2025-42b D25.338297 FW Voorstel concept 2e begrotingswijzging 2025
Tekst van het document
Concept voorstel AB Onderwerp: concept 2e begrotingswijziging 2025 Zaaknummer: Portefeuillehouder MT: Staf
Terneuzen, 8 december 2025 Opsteller: Concerncontroller
______________________________________________________________________________ Aan het algemeen bestuur van RUD Zeeland, 1. Gevraagd besluit a. Vaststellen van de 2e begrotingswijziging 2025. 2. Effect van het besluit Het aanpassen van de begroting 2025 op basis van het onderdeel jaarplannen 2025 uit de 1e voortgangsrapportage 2025. De overige onderdelen uit de voortgangsrapportage betreffen prognoses en worden niet meegenomen in deze 2e begrotingswijziging over 2025. 3. Argumenten of Overwegingen De 1e voortgangsrapportage 2025 wordt eveneens ter kennisname aan het algemeen bestuur aangeboden in de AB-vergadering van 8 september 2025. Met dit voorstel wordt de concrete verwerking van de jaarplannen 2025 uit de 1e voortgangsrapportage 2025 tevens voorgelegd als formele begrotingswijziging. Hiermee wordt de begroting 2025 aangepast op basis van het onderdeel jaarplannen 2025 uit de 1e voortgangsrapportage 2025, zoals in de tabel hieronder opgenomen. Omschrijving Primtieve begroting 2025 Bedragen * € 1.000 Lasten Programma Milieu: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving
4.361 5.703
Overig: Overhead Onvoorziene lasten
3.891 178
1e begrotingswijziging Voortgangsrapportage 2025 Jaarplannen Plan van Begroting 2025 Aanpassing Materieel CAO 2024 aanpak na 1e wijziging 2025 robuuste RUD
1.780 1.780
29 29
6.171 7.513
15
3.906 178
561 842
266 399
Begroting 2025 na 1e wijziging en voortgangsrapportage
6.998 8.753
3.906 178
Totaal Lasten Baten Algemene bijdrage deelnemers Materieel budget Bijdrage deelnemers DCMR Subsidie Bijdrage Waterschap in schaalnadeel overhead
14.133
3.560
74
17.767
1.403
14.085 27
3.085
74
17.244 27
1.403
Totaal baten
14.133
3.560
74
17.767
1.403
665
19.835
0
0
0
0
0
0
0
Begrotingsresultaat (- = tekort += overschot)
475
665
665
475 21
21
19.835 18.647 692 0 475 21
Hieronder is in de tabel de bijdrage per deelnemer opgenomen na 2e begrotingswijziging 2025:
Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Zeeland Eindtotaal
Deelnemersbijdrage na begrotinswijzging 1e voortgangsrapportage 2025 997.800 1.094.100 971.200 464.000 565.900 485.600 829.100 1.177.300 1.252.500 1.779.700 706.900 499.500 798.600 7.717.400 19.339.700
4. Uitvoering en communicatie a. Aanpak Over de eerste vier maanden van 2025 is een voortgangsrapportage opgesteld. b. Planning n.v.t. c. Communicatie n.v.t. d. Route en planning verdere besluitvorming: OR, Deelnemersoverleg, begeleidingscommissie, DB, AB 18 augustus 2025: behandeling in het Dagelijks Bestuur 19 augustus 2025: Ter zienswijze aanbieden aan de deelnemers van RUD Zeeland 8 september 2025: Ter kennisname brengen van het Algemeen bestuur 18 oktober 2025: Sluitingsdatum indiening zienswijzen (dit is een kortere zienswijze termijn dan 12 weken als gevolg van het streven om vaststelling in het AB tijdig te laten plaatsvinden) 10 november 2025: Behandeling in het Dagelijks Bestuur 8 december 2025: Vaststelling in het Algemeen Bestuur 5. Risico’s, kosten, baten en dekking (restant budget) a. Risico’s: (kosten-baten), niet gehonoreerd wat dan + risico’s besluit Verantwoording ten opzichte van verouderde cijfers. b. Organisatorisch (wat betekent dit voor de organisatie) n.v.t. c. Juridisch n.v.t. d. Financiën Door vaststelling van de jaarplannen 2025 worden deze toegevoegd aan de begroting, waardoor de RUD hierop kan gaan inzetten en de deelnemersbijdrage wijzigt ten behoeve van de inzet conform de jaarplannen. e. Indicatie urenbesteding n.v.t. f. Overige consequenties n.v.t.