2025-51 RV D25.343747 RA Tweede bestuursrapportage 2025

*Z02BA193FA9* Zaaknummer Documentnummer

Z25.025816 D25.343747

Raadsadvies Onderwerp

Tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle en begrotingswijzigingen

Advies

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle; 2. De begroting 2025, overeenkomstig de mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2025, op het niveau van de totalen baten en lasten 2025 per programma gewijzigd vast te stellen; 3. De budgetten, overeenkomstig de mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2025, door te schuiven naar 2026; 4. De niet uitgegeven budgetten voor een aantal projecten over te hevelen naar 2026; 5. De aanpassingen van de investeringsbudgetten en voorzieningen 2025 vast te stellen; 6. De middelen Jeugd 2023 en 2024 á € 478.000,- en dekking budgetoverhevelingen 2e berap 2025 á € 376.700,- toe te voegen aan de Algemene Resreve; 7. De tweede begrotingswijziging 2026, met de overgehevelde bedragen uit 2025, vast te stellen.

Beeldvormende behandeling

-

Oordeelsvormende behandeling

16 december 2025

Besluitvormende behandeling

16 december 2025

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

25 november 2025

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

1 D25.344258

Samenvatting Als onderdeel van de planning en controlcyclus stelt het college elk jaar twee bestuursrapportages voor uw raad op. De basis hiervan is de begroting van het lopende jaar. In deze tweede rapportage verantwoorden wij aan uw raad de voortgang van de voorgenomen activiteiten, aanvullende activiteiten die dit jaar onze aandacht vroegen en de financiële voortgang hiervan. Het geeft de stand van zaken weer tot medio november 2025. Met deze bestuursrapportage leggen we ook begrotingswijzigingen aan u voor met daarin de voorgestelde overhevelingen naar 2026.

1

Advies 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle; 2. De begroting 2025, overeenkomstig de mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2025, op het niveau van de totalen baten en lasten 2025 per programma gewijzigd vast te stellen; 3. De budgetten, overeenkomstig de mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2025, door te schuiven naar 2026; 4. De niet uitgegeven budgetten voor een aantal projecten over te hevelen naar 2026; 5. De aanpassingen van de investeringsbudgetten en voorzieningen 2025 vast te stellen; 6. De middelen Jeugd 2023 en 2024 á € 478.000,- en dekking budgetoverhevelingen 2e berap 2025 á € 376.700,- toe te voegen aan de Algemene Resreve; 7. De tweede begrotingswijziging 2026, met de overgehevelde bedragen uit 2025, vast te stellen. Inleiding: waar gaat het over? In deze tweede bestuursrapportage 2025 verantwoorden wij de voortgang van de activiteiten tot medio november 2025. Sinds de eerste bestuursrapportage hebben we als gemeente weer een aantal mooie stappen gezet. Zo is de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen goed verlopen. De vijf Bevelandse gemeenten continueren én versterken de nauwe samenwerking in Samenwerking de Bevelanden. De bouw van het nieuwe IKC Wemeldinge is inmiddels gestart. De vergunning voor de tijdelijke noodopvang op Smokkelhoek is verleend. De GREX voor Zuidhoek 4 is vastgesteld.

De vernieuwde bibliotheek in Kapelle is geopend en meer ingericht als ontmoetingsplek. De eerste ervaringen met de wijk-GGD’er zijn positief. De LEADER subsidie voor het onderdeel Wilhelminastraat, Promenade en Sluisplein in de Boulevardvisie is toegekend. We voerden warmtescans uit bij woningen en verleenden subsidies voor isolatie. De beleidsplannen voor groen, wegen en begraafplaatsen zijn vastgesteld. Naast de programma’s rapporteren we in de verschillende paragrafen. Hiervan hebben we alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met financiële of beleidsmatige gevolgen. Met deze bestuursrapportage leggen we ook begrotingswijzigingen aan u voor met daarin de voorgestelde overhevelingen naar 2026. Een uitgebreide (financiële) toelichting kunt u uiteraard lezen in de tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle. Relatie met strategisch beleid In de rapportages in de P&C cyclus rapporteren we op de voortgang van de inspanningen en daarmee de ambities op de verschillende taakvelden. Participatie Geen bijzonderheden. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 Conform de financiële verordening wordt uw raad met tussentijdse rapportages geïnformeerd over de realisatie van de begroting.

2.1 Conform de financiële verordening stelt uw raad jaarlijks een begrotingswijziging vast waarin de overgehevelde bedragen zijn opgenomen, alsmede de over te hevelen investeringsbudgetten.

2

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Programma

Gewijzigde begroting 2.606 2.085 15.428 385 169 4.429 -31.364 5.327 0

2e berap 2025

Saldo

2 -175 401 6 -83 -169 -922 802 0

2.609 1.910 15.830 391 86 4.260 -32.286 6.129 0

Saldo

-934

-138

-1.072

waarvan incidenteel

-1.013

-288

-1.302

79

150

230

1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting

Structureel saldo Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak We verwerken de begrotingswijziging met daarin de overhevelingen in de begroting 2025 en begroting 2026. Bijlagen - Tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle (D25.344258)

3