2025-16e4 D25.332915 2025-06-03 e-mail met addendum programmabegroting 2026-2 Addendum begroting 2026-2029

Aan de Raden van de gemeente Goes, de gemeente Kapelle, de gemeente Reimerswaal, de gemeente Borsele en Noord-Beveland.

Inleiding Eerder is aan uw Raad de Programmabegroting 2026-2029 van GR Samenwerking de Bevelanden toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze uit te brengen. In tegenstelling tot de VZG-richtlijn wordt een aanvullende gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 1.050.677, --. Het betreft hier met name de extra uitgaven in verband met de nieuwe Cao-afspraken. In dit addendum licht ik nogmaals de consequenties van het strikt hanteren van de VZGrichtlijn voor de dienstverlening van GR Samenwerking de Bevelanden toe. Dit is in lijn met mijn presentaties in de gemeenteraden van Reimerswaal, Goes, NoordBeveland en Borsele en sluit aan bij de presentaties tijdens de Gezamenlijke Raadsbijeenkomst op 12 mei 2025 in Kapelle en de GR-markt 2025 Regio Oosterscheldebekken op 21 mei 2025 in Heinkenszand.

De VZG-richtlijn Bij het samenstellen van de programmabegroting 2026-2029 is de richtlijn van de VZG gevolgd ten aanzien van de indexering van 0,0% en de bezuinigingsrichtlijn van - 2,2% op de gemeentelijke bijdragen. Het gaat hier om een bedrag van € 565.000, --. Dit bedrag is in de begroting opgenomen onder de post ‘Nader in te delen overige goederen en diensten’. Bij de Bestuursrapportage 2025 wordt nadere invulling gegeven aan deze taakstelling. Daarnaast is gezocht naar financiële ruimte voor de benodigde formatie op basis van eerdere besluitvorming. Het gaat hier om een bedrag van € 788.000, -- en betreft met name de noodzakelijk geachte ICT-formatie. Hiervoor worden dus geen extra middelen gevraagd aan de deelnemende gemeenten. Zonder de extra CAO-uitgaven zouden wij de VZG-richtlijn volledig hebben gehaald. Met de opgave die er lag, hebben wij de begroting 2026 in zijn geheel doorlopen en hebben wij dat kunnen realiseren. Deze taakstelling heeft vooralsnog geen personele consequenties. Voor GR de Bevelanden betekent het verwerken van de Cao-verhoging en extra uitgaven indexering in de programmabegroting 2026-2029 – rekening houdend met de VZG-richtlijn een aanvullende bezuiniging van € 1.290.000, --.

Consequenties hanteren VZG-richtlijn De begroting van GR de Bevelanden bestaat voor 70% uit salarislasten. Op basis daarvan zal een verzoek worden ingediend tot afwijking van de VZG-richtlijn omdat wij van mening zijn dat wij hieraan voldoen. Bovenstaande betekent ook dat een aanvullende bezuiniging van € 1.290.000, -- ten laste zal komen van de salarislasten en zal leiden tot een aanzienlijke afname van personeel. Het gaat hierbij om ongeveer 15 formatieplaatsen.

GR de Bevelanden verzorgt voor de deelnemende gemeenten taken op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg, ICT en HRM. Een dergelijke bezuiniging raakt dus direct de inwoners, de medewerkers en de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisaties. Ik wil u erop wijzen dat in het recente verleden diverse externe onderzoeken hebben plaatsgevonden naar de formatie omvang van GR de Bevelanden. Uit het door Berenschot in 2023 uitgevoerde onderzoek naar de formatie WIZ bleek een tekort aan formatie. Hetzelfde geldt voor de teams ICT en HRM. Het externe onderzoek van M&I uit 2024 stelt eveneens dat er sprake is van een tekort aan formatie en het ontbreken van essentiële functies. Mogelijkheden voor bezuinigingen worden hieronder genoemd. In nauw overleg met de gemeenten zal hieruit een keuze worden gemaakt als uw raad niet instemt met een extra gemeentelijke bijdrage. In overleg met de gemeenten zal ook worden bezien of er sprake moet zijn van een prioritering. Daarnaast zullen er mogelijk middelen via de algemene uitkering richting de gemeenten komen ter compensatie van de cao-stijging.

Bezuinigingen Werk, Inkomen en Zorg Werk, Inkomen en Zorg is belast met de uitvoering van een aantal wettelijke taken zoals de Participatiewet, de wet Inburgering, de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening en de Wmo. Het gaat hierbij om de bestaanszekerheid van uw kwetsbare inwoners. Er bestaat hier geen ruimte voor gemeenten om deze wettelijke taken niet uit te voeren. Er is alleen op onderdelen beleidsvrijheid over hoe deze wetten worden uitgevoerd. Daarnaast is er sprake van wettelijke termijnen waarbinnen aanvragen dienen te worden afgehandeld. Een aanzienlijke bezuiniging zal de kwetsbare inwoners van uw gemeente direct raken. 1.

2. 3.

Door bezuinigingen zal er minder ruimte zijn voor klantcontact. Dit heeft met name gevolgen voor de meest kwetsbaren, omdat zij niet in staat zijn zelf contact te zoeken of zorg mijdend zijn. Klanten zullen langer in de bijstand blijven omdat we re-integratie activiteiten zullen moeten versoberen of alleen bij een bepaalde groep klanten kunnen uitvoeren. Betalingsproblemen zullen toenemen omdat we minder kunnen inzetten op vroegsignalering en op het afleggen van huisbezoeken.

Hierdoor zullen de (maatschappelijke) kosten voor uw gemeente – aan de achterkant uiteindelijk alleen maar stijgen. Bezuinigen op formatie heeft ook consequenties voor de deelname aan samenwerkingsinitiatieven. Er zal minder of geen deelname meer zijn aan gemeentelijke sociale teams voor meervoudige complexe problematiek, we zullen minder of niet meer op locatie bij gemeenten aanwezig zijn en minder of niet meer deelnemen aan werkgroepen.

Bezuinigingen HRM HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten op het gebied van HRM processen. Een goede HRM-dienstverlening is van essentieel belang voor organisaties waar de medewerkers de sleutel vormen tot succes, voor een goede dienstverlening aan onze burgers maar ook voor sterke en gezonde organisaties.

Een bezuiniging op HRM betekent dat de toegestane formatie van het team omlaag moet. De werving- en selectieprocedure en de capaciteit dienen te worden aangepast. HRadviseurs zijn niet meer aanwezig bij de selectiegesprekken, voortaan worden vacatures gelijktijdig in- en extern uitgezet en tot een bepaald salarisniveau wordt de werving- en selectieprocedure door leidinggevende zelf volledig uitgevoerd.

Bezuinigingen ICT ICT vormt de basis binnen vrijwel alle processen en diensten. Ontwikkelingen gaan razendsnel en de wereld om ons heen wordt steeds kleiner, met voortdurende innovaties die onze manier van werken, communiceren en het toegankelijk maken van informatie en (Cloud)diensten ingrijpend veranderen. Informatiebeveiliging speelt hierin een cruciale rol, zeker wanneer het gaat om privacy en persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie binnen gemeenten. ICT heeft naast salarislasten kosten voor meerjarige hardware investeringen en software- en infrastructurele kosten binnen langlopende contracten. Een bezuiniging op ICT-formatie of het uitstellen van ICT-investeringen heeft een directe impact op het onderhoud van systemen en applicaties en de kwaliteit van ICT-dienstverlening naar gemeenten en de GR-organisatie. Het vergroot het risico op langdurige uitval en vertraging van systemen en applicaties en digitale diensten naar de inwoner, het risico binnen de informatiebeveiliging op kwetsbaarheden/ datalekken/ cybersecurity incidenten en het niet bij kunnen houden van ICT-ontwikkelingen noodzakelijk om te voldoen verwachtingen van gemeenten, inwoners of het voldoen aan wet- en regelgeving. Uitval van applicaties en digitale diensten door verstoringen of gecompromitteerd systemen raken direct de dienstverlening van WIZ en de gemeenten naar haar inwoners.

Dit kan leiden tot meer herstelkosten en in het ergste geval tot claims en significante cyber- en imagoschade.

Ik heb hierboven de gevolgen van het strikt hanteren van de VZG-richtlijn voor uw inwoners en voor de bedrijfsvoering van onze organisaties beschreven. De impact op de dienstverlening is groot welke direct uw inwoners zal raken. Ik vertrouw erop dat u dit laat meewegen in uw besluitvorming. In de tussentijd blijven we scherp sturen op noodzakelijke uitgaven en beheersing van uitgaven.

Richard Nagtzaam Algemeen Directeur GR de Bevelanden a.i.