Document · PDF

2025-40 RV D25.339346 RA Groenbeleidsplan D25.339346 Raadsadvies beleid- en beheerplan groen 2026-2035.DOCX 1

Raadsvergadering 11 november 2025, gemeente KapelleBij agendapunt: Beleids-en beheerplan Groen4.613 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

*Z02A7C0644B* Zaaknummer Documentnummer

Z23.016472 D25.339346

Raadsadvies Onderwerp

Groenbeleidsplan en -beheerplan 2026-2035

Advies

1. Groenbeleidsplan en -beheerplan 2026-2035 vast te stellen; 2. In te stemmen met de onderhoudsscenario's 3 en 6 voor de planperiode 20262035 en de effecten hiervan in 2028 te evalueren.

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

7 oktober 2025 11 november 2025 25 november 2025

Portefeuillehouder

J.H. Herselman

Datum collegevergadering

21 oktober 2025

Aantal bijlagen

Documentnummers v/d bijlagen D25.339563; D25.339577; D25.341356

Samenvatting Het huidige beheer van ons groenareaal wordt uitgevoerd op basis van de kwaliteitscriteria, benoemd in de lopende begroting. In de beeldvormende raadsvergadering van 7 oktober 2025 is het concept van het Groenbeleidsplan en -beheerplan 2026-2035 aan u gepresenteerd. De kaders, beheerstrategie, onderhoudsplanning, financiën en de effecten van beheerkeuzes zijn nader toegelicht. Dit om uw raad inzicht te geven in de beheersystematiek voor het onderhoud aan ons groenareaal. Uit oogpunt van risicobeheersing en onze financiële positie is een actueel beleidsplan en beheerplan van belang. Om richting te kunnen geven aan het te kiezen beleid zijn een zestal scenario's uitgewerkt naast het bestaande onderhoudsscenario. Het huidige onderhoud van ons groenareaal is gebaseerd op de gebiedsbenadering uit de nota ruimtelijke kwaliteit uit 2016. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen drie type gebieden. Het onderhoud van ons groenareaal kost veel geld en vraagt gezien onze financiële uitdaging om scherpe keuzes en balans tussen kwaliteit en kosten. De financiering van elk scenario heeft vooral effect op de exploitatiebegroting. In vergelijking tot het onderhoud van wegen en riolering is het groenonderhoud meer arbeidsintensief. Daarnaast heeft het meeste groen ook een kortere levenscyclus dan wegen of riolering.

De vervanging van groen, na einde levensduur, kan gekapitaliseerd worden. Het gemiddeld benodigde investeringsbudget voor het in stand houden van het bestaande groen is bepaald. Jaarlijks wordt de voorziene vervangingsopgave bij het begrotingsproces aan uw raad voorgelegd. De afschrijvingstermijnen voor de vervanging van de verschillende groentype worden op enig moment in de notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa aangepast waarna deze ingaan.

Monitoring en evaluatie Om de effecten op de biodiversiteit, tevredenheid en voortgang van het gekozen scenario te kunnen evalueren is een (twee)jaarlijks monitoring wenselijk. De vastgestelde beleidsdoelen kunnen dan desgewenst bijgesteld worden. Om dit goed te doen is het van belang hier vooraf (kern)prestatie indicators (K)PI’s voor te ontwikkelen en Kapelle ParticiPEERt hiervoor in te zetten. Resumé Na een zorgvuldige afweging van de verschillende scenario's, de financiële effecten en risico’s is geconcludeerd dat er naast het huidige onderhoudsscenario een aantal aantrekkelijke alternatieve onderhoudsscenario’s zijn. De combinatie van scenario 3 en 6 doet recht aan een acceptabel langjarig kwaliteitsniveau van het groenareaal en levert in de exploitatie een jaarlijkse besparing op van € 43.000,-. -

Door het scenario 3 te kiezen wordt er behoorlijk geïnvesteerd in een duurzamer maaibeheer van ons groen. Minder maaien betekent meer biodiversiteit en minder inzet van mens en materieel en is daarmee een forse besparing op de grootste "groenpost" van de groenbegroting. Door het scenario 6 te kiezen worden de centrumgebieden voor zowel weg- als groenbeheer grotendeels gelijkgesteld op beeldkwaliteit B. Door het scenario 3 te kiezen wordt er jaarlijks € 32.000,- bespaard op de exploitatiebegroting (opgenomen in begroting 2026). Door het scenario 6 te kiezen wordt er jaarlijks € 11.000,- bespaard op de exploitatiebegroting. Door jaarlijks de werkelijk benodigde investeringsopgave groen via het begrotingsproces aan uw raad voor te leggen wordt de instandhouding van het groen geborgd.

Advies: 1. Groenbeleidsplan en -beheerplan 2026-2035 vast te stellen; 2. In te stemmen met de onderhoudsscenario's 3 en 6 voor de planperiode 2026-2035 en de effecten hiervan in 2028 te evalueren. Inleiding Het huidige beheer van ons groenareaal wordt uitgevoerd op basis van de kwaliteitscriteria, benoemd in de lopende begroting. Hierin staat ook de inspanning vermeld om een nieuw groenbeleidsplan en -beheerplan aan uw raad voor te leggen. In de beeldvormende raadsvergadering van 7 oktober 2025 zijn een concept van deze plannen aan u gepresenteerd. De kaders, beheerstrategie, onderhoudsplanning, financiën en de effecten van beheerkeuzes zijn nader toegelicht. Dit om uw raad inzicht te geven in de beheersystematiek voor het onderhoud aan ons groen. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing en onze financiële positie is een actueel groenbeleidsplan en -beheerplan van belang. Het afgelopen decennium is er divers nieuw beleid vastgesteld op het gebied van duurzaamheid. Dit staat niet op zichzelf en heeft effect op het groenbeheer. Daarnaast is het groenareaal behoorlijk gegroeid en zijn de onderhoudskosten onderhevig aan inflatie. Om richting te kunnen geven aan het te kiezen beleid zijn een zestal scenario's uitgewerkt naast het bestaande onderhoudsscenario. Bij alle scenario's is gerekend met het actuele groenareaal en zijn actuele kengetallen voor onderhoudskosten gebruikt.

Het huidige onderhoud van ons groenareaal is gebaseerd op de gebiedsbenadering uit de nota ruimtelijke kwaliteit uit 2016. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 type gebieden. Deze gebiedsindeling is grofweg onderverdeeld in woongebied, centrumgebied en bedrijventerrein. Het onderhoud van ons groenareaal kost veel geld en vraagt, gezien de financiële uitdaging die onze gemeente de komende jaren heeft, om scherpe keuzes en balans tussen kwaliteit en kosten. De financiering van het groenareaal is aan spelregels gebonden. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en onze Notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa zijn hierbij belangrijke kaders. De financiering van elk onderhoudsscenario heeft vooral effect op de exploitatiebegroting. Het groenonderhoud is in vergelijking tot het onderhoud van wegen en riolering meer arbeidsintensief, daarnaast heeft het meeste groen ook een kortere levenscyclus wegen of riolering. De vervanging van groen, na einde levensduur, kan volgens het BBV gekapitaliseerd worden. Het gemiddeld benodigde investeringsbudget voor het in stand houden van het bestaande groen is bepaald. Dit is uitgewerkt voor de verschillende groentypen. Dit is bepaald op basis van de theoretische levensduur per type, een percentage vervanging per jaar, het areaal en de eenheidsprijs voor vervanging.

Jaarlijks wordt de voorzienvervangingsopgave via het begrotingsproces aan uw raad voorgelegd. De afschrijvingstermijnen voor de vervanging van de verschillende groentype worden op enig moment in de Notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa aangepast waarna deze ingaan. Monitoring en evaluatie: Om de effecten op de biodiversiteit, tevredenheid en voortgang van het gekozen scenario te kunnen evalueren is een (twee)jaarlijks monitoring wenselijk. De vastgestelde beleidsdoelen kunnen dan desgewenst bijgesteld worden. Om dit goed te doen is het van belang hier vooraf (kern)prestatie indicators (K)PI’s voor te ontwikkelen en Kapelle ParticiPEERt hiervoor in te zetten.

Onderzochte onderhoudsscenario's: Huidige scenario: (referentiescenario) In de gemeente wordt de beeldkwaliteitssystematiek, zoals vastgelegd in de kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW (publicatie 380) gebruikt. (zie voorbeeld in rapport tabel 2.1) A B C

Historische dorpskernen, lintbebouwing en begraafplaatsen (Aantrekkelijk, goed verzorgd en schoon beeld). Woongebieden en sport en recreatieterreinen (Verzorgd en redelijk schoon beeld). Bedrijventerreinen (Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder). Beeldkwaliteit CROW A+ A B C

Handboek Beeldkwaliteit Hoog Hoog Basis Laag

D Zeer Laag

Voorbeeld Nagenoeg ongeschonden, goed verzorgd en schoon beeld en in een verkeersveilige situatie Aantrekkelijk, goed verzorgd en schoon beeld en in een verkeersveilige situatie Verzorgd en schoon beeld en in een verkeersveilige situatie Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid

Tabel: kwaliteitsduiding beeldkwaliteit CROW Onderzochte alternatieve scenario's t.o.v. het huidige scenario: - Scenario 1: Alle groenvoorzieningen en bomen onderhouden op beeldkwaliteit B. - Scenario 2: Alle beplanting onderhouden op beeldkwaliteit C. Het overig groen en de bomen blijven op de huidige ambitie. - Scenario 3: Verdere optimalisatie duurzaam beheer van de grassen. Alle overige groenvoorzieningen en bomen blijven op de huidige ambitie. - Scenario 4: Alle gazons en grassen onderhouden op beeldkwaliteit C. Het overig groen en de bomen blijven op de huidige ambitie. - Scenario 5: Alle groenvoorzieningen en bomen onderhouden op beeldkwaliteit C. - Scenario 6: Beeldkwaliteit A naar beeldkwaliteit B brengen, Beeldkwaliteit C handhaven. Overzicht effecten onderzochte scenario's: - Scenario 1 is vanuit financieel oogpunt weinig aantrekkelijk en past niet goed bij het gekozen kwaliteitsniveau voor wegbeheer. - Scenario 2 scoort slecht op leefbaarheid en beleving en tast het "groene imago" van Kapelle aan. Dit scenario past niet bij de koers van ons strategisch kompas. - Scenario 3 past goed bij onze duurzaamheidsambities en levert een behoorlijke financiële besparing op. Voor het draagvlak van dit scenario is een goede implementatie van het maai uitvoeringsplan met belanghebbenden van belang. Dit scenario valt goed te combineren met scenario 6.

- Scenario 4 scoort slecht op leefbaarheid en beleving en tast het "groene imago" van Kapelle aan. Dit scenario past niet bij de koers van ons strategisch kompas. - Scenario 5 scoort slecht op leefbaarheid en beleving en tast het "groene imago" van Kapelle aan. Dit scenario past niet bij de koers van ons strategisch kompas. - Scenario 6 past goed bij het gekozen scenario voor wegbeheer. Gelijk onderhoudsniveau in de centrumgebieden. Dit scenario valt goed te combineren met scenario 3.

Onderstaande tabellen geven inzicht in de kwaliteits- en financiële effecten op de korte en lange termijn bij de verschillende scenario's: --

Zeer negatief gevolg

Negatief gevolg

=/-

Beperkt negatief gevolg

Geen gevolg

=/+

Beperkt positief gevolg

Positief gevolg

Zeer positief gevolg

Tabel: effect op scenario Scenario 1 Scenario 1: Alles kwaliteitsniveau B Exploitatie

Reductie op kosten

-€ 7.000

Gevolg kwaliteit

historische dorpskernen, lintbebouwing en begraafplaatsen krijgen een lagere kwaliteit, De bedrijventerreinen juist een hogere kwaliteit

Hoe doen we dat?

Aanpassen van de frequenties van het uitvoeren van het onderhoud aan kwaliteitsniveau B

Haalbaarheid

Goed haalbaar, wel is coördinatie op de uitvoering door gemeente nodig. Misschien ook aanpassing van huidige contracten nodig. Goede communicatie naar de bewoners/ondernemers is wenselijk.

Risico

Risico dat klachten en meldingen gaan toenemen in de historische dorpskernen, lintbebouwing en begraafplaatsen. Na gewenning aan het nieuwe beeld zal dit weer afnemen naar huidige aantallen.

Doelstelling

Korte termijn gevolg

Lange termijn gevolg

Veiligheid

Geen gevolgen.

Leefbaarheid / Beleving

=/-

Lagere kwaliteit zal op korte termijn de beleving negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld.

Imago

=/-

Lagere kwaliteit zal op korte termijn het imago negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld.

Klimaat en Biodiversiteit

Geen gevolgen.

Toelichting

Scenario 2 Scenario 2: Beplanting C, Rest huidig Exploitatie

Reductie op kosten

-€ 20.000

Gevolg kwaliteit

De kwaliteit van de beplanting in de gemeente (behalve de industriegebieden) gaat omlaag naar beeldkwaliteit C

Hoe doen we dat?

Aanpassen van de frequenties van het uitvoeren van het onderhoud aan kwaliteitsniveau C voor de beplantingen

Haalbaarheid

Risico

Goed haalbaar, wel is coördinatie op de uitvoering door gemeente nodig. Misschien ook aanpassing van huidige contracten nodig. Wel zorgen dat de (verkeers)veiligheid van gebruikers is gewaarbord. Bijvoorbeel de uitzichthoeken bij kruispunten. Goede communicatie naar de bewoners/onderrnemers is cruciaal. Risico dat er veel klachten en meldingen komen vanuit met name de historische dorpskernen, lintbebouwing en begraafplaatsen. Na gewenning aan het nieuwe beeld zal dit weer afnemen, maar een hoger aantal klachten zal wel aanhouden.

Doelstelling

Korte termijn gevolg

Lange termijn gevolg

Veiligheid

Geen gevolgen.

Leefbaarheid / Beleving

Lagere kwaliteit zal op korte termijn de beleving zeer negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld. Door de onverzorgde staat zal de beleving negatief aanhouden.

Imago

Lagere kwaliteit zal op korte termijn het imago negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld. Ook op langere termijn zal men ontevreden blijven over de staat van de beplantingen.

Klimaat en Biodiversiteit

=/+

Door het minder frequente onderhoud krijgt groen en onkruid langer de tijd om door te groeien. Hierdoor ontstaan er meer bloemen wat insecten aantrekt. Ook ontstaat er meer natuurlijke beschuttingen voor andere dieren, zoals egels.

Toelichting

Scenario 3 Scenario 3: Verdere optimalisatie duurzaam beheer gazon Exploitatie

Reductie op kosten

-€ 32.000

Gevolg kwaliteit

Geen gevolgen voor de kwaliteit

Hoe doen we dat?

Van de gazons gaan we circa 12% ecologisch beheren. Dit houdt in dat er delen bewust minder vaak gemaaid worden waardoor er ruimte voor kruiden en bloemen ontstaat. Wel wordt ervoor gezorgd dat (verkeers)veiligheid geborgd blijft.

Haalbaarheid

Goed haalbaar, wel is goede coördinatie vanuit beheer nodig op de onderhoudsuitvoering.

Risico

Risico is dat een toename van insecten kan leiden tot een toenamen van allergische reacties bij mensen door bijvoorbeeld steken. Dit risico kan verkleind worden door de velden niet te dicht langs voet- en wandelpaden aan te brengen en/of de randen te blijven maaien.

Doelstelling

Korte termijn gevolg

Lange termijn gevolg

Veiligheid

Geen gevolgen.

=/+

Velden met bloemen geven een fleuriger uitzicht en leveren daardoor een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.

Imago

Een verzorgde groene omgeving geeft een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente

Klimaat en Biodiversiteit

De aangelegde bloemrijke velden met (inheemse) bloemen leveren het stuifmeel en de nectar waarvan insecten afhankelijk zijn. Insecten als bijen, vlinders en zweefvliegen zijn de basis van veel voedselketens.

Leefbaarheid / Beleving

Toelichting

Scenario 4 Scenario 4: Grassen C, Rest huidig Exploitatie

Reductie op kosten

-€ 134.000

Gevolg kwaliteit

De kwaliteit van de grassen en gazons in de gemeente (behalve de industriegebieden) gaat omlaag naar beeldkwaliteit C

Hoe doen we dat?

Aanpassen van de frequenties van het uitvoeren van het onderhoud aan kwaliteitsniveau C voor het maaien.

Haalbaarheid

Risico

Goed haalbaar, wel is coördinatie op de uitvoering door gemeente nodig. Misschien ook aanpassing van huidige contracten nodig. Wel zorgen dat de (verkeers)veiligheid van gebruikers is gewaarborgd. Bijvoorbeeld de uitzichthoeken bij kruispunten. Goede communicatie naar de bewoners/ondernemers is cruciaal. Risico dat er veel klachten en meldingen komen vanuit met name de historische dorpskernen, lintbebouwing en begraafplaatsen. Na gewenning aan het nieuwe beeld zal dit weer afnemen, maar een hoger aantal klachten zal wel aanhouden.

Doelstelling

Korte termijn gevolg

Lange termijn gevolg

Veiligheid

Geen gevolgen.

Leefbaarheid / Beleving

Lagere kwaliteit zal op korte termijn de beleving zeer negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld. Door de onverzorgde staat zal de beleving negatief aanhouden.

Imago

Lagere kwaliteit zal op korte termijn het imago negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld. Ook op langere termijn zal men ontevreden blijven over de staat van de gazons.

Klimaat en Biodiversiteit

=/+

Door het minder frequente onderhoud krijgt gras en onkruid langer de tijd om door te groeien. Hierdoor ontstaan er meer bloemen wat insecten aantrekt. Ook ontstaat er meer natuurlijke beschuttingen voor andere dieren, zoals egels.

Toelichting

Scenario 5 Scenario 5: Alles beeldkwaliteit C Exploitatie

Reductie op kosten

-€ 212.000

Gevolg kwaliteit

De kwaliteit van al het groen en bomen in de gemeente (behalve de industriegebieden) gaat omlaag naar beeldkwaliteit C

Hoe doen we dat?

Aanpassen van de frequenties van het uitvoeren van het onderhoud aan kwaliteitsniveau C.

Haalbaarheid

Risico

Goed haalbaar, wel is coördinatie op de uitvoering door gemeente nodig. Misschien ook aanpassing van huidige contracten nodig. Bomen worden wel goed in de gaten gehouden vanwege veiligheid (takbreuk etc.) via de boomveiligheidscontrole's. Wel zorgen dat de (verkeers)veiligheid van gebruikers is gewaarborgd. Bijvoorbeeld de uitzichthoeken bij kruispunten. Goede communicatie naar de bewoners/ondernemers is cruciaal. Risico dat er veel klachten en meldingen komen vanuit met name de historische dorpskernen, lintbebouwing en begraafplaatsen. Na gewenning aan het nieuwe beeld zal dit weer afnemen, maar een hoger aantal klachten zal wel aanhouden.

Doelstelling

Korte termijn gevolg

Lange termijn gevolg

Toelichting

Veiligheid

=/-

Veiligheid kan iets afnemen met name door de bomen. Kans op takbreuk met gevolgschade voor bewoners en ondernemers.

Leefbaarheid / Beleving

Lagere kwaliteit zal op korte termijn de beleving zeer negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld. Door de onverzorgde staat zal de beleving negatief aanhouden.

Imago

Lagere kwaliteit zal op korte termijn het imago negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld. Ook op langere termijn zal men ontevreden blijven over de staat van het groen en de bomen.

Klimaat en Biodiversiteit

=/+

Door het minder frequente onderhoud krijgt groen langer de tijd om door te groeien. Hierdoor ontstaan er meer bloemen wat insecten aantrekt. Ook ontstaat er meer natuurlijke beschuttingen voor andere dieren, zoals vogels.

Scenario 6 Scenario 6: A-kwaliteit naar B-kwaliteit, C-kwaliteit handhaven Exploitatie

Reductie op kosten Gevolg kwaliteit

-€ 11.000 De A-kwaliteit van het groen gaat omlaag naar beeldkwaliteit B. De C-kwaliteit blijft op hetzelfde C-niveau

Hoe doen we dat? Haalbaarheid Risico

Aanpassen van de frequenties van het uitvoeren van het onderhoud aan kwaliteitsniveau B voor dhet areaal wat nu Akwaliteit is Goed haalbaar, wel is coördinatie op de uitvoering door gemeente nodig. Misschien ook aanpassing van huidige contracten nodig. Goede communicatie naar de bewoners/onderrnemers is cruciaal. Verwachting is dat dit geen grote gevolgen heeft

Doelstelling

Korte termijn gevolg

Lange termijn gevolg

Veiligheid

Geen gevolgen.

Leefbaarheid / Beleving

=/-

Lagere kwaliteit zal op korte termijn de beleving enigszins negatief beïnvloeden totdat men gewend is aan het nieuwe beeld.

Imago

=/-

Geen gevolgen.

Klimaat en Biodiversiteit

Geen gevolgen.

Toelichting

Effect op de jaarlijkse beheerkosten

Scenario

Aanpassing

In %

in €

Scenario 0

Huidig*

0,0%

-€ 2.500

Scenario 1

Alles beeldkwaliteit B

-0,9%

-€ 7.000

Scenario 2

Beplanting C, Rest huidig

-2,6%

-€ 20.000

Scenario 3

Verdere optimalisatie duurzaam beheer gazons

-3,9%

-€ 32.000

Scenario 4

Grassen C, Rest huidig

-17,5%

-€ 134.000

Scenario 5

Alles beeldkwaliteit C

-27,8%

-€ 212.000

Scenario 6

A kwaliteit naar B, C kwaliteit handhaven

-1,5%

-€ 11.000

Resumé: Na een zorgvuldige afweging van de verschillende scenario's, de financiële effecten en risico's kan de conclusie getrokken worden dat er naast het huidige onderhoudsscenario een aantal aantrekkelijke alternatieve onderhoudsscenario’s zijn. De combinatie van scenario 3 en 6 doet recht aan een acceptabel langjarig kwaliteitsniveau van het groenareaal en levert een besparing op van € 43.000.- per jaar op in de exploitatiebegroting. -

Door het scenario 3 te kiezen wordt er behoorlijk geïnvesteerd in een duurzamer maaibeheer van ons groen; minder maaien betekent meer biodiversiteit en minder inzet van mens en materieel en daarmee een forse besparing op de grootste "groenpost" van de groenbegroting; Door het scenario 6 te kiezen worden de centrumgebieden voor zowel weg- als groenbeheer grotendeels gelijkgesteld op beeldkwaliteit B; Door het scenario 3 te kiezen wordt er jaarlijks € 32.000,- bespaard op de exploitatiebegroting; (opgenomen in begroting 2026); Door het scenario 6 te kiezen wordt er jaarlijks € 11.000,- bespaard op de exploitatiebegroting; Door jaarlijks de werkelijk benodigde investeringsopgave groen bij het begrotingsproces aan uw raad voor te leggen, zoals dat ook voor wegen- en rioleringsopgaves gebeurt, wordt de instandhouding van het groen geborgd.

Voorgesteld wordt om te kiezen voor een combinatie van scenario's 3 en 6. Relatie met strategisch beleid: De gemeente wil een aantrekkelijke, inclusieve en veilige leefomgeving, waarbij het prettig wonen is. In de Contourennota 2023-2026, het Strategisch Kompas (2019) en de omgevingsvisie 2040 (in

ontwikkeling) zijn de relevante doelstellingen voor het beheer groen bepaald. Het "Beheerplan Groen 2026-2035" draagt hieraan bij. Doelstellingen: - Woningaanbod voor iedereen: Goed groenbeheer draagt bij aan een goed woonklimaat; - Leefomgeving met basisvoorzieningen voor iedereen: Goed onderhouden duurzame groene infrastructuur draagt bij aan een aangenaam leefmilieu voor onze inwoners en bedrijven; - Duurzaam: De duurzaamheidsaspecten vanuit de bouwstenen in relatie tot het groenbeheer zijn in het beleidsplan opgenomen zowel inhoudelijk als financieel; - Toerisme faciliteren: Een goed onderhouden groenareaal draagt bij aan een goede toeristische sector; - Generatietoets: De voorgestelde beheerscenario's dragen bij aan een verantwoord gebruik door de vergrijzende bevolking van Kapelle van het groenareaal in beleving en praktisch gebruik. Participatie: Participatie met burgers vindt plaats bij de praktische invulling van het maaibeheer (Scenario 3). Om hiervoor voldoende draagvlak te krijgen en te houden wordt samen met de bewoners gekeken waar de beste plekken voor het duurzame beheer van gras gerealiseerd kunnen worden. Kapelle ParticiPEERt kan hiervoor worden ingezet. Na twee jaar wordt dit geëvalueerd. Argumenten: 1. Vanuit wetgeving zoals het Burgerlijk Wetboek (zorgdragen voor een veilige omgeving) en de Omgevingswet zijn kaders gesteld voor het groenbeheer.

Een geactualiseerd Beheerplan Groen doet hier recht aan. 2. Voor het beheer van het groen zijn een zestal scenario's onderzocht als alternatief voor het huidige scenario met als doel een verantwoorde balans vinden tussen kwaliteit en kosten. De verschillende scenario's kennen voor- en nadelen. De scenario's 3 en 6 doen recht aan een acceptabel langjarig kwaliteits- en kostenniveau voor het onderhoud van het groenareaal in relatie tot de huidige exploitatielasten. Evaluatie van de effecten in de praktijk, na twee jaar onderhoud, biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Kanttekeningen en risico’s: Voor het huidige scenario zijn op termijn mogelijk niet genoeg middelen beschikbaar. De scenario's 2, 4 en 5 doen afbreuk aan de leefbaarheid en het imago van de gemeente. Scenario 5 levert ook een veiligheidsrisico op met kans op claims. De scenario's 0, 1, 3 en 6 leveren geen significante risico's op. Financiën: De benodigde middelen voor het huidige scenario bedragen in 2026 € 1.254.000,-. Van dit totaal is € 838.000,- benodigd voor het onderhoud van het groenareaal, verdeeld over de verschillende beheeractiviteiten. Van het totaalbudget is € 416.000,- niet beïnvloedbaar. Het beschikbare totale budget bedraagt € 1.261.100,-. Conclusie is dat er voor het huidige scenario genoeg budget beschikbaar is ondanks dat er in 2025 € 70.000,- bespaard is op groenonderhoud.

De geadviseerde voorkeursscenario's 3 en 6 zijn t.o.v. het huidige scenario in de exploitatie jaarlijks ca. € 43.000,- goedkoper.

Los van de verschillende scenario's zijn de jaarlijkse investeringskosten voor de vervanging van groen na einde levensduur € 318.000,- Hiervoor zijn momenteel geen middelen geraamd. Voor het behoud van het groen zijn deze middelen noodzakelijk. Onderstaande tabellen geven een beeld van de benodigde en beschikbare middelen onderverdeeld naar groenbeheer type: Beschikbare middelen in €, excl. indexatie Onderhoud

€ 845.100

€ 844.100

€ 837.600

Jaarlijks 2030-2035 € 837.600

Maaien incl. doorbelasting

€ 320.700

€ 319.700

€ 313.200

Groenonderhoud

€ 89.000

Inhuur onderhoud

€ 316.800

Onkruidbestrijding groen

€ 100.600

Verwerken groenafval

€ 18.000

€ 416.000

€ 427.200

€ 437.000

€ 18.000 € 437.000

Huur diversen

€ 30.000

Kapitaallasten

€ 5.300

€ 3.500

Belasting

€ 1.500

Niet beïnvloedbare kosten

2026

2027

2028

2029

Doorbelasting Buitendienst

€ 41.800

Salaris

€ 319.900

€ 331.100

€ 342.700

Energie

€ 1.500

Waterverbruik

€ 800

-€ 17.500

€ 32.700 € 1.261.100*

€ 32.700 € 1.271.300*

€ 32.700 € 1.274.600*

Bijdrage van derden Overige kosten Totaal Tabel 6-2: Beschikbare budgetten.

* De in totaal beschikbare budgetten per jaar zijn in werkelijkheid wat lager. Jaarlijks is in werkelijkheid € 6.450,- minder beschikbaar. Dit komt doordat de middelen voor het bedrijventerrein Choorhoek abusievelijk aan het begrotingsbestand waar mee gewerkt is zijn toegevoegd. Deze kosten behoren toe aan de GREX. Om niet alle tabellen te moeten aanpassen is voor de benodigde middelen het budget verlaagd met hetzelfde bedrag. Het budget voor de duurzaamheidsbouwstenen is verlaagd van € 76.000, naar € 69.550,-. Argument hiervoor is dat dit nu begroot is op een kengetal van de onderhoudskosten. Uit de evaluatie in 2028 zal blijken of dit bedrag voor Kapelle reëel is.

Benodigde middelen in €, excl. indexatie Onderhoud bestekken Maaien incl. doorbelasting

2026

2027

2028

2029

€ 838.000

Jaarlijks 2030-2035 € 838.000

€ 263.000

Beplanting

€ 62.000

Bomen

€ 108.000

Begraafplaatsen

€ 52.000

Overig onderhoud

€ 32.000

Onkruidbestrijding groen

€ 202.000

Sport

€ 43.000

Duurzaamheidsbouwstenen

€ 76.000*

€ 416.000

€ 427.200

€ 437.000

€ 76.000* € 437.000

Huur diversen

€ 30.000

Kapitaallasten

€ 5.300

€ 3.500

Belasting

€ 1.500

Niet beïnvloedbare kosten

Doorbelasting Buitendienst

€ 41.800

Salaris

€ 319.900

€ 331.100

€ 342.700

Energie

€ 1.500

Waterverbruik

€ 800

€ -17.500

€ 32.700 € 1.275.000*

Bijdrage van derden

Overige kosten € 32.700 € 32.700 € 32.700 Totaal onderhoud € 1.254.000* € 1.265.200* € 1.275.000* Tabel 6-1: Benodigde budgetten voor onderhoud en investeringen (excl. investeringen sportvelden)

* De totaal beschikbare budgetten per jaar zijn in werkelijkheid wat lager. Jaarlijks is in werkelijkheid € 6.450,- minder beschikbaar. Dit

komt doordat de middelen voor het bedrijventerrein Choorhoek abusievelijk aan het begrotingsbestand waar mee gewerkt is zijn toegevoegd. Deze kosten behoren toe aan de GREX. Om niet alle tabellen te moeten aanpassen is voor de benodigde middelen het budget verlaagd met hetzelfde bedrag. Het budget voor de duurzaamheidsbouwstenen wordt verlaagd van € 76.000,- naar € 69.550,-. Argument hiervoor; nu begroot op basis van 10% van de onderhoudskosten (landelijk kengetal). Voor Kapelle wordt dit percentage wat lager. Uit de evaluatie zal blijken wat een reëel duurzaamheidsbudget is.

Groentype

Theoretische levensduur % vervanging per jaar

Beplanting

Areaal

Eenheidsprijs vervangen

Totaal

25 jaar

4,00%

112.319

€ 32

€ 142.000

Bomen

50 – 75 jaar

1,70%

6.178

€ 1.165

€ 120.000

Grassen

50 jaar

737.098

€1

€ 19.000

Groenkanten

50 jaar

522

€1

€0

Hagen

25 jaar

9.634

€ 20

€ 8.000

Totaal VAT 10%

€ 289.000 10%

€ 28.900

Totaal

€ 317.900

Tabel: onderbouwing gemiddelde jaarlijkse investeringsopgave Verschil budgetten in €, excl. indexatie

2026

2027

2028

2029

Jaarlijks 2030-2035

Benodigd

€ 1.254.000

€ 1.265.200

€ 1.275.000

Beschikbaar Verschil budgetten in €, excl. indexatie Tabel 6-3: Vergelijk budgetten

€ 1.261.100

€ 1.271.300

€ 1.274.600

€ -7.100

€ -6.100

€ 400

De vergelijking van het exploitatiebudget geeft een klein overschot (gemiddeld € 2.500,-) aan beschikbare onderhoudsgelden. Er zijn voldoende middelen beschikbaar om het groenbeheer volgens de huidige ambities en doelstellingen uit te kunnen voeren. Door te kiezen voor scenario 3 en 6 is er vanaf 2026 een besparing van € 43.000,- mogelijk. Voor de begrotingsbehandeling 2026 is er al rekening gehouden met een besparing van scenario 3 á € 32.000,-. Communicatie - Na vaststelling van het Beheerplan Groen 2026-2035 in de Scheldepost bericht opnemen van de beleidswijziging en het participatieproces. - Vastgestelde beleid- en beheerplan groen 2026-2035 wordt gepubliceerd op www.overheid.nl Uitvoering/aanpak - Na besluitvorming wordt op basis van de gekozen scenario’s uitvoering gegeven aan de lopende en nieuw aan te besteden onderhoudsbestekken. - Participatie met burgers vindt plaats bij de praktische invulling van het maaibeheer. - De afschrijvingstermijnen voor de vervanging van de verschillende groentype aan te passen in de notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa en dit op enig moment te laten ingaan. - Na twee jaar worden de gekozen scenario’s geëvalueerd met uw raad.

Bijlagen - Rapport beleid- en beheerplan groen 2026-2035 (D25.339563) - Presentatie beleid- en beheerplan groen 2026-2035 beeldvormende raad (D25.339577) - Notitie voor college en raad CROW-beeldkwaliteit systematiek voor Grassen (D25.341356)

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16165558/1