2025-28 RB D25.332688 RB D25.332688 RB begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle.DOCX 1

*Z028BC9D9CD* Zaaknummer Documentnummer

Z25.024287 D25.332688

Raadsbesluit Onderwerp Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2025 gemeente Kapelle

De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025, nummer D25.332231;

b e s l u i t:

1. De 1e bestuursrapportage 2025 voor kennisgeving aan te nemen; 2. De begroting 2025, overeenkomstig de mutaties uit de 1e bestuursrapportage 2025, op het niveau van de totalen baten en lasten per programma gewijzigd vast te stellen;

Programma Baten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten

Gewijzigde begroting 2025

1e berap 2025

Totaal

-1.822 -4.850 -2.292 -305 -2.134 -3.262 -31.218 -251 -149 -46.282

-415 -154 -14 -4 -154 -301 -853 82 -18 -1.830

-2.237 -5.005 -2.306 -309 -2.288 -3.562 -32.071 -169 -167 -48.113

4.340 7.058 17.441 746 2.308 7.696 734 5.811 149 46.282

503 5 293 -52 150 295 0 -315 18 897

4.844 7.063 17.734 694 2.457 7.991 734 5.496 167 47.179

Programma Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat (+ = tekort)

Gewijzigde begroting 2025

1e berap 2025 Totaal 0 -934 0 -1.013 0 79

-934 -1.013 79

3. De budgetten van onderstaande investeringsprojecten te muteren met een bedrag van totaal € 4.000 ; Rubriek

Project

Budget

Nodig

Mutatie Omschrijving

Economische Brug Sluisplateau 400.000 406.612 6.612 versnelling en toerisme Economische Brug Sluisplateau -400.000 -406.612 -6.612 versnelling en toerisme Wonen en Zoetwatervoorziening 200.000 268.595 68.595 voorzieningen sportvelden* Wonen en Zoetwatervoorziening -200.000 -268.595 -68.595 voorzieningen sportvelden* Wonen en Verduurzaming Vroone 172.000 612.000 440.000 voorzieningen Wonen en Verduurzaming Vroone -172.000 -612.000 -440.000 voorzieningen Wonen en Verduurzaming de 0 225.000 225.000 voorzieningen Wemel Wonen en Verduurzaming de 0 -225.000 -225.000 voorzieningen Wemel Wonen en Verduurzaming 0 60.000 60.000 voorzieningen dorpshuis Schore Wonen en Verduurzaming 0 -60.000 -60.000 voorzieningen dorpshuis Schore Leefomgeving en Robotmaaiers 37.000 41.000 4.000 Mobiliteit buitendienst Totaal 4.000 *voor zoetwatervoorziening is het totale budget opgevoerd. De opgevoerde bedragen in de meerjarenbegroting 2026 komen daardoor te vervallen.

4. Het financieel perspectief 2026-2029 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2025.

De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,

De voorzitter,

H.J. Horden

C.G. Jansen op de Haar

aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee aanvulling subsidie Netten op Zee prijsstijging