2026-23f5 D26.356235 SWVO begroting 1e wijzig SWVO begroting 1e wijziging 2026 na AB 15 april 2026 concept

Begroting SWVO 1e wijziging 2026

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

JRR 2025 Concept

Begroting 2026 primair

Begroot 2026 1e wijziging

Mutatie

LASTEN Programma 1 Educatie

865.354

838.941

23.035

861.976

0

0

0

0

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.773.146

3.689.771

0

3.689.771

Programma 4 Overige projecten

2.957.380

3.163.549

-14.832

3.148.717

Programma 5 Secretariaat

2.021.487

2.089.014

986

2.090.000

Totaal lasten

9.617.366

9.781.275

9.189

9.790.464

Programma 1 Educatie

866.481

838.941

23.035

861.976

Programma 2 Uitvoering Wmo

100.000

100.000

0

100.000

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.773.146

3.689.771

0

3.689.771

Programma 4 Overige projecten

3.115.046

3.163.549

-14.832

3.148.717

Programma 5 Secretariaat

2.084.753

1.897.927

-62.609

1.835.319

Totaal baten

9.939.426

9.690.188

-54.405

9.635.783

0 0

0 0

0 0

0 0

Gerealiseerde saldo baten en lasten

322.060

-91.087

-63.595

-154.682

Toevoeging/onttrekking aan reserves

116.462

91.087

63.595

154.682

Gerealiseerde resultaat

438.522

0

0

0

Programma 2 Uitvoering Wmo

BATEN

Onvoorzien Vennootschapsbelasting

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

1

1

Programma Educatie JRR 2025 Concept

Begroting 2026 primair

Begroot 2026 1e wijziging

Mutatie

Lasten Volwasseneneducatie Cultuureducatie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Regioplan laaggeletterdheid

660.309 184.909 19.863 273 0

637.274 180.841 19.426 1.400 0

23.035 0 0 0 0

660.309 180.841 19.426 1.400 0

Totaal lasten

865.354

838.941

23.035

861.976

Baten Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. Regioplan laaggeletterdheid'

660.309 206.172 0

637.274 201.667 0

23.035 0 0

660.309 201.667 0

Totaal baten

866.481

838.941

23.035

861.976

1.127

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

0 1.127

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

2

Toelichting:

Volwasseneneducatie Als contactgemeente van de arbeidsmarktregio ontvangt de gemeente Goes jaarlijks een rijksbijdrage voor de volwasseneneducatie op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Binnen Zeeland is de afspraak gemaakt dat voor 2026 de middelen nog via de 3 sub-regio’s worden ingezet. SWVO ontvangt de middelen voor de Oosterschelderegio. Vanaf 2027 zal de contactgemeente Goes het WEB-budget zelf verdelen. WEB-middelen mogen besteed worden aan het bereiken en passend bedienen van de doelgroepen en voor trajecten ter verbetering van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal). De doelgroepen omvatten mensen van 18 jaar en ouder die niet inburgering plichtig zijn. Voor de periode 2024 tot en met 2028 zijn afspraken gemaakt met Scalda en de Digitaalhuizen in meerjarige overeenkomsten. Deze educatiegelden worden via een specifieke uitkering vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gesteld. Voor 2026 zijn de budgetten voor de Oosterschelderegio met € 23.035,- naar boven bijgesteld bij wijziging d.d. 28.07.2025. Totaal voor 2026: € 660.309,-.

Cultuureducatie/Jeugdtheaterhuis Met de gemeentelijke bijdrage voor de reguliere cultuureducatie wordt het KCE Oosterschelderegio gesubsidieerd. KCE Oosterschelderegio zet zich in de regio in om zoveel mogelijk leerlingen in contact te laten komen met culturele activiteiten. KCE is organisatorisch ondergebracht bij Muziekschool Zeeland. Cultuureducatie zal deel gaan uitmaken in het nieuwe kerncurriculum in het onderwijs. Cultuurkwadraat neemt tijdelijk de uitvoering op zich van het CMK4 project in de Oosterschelderegio. Dit project zorgt voor deskundigheidsbevordering, maatwerk en borging van cultuureducatie binnen scholen. Verder ontvangt de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ) subsidie voor het verzorgen van theaterlessen voor verschillende leeftijden in de regio. De bijdrage per gemeente staat opgenomen in onderstaande tabel. Voor de subsidie aan KCE en JTSZ wordt in 2026 rekening gehouden met de VZG-richtlijn 2026 van –2,2% (bezuinigingsrichtlijn).

Strategie voor het versterken van Basisvaardigheden Als contactgemeente van de arbeidsmarktregio ontvangt de gemeente Goes tot en met 2028 een decentralisatie-uitkering voor een extra impuls Aanpak Basisvaardigheden volwassenen. Voor de coördinatie van de regionale aanpak laaggeletterdheid is vanaf 2026 tot en met 2028 jaarlijks € 126.206,- een decentralisatie uitkering beschikbaar voor Zeeland. Het regioplan ‘Verbinding maken op de basisvaardigheden’ liep in 2024 af en is geëvalueerd. Hieruit is het nieuwe plan ontwikkeld ‘Strategie voor het versterken van basisvaardigheden in Zeeland 2026-2028’ waarmee we de komende tijd gaan werken. De middelen uit de decentralisatie uitkering zullen, in overleg met de centrumgemeente Goes en de regio’s Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen en Oosterschelde, regionaal dan wel sub-regionaal ingezet worden.

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

3

De kosten voor programma Educatie zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

26.965 37.605

3.783 6.564

192 332

15.570 6.860 29.074 33.413 31.354 180.841

2.131 1.316

108 67 193 285 223 1.400

660.309

660.309

5.632 19.426

30.940 44.501 660.309 17.809 8.243 29.267 39.330 31.577 861.976

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

4

2

Programma Uitvoering Wmo JRR 2025 Concept

Begroting 2026 primair

Begroot 2026 1e wijziging

Mutatie

Lasten Totaal lasten

0

0

0

0

Baten Bijdragen gemeenten

100.000

100.000

0

100.000

Totaal baten

100.000

100.000

0

100.000

Gerealiseerde saldo baten en lasten

100.000

100.000

0

100.000

Toevoeging aan reserve afschrijvingen

-32.115

-100.000

0

-100.000

Gerealiseerde resultaat

67.885

0

0

0

Toelichting:

Bijdragen gemeenten - Toevoeging/onttrekking aan reserves Vanaf 2016 wordt in het kader van de uitbreiding van taken met Begeleiding en de invoering van iWmo, geïnvesteerd in automatisering. De gemeenten hebben daarvoor binnen de begroting extra middelen bevoorschot. Voor 2026 verwachten we een investering van € 100.000,-. De kosten van deze investering worden, conform de financiële verordening, op de balans opgenomen. Jaarlijks zal worden afgeschreven op de boekwaarde. De bijdrage van de gemeenten zal daarom worden toegevoegd aan de reserve afschrijvingen, zodat daaruit de jaarlijkse afschrijvingslasten kunnen worden gedekt. De bijdrage van de gemeenten is inclusief de kosten van de investering in automatisering. De uitvoeringskosten zijn gekoppeld aan de zorgkosten van begeleiding. Dit betekent dat het totaalbedrag ad € 100.000,- niet wijzigt, maar de bedragen tussen de gemeenten onderling wel.

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

5

Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Uitvoeringskosten Wmo 13.249 32.615 8.126 4.270 11.603 19.426 10.712 100.000

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

6

3

Programma Gezondheidsbeleid JRR 2025 Concept

Begroting 2026 primair

Begroot 2026 1e wijziging

Mutatie

Lasten SMWO, subsidie AMW en CLIO Koploperproject onafhankelijke CLIO Kosten regionaal preventiebeleid

3.475.589 373 297.184

3.399.126 0 290.645

0 0 0

3.399.126 0 290.645

Totaal lasten

3.773.146

3.689.771

0

3.689.771

Baten Bijdrage gemeenten voor AMW en CLIO Vooruitontvangen Koploperproject CLIO Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid

3.475.589 373 297.184

3.399.126 0 290.645

0 0 0

3.399.126 0 290.645

Totaal baten

3.773.146

3.689.771

0

3.689.771

Gerealiseerde saldo baten en lasten

0

0

0

0

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

0

0

0

Gerealiseerde resultaat

0

0

0

0

Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en cliëntondersteuning Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) richt zich op het ondersteunen en begeleiden van mensen met en zonder beperking, zodat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen functioneren en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor mensen die zelf, of binnen hun eigen netwerk, niet in staat zijn om passende zorg en ondersteuning te regelen. De cliëntondersteuner helpt inwoners bij het vinden en aanvragen van de juiste voorzieningen en zorgtrajecten, met als uitgangspunt de eigen mogelijkheden en voorliggende voorzieningen. SWVO heeft namens de 5 Bevelandse gemeenten een subsidierelatie met SMWO voor de uitvoering van maatschappelijk werk en cliëntondersteuning. De inzet richt zich tot inwoners die (tijdelijk) verminderd zelfredzaam zijn.

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

7

De financiën van gemeenten staan onder druk. Daarom is in afstemming met SMWO voor 2025 al een besparing gerealiseerd. Dit legt druk op SMWO, omdat de afgelopen jaren de loonstijgingen in de CAO Sociaal Werk hoger waren dan de VZG-richtlijn die wordt toegepast. Verder maakt de gemeente Tholen vanaf 1 januari 2025 geen gebruik meer van cliëntondersteuning door SMWO (dit wordt belegd bij de organisatie die ook maatschappelijk werk in Tholen verzorgt). De frictiekosten voor Tholen zijn in het AB SWVO afgestemd. Voor 2026 is de VZG-richtlijn van –2,2% toegepast.

Regionaal preventiebeleid De middelen regionaal preventiebeleid worden ingezet voor o.a. het regionaal contract met Emergis Preventie (preventieve GGZ, daarin zijn zowel regionale als lokale activiteiten collectieve preventie GGZ (CPGGZ) en verslavingspreventie opgenomen) en het projectmanagement van de Zeeuwse aanpak 'Laat ze niet (ver)zuipen!’. Voor 2026 is de VZG-richtlijn van –2,2% toegepast.

De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt: Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 474.104 822.562 266.992 164.923 478.347 0 0 2.206.927

CLIO 256.114 444.355 144.231 89.092 258.406 0 0 1.192.199

Regionaal Preventiebeleid 42.668 71.826 19.270 16.030 43.145 61.072 36.634 290.645

Totaal 772.886 1.338.743 430.493 270.045 779.898 61.072 36.634 3.689.771

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

8

4

Programma Overige projecten JRR 2025 Concept

Begroting 2026 primair

Begroting 2026 1e wijziging

Mutatie

Lasten Kosten leerlingenvervoer Loketkosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer

2.775.887 181.492 2.957.380

2.967.300 196.249 3.163.549

-16.083 1.251 -14.832

2.951.217 197.500 3.148.717

Totaal lasten

2.957.380

3.163.549

-14.832

3.148.717

Baten Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer

3.075.279 39.768 3.115.046

3.125.049 38.500 3.163.549

-16.099 1.268 -14.832

3.108.950 39.768 3.148.717

Totaal baten

3.115.046

3.163.549

-14.832

3.148.717

Gerealiseerde saldo baten en lasten

157.667

0

0

0

Toevoeging/onttrekking aan reserves

0

0

0

0

157.667

0

0

0

Gerealiseerde resultaat

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

9

Leerlingenvervoer Om tot een realistische 1e begrotingswijziging 2026 te komen is uitgegaan van de maanden augustus t/m december 2025. Deze specifieke maanden zijn gebruikt, aangezien dit het huidige schooljaar betreft. Aan de hand van de vervoersbewegingen en aantallen leerlingen in deze periode kan een redelijk goed beeld worden afgegeven voor de periode tot en met einde van het lopende schooljaar. Feit is wel dat er vanaf augustus 2026 weer een nieuw schooljaar begint en dit laat zich altijd lastig begroten aangezien er rond de start van het nieuwe schooljaar grote mutaties kunnen plaatsvinden. De vervoerskosten van de 1e begrotingswijziging 2026 zijn over de hele regio, exclusief Borsele, met ruim € 13.000,- naar beneden bijgesteld. Op gemeentelijk niveau zijn de volgende verschillen te zien. De vervoerskosten voor Goes, Kapelle, Noord-Beveland, en Reimerswaal, zijn opgehoogd met respectievelijk € 19.000,-, € 14.000,-, € 16.000,- en € 5.000, -. Voor Schouwen-Duiveland en Tholen is de begroting naar beneden bijgesteld met ruim € 36.000,- en € 31.000,-. Deze aanpassingen komen vooral voort uit het feit dat er nu begroot is op basis van de cijfers van het huidige schooljaar. Om tot de 1e begrotingswijziging 2026 te komen zijn de werkelijke vervoerskosten van 2025 (augustus t/m december) doorgerekend naar een heel jaar en vermenigvuldigd met de NEA-index van 2026 van 4,1%.

In de primaire begroting 2026 was gerekend met hogere vervoerskosten in 2025 (2 e begrotingswijziging 2025) en deze verhoogd met de laatst bekende NEA indexering van 1,5% (van 2025). De loketkosten betreffen salariskosten, welke zijn berekend door GR de Bevelanden op basis van de laatst afgesloten Cao. De verdeling van de kosten over de gemeenten is als volgt: Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

0 230.511 206.784 206.974 641.404 763.564 760.029 2.809.265

0 6.772 4.862 21.069 65.169 9.894 34.187 141.952

Loketkosten 0 17.390 16.769 14.595 62.728 37.264 48.754 197.500

Totaal kosten LL-vervoer 0 254.673 228.415 242.638 769.301 810.722 842.970 3.148.717

Eigen bijdragen ouders 0 -2.672 0 -2.672 -29.657 -4.098 -668 -39.768

Totaal 0 252.001 228.415 239.966 739.644 806.623 842.302 3.108.950

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

10

5

Programma Secretariaat JRR 2025 Concept

Begroting 2026 primair

Begroting 2026 1e wijziging

LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten

1.573.930 121.652 62.561 263.345

1.671.799 132.599 70.978 213.638

-24.299 -1.099 -3.978 30.362

1.647.500 131.500 67.000 244.000

Totaal lasten

2.021.487

2.089.014

986

2.090.000

BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

1.535.677 313.099 235.977

1.501.892 246.035 150.000

-103.631 41.023 0

1.398.261 287.058 150.000

Totaal baten

2.084.753

1.897.927

-62.609

1.835.319

Gerealiseerde saldo baten en lasten

63.266

-191.087

-63.595

-254.682

Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Toevoeging/onttrekking aan reserve expl. resultaat Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves

-495 149.072 0 148.577

-500 135.500 56.087 191.087

0 -5.000 68.595 63.595

-500 130.500 124.682 254.682

Gerealiseerde resultaat

211.843

0

0

0

Mutatie

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

11

Toelichting

Algemeen: In het kader van het traject voor Zeeuwse samenwerking in het Sociaal Domein is met instemming van het OZO Sociaal Domein eind 2025 de ontwerpregeling voor een nieuwe governance Sociaal Domein Zeeland voor zienswijze aan de gemeenten gestuurd. Deze regeling omvat de omvorming van de GR SWVO /CZW bureau naar een nieuwe GR Sociaal Domein Zeeland en Jeugdzorgregio, waar ook de 6 andere Zeeuwse gemeenten gaan deelnemen en waar naast de taken van SWVO /CZW, de taken van de Inkooporganisatie Jeugd en het programmateam ZSSD in op gaan. Het jaar 2026 staat in het teken van de besluitvorming en voorbereiding van deze nieuwe GR die op 1 januari 2027 operationeel moet zijn.

Personeel In de salariskosten zijn de Cao-verhogingen voor 2026 verwerkt. Ook is het vertrek van de beleidsadviseur vervoer naar de nieuwe GR Publiek vervoer en hiermede ook het vervallen van deze functie bij SWVO meegenomen. Zie hiervoor ook de lagere bijdrage van de gemeenten voor het secretariaat. Verder is een personeelsadviseur in vaste dienst gekomen, welke eerst gedeeltelijk werd ingehuurd via GR de Bevelanden. In totaal zijn de personele kosten met ruim € 24.000 naar beneden bijgesteld. Bij het secretariaat SWVO werken in 2026 in totaal 18 personen (12,69 fte), bij het loket van het Leerlingenvervoer in totaal 3 personen (2,22 fte) en zijn er nog 2 vacatures (0,89 fte). Verder worden er op IT-gebied nog 2 personen (0,88 fte) ingehuurd via detachering. Totaal 16,68 fte in 2026.

Huisvesting Door wat kleine mutaties zijn de huisvestingskosten t.o.v. de primaire begroting van 2026 met € 1.000,- naar beneden bijgesteld.

Organisatie De organisatiekosten zijn door wat kleine mutaties t.o.v. de primaire begroting met bijna € 4.000,- naar beneden bijgesteld.

Automatisering De automatiseringskosten zijn t.o.v. de primaire begroting 2026 met ruim € 30.000,- naar boven bijgesteld. Deze verhoging wordt o.a. door Safe GPT, Moderne werkplekken, Power BI, Informatiebeveiliging en privacy en meer licenties veroorzaakt.

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

12

BATEN:

Gemeentelijke bijdrage: De gemeentelijke bijdrage is in de 1e begrotingswijziging 2026 door het verdwijnen van de functie beleidsadviseur vervoer naar de nieuwe GR Publiek vervoer met ruim € 103.000,- naar beneden bijgesteld. Gerekend is met een percentage van 6,9%, waar ook in de nieuwe Gr Sociaal Domein & Inkoop Jeugd mee is gerekend.

Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 191.321 331.939 107.742 66.553 193.032 284.777 222.897 1.398.261

Rentebaten en overige inkomsten: Voor de CISO functionaris krijgen we vanuit het CZW-bureau vanaf 2026 een hogere bijdrage op basis van 0,43 fte. Hierdoor is deze bijdrage in de 1 e begrotingswijziging 2026 met € 41.000,- verhoogd.

Onttrekking aan reserve afschrijvingen: In de 1e begrotingswijziging 2026 is de onttrekking aan de reserve afschrijvingen met € 5.000,- naar beneden bijgesteld. Dit komt door lagere afschrijvingskosten automatisering (€ 6.500) en hogere afschrijvingskosten gebouwen (€ 1.500).

Onttrekking/toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten: Voor 2026 wordt een negatief resultaat verwacht van ruim € 124.000,-. Het negatieve resultaat wordt voorlopig onttrokken aan de reserve exploitatieresultaten. Bij de jaarrekening 2026 wordt door het algemeen bestuur besloten, wat er met het resultaat gebeurt.

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

13

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 1e Begrotingswijziging 2026 Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Educatie 30.940 44.501 660.309 17.809 8.243 29.267 39.330 31.577 861.976

Wmo 13.249 32.615 0 8.126 4.270 11.603 19.426 10.712 100.000

Gezondheidsbeleid 772.886 1.338.743 0 430.493 270.045 779.898 61.072 36.634 3.689.771

Overige Projecten 0 252.001 0 228.415 239.966 739.644 806.623 842.302 3.108.950

Secretariaat via facturen 191.321 331.939 0 107.742 66.553 193.032 284.777 222.897 1.398.261

Totaal 1.008.396 1.999.798 660.309 792.585 589.076 1.753.444 1.211.228 1.144.121 9.158.958

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

660.309

660.309

Cultuur educatie 26.965 37.605 0 15.570 6.860 29.074 33.413 31.354 180.841

Jeugdtheaterschool 3.783 6.564 0 2.131 1.316 0 5.632 0 19.426

Advies 192 332 0 108 67 193 285 223 1.400

Totaal 30.940 44.501 660.309 17.809 8.243 29.267 39.330 31.577 861.976

14

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Uitvoeringskosten Wmo 13.249 32.615 8.126 4.270 11.603 19.426 10.712 100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

AMW

CLIO

474.104 822.562 266.992 164.923 478.347 0 0 2.206.927

256.114 444.355 144.231 89.092 258.406 0 0 1.192.199

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

Regionaal Preventiebeleid 42.668 71.826 19.270 16.030 43.145 61.072 36.634 290.645

Totaal 772.886 1.338.743 430.493 270.045 779.898 61.072 36.634 3.689.771

15

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 0 234.611 211.646 225.371 676.916 769.359 793.548 2.911.450

Loketkosten LLV 0 17.390 16.769 14.595 62.728 37.264 48.754 197.500

Totaal 0 252.001 228.415 239.966 739.644 806.623 842.302 3.108.950

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2026 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaat

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

191.321 331.939 107.742 66.553 193.032 284.777 222.897 1.398.261

16

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties bevoorschotting 2026 na 1e Begrotingswijziging 2026 per gemeente Educatie

Bevoorschotting 2026 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

30.940 44.501 660.309 17.809 8.243 29.267 39.330 31.577 861.976

Uitvoering Wmo 13.249 32.615 0 8.126 4.270 11.603 19.426 10.712 100.000

Gezondheids Overige projecten Loketkosten Secretariaat beleid LL-vervoer LL-vervoer (via facturen) 772.886 0 0 191.321 1.338.743 234.611 17.390 331.939 0 0 0 0 430.493 211.646 16.769 107.742 270.045 225.371 14.595 66.553 779.898 676.916 62.728 193.032 61.072 769.359 37.264 284.777 36.634 793.548 48.754 222.897 3.689.771 2.911.450 197.500 1.398.261

TOTAAL 1.008.396 1.999.798 660.309 792.585 589.076 1.753.444 1.211.228 1.144.121 9.158.958

Uitsplitsing bijdragen Educatie

Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

Primair 2026 Borsele

30.940

1e wijziging 2026 0

30.940

Goes

44.501

0

44.501

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

637.274

23.035

660.309

17.809

0

17.809

Noord-Beveland

8.243

0

8.243

Reimerswaal

29.267

0

29.267

Schouwen-Duiveland

39.330

0

39.330

Tholen

31.577

0

31.577

Totaal

838.941

23.035

861.976

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

17

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Uitvoering Wmo

Mutatie

Uitvoering Wmo

Primair 2026

1e wijziging 2026

Borsele

13.335

-86

13.249

Goes

29.014

3.601

32.615

Kapelle

7.664

462

8.126

Noord-Beveland

4.326

-56

4.270

Reimerswaal

10.863

740

11.603

Schouwen-Duiveland

19.166

260

19.426

Tholen

15.632

-4.920

10.712

Totaal

100.000

0

100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

Primair 2026

1e wijziging 2026

Borsele

772.886

0

772.886

Goes

1.338.743

0

1.338.743

Kapelle

430.493

0

430.493

Noord-Beveland

270.045

0

270.045

Reimerswaal

779.898

0

779.898

Schouwen-Duiveland

61.072

0

61.072

Tholen

36.634

0

36.634

Totaal

3.689.771

0

3.689.771

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

18

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

Leerl.vervoer

Primair 2026 Borsele

1e wijziging 2026 0

0

0

Goes

217.332

17.279

234.611

Kapelle

195.773

15.873

211.646

Noord-Beveland

211.102

14.268

225.371

Reimerswaal

675.780

1.136

676.916

Schouwen-Duiveland

806.682

-37.323

769.359

Tholen

822.132

-28.584

793.548

Totaal

2.928.800

-17.351

2.911.450

Gemeente

LLV-Loketkosten

Mutatie

LLV-Loketkosten

Primair 2026 Borsele

1e wijziging 2026 0

0

0

Goes

17.280

110

17.390

Kapelle

16.663

106

16.769

Noord-Beveland

14.503

92

14.595

Reimerswaal

62.331

397

62.728

Schouwen-Duiveland

37.028

236

37.264

Tholen

48.445

309

48.754

Totaal

196.250

1.250

197.500

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

19

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

Primair 2026

1e wijziging 2026

Borsele

205.500

-14.179

191.321

Goes

356.540

-24.601

331.939

Kapelle

115.728

-7.986

107.742

Noord-Beveland

71.486

-4.933

66.553

Reimerswaal

207.339

-14.307

193.032

Schouwen-Duiveland

305.882

-21.105

284.777

Tholen

239.417

-16.520

222.897

Totaal

1.501.892

-103.631

1.398.261

TOTAAL OVERZICHT BEVOORSCHOTTING Bevoorschotting Primaire Begroting 2026 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 30.940 44.501 637.274 17.809 8.243 29.267 39.330 31.577 838.941

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

Uitvoering Wmo 13.335 29.014 0 7.664 4.326 10.863 19.166 15.632 100.000

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 772.886 0 1.338.743 217.332 0 0 430.493 195.773 270.045 211.102 779.898 675.780 61.072 806.682 36.634 822.132 3.689.771 2.928.800

Loketkosten LL-vervoer 0 17.280 0 16.663 14.503 62.331 37.028 48.445 196.250

Secretariaat (via facturen) 205.500 356.540 0 115.728 71.486 207.339 305.882 239.417 1.501.892

TOTAAL 1.022.661 2.003.409 637.274 784.130 579.705 1.765.478 1.269.160 1.193.837 9.255.654

20

Mutatie bevoorschotting na 1e Begrotingswijziging 2026 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 23.035 0 0 0 0 0 23.035

Uitvoering Wmo

Gezondheids beleid

Overige projecten LL-vervoer

Loketkosten LL-vervoer

Secretariaat (via facturen)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 17.279 0 15.873 14.268 1.136 -37.323 -28.584 -17.351

0 110 0 106 92 397 236 309 1.250

-14.179 -24.601 0 -7.986 -4.933 -14.307 -21.105 -16.520 -103.631

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 13.249 772.886 32.615 1.338.743 0 0 8.126 430.493 4.270 270.045 11.603 779.898 19.426 61.072 10.712 36.634 100.000 3.689.771

Overige projecten LL-vervoer 0 234.611 0 211.646 225.371 676.916 769.359 793.548 2.911.450

Loketkosten LL-vervoer

Secretariaat (via facturen) 191.321 331.939 0 107.742 66.553 193.032 284.777 222.897 1.398.261

-86 3.601 0 462 -56 740 260 -4.920 0

TOTAAL -14.265 -3.611 23.035 8.455 9.371 -12.035 -57.932 -49.715 -96.697

Bevoorschotting 2026 na 1e Begrotingswijziging 2026 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 30.940 44.501 660.309 17.809 8.243 29.267 39.330 31.577 861.976

Programmabegroting 2026 – 1e wijziging - Concept

0 17.390 0 16.769 14.595 62.728 37.264 48.754 197.500

TOTAAL 1.008.396 1.999.798 660.309 792.585 589.076 1.753.444 1.211.228 1.144.121 9.158.958

21