2025-24a D25.332181 Jaarstukken 2024 DEF Jaarrekening 2024 DEF.docx
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
1
Inhoudsopgave Jaarstukken 2024.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Opbouw .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Programma's
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 Programma Bestuur en veiligheid.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 Programma Wonen en voorzieningen .................................................................................................................................................................................................................................................................................................14 Programma Sociaal Domein ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18 Programma Economische versnelling en
toerisme...................................................................................................................................................................................................................................................................25 Programma Klimaat, energie en milieu...............................................................................................................................................................................................................................................................................................28 Programma Leefomgeving en mobiliteit ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................34 Overzicht Middelen .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................38
Paragrafen.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................42 Paragraaf Lokale heffingen.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................42 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing............................................................................................................................................................................................................................................................46 Paragraaf Financiering ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Paragraaf Onderhoud
Kapitaalgoederen ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................53 Paragraaf Bedrijfsvoering............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................60 Paragraaf Verbonden partijen...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66 Paragraaf Grondbeleid...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................73 Jaarrekening
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................76 Balans.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................90 Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
2
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....................................................................................................................................................................................................................................................................91 Rechtmatigheidsverantwoording door het college..................................................................................................................................................................................................................................................................117 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................134
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
3
Inleiding Met de jaarrekening en het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het door ons gevoerde bestuur. Onder voorbehoud van later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van de jaarrekening ons voor het daarin verantwoorde financieel beheer. Na vaststelling dienen wij de jaarstukken voor 15 juli bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland in. En versturen wij deze aan het Centraal Bureau voor Statistiek. Leeswijzer Jaarverslag: Programmaverantwoording en paragrafen De programmaverantwoording geeft, naast kernpunten, inzicht in de inspanningen die wij hebben uitgevoerd om invulling te geven aan de door uw raad geformuleerde kernpunten. Ook wordt aangegeven wat de programma inspanningen hebben gekost. De beleidsindicatoren zijn verplichte indicatoren, vastgesteld door de overheid. Veel gegevens over 2024 en sommige gegevens uit eerdere jaren zijn (nog) niet beschikbaar. De meeste actuele gegevens staan op www.waarstaatjegemeente.nl. De paragrafen bevatten de verantwoording van wat in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Met de paragrafen wordt beoogd een dwarsdoorsnede te geven van onderwerpen die in meerdere programma’s terugkomen. Ook wordt een paragraaf benut om een onderwerp extra te belichten.
Jaarrekening De jaarrekening bestaat uit diverse overzichten: • het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten met hierin de begrote baten en lasten en de gerealiseerde baten en lasten; • mutaties reserves: de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; • het gerealiseerde resultaat; • toelichting op de voornaamste over- en onderschrijdingen die na de vastgestelde begrotingswijzigingen hebben plaatsgevonden en van de mutaties in de reserves; • het overzicht van incidentele baten en lasten; • het overzicht structurele onttrekking reserves; • naast de cijfers per balansdatum worden tevens de cijfers van het vorige balansjaar opgenomen voorzien van een toelichting op de mutaties; • realisatie per taakveld; • verdeling programma/taakveld; • rechtmatigheidsverantwoording. Alle bedragen in tabellen zijn x € 1.000 (of anders aangegeven).
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
4
Opbouw Deze jaarstukken zijn opgezet in de structuur van de begroting 2024, die op haar beurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. Inspanningen De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken. Status: De kolom ‘status’ geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige- en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:
!
De inspanning is gereed. De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning loopt door in 2025. De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging. De inspanning is uitgesteld. Een nieuwe inspanning die niet opgenomen was in de begroting 2024. Als deze inspanning is afgerond is hier ook
opgenomen.
Budget: De kolom ‘budget’ geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:
€ € €
De inspanning is binnen het budget gebleven met een kleine onder- of overschrijding van maximaal €15.000. Inspanning heeft het budget overschreden met meer dan €15.000. De toelichting is te vinden in het onderdeel jaarrekening. Inspanning heeft het budget onderschreden met meer dan €15.000. De toelichting is te vinden in het onderdeel jaarrekening.
Toelichting: De kolom ‘toelichting’ bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen ‘status’ en budget’ is opgenomen.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
5
Financieel resultaat Resultaat 2024 Bestuur en veiligheid Wonen en voorzieningen Sociaal Domein Economische versnelling en toerisme Klimaat, energie en milieu Leefomgeving en mobiliteit Subtotaal programma's Middelen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal Mutatie reserves Resultaat
Primaire begroting 2.566 3.019 12.892 373 126 4.144 23.119 -27.753 5.604 57 1.028
Gewijzigde begroting 2.179 2.965 14.284 435 141 3.787 23.791 -34.806 5.693 23 -5.299
Jaarrekening
-1.469
-1.600
-1.458
-441
-6.898
-9.252
2.272 2.195 14.771 -1.666 104 3.259 20.936 -34.561 5.612 218 -7.794
Resultaat Het boekjaar sluit af met een positief saldo € 9.252.000, bij het vaststellen van de gewijzigde begroting was het positiefsaldo € 6.898.000.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
6
Toelichtend overzicht met de grootste mee- en tegenvallers in de jaarrekening ten opzichte van de primaire begroting. Saldo primitieve begroting 2024 (incl amendementen) Meevallers: 1. Bestuur en Veiligheid Opvang vluchtelingen Oekraïne 2. Wonen en voorzieningen Sluiting Isaac Beeckman 3. Sociaal Domein Hogere BUIG-uitkering 6. Leefomgeving en mobiliteit Legesopbrengsten Omgevingsvergunning 6. Leefomgeving en mobiliteit Glasvezelkabelproject 6. Leefomgeving en mobiliteit WBI-subsidie Zuidhoek IV 90. Middelen Algemene uitkering 90. Middelen Dividend ZEH Meerdere programma's Vrijval voorziening gemeentelijke gebouwen Meerdere programma's Minder lasten begrote incidentele lasten (algemene reserve) Overig Winstneming GREX Totaal meevallers
1. Bestuur en Veiligheid 3. Sociaal domein 3. Sociaal Domein 3. Sociaal Domein 3. Sociaal domein 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen Meerdere programma's Mutaties Reserves Overig
-441 764 155 265 928 140 88 100 6.395 131 337 2.569 11.872
Tegenvallers: College B&W - Voorziening APPA BUIG/BBZ Jeugd Afrekening IJZ 2023 Lagere winstuitkering De Betho Meerkosten Vergunningverlening Voorbereidingskosten nieuwe bestemmingsplannen Sabewa Zeeland SWVO - begrotingswijziging Lagere onttrekking uit algemene reserve door lager lasten begrote incidentele lasten (algemene reserve) Saldo overige kleine mutaties Totaal tegenvallers Voordelig rekeningsaldo 2024
252 127 1.108 149 98 160 235 114 478 337 3
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
3.061 -9.252
7
Programma's Programma Bestuur en veiligheid Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Sterk bestuur 1.1
We werken de resultaten uit de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ verder uit. Op die manier blijft ruimte om door te ontwikkelen in het dualisme.
€
De cursus Politieke effectiviteit is georganiseerd.
1.2
Naar aanleiding van het onderzoek GrifieFIT en het gesprek tussen de werkgeverscommissie en de gemeenteraad breiden we de formatie van de griffier uit met 4 uur.
€
Gerealiseerd.
1.3
Gedragscode voor college en raad .
!
€
Er is een nieuwe gedragscode voor het college en uw raad opgesteld. Net als een protocol voor (integriteits)meldingen. Hierbij zijn bijbehorende trainingen georganiseerd.
€
De geactualiseerde nota van de VZG is in januari op uw LIS geplaatst. Deze nota wordt gevolgd. Daarom is onze eigen Nota verbonden partijen niet geactualiseerd. In uw raadsvergadering van 2 juli 2024 is één integraal raadsadvies voor alle GR’en behandeld.
Regionale samenwerking 1.4
Zodra meer duidelijk is over de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen actualiseren we de nota verbonden partijen
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
8
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
1.5
We geven uitvoering aan de strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.
€
De strategische samenwerking via het Bestuurlijk Platform De Bevelanden richt zich structureel op de thema’s Energie & Duurzaamheid, Recreëren, Werken en Wonen. - Binnen de actielijn Energie & Duurzaamheid heeft de inzet zich geconcentreerd op het opstellen van de Energievisie en het project Bestrijding energiearmoede, door de inzet van energiecoaches; - Via de actielijn Recreëren is aandacht besteed aan de promotie van de regio, onder meer via het subsidieproject (Be)leefbare Schelde. - De actielijn Economie (Werken) stond in het teken van deelname aan de Contacta, het ontwikkelen van een monitoringstool en één-loketfunctie en het herzien van het regionaal bedrijventerreinprogramma; - Door de samenwerking via de actielijn Wonen zijn met (financiële) ondersteuning van het rijk in 2024 in de regio 89 flexwoningen opgeleverd, waarvan 27 woonunits in Biezelinge. Via deze actielijn Wonen is ook de door uw raad vastgestelde regionale woon(zorg)visie voorbereid en gewerkt aan de nieuwe raamovereenkomst met Beveland Wonen, het onderzoeken van de inzet van woningmarktinstrumenten, het herzien van beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten en het afstemmen over de Zeeuwse woondeal.
Naast deze vaste thema’s wordt inmiddels ook structureel aandacht besteed aan nieuwe strategische ontwikkelingen of onderwerpen waarbij deze regionale samenwerking van toegevoegde waarde is, zoals de energietransitie, het ruimtelijk arrangement en de planvorming voor nieuwe kerncentrales nabij de kern Borssele. Om deze bestaande netwerksamenwerking door te ontwikkelen zijn de afspraken geëvalueerd en is een samenwerkingsconvenant opgesteld.
€
Het participatieplatform ‘Kapelle ParticiPEERt’ is gelanceerd en in gebruik genomen. In 2024 zijn vier projecten gedeeld via het participatieplatform.
€
De Nieuwsjaarswandeling in Schore is georganiseerd. Daarnaast hebben verschillende bedrijfsbezoeken plaatsgevonden.
Burger- en overheidsparticipatie 1.6
We geven uitvoering aan het participatiebeleid
1.7
We zoeken naar mogelijkheden om als gemeenteraad en college nog meer zichtbaar te zijn in de samenleving.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
9
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
😐
€
Er is geen Adviseur Dienstverlening meer in dienst. Een trainee is gestart met dit traject en heeft de visie niet kunnen voltooien. Intern is een adviseur gevonden die in 2025 start met de visie op dienstverlening. Dit wordt hand in hand met de communicatievisie opgepakt.
€ €
De nieuwe huisstijl is grotendeels geïmplementeerd. Het uitgangspunt blijft: werk met werk combineren.
€
Dienstverlening en communicatie 1.8
We stellen een nieuwe Nota Dienstverlening op en starten met de implementatie
1.9
We geven uitvoering aan de communicatienota. Dit doen we door: - Verder te professionaliseren door o.a. het implementeren van de nieuwe huisstijl. - Duidelijke taal te gebruiken (Direct Duidelijk).
Er is doorlopend aandacht voor duidelijke taal. In 2024 is o.a. het hulpmiddel ‘Klinkende Taal’ geïmplementeerd.
Digitalisering en datagedreven werken 1.10
We geven uitvoering aan de iVisie, en geven daarbij prioriteit aan: -
Het versterken van het contact met de klant door te investeren in digitale vaardigheden en innovatie in digitale dienstverlening.
• • • •
-
Het ontwikkelen van een toekomstgerichte, duurzame ICTorganisatie door het borgen van continuïteit en veiligheid van de virtuele werkomgeving.
😐
€
• • •
We zijn een pilot gestart met SafeGPT, een betrouwbare en veilige ai-tool. Er is continu aandacht voor het veilig werken met AI-tools. De evaluatie portfoliomanagement met GR de Bevelanden is afgerond. We zijn overgegaan op een nieuwe begraafplaatsadministratie. Deze biedt meer gemak voor de uitvaartorganisatie/ inwoner. Er is bij aanbestedingen altijd aandacht voor het gebruiksgemak/ toegankelijkheid voor onze inwoners van onze digitale dienstverlening. In de aanloop naar het inrichten van een nieuwe moderne werkplek zijn we met de mail overgegaan naar Exchange Online. Het project M365 (moderne werkplek) is in volle gang. We hebben de marktverkenning afgerond. Voorbereidingen voor de uitrol Intune (beveiliging mobiele apparaten) zijn getroffen.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
10
Nr.
Inspanningen -
Gezamenlijk met de gemeente Borsele een data-analist in te huren voor het verder implementeren van datagedreven werken in onze organisatie. Deze dataanalist houdt zich onder andere bezig met afval, monitor sociaal domein, ondermijning en duurzaamheid.
Status
Budget
Toelichting
€
• • • •
Bewustwording vergroot in de organisatie van de mogelijkheden van het datagedreven werken. Start met Dashboard voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dashboard voor informatiebeheer om inzicht te geven in de kwaliteit van de registraties in het zaaksysteem. Wmo-vervoer is in kaart gebracht voor de plaatsing van nieuwe flexibele opstappunten.
Veiligheid 1.11
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 door; -
In te zetten op digitale criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, veilige – en duurzame leefomgeving waaronder verkeersveiligheid
€
We hebben eind van het jaar vooral ingezet op de voorbereiding van de jaarwisseling. Dit door o.a. het voeren van gesprekken met bewoners rondom het Dorpsplein, het opstellen van een gezamenlijk draaiboek en het starten van een publiekscampagne. Verder is het uitvoeringsprogramma voor 2025 opgesteld en is uitvoering gegeven aan het project domein overstijgend samenwerken zorg & veiligheid en de 7 deelprojecten die hierbij horen. We zijn gestart met het opstellen van nieuw evenementenbeleid met kaders waarlangs de vergunningverlener beter kan toetsen. Tot slot hebben we de nodige casuïstiek behandeld waarbij sprake was van verward gedrag, huiselijk geweld, stalking, ondermijning, vandalisme of overlast.
-
Dit beleid jaarlijks te monitoren op basis van data en dialooggesprekken te voeren om data te duiden en beleid waar nodig aan te passen.
€
Gerealiseerd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
11
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
1.12
We zetten in op tegengaan van overlast en excessen. Hierbij is onze informatiepositie van belang. Hiervoor is het belangrijk om op piekmomenten een beroep te kunnen doen op handhavingscapaciteit. Piekmomenten zijn de zomer en de jaarwisseling.
€
We werken met buurgemeente Reimerswaal en Borsele samen in het handhavingsarrangementen. Dit is een doorlopend proces. Zie ook Programma Leefomgeving en mobiliteit 6.7.
Opvang vluchtelingen 1.13
We realiseren opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne.
€
In de kern Kapelle is aan de Postweg/Oostambachtweg een gemeentelijke opvanglocatie gerealiseerd. Op dit moment voldoen we aan de inspanningsverplichting. Alle vluchtelingen uit de sloopwoningen zijn naar de nieuwe locatie verhuisd. Ook hebben we meerdere gezinnen uit gemeente Goes overgenomen. Vanwege een bezwaarschrift hebben we een advocaat moeten inschakelen en dit heeft de nodige kosten en capaciteit gevraagd.
1.14
Asielopvang
😐
€
De Spreidingswet met betrekking tot asielopvang is begin dit jaar aangenomen. Onze beoogde bijdrage is het realiseren van 81 opvangplekken voor de duur van 13 maanden en deze bijdrage is door de minister vastgesteld in het Verdeelbesluit Zeeland 2024. Bij de algemene uitkering in de december circulaire hebben we een bijdrage ontvangen voor de uitvoeringskosten van de spreidingswet. Er is intern een projectteam gevormd voor het onderzoek naar de mogelijkheden hoe en waar het COA dit kan realiseren. Dit onderzoek loopt door in 2025.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
12
Bestuur en veiligheid Sterk bestuur Dienstverlening Digitalisering en datagedreven werken Veiligheid Burger- en overheidsparticipatie Regionale samenwerking Burgerzaken Lasten Sterk bestuur Dienstverlening Veiligheid Burgerzaken Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2024 1.020 58 60 2.563 12 167 338 4.218 0 0 -1.500 -152 -1.652 2.566 -27 -27 -27 2.540
Gewijzigde begroting 2024 1.160 63 23 3.470 9 203 391 5.318 -8 0 -2.892 -239 -3.139 2.179 -16 -16 -16 2.164
Jaarrekening 2024 1.404 62 39 3.388 9 203 392 5.497 -8 0 -2.945 -272 -3.225 2.272 -8 -8 -8 2.264
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
13
Programma Wonen en voorzieningen Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
2.1
We stellen de nieuwe regionale woon(zorg)visie vast. In de visie worden de thema’s nieuwbouw, (ouderen)zorg, aandachtsgroepen, bestaande bouw en toekomstbestendigheid en betaalbaarheid uitgewerkt.
€
De Woon(zorg)visie is in april 2024 vastgesteld.
2.2
We geven uitvoering aan het in de nieuwe woon(zorg)visie opgenomen beleid. We doen dit aan de hand van het op te stellen uitvoeringsprogramma.
€
We zijn gestart met een aantal onderzoeken.
2.3
We geven uitvoering aan de Zeeuwse Woondeal. We stimuleren de gemeentelijke projecten die hierin zijn opgenomen.
€
De eisen uit de Zeeuwse Woondeal nemen we mee bij nieuwe woningbouwplannen, ook van derden. In 2024 zijn in Biezelinge 27 flexwoningen gerealiseerd. Hiervoor declareren we de Rijkssubsidie.
2.4
Initiatieven voor nieuwbouw zijn gericht op de doorstroming. We zetten daarom vooral in op de bouw van levensloopwoningen.
€
Medewerking is toegezegd aan diverse initiatieven van derden voor de bouw van levensloopwoningen en -appartementen.
2.5
We onderzoeken welke instrumenten nodig zijn om de woningmarkt beschikbaar te krijgen en te houden voor alle doelgroepen.
€
Dit onderzoek is met onze regionale partners in uitvoering.
Wonen
Onderwijs 2.6
We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Wemeldinge voor.
€
De architect heeft het definitief ontwerp voor het IKC en de gymzaal gemaakt. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure voor de bouw gestart. Zie ook K.41 in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
2.7
We bereiden de (ver)nieuwbouw voor het IKC Juliana van Stolbergschool voor.
€
De voorkeurslocatie is bepaald. We starten de voorbereiding voor de ontwikkeling van de locatie en de planvorming van het IKC op binnen het geraamde budget. Zie ook K.42 in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
14
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
2.8
We stellen een raadwerkgroep in, die door het college volledig wordt gefaciliteerd om te voorzien in de informatiebehoefte en informatiepositie over de locatie voor de nieuwbouw van het IKC Juliana van Stolbergschool (Motie 2024-005)
€
De raadswerkgroep is gevormd en in oktober 2024 voor het eerst bijgepraat over de stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling aan de Dankerseweg en de nieuwbouw IKC Juliana van Stolbergschool.
2.9
We onderzoeken de mogelijkheid om schoolbegeleiding af te bouwen en op termijn af te schaffen
€
De subsidie schoolbegeleiding wordt stapsgewijs afgebouwd tot en met 2027.
2.10
We slopen het voormalig schoolgebouw ’t Honk. Stopzetten bekostiging Isaac Beeckman Academie
€ €
De sloop is opgedragen en in uitvoering. Zie ook K.56 in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.
2.11
€ €
Een nieuw meerjarig investeringsplan is gereed en opgenomen in de begroting 2025.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten om per 1 augustus 2024 de bekostiging van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle te beëindigen.
Verenigingen 2.12
We maken een beheer- en investeringsplan voor alle sportaccommodaties.
2.13
Verbouwingen accommodaties voetbalvereniging Kapelle en Wemeldinge
Voor voetbalvereniging Kapelle is € 250.000 subsidie verleend. De overige € 70.000 vanwege duurzaamheid zou worden verleend wanneer vv Kapelle akkoord zou krijgen van de landelijke BOSA-subsidie. Dit akkoord heeft vv Kapelle eind 2024 gekregen. Uitbetaling volgt in 2025. Voetbalvereniging Wemeldinge heeft haar subsidie à € 165.000 ontvangen.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
15
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
€
Toelichting
Aanpassing beleid 2.14
We maken een plan om op termijn te stoppen met het gebruik van landbouwwater voor het sproeien van de voetbalvelden hierbij rekening houdend met de belangen van zowel tuinders die afhankelijk zijn van de landbouw watervoorziening als de (financiële) belangen van de voetbalverenigingen. De beoogde besparing hierdoor ook te schappen uit de financiële paragrafen. (Amendement: A2023-011)
Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. De planvorming wordt verder uitgewerkt.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
16
Wonen en voorzieningen Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Lasten Sociale samenhang door passende voorzieningen De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen Wonen voor iedereen Cultureel erfgoed Accommodaties GREX - woningbouw Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024
Jaarrekening 2024
2.349
2.566
2.505
1.737 446 118 69 2.098 6.815
1.682 480 148 69 3.166 8.110
1.628 324 159 74 3.641 8.331
-904
-978
-996
-394 -316 -5 -77 -2.100 -3.797 3.019 -781 -781 -781 2.237
-524 -343 -12 -119 -3.168 -5.145 2.965 -766 -766 -766 2.199
-522 -389 -7 -101 -4.121 -6.136 2.195 -670 -670 -670 1.525
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
17
Programma Sociaal Domein Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Positieve gezondheid 3.1
We geven uitvoering aan de lokale preventienota: Kapelle Gezond. Hierin staan positieve gezondheid, algemene voorzieningen (3.20) en een brede toeging (3.7) centraal. Dit is ook ons lokale Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Onder meer ons eenzaamheidsbeleid, Kansrijke Start, het Preventieakkoord, het herijkte Sportakkoord maar ook mentale gezondheid, sociale basis en de ondersteuning van mantelzorgers, verenigingen en vrijwilligers maken deel uit van positieve gezondheid.
€
We voeren de lokale "Kadernota Preventie Sociaal Domein" uit, met de focus op positieve gezondheid, algemene voorzieningen en brede toegang. De Kadernota is vastgesteld door uw raad. Ook zijn er diverse activiteiten georganiseerd uit het uitvoeringsplan rondom gezondheid, eenzaamheid en positieve gezondheid. Denk hierbij aan het beter zichtbaar maken van het watertappunt, kletscorners, pilot fruit op school, de health check voor 70+ers en de QR fit route.
3.2
We geven uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA).
!
€
Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In 2022 heeft de VNG voorwaardelijk ondertekend. In november 2024 heeft de VNG geconstateerd dat aan deze voorwaarden (gelijkwaardigheid, structurele middelen) grotendeels niet is voldaan. Er zou financiering beschikbaar zijn t/m 2026. Concreet gaat het voor de gemeente Kapelle om financiering voor de realisatie van een zelfregiecentrum. Op 1 november 2024 is het zelfregiecentrum WIJ Wemelding van start gegaan. Op 29 november 2024 is een resolutie door de VNG aangenomen om te stoppen met de gesprekken over het vervolg van het IZA. Er bestond toen onzekerheid over de middelen. Op dit moment is het zeker dat de middelen ook in 2025 beschikbaar zijn, 2026 is onzeker.
3.3
We betrekken jongeren bij kunst en cultuur.
€
Kapelle Cultureel ontving subsidie voor het organiseren van evenementen gericht op jongeren. Er is in 2024 voor gekozen om workshops voor kinderen/jongeren te organiseren tijdens de Schildersdag. Daarnaast ondersteunen we structureel Cultuur met Kwaliteit dat zorgt voor een cultureel aanbod aan scholen en werken we samen met het centrum Kunst- en Cultuureducatie Oosterschelderegio om meer cultuur te integreren in activiteiten op scholen. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
18
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
3.4
We ontwikkelen subsidiekaders voor cultuur.
€
De subsidieregeling Kapelle is op dit onderdeel aangepast. Er zijn regels opgesteld waarmee (de hoogte van) de subsidie bepaald wordt aan de hand van een aantal vooraf bepaalde criteria.
3.5
In het kader van het 25-jarig bestaan van de Kunst en Natuurroute co financieren we Havenfeesten Wemeldinge.
€
De oorspronkelijke plannen voor de Havenfeesten ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Kunst en Natuurroute zijn niet doorgegaan. De jubileum editie van de Kunst en Natuurroute is een uitgebreidere versie geweest met o.a. ook straatartiesten en meer exposanten.
3.6
Memorial 40-45
!
€
Het ingediende subsidieverzoek is afgewezen.
We laten jongeren opgroeien in een omgeving die positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en die uitnodigt om hier te blijven wonen. Om dat mogelijk te maken verstevigen we het jongerenwerk. (Motie: 2023-009) Dit maakt het o.a. mogelijk om: • Actief in gesprek met verschillende groepen jongeren te gaan. • Het jongerencentrum in Wemeldinge vaker open te stellen. • Deze locatie optimaal geschikt te maken voor het jongerenwerk door aanpassingen te realiseren. • Een vergelijkbaar initiatief in Kapelle te realiseren. • In te spelen op actuele ontwikkelingen en wensen en daarop te anticiperen.
€
We continueerden de bestaande werkwijze waarin het jongerencentrum een belangrijke rol heeft. Daarmee sluiten we het best aan op de wens van de meerderheid van de jongeren: een plek waar zij activiteiten kunnen ontplooien en hun talenten kunnen ontwikkelen.
Jeugd Wemeldinge (Motie 2023-009)
Inclusieve samenleving 3.7
Een 2e avondopenstelling per week van het jongerencentrum in Wemeldinge is gerealiseerd, evenals de make-over van de ruimte. Voor de kern Kapelle is er een gefaseerd plan m.b.t. het jongerencentrum gemaakt met één van de sportverenigingen. Zij willen het jongerenwerk graag van een thuisbasis voorzien. Via het jongerenwerk, gebruik van sociale media en het nieuwe online participatieplatform blijven we doorlopend in contact met de lokale jeugd. Op die manier kunnen we blijven inspelen op dat wat leeft onder onze jeugd.
€
Aan de motie is invulling gegeven, daarover bent u in een eerder stadium geïnformeerd.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
19
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
3.8
We gaan inwoners op een andere wijze betrekken bij totstandkoming van beleid sociaal domein. Het mee laten denken van inwoners over beleid krijgt een plaats in de uitvoering van ons participatiebeleid (1.5) in een digitaal participatieplatform.
€
Toelichting Het online participatieplatform Kapelle ParticiPEERt is actief. Participatie blijft maatwerk en we bekijken per onderwerp welke vorm van participatie het beste past. Zie ook 1.5 in het Programma Bestuur en Veiligheid.
Ondersteunen van kwetsbare inwoners (Jeugdhulp, Wmo, Werk, Inkomen en Inburgering) 3.9
We optimaliseren de lokale toegang Sociaal Domein. - Onder leiding van een coördinator continueren we de lokale toegang. Er vindt doorontwikkeling plaats door o.a. de naamsbekendheid verder uit te bouwen en werkprocessen te verfijnen. - Het nieuwe registratiesysteem van het buurtteam (onderdeel van de lokale toegang) wordt uitgebreid met functionaliteiten die op basis van praktijkervaring noodzakelijk zijn gebleken.
3.10
Tafeltje Dekje
€
Cederhof is per 1 juli 2024 gestopt met Tafeltje Dekje, de maaltijdvoorziening voor kwetsbare inwoners van onze gemeente. Cederhof blijft alleen maaltijden leveren aan thuiswonende ouderen met een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie en enkele van de meest kwetsbare ouderen. LINK begeleidt nu inwoners naar een maaltijdvoorziening en zet zo nodig vrijwilligers in om te helpen bij het opwarmen en opdienen van de maaltijd. Deze overgang is soepel verlopen en er zijn geen klachten.
3.11
We gaan de slag met de uitwerking op onderdelen en uitvoering van de regiovisie jeugd (mede gebaseerd op de Hervormingsagenda jeugd).
€
Het college heeft de Bestuursopdracht Afbakening Jeugd vastgesteld om uitvoering te geven aan 14 beheersmaatregelen om te komen tot betere sturing en regie. Beheersmaatregelen die sturing geven via de zorgaanbieders worden meegenomen in het aanbestedingsproces en beheersmaatregelen die sturing geven via de toegangen
€
De lokale toegang is onder leiding van een coördinator gecontinueerd. Een verdere doorontwikkeling vond in aangepaste vorm plaats, omdat we geconfronteerd bleven met minder beschikbare capaciteit dan beoogd. Toch hebben we de naamsbekendheid van LINK kunnen vergroten, het wijkgericht werken geïmplementeerd en werkprocessen verfijnd. Daarnaast zijn de plannen voor de doorontwikkeling naar een Sterk Lokaal Team (SLT) verder vormgegeven om verwerkt te worden in een lokale uitvoeringsagenda zodra de regionale uitvoeringsagenda van de regiovisie jeugd is vastgesteld en hierin eveneens verwerkt kan worden. Een aanpassing van het registratiesysteem is niet noodzakelijk gebleken.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
20
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting worden ook in samenwerking met de regiogemeenten opgepakt. Het meerjarig uitvoeringsprogramma Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein (ZSSD) 2025, waarvan de uitvoeringsagenda van de regiovisie jeugd een onderdeel is, is vastgesteld. Onder andere op basis hiervan is een lokale uitvoeringsagenda geformuleerd. De ambities uit de regiovisie en de Hervormingsagenda zijn belangrijke kaders voor het aanbestedingsproces van de jeugdzorg. Aangezien de nieuwe contracten ingaan per 2026 is het aanbestedingsproces nu al belangrijk voor de uitvoering van de regiovisie. De belangrijkste opgaven zijn de ontwikkeling van Sterke Lokale Teams, het verbinden van jeugdhulp aan aanpalende domeinen (onderwijs, Wmo, Participatiewet), beweging van 0 uithuisplaatsingen en kinderbeschermingsmaatregelen, beperking van de reikwijdte jeugdhulp en het verbeteren van de effectiviteit van de jeugdzorg.
Door het verdwijnen van de specialistische Praktijk Ondersteuner Huisartsen (POH) voor jeugdigen gaat het CJG dit invulling geven. Zo blijft er vroeg gesignaleerd worden en indien nodig jeugdhulp ingezet worden. De zorgverzekering financierde voorheen het grootste deel van de POH-jeugd en heeft bepaald dat de specialisten op gebied van jeugd worden vervangen door een generalist.
3.13
We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp, waarbij de eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp worden vastgelegd in onze aanbestedingsregels.
3.14
Voor de Opplusregeling stellen we een subsidieplafond in van € 5.000 per jaar.
3.15
We treffen regionaal voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen huishoudelijke hulp,
3.12
€
Door gebrek aan capaciteit bij het CJG hebben we dit nog niet optimaal invulling kunnen geven. In samenspraak met de huisartsen zijn afspraken gemaakt ter overbrugging. Zodra het CJG weer op volle kracht is, zal hier alsnog passend invulling aan gegeven worden: een invulling die toekomstbestendig is en dus past in een SLT. Ter voorbereiding is een netwerkbijeenkomst met de huisartsen en samenwerkingspartners georganiseerd om hier gezamenlijk uitwerking aan te geven en in het algemeen de samenwerking te verstevigen.
€
De inkoopstrategie is vastgesteld door de bestuurscommissie Inkoop Jeugdzorg Zeeland (IJZ). De eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp zijn verwerkt in de inkoopdoelstellingen. Om contracten voor de jeugdhulp per 1 januari 2026 beschikbaar te hebben, zijn we, in oktober, regionaal met het proces gestart. Uw raad is geïnformeerd over het vervolgproces via een raadsinformatiebrief.
€ €
Het subsidieplafond van € 5.000,- voor 2024 is door uw raad vastgesteld. De nieuwe contracten voor huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding zijn per 1 mei 2024 ingegaan. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
21
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
begeleiding en dagbesteding. 3.16
We treffen voorbereidingen voor het afschaffen van het abonnementstarief Wmo en het herinvoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 2026.
€
Eind december 2024 is bekendgemaakt dat de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo opschuift naar 1 januari 2027. Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo er precies uit komt te zien. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is hierover continu in gesprek met onder andere de VNG, gemeenten, het ministerie van VWS en Ketenbureau i-Sociaal Domein. We volgen deze ontwikkelingen, zodat we deze tijdig kunnen implementeren.
3.17
We treffen voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten. De doordecentralisatie is uitgesteld.
€
Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen en daarmee samenhangend de doordecentralisatie is nog steeds controversieel. De nieuwe streefdatum voor invoering van de wet is 1 januari 2026.
3.18
We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden en het daarbij behorende uitvoeringsplan.
€
We voerden het uitvoeringsplan uit. We hebben een plek met gratis menstruatieproducten voor jonge meiden. We sluiten aan bij de campagne ‘Geldstress’ gericht op jongeren met beginnende schulden.
3.19
We bereiden ons voor op de wijzigingen in de Participatiewet.
€
Mensen in de bijstand ervaren de Participatiewet soms als hard en ingewikkeld. Zij voelen zich benaderd vanuit wantrouwen in plaats van vertrouwen. En ook de uitvoering ervaart weinig ruimte om te doen wat nodig is. Met het Programmaplan Participatiewet in Balans wordt de wet de komende jaren stapsgewijs aangepast. GR de Bevelanden is in 2024 gestart met het project 'Simpel Switchen', waardoor mensen makkelijker de stap zetten van uitkering naar werk en andersom.
3.20
We onderzoeken de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. De kosten zijn mede afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de toekomst van de Betho.
€
Het rapport ‘De Betho in ontwikkeling’ is afgerond. We hebben een gedeelde visie vastgesteld. Hierdoor sluit De Betho beter aan bij de huidige praktijk en begeleiden ze een grotere doelgroep naar werk. Voor de toekomstige ontwikkelingen voor de sociaal ontwikkelbedrijven ontvangen gemeenten middelen.
3.21
We onderzoeken actief de mogelijkheden om statushouders te faciliteren en taalachterstanden te verminderen.
€
We hebben een nieuw contract voor inburgeringslessen. Er zijn meer instroommomenten, zodat sneller gestart kan worden. Ook is (digitaal) onderwijs in combinatie met werk mogelijk. Daarnaast zijn er informele taallessen via het Taalhuis Oosterschelderegio en het Taalpunt Kapelle. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
22
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Monitoring en kostenbeïnvloeding 3.22
We geven uitvoering aan de monitor Sociaal Domein a.d.h.v. de parameters gehanteerd in 2023. De monitor wordt verrijkt met informatie afkomstig uit de cliëntervaringsonderzoeken.
€
De volgende monitor is opgeleverd. In de regio is nog geen eensgezindheid over de invulling van een nieuwe opzet voor een cliëntervaringsonderzoek jeugd. Een lokale opzet was niet haalbaar qua personele inzet vanuit het CJG. Voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo is dit jaar een nieuwe partij gecontracteerd.
3.23
Indien nodig ontwikkelen we op basis van gewogen signalen algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen en onderzoeken de mogelijkheden tot innovatie in de zorg. Een concreet voorbeeld is dat we onderzoeken in welke mate de buurthuizen de beoogde, maatschappelijke functie kunnen vervullen. Van daaruit proberen we dat evt. te verbeteren en/of verstevigen.
€
Per 1 maart is de indicatieloze dagbesteding bij Cederhof gestart. Om te blijven doorontwikkelen is de pilot een jaar verlengd.
3.24
We creëren één digitale vindplaats voor het aanbod van zowel voorliggende en geïndiceerde voorzieningen. Kapelleleeft.nl wordt aangepast zodat het brede aanbod voor inwoners op één plek te vinden is; van laagdrempelige activiteiten tot specifieke hulpverlening.
€
Het opleveren van de website heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht.
3.25
Zorgfraude zorgt voor een ineffectieve besteding van gemeenschapsgeld. Om onrechtmatigheden in de zorg en zorgfraude zoveel mogelijk te voorkomen dan wel aan te pakken, stellen we gezamenlijk (Zeeuws) toezichthouders aan.
€
In maart is de kwartiermaker/coördinator Zorgfraudebestrijding Zeeland gestart, in dienst van het CZW-bureau. Hij heeft de voorbereidingen getroffen voor de aanstelling van zes toezichthouders en wat zij nodig hebben om kwalitatief toezicht te leveren. De werving van de toezichthouders heeft plaatsgevonden in het vierde kwartaal van 2024.
3.26
Wasbare luiers (Motie: 2023-008)
€
De afgelopen periode zijn de voorbereidingen voor het starten van de pilot getroffen en heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Er doen 25 ouders mee aan de pilot wasbare
Het procesvoorstel ‘Toekomstbestendige dorpshuizen Kapelle’ is vastgesteld. Uw raad is per raadsinformatiebrief geïnformeerd over het proces en de uitvoering.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
23
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting luiers. De pilot is gestart met een uitleg en het uitdelen van de luierpakketten. Gedurende 8 weken blijft de branchevereniging de ouders coachen en na afloop vond er een slotbijeenkomst plaats om de periode te evalueren en ambtelijk te kijken hoe we het best een vervolg kunnen geven op deze pilot.
3.27
Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein
Sociaal Domein Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Lasten Positieve gezondheid Inclusieve samenleving Ondersteunen kwetsbare inwoners Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
€
Begroting 2024 2.875 562 11.370 14.807 -220 -50 -1.645 -1.915 12.892 -103 -103 -103 12.789
We hebben ingestemd met het vervolgproces ‘pas op de plaats, maar niet stilstaan’. Het proces voor het oprichten van een nieuwe GR voor inkoop en toezicht van jeugdhulp, beschermd wonen en opvang wordt op dit moment niet vervolgd. Alle dertien gemeenten spannen zich in om tot gezamenlijke afspraken te komen over de samenwerking binnen het Sociaal Domein. Gewijzigde begroting 2024 2.873 543 13.381 16.797 -387 -33 -2.093 -2.513 14.284 -83 -83 -83 14.201
Jaarrekening 2024 2.900 532 13.980 17.412 -421 -33 -2.186 -2.641 14.771 -66 -66 -66 14.706
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
24
Programma Economische versnelling en toerisme Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Economische versnelling 4.1
We geven uitvoering aan de detailhandelsvisie.
€
De detailhandelsvisie en uitvoeringsagenda is aan uw raad voorgelegd en vastgesteld. Er is een parkeeronderzoek uitgevoerd in het centrum van Kapelle en een parkeeronderzoek in de omgeving van de Wilhelminastraat te Wemeldinge.
4.2
We leveren een bijdrage aan promotie zoals Contacta en we organiseren bijeenkomsten voor bedrijven
€
Er heeft in het voorjaar een ondernemersavond plaatsgevonden waarbij ook de provincie, Impuls Zeeland en Dockwize betrokken waren. Verder heeft er in april een ondernemersdag plaats gevonden, georganiseerd door de Bevelandse gemeenten. In november heeft Contacta plaatsgevonden, waar we als Bevelandse gemeenten een gezamenlijke stand vorm en inhoud hebben gegeven. In afstemming met de ondernemersverenigingen van Kapelle en Wemeldinge en Dockwize is een 4-daagse training georganiseerd met de ondernemers.
4.3
We verhogen, in lijn met de Zeeuwse gemeenten, de bijdrage aan Zeeland in Stroomversnelling om de structuur van de Zeeuwse economie verder te versterken.
€
Gemeente Kapelle draagt financieel bij aan de aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling. Deze bijdrage is voortgezet voor de nieuwe openstelling vanaf 2024.
Toerisme en Recreatie 4.4
We geven ondersteuning op het gebied van recreatie, toerisme en economie.
€
Wij ondersteunen ondernemers door bijeenkomsten te organiseren, informatie met ondernemers te delen en bedrijfsbezoeken af te leggen aan ondernemers. In maart vond een bijeenkomst plaats voor ondernemers. Er is ook samen met Impuls Zeeland een bijeenkomst georganiseerd in oktober over het gebruik van innovatievouchers.
4.5
We geven uitvoering aan het Integraal Masterplan Wemeldinge en het uitvoeringsprogramma 2024.
€
Wij geven uitvoering aan het Masterplan evenals de uitvoeringsagenda Boulevardvisie.
4.6
We begeleiden het project Interreg beleefbare Schelde in relatie tot Geopark
€
De uitvoering van het project loopt vanaf september 2023 tot medio 2026. Wij zetten met name in op het realiseren van fysieke en digitale beleefroutes in de kernen Kapelle en Wemeldinge. Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
25
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
4.7
We geven uitvoering aan de boulevardvisie Wemeldinge.
€
De Boulevardvisie en uitvoeringsagenda in 2024 vastgesteld. Er zijn diverse voorzieningen gerealiseerd zoals hoogwaardige toiletten, VR kijker parlevinkers en een mindervalide opgang bij de dijk in Wemeldinge. Verder is een subsidieaanvraag voor LEADER voorbereid.
4.8
We maken een plan voor de locatie Binnendijk, Hoogeweg en ’t Keldertje. We stimuleren recreatie en toerisme. We dragen bij aan het wandelnetwerk, uitvoeringsbudget voor voorzieningen, innovatievouchers en aan projecten in de Bevelanden.
€ €
Er is voor het gebied Binnendijk, Hoogeweg en ’t Keldertje een kaderplan opgesteld.
4.9
4.10
We participeren in de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen.
€
Er is uitvoering gegeven aan de regiodeal. De acties gekoppeld aan de regiodeal, waaronder de realisatie van de getijdenbakken, een virtual reality verrekijker, een opgang en twee toiletvoorzieningen zijn gerealiseerd. De regiodealgelden komen vanuit het ministerie van BZK (voorheen LNV) en de gemeente Terneuzen is de penvoerder voor de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen. De regiodeal is eind 2024 afgerond.
Uitbreiden bedrijventerrein Smokkelhoek.
€
Voor het met 65 ha bruto uitbreiden van bedrijventerrein Smokkelhoek in de WillemAnnapolder wordt een ontwikkelstrategie opgesteld. Deze strategie voor Smokkelhoek II gaat richting geven aan de uitvoering en realisatie van minimaal 25 ha netto bedrijfsgrond. De strategie geeft ook inzicht in de keuzes bij de vervolgstappen zoals ruimtelijke inrichting, planprocedure, participatie, communicatie en een grondstrategie met perspectieven en oplossingsrichtingen voor eventuele knelpunten. Belangrijke thema’s zoals netcongestie, stikstof en de mogelijkheid voor lokale aansluiting op toekomstig waterstofleidingennetwerk, de optie van het ontwikkelen van een duurzaam energielandschap en de voorwaarden voor de vestiging van typen bedrijven worden nu verder uitgezocht. De voorbereidingskosten van deze planvorming worden opgevangen binnen de nog op te stellen grondexploitatie. Op de percelen in de Willem-Annapolder is in 2021 een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd. Het voorkeursrecht geldt voor maximaal drie jaar. Het voorkeursrecht is per 20 oktober 2024 komen te vervallen.
Wij geven uitvoering aan onder andere het optimaliseren van de wandelroutes in de gemeente in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Zij is ook de beheerder van het wandelnetwerk en fietsknooppuntsysteem. Twee recreatieondernemers hebben gebruik gemaakt van de innovatievouchers.
GREX 1
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
26
Economische versnelling en toerisme Economische versnelling Toerisme en recreatie GREX - bedrijfsterrein Lasten Economische versnelling Toerisme en recreatie GREX - bedrijfsterrein Baten Saldo baten en lasten Mutatie reserves Lasten Mutatie reserves Baten Mutatie reserves Totaal
Begroting 2024
Gewijzigde begroting 2024 133 239 266 639 0 0 -266 -266 373 0 0 -92 -92 -92 281
204 235 4.376 4.815 0 -4 -4.376 -4.380 435 15 15 -172 -172 -157 278
Jaarrekening 2024 212 224 4.600 5.037 -9 -4 -6.689 -6.702 -1.666 15 15 -142 -142 -127 -1.793
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
27
Programma Klimaat, energie en milieu Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Elektriciteit 5.1
Infrastructuur en opslag: We stellen een energievisie en afwegingskaders voor (pMIEK).
€
De Gedeputeerde Staten stelde de eerste versie van de pMIEK in 2023 vast. We nemen deel aan de regionale en Zeeuwse Werkgroep Integraal Programmeren (WIP). Daarnaast bereidden we samen met de andere overheden de Zeeuwse energievisie en het afwegingskader voor.
5.2
Infrastructuur en opslag: We werken nauw samen met stakeholders om ambities te kunnen realiseren ondanks netcongestie (vol raken van het net).
€
We onderzochten de impact op het elektriciteitsnet door projecten van Gemeente Kapelle. Deze analyse stemden we af met de netbeheerder en een vertegenwoordiger van de regionale ontwikkelmaatschappij. Per project kijken we samen met de netbeheerder welke oplossingen er zijn.
5.3
Infrastructuur en opslag: We actualiseren de bouwsteen Elektriciteit deel 1 (n.a.v. raadscontourennota en beleid opslag en transport).
€
We wachten met het actualiseren van de bouwsteen totdat de ontwikkelingen en beleidskaders die direct van invloed zijn op de beleidsruimte bekend zijn. Het gaat daarbij om congestiemanagmentonderzoek, Netcode ACM, RES 2.0, Energievisie en de omgevingsverordening zon op land.
5.4
We promoten zon op dak d.m.v. het Zeeuws loket. We faciliteren onderzoek naar mogelijkheden duurzame opwek van initiatiefnemers.
€ €
We inventariseerden bij bedrijven of zij behoefte hebben aan hulp bij het realiseren van zon op dak.
5.5
Er zijn nog geen initiatiefnemers die ondersteuning wensen bij een onderzoek voor duurzame opwek.
Warmte in de gebouwde omgeving 5.6
We treffen maatregelen aanvullend aan de aanpak energiearmoede en het Nationaal Isolatie Programma voor inwoners die buiten de boot vallen.
€
De regionale aanpak energiearmoede loopt. Tot en met 31 december 2024 zijn er regionaal meer dan 630 adressen bezocht, waarvan 84 in de gemeente Kapelle. Het isolatieteam voerde kleine energiebesparende maatregelen uit bij 30 huishoudens.
5.7
We ondersteunen inwoners bij de aanpak van verduurzaming van hun woning door inzicht en bewustwording (warmtescan, energiebespaarmanager, energie-advies).
€
In december deelden we warmtescans, energieverbruiksmanagers en energiebespaarboxen uit. We bereikten met deze actie 93 huishoudens in de gemeente.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
28
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
5.8
We stellen uitvoeringsplannen op voor het aardgasvrij maken van 1 à 2 wijken.
€
Toelichting In augustus 2024 startte een nieuwe beleidsadviseur met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen als één van zijn kerntaken. Een wijkselectie is gemaakt en een procesplanning is uitgewerkt. Het onderzoekswerk en de participatie vinden pas plaats in 2025, daarom zijn de bedragen overgeheveld.
5.9
We communiceren doorlopend over mogelijkheden van verduurzaming van woningen en bedrijven.
€
We stelden het Zeeuws Isolatie Programma open voor de gemeente Kapelle. Bewoners van woningen die binnen de voorwaarden vallen ontvingen daarover een brief. Ook besteedden we aandacht aan het ZIP op de website, sociale media en de Scheldepost. Tot slot zijn er begin november inloopbijeenkomsten in de drie kernen geweest voor meer informatie over isolatie, daar was het ZIP aanwezig en een aantal isolatiebedrijven. Per 1-1-2025 waren er 162 subsidieaanvragen ontvangen, was er € 218.300,-gereserveerd en € 70.300,-- aan subsidie toegekend. Daarnaast hebben we 76 woningeigenaren van een gratis isolatieadvies voorzien als extra ondersteuning in het aanvraagproces.
5.10
We zien toe (en handhaven indien nodig) op naleving van de energiebespaarplicht door bedrijven.
€
De RUD Zeeland en Gemeente Kapelle trekken samen op bij de handhaving op de energiebespaarplicht. Bedrijven die gecontroleerd zijn door de RUD en na herhaald verzoek niet voldoen aan hun plicht, benaderen we eerst vanuit de gemeente nog een keer voordat we een handhavingstraject inzetten.
5.11
We stimuleren en ondersteunen bedrijven(terreinen) bij verduurzaming.
€
We ronden het energiebespaaronderzoek bij 15 grootverbruikers binnen de gemeente bijna af. Het onderzoek richt zich op; energiebesparende maatregelen, maatregelen voor het jaarlijks produceren van hernieuwbare energie, maatregelen voor het vervangen van een energiedrager die leiden tot lagere emissies, mogelijkheden voor congestiemanagement en collectieve verduurzamingsmogelijkheden. In 2024 startten we met een eerste inventarisatie voor het vormen van een energy hub in de gemeente Kapelle.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
29
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Klimaatbestendige leefomgeving 5.12
Onderzoek bij nieuwe ontwikkelingen: Het treffen van klimaatbestendige maatregelen, zoals een grijswatersysteem, maximale hoeveelheid verharding of groene daken.
€
Bij nieuwe initiatieven, zoals de planvorming voor Zuidhoek 4 en Smokkelhoek 2, keken we naar de mogelijkheden voor het klimaatbestendig inrichten van deze locaties. Dit deden we met behulp van een online “klimaatatlas”. Deze atlas is in samenwerking met de provincie en de andere Zeeuwse gemeentes gemaakt. Ook werkten we aan een checklist voor het klimaatadaptief inrichten van nieuwe omgevingsplannen. Deze checklist is gebaseerd op de doelen van de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving.
5.13
Lokale acties en communicatie: We nemen deel aan NK Tegelwippen en communiceren over acties en projecten.
€
We namen deel aan het Nationaal Kampioenschap tegelwippen. We moedigden inwoners aan om hieraan mee te doen via communicatie en een zogenaamde “tegeltaxi”. Er zijn uiteindelijk 1008 tegels in de gemeente gewipt.
5.14
Lokale acties en communicatie: We delen regentonnen (lokale maatregel) en boompjes (Zeeuws-brede campagne Plan Boom) uit aan onze inwoners.
€
De regentonnenactie verzetten we naar 2025. In samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie is de campagne Plan Boom succesvol uitgevoerd.
Natuur en biodiversiteit 5.15
We dragen bij aan de realisatie van groenstructuurplannen per kern en voor bedrijventerreinen.
€
Een adviesbureau werkt de groenstructuurplannen uit op basis van de Bouwsteen Natuur en biodiversiteit.
5.16
We nemen deel aan/ondersteunen (landelijke) projecten en initiatieven van inwoners en bedrijven die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen natuur en biodiversiteit.
€
Er hebben zich geen bedrijven of inwoners gemeld met een initiatief. Zie ook 5.13 en 5.14 van dit programma.
5.17
We motiveren en stimuleren inwoners en ondernemers om de tuin of bedrijfsterrein biodivers en natuurvriendelijk in te richten via communicatie.
€
We werken aan het vergroenen van de bedrijventerreinen via een “groen ommetje” voor Smokkelhoek. Ondernemers zijn geïnformeerd over vergroening van bedrijventerreinen. Zie ook 5.13 van dit programma.
Gemeente Kapelle | Jaarrekening 2024
30
Nr.
Inspanningen
Status
Budget
Toelichting
Duurzame mobiliteit 5.18
We richten ons met name op de realisatie van een robuust laadnetwerk en de ontwikkeling van een waterstofketen. We faciliteren projecten van derden die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen mobiliteit.
€
We verleenden medewerking aan in totaal 46 laadpalen waarvan er 44 in gebruik zijn. Bij de bestaande laadpalen komt een verkeersbord voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt ook bij toekomstige te plaatsen laadpalen. We startten met een pilot voor het toestaan van Verlengde Private Aansluitingen (VPA’s). Inwoners kunnen een kabelgoot aanvragen. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, legt onze aannemer de kabelgoot aan. We verleenden medewerking aan 9 kabelgoten waarvan er 5 in gebruik zijn.
5.19
We stimuleren onze inwoners en bedrijven gebruik te maken van duurzame mobiliteit door middel van communicatie
€
We stimuleren en faciliteren deelmobiliteit binnen de gemeente Kapelle. We onderzoeken hoe de gemeente omgaat met deelauto’s en wat voor rol de gemeente daarin neemt. We werken toe naar deelfietshubs binnen de gemeente Kapelle in samenwerking met de provincie Zeeland. We hebben in november een enquête uitgezet bij directie en personeel van ondernemers om draagvlak te peilen voor het gebruik en plaatsing van deelfietsen.
Circulaire gemeente 5.20
We ontwikkelen de bouwsteen circulaire gemeente
€
Naar aanleiding van de Zeeuwsbrede Raadswebinar eind oktober, stelden we een reactienotitie op met de opgehaalde feedback. In deze reactienotitie is ook de input meegenomen die uw raad in maart 2024 bij de Raadswerkgroep+ sessie gaf. Aan de hand hiervan maakten we aanpassingen. Het definitieve conceptbeleidsplan Circulaire Economie en de reactienotitie met opgehaalde feedback van ambtenaren, raden en stakeholders heeft u ontvangen in december. In de raadsvergadering van 17 december stond het beleidsplan Circulaire Economie oordeelsvormend op de agenda.
5.21
Circulaire werkwijze implementeren: We leiden medewerkers op en faciliteren hen om circulariteit als vast onderdeel in het werk te integreren.
€
Bij nieuwe of lopende initiatieven wegen we de opties voor circulariteit af. Voorbeelden hiervan zijn: • Smokkelhoek 2 • IKC Wemeldinge • De herziening van het begraafplaatsenbeleid