2025-16i6 D25.329188 FW Ontwerpbegrotin advies BC 2025 maart 27 ontwerpbegroting 2026 - incl. reactie RUD

begeleidingscommissie datum: onderwerp:

28 maart 2025 ontwerpbegroting 2026

aan het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland p/a Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur, De begeleidingscommissie heeft op 27 maart 2025 het DB-voorstel besproken over de ontwerpbegroting 2026. De betreffende documenten heeft de commissie op 20 maart 2025 ontvangen. Hieronder treft u het advies aan van de commissie. BC-vergadering van 27 maart 2025 Algemene opmerkingen: De ontwerpbegroting 2026 laat ten opzichte van eerdere prognoses een aanzienlijke stijging zien van de bijdragen van de deelnemers. De stijging is verklaarbaar omdat die wordt veroorzaakt door de financiële inspanningen die nodig zijn om het vastgestelde plan van aanpak robuuste RUD Zeeland uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn de kosten voor de PIOFAC-taken en de huisvesting vanaf 2026 hoger, overeenkomstig het besluit van het AB op 24 maart 2025. De begeleidingscommissie heeft de opsteller van het advies meegegeven de lezer beter mee te nemen in de onderbouwing van de kostenstijging en daar waar nodig meer verklarende tekst op te nemen. Op die manier wordt het duidelijk waarom de kosten voor de komende jaren hoger zijn dan eerst geraamd. Reactie RUD: De aanpassingen zijn verwerkt.

VZG-afspraken: In het voorstel wordt ingegaan op de VZG-normen voor 2026. De VZG heeft de inflatiecorrectie voor 2026 bepaald op 0,0% en daarnaast nog een bezuinigingsrichtlijn meegegeven van -2,2%. De RUD Zeeland kan aan beide percentages niet voldoen omdat er sprake is van een bijzondere situatie. De gestelde percentages zijn bedoeld voor gemeenschappelijke regelingen die niet in een transitie zitten. De RUD Zeeland heeft de opdracht gekregen het plan van

aanpak robuuste RUD uit te voeren. Ook moet de RUD op 1 januari 2026 verhuisd zijn. Dit alles gaat gepaard met kosten die ervoor zorgen dat deze VZG-normen niet gehaald kunnen worden. Aan de VZG-norm voor het maximum van de algemene reserve wordt voldaan. We zien daarnaast een positieve ontwikkeling van de weerstandsratio, als gevolg van het verwerken van het financiële kader van het plan van aanpak robuuste RUD en relatie tot de resterende risico’s. De begeleidingscommissie acht het van belang om deze ratio goed te blijven monitoren (in een meerjarig perspectief). Het DB neemt op 14 april 2025 een besluit over het voorstel. De sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen is voorzien op 25 juli 2025. Rekening houdend met het (bestuurlijke) zomerreces is het van belang het definitieve voorstel zo spoedig mogelijk na 14 april voor zienswijze aan de deelnemers voor te leggen om deze termijn te kunnen halen. Reactie RUD: Het definitieve voorstel zal zo spoedig mogelijk na 14 april voor zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd. Conclusie van de begeleidingscommissie: De RUD Zeeland staat samen met de deelnemers voor de grote uitdaging het plan van aanpak robuuste RUD uit te voeren, de verhuizing in goede banen te leiden en de organisatie gereed te maken opdat de RUD de taken op adequaat niveau kan uitvoeren.

Een aantal gemeenten heeft in 2026 aanzienlijke financiële uitdagingen. De bezuinigingsnorm van de VZG is in dat licht te begrijpen. Daar staat echter tegenover dat de deelnemende gemeenten en de provincie ook de plicht hebben de RUD Zeeland te laten voldoen aan de landelijk opgelegde eisen voor omgevingsdiensten. Het voorstel voor de ontwerpbegroting 2026 is met in achtneming van het bovenstaande door de begeleidingscommissie akkoord bevonden. De begeleidingscommissie geeft daarom een positief advies aan het DB om het voorstel, na de tekstuele aanpassing, door te geleiden naar de deelnemers voor de zienswijzeprocedure. De begeleidingscommissie is graag bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten. De begeleidingscommissie verzoekt u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen. Met vriendelijke groet, namens de begeleidingscommissie,

Michael Beverwijk voorzitter