2025-28 RV D25.332231 RA 1e bestuursrapportage 2025 gemeente Kap D25.332231 1e bestuursrapportage 2025.DOCX

*Z0289CF6536* Zaaknummer Documentnummer

Z25.024287 D25.332231

Raadsadvies Onderwerp

1e bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle

Advies

Beeldvormende behandeling

1. De 1e bestuursrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen; 2. De begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen; 3. Het financieel perspectief 2026-2029 voor kennisgeving aan te nemen. -

Oordeelsvormende behandeling

1 juli 2025

Besluitvormende behandeling

1 juli 2025

Portefeuillehouder

C.G. Jansen op de Haar, J.H. Herselman, M.J.P. Kleppe, mr. A. Evertz en B.J. Feijtel

Datum collegevergadering

10 juni 2025

Aantal bijlagen

2

Documentnummers v/d bijlagen

D25.332884; D25.332863

Samenvatting Met het vaststellen van de begroting 2025 heeft uw raad de kaders en uitgangspunten bepaald voor het vormen van beleid en de uitvoering van onze (wettelijke) gemeentelijke taken. De 1e bestuursrapportage 2025 geeft inzicht in nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de ambities tot medio mei 2025. Ook wordt gerapporteerd over de financiële aspecten van de activiteiten en investeringsprojecten. In deze rapportage ligt het zwaartepunt op de voortgang van de uitvoering en wordt bij de 2e bestuursrapportage meer de nadruk gelegd bij de financiële verantwoording.

Advies 1. De 1e bestuursrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen; 2. De begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen; 3. Het financieel perspectief 2026-2029 voor kennisgeving aan te nemen. Inleiding: waar gaat het over? De 1e bestuursrapportage 2025 geeft inzicht in de voortgang van de beleidsontwikkelingen en uitvoering van taken. De rapportage geeft de stand weer tot medio mei 2025. In de rapportage zijn alleen die paragrafen opgenomen waarover ontwikkelingen te melden zijn met beleidsmatige, inhoudelijke of financiële gevolgen. Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden. Participatie Geen bijzonderheden. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Overeenkomstig de Financiële verordening wordt uw raad door tussentijdse rapportage(s) geïnformeerd over de realisatie van de begroting. 2. Met de begrotingswijziging worden over- en onderschrijdingen op de programma’s voorkomen. Hierdoor kunnen we aan het rechtmatigheidscriterium blijven voldoen en verbeteren we de interne beheersing van budgetten. 3. Met de aanpassing van de investeringsbudgetten kunnen we aan het rechtmatigheidscriterium blijven voldoen. Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Op basis van de mutaties in de programma’s wordt over 2025 een positief rekeningsaldo verwacht van € 934.000,-.

Een financiële recapulatie is opgenomen in de 1e bestuursrapportage. Het financieel perspectief 2026-2029 is als seprate bijlage toevoegd. Wat communiceren we? Geen bijzonderheden. Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden. Bijlagen - Boekwerk 1e bestuursrapportage 2025 (D25.332884) - Financieel perspectief 2026-2029 (D25.332863)