op andere wijze een verplichting gevormd. Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid 2024. Dat betekent dat: • de rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art.

17 Financiële verhoudingswet; • de financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat; • de rechtmatigheidsverantwoording moet nog worden opgeteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening; • voor het voorwaardencriterium de norm uit het normenkader geldt zoals op 26 juni 2025 door het algemeen bestuur is vastgelegd; • voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig in het algemeen bestuur zijn gemeld. Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een

Concept Jaarstukken | MZ

2025

onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording. Dit betekent dat: • Een verantwoordingsgrens van 3% (zijnde € 122.184) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen; • Een rapporteringstolerantie van 5% gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17092696/1