2025-51 RB D25.343753 RB Tweede bestuursrapportage 2025

*Z02BA224BF1* Zaaknummer Documentnummer

Z25.025816 D25.343753

Raadsbesluit Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle en begrotingswijzigingen

De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2025, nummer D25.343746;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle; 2. De begroting 2025, overeenkomstig de mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2025, op het niveau van de totalen baten en lasten 2025 per programma gewijzigd vast te stellen; Programma

Gewijzigde begroting 2025

2e berap 2025

Totaal

Baten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten

-2.237 -5.093 -2.306 -238 -2.416 -3.696 -32.098 -251 -167 -48.500

-460 -5.103 -272 206 -96 -459 -970 -408 111 -7.450

-2.697 -10.195 -2.578 -31 -2.512 -4.155 -33.068 -658 -56 -55.951

Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten

4.844 7.178 17.734 623 2.585 8.125 734 5.578 167 47.567

462 4.928 673 -201 13 290 48 1.210 -111 7.312

5.306 12.106 18.407 422 2.598 8.415 781 6.787 56 54.879

Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat (+ = tekort)

-934 -1.013 79

-138 -288 150

-1.072 -1.302 230

3. De budgetten, overeenkomstig de mutaties uit de tweede bestuursrapportage 2025, door te schuiven naar 2026; 4. De niet uitgegeven budgetten voor een aantal projecten over te hevelen naar 2026; Programma

Omschrijving

1. Bestuur en Veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein

ZLM-tour Asiel - inhuur beveiliging (Algemene Reserve) Project onderzoek participatiebanen uitgesteld 4. Economische Units en detailhandelvisie naar 2026 versnelling en toerisme (deels Algemene Reserve) 5. Klimaat, energie en Circulaire Gemeente - contract aangegaan dat milieu deels doorloopt in 2026 (Algemene Reserve) 5. Klimaat, energie en Warmte in gebouwde omgeving - uitvoering milieu 2026 (deels Algemene Reserve) 5. Klimaat, energie en Communicatiecampagne afval in 2026 milieu (uit voorziening afval) 5. Klimaat, energie en PvA zwerfafval uitvoeringsplan 2025-2026 in milieu 2026 5. Klimaat, energie en Waterstof - fee ncnp in 2026 milieu (deels Algemene Reserve) 6. Leefomgeving en Riolering - uitvoering herstel R&I in 2026 mobiliteit (uit voorziening) 6. Leefomgeving en GNOZ: Verbinding IKC Park onder de Linden mobiliteit 6. Leefomgeving en Openbare Verlichting - uitvoering installatiemobiliteit verantwoordelijkheid en beleidsplan in 2026 6. Leefomgeving en Degenaratiewerk in 2026 mobiliteit 6. Leefomgeving en Implementatie Omgevingswet naar 2026 mobiliteit 6. Leefomgeving en 30km-zone en mobiliteitshub mobiliteit (Algemene Reserve) 91. Overhead Personeelsfeest naar 2026 (Algemene Reserve) 91. Overhead Overheveling kosten M365 Totaal overhevelingen

Bedrag

Dekking

40.000 22.500

22.500

60.000

Exploitatie 40.000

60.000

30.000

15.000

20.000

20.000

85.000

80.000

15.000

15.000

34.000

15.000

5.000

34.000

45.000

15.000

25.000

25.000

20.661

20.661

30.000

15.000

15.000

80.000

80.000

36.000

36.000

35.000

35.000

28.000

28.000

61.700 652.861

276.161

61.700 376.700

5. De aanpassingen van de investeringsbudgetten en voorzieningen 2025 vast te stellen; Rubriek

Project

Budget

Nodig

Mutatie

Wonen en voorzieningen

Zoetwatervoorziening sportvelden

268.595

229.752

-38.843

Wonen en voorzieningen

Zoetwatervoorziening sportvelden

-268.595

-229.752

38.843

Wonen en voorzieningen

Dorpshuis Schore

0

60.500

60.500

Wonen en voorzieningen

Bouwweg Sportcentrum

100.000

85.000

-15.000

Rubriek

Project

Budget

Nodig

Mutatie

Wonen en voorzieningen

Startersleningen

0

25.000

25.000

Economische versnelling en toerisme Economische versnelling en toerisme Economische versnelling en toerisme Leefomgeving en mobiliteit

Uitvoering Boulevardvisie

125.000

155.000

30.000

Brug Sluisplateau

406.612

462.216

55.604

Brug Sluisplateau

-406.612

-462.216

-55.604

Overige wegen projecten

42.000

0

-42.000

Leefomgeving en mobiliteit

Overige rioleringsprojecten

204.000

34.000

-170.000

Leefomgeving en mobiliteit

150.000

110.000

-40.000

Leefomgeving en mobiliteit

Asfaltwerken en projectmatig straatwerk Blaaspoort wateroverlast

30.000

23.000

-7.000

Leefomgeving en mobiliteit

Pronkenburg-Parklaan

901.000

601.000

-300.000

Leefomgeving en mobiliteit

Pronkenburg-Parklaan riolering

1.358.000

1.058.000

-300.000

Leefomgeving en mobiliteit

Schelpenweg wateroverlast

97.000

13.000

-84.000

Leefomgeving en mobiliteit

Schelpenweg wateroverlast riolering

195.000

76.000

-119.000

Leefomgeving en mobiliteit

Dijkwelseweg entree riolering

520.000

734.000

214.000

Leefomgeving en mobiliteit

Jagtlust-vd Biltlaan

173.000

207.000

34.000

Voorzieningen

Gemeentelijke monumenten

49.000

131.000

82.000

Voorzieningen

APPA loonkosten

3.000

30.000

27.000

Totaal

-868.500

6. De middelen Jeugd 2023 en 2024 á € 478.000,- en dekking budgetoverhevelingen 2e berap 2025 á € 376.700,- toe te voegen aan de Algemene Resreve; 7. De tweede begrotingswijziging 2026, met de overgehevelde bedragen uit 2025, vast te stellen; Programma

Begroting 2026

Overhevelingen 2e berap 2025

Totaal

-2.132 -5.887 -3.227 -339 -1.806 -3.468 -34.191 -259

-40 -23 -60 -30 -199 -212 0 -90

-2.172 -5.910 -3.287 -369 -2.005 -3.680 -34.191 -348

Baten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead

Programma 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten

Begroting 2026 -91 -51.399

Overhevelingen 2e berap 2025 0 -653

Totaal -91 -52.052

4.545 7.868 19.546 639 2.279 8.054 726 7.625 91 51.373

40 23 60 30 199 212 0 90 0 653

4.585 7.891 19.606 669 2.478 8.266 726 7.715 91 52.025

-27 0 -27

0

-27 0 -27

Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat (+ = tekort)

Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 16 december 2025.

De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,

De voorzitter,

{{esl:Signer1:Capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,50)}}

H.J. Horden

C.G. Jansen op de Haar

0