2026-23c2 D26.358650 RBL jaarrekening 2025 begrotingswijziging 2026 begroting 2 20260422 Jaarrekening 2025

RBL Oosterschelde Jaarrekening 2025

Begroot 2025

Jaarrekening 2025

Resultaat 2025 begroot/werkelijk

Jaarrekening 2025

Kosten

Loonkosten Inhuur derden Materiële kosten Extra inhuur ESF middelen

€ € € €

1.457.916 88.800 144.613 25.293

totaal

€

10% Overhead Totaal kosten

€ € € €

1.422.248 145.439 107.515 -

€ € € €

35.668 -56.639 37.098 25.293

1.716.622 €

1.675.201 €

41.421

€

154.672 €

156.769 €

-2.097

€

1.871.294 €

1.831.970 €

39.323

€ € € € € €

689.513 222.824 823.604 75.000 67.041 -

643.530 € 452.766 € 823.603 € 0 € 67.041 € 70.895 €

-45.983 229.942 -1 -75.000 70.895

Opbrengsten

Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen aanpak jeugdwerkloostheid Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € €

1.877.982

2.057.834

Begrotingssaldo/ Resultaat voor toevoegingen/onttrekkingen reserves €

6.688 €

225.864

Algemene reserve Bestemmingsreserve Doorstroompunt

€ €

0 € -6.688 €

101.242 124.622

Begrotingssaldo/ Resultaat na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

0 €

-0 €

179.852

-

RBL Jaarrekening 2025 22-4-2025

Leerplicht Jaarrekening 2025

Begroot 2025

Jaarrekening 2025

Resultaat 2025 begroot/werkelijk

Jaarrekening 2025

Kosten

Loonkosten Inhuur derden Materiële kosten

€ €

680.234 € € 66.044 €

625.789 € € 47.306 €

54.445 18.738

totaal

€

746.278 €

673.096 €

73.182

10% Overhead

€

70.638 €

62.579 €

8.059

Totaal kosten

€

816.916 €

735.675 €

81.241

€ €

823.604 € €

823.603 € 13.314 €

-1 13.314

823.604

836.917

13.313

Opbrengsten

Gemeenten Overige baten Totaal opbrengsten

Begrotingssaldo/ Resultaat voor toevoegingen/onttrekkingen reserves €

6.688 €

101.242

Mutatie algemene reserve

€

-6.688 €

101.242

Begrotingssaldo/ Resultaat na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-

-

€

€

-

RBL Jaarrekening 2025 22-4-2025

Doorstroompunt Jaarrekening 2025

Begroot 2025

Jaarrekening 2025

Resultaat 2025 begroot/werkelijk

Jaarrekening 2025

Kosten

Loonkosten Inhuur derden Materiële kosten Extra inhuur ESF middelen

€ € € €

777.682 88.800 78.569 25.293

totaal

€

10% Overhead Totaal kosten

€ € € €

796.459 145.439 60.208 -

€ € € €

-18.777 -56.639 18.361 25.293

970.344 €

1.002.106 €

-31.762

€

84.034 €

94.190 €

-10.156

€

1.054.378 €

1.096.296 €

-41.918

€ € € € €

689.513 222.824 75.000 67.041 -

643.530 € 452.766 € 0 € 67.041 € 57.581 €

-45.983 229.942 -75.000 57.581

Opbrengsten

Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV ESF middelen aanpak jeugdwerkloostheid Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € €

1.054.378

1.220.918

Begrotingssaldo/ Resultaat voor toevoegingen/onttrekkingen reserves €

0 €

124.622

Mutatie bestemmingsreserve Doorstroompunt

€

-0 €

124.622

Begrotingssaldo/ Resultaat na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

0 €

-

166.540

€

-

RBL Jaarrekening 2025 22-4-2025

Verloop algemene reserve 2025 Stand algemene reserve 1 januari 2025 Saldo begin boekjaar 2025

€ €

85.874 85.874

Mutaties 2025 Resultaat Leerplicht Saldo mutaties 2025

€ €

101.242 101.242

Stand algemene reserve 31-12-2025

€

187.117

Resultaatbestemming 2025 Totale baten 2025 Maximum stand reserve (5% van de baten)

2.057.834 102.892

Stand algemene reserve 31-12-2025

€

187.117

Voorstel resultaatbestemming 2025

€

84.225

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

12.869 6.685 3.092 12.462 16.598 14.646 17.873

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

84.225

100%

Stand reserve doorstroompunt 1 januari 2025 Saldo begin boekjaar 2025

€ €

245.869 245.869

Mutaties 2025 Resultaat Doorstroompunt Saldo mutaties 2025

€ €

124.622 124.622

Stand bestemmingsreserve DSP 31-12-2025

€

370.491

Verdeling resultaatbestemming 2025

Verloop bestemmingsreserve 2025

RBL Jaarrekening 2025 22-4-2025

Gemeentelijke bijdrage 2025 Jaarreking 2025

Procentueel

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

125.841 65.372 30.235 121.863 162.307 143.214 174.771

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

823.604

100,0%

Structureel

Incidenteel

Verdeling incidenteel-structureel Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.686.532 € 1.933.212 €

145.439 € 124.622 €

1.831.970 2.057.834

Saldo

€

246.681 €

-20.817 €

225.864

RBL Jaarrekening 2025 22-4-2025