2025-40b D25.339577 Presentatie beleid- en beheerplan groen 2026-2035 - beeldvormende raad 7 oktober
Tekst van het document
• • •
• • •
•
• •
Beheergroep
Eenheid
Beplantingen
m2
Huidige ambitiekwaliteit A
B 4.110
Totalen
C
106.618
1.591
Bodembedekkers
Perkgoed
Sierheesters
Bosplantsoen
Perkplanten
Vaste planten
Lage sierheesters
Perkrozen
Bomen
st
540
5.282
356
Fruitboom
Leiboom
Vormboom
Gekandelaberde boom
Niet vrij uitgroeiende boom
Vrij uitgroeiende boom
Knotboom
Toekomstige groeiplaats
Monumentale bomen
Grassen
m2
38.683
807.788
Gazon begraafplaats
Gazon talud
Slootkant
Gazon groot
Ruw gras
Trapveld
Gazon klein
Ruwgrastalud
Hagen
m2
Blokhaag Sportvelden
6.178
0
846.471
2.621
6.457
556
9.634
0
61.275
0
61.275
78
26
111
Haag m2
Sportveld kunstgras
Korfbalveld
Sportveld gras
Tennisbaan gravel
Overigen
112.319
m2
8
• • •
•
Benodigde middelen in €, excl. indexatie Onderhoud bestekken
2026
2027
2028
2029
Jaarlijks 2030-2035
€ 838.000
€ 838.000
€ 838.000
€ 838.000
€ 838.000
Maaien incl. doorbelasting
€ 263.000
€ 263.000
€ 263.000
€ 263.000
€ 263.000
Beplanting
€ 62.000
€ 62.000
€ 62.000
€ 62.000
€ 62.000
Bomen
€ 108.000
€ 108.000
€ 108.000
€ 108.000
€ 108.000
Begraafplaatsen
€ 52.000
€ 52.000
€ 52.000
€ 52.000
€ 52.000
Overig onderhoud
€ 32.000
€ 32.000
€ 32.000
€ 32.000
€ 32.000
Onkruidbestrijding groen
€ 202.000
€ 202.000
€ 202.000
€ 202.000
€ 202.000
Sport
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
Duurzaamheidsbouwstenen
€ 76.000
€ 76.000
€ 76.000
€ 76.000
€ 76.000
€ 416.000
€ 427.200
€ 437.000
€ 437.000
€ 437.000
Huur diversen
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
Kapitaallasten
€ 5.300
€ 5.300
€ 3.500
€ 3.500
€ 3.500
Niet beïnvloedbare kosten
Belasting
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
Doorbelasting Buitendienst
€ 41.800
€ 41.800
€ 41.800
€ 41.800
€ 41.800
Salaris
€ 319.900
€ 331.100
€ 342.700
€ 342.700
€ 342.700
Energie
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 800
€ 800
€ 800
€ 800
€ 800
€ -17.500
€ -17.500
€ -17.500
€ -17.500
€ -17.500
Waterverbruik Bijdrage van derden Overige kosten Totaal onderhoud
Investeringen
€ 32.700 € 1.254.000
€ 318.000
€ 32.700 € 1.265.200
€ 318.000
€ 32.700 € 1.275.000
€ 318.000
€ 32.700 € 1.275.000
€ 318.000
€ 32.700 € 1.275.000
€ 318.000
Beschikbare middelen in €, excl. indexatie Onderhoud
2026
2027
2028
2029
€ 845.100
€ 844.100
€ 837.600
€ 837.600
Jaarlijks 2030-2035 € 837.600
Maaien incl. doorbelasting
€ 320.700
€ 319.700
€ 313.200
€ 313.200
€ 313.200
Groenonderhoud
€ 89.000
€ 89.000
€ 89.000
€ 89.000
€ 89.000
Inhuur onderhoud
€ 316.800
€ 316.800
€ 316.800
€ 316.800
€ 316.800
Onkruidbestrijding groen
€ 100.600
€ 100.600
€ 100.600
€ 100.600
€ 100.600
Verwerken groenafval
€ 18.000
€ 18.000
€ 18.000
€ 18.000
€ 18.000
€ 416.000
€ 427.200
€ 437.000
€ 437.000
€ 437.000
Huur diversen
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
Kapitaallasten
€ 5.300
€ 5.300
€ 3.500
€ 3.500
€ 3.500
Belasting
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
Doorbelasting Buitendienst
€ 41.800
€ 41.800
€ 41.800
€ 41.800
€ 41.800
Salaris
€ 319.900
€ 331.100
€ 342.700
€ 342.700
€ 342.700
Energie
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
€ 800
€ 800
€ 800
€ 800
€ 800
Bijdrage van derden
-€ 17.500
-€ 17.500
-€ 17.500
-€ 17.500
-€ 17.500
Overige kosten
€ 32.700
€ 32.700
€ 32.700
€ 32.700
€ 32.700
€ 1.261.100
€ 1.271.300
€ 1.274.600
€ 1.274.600
€ 1.274.600
Niet beïnvloedbare kosten
Waterverbruik
Totaal
Verschil budgetten in €, excl. indexatie
2026
2027
2028
2029
Jaarlijks 2030-2035
Benodigd
€ 1.254.000
€ 1.265.200
€ 1.275.000
€ 1.275.000
€ 1.275.000
Beschikbaar
€ 1.261.100
€ 1.271.300
€ 1.274.600
€ 1.274.600
€ 1.274.600
€ -7.100
€ -6.100
€ 400
€ 400
€ 400
Verschil