2025-16d3 D25.330345 Begroting 2026 Sabewa Zeeland Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029

Begroting na 1e wijziging

Begroting

2025

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Lasten

€ 3.000.204 €

Baten

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Aandeel overhead

€

598.165 €

598.773 €

634.330 €

659.275 €

682.793 €

707.168

Aandeel onvoorzien

€

4.427 €

4.582 €

4.582 €

4.683 €

4.786 €

4.891

Onttrekking aan reserves

€

- €

-1.353.483 €

-66.818 €

- €

- €

-

Gerealiseerd resultaat

€ 3.602.797 €

4.484.091 € 2.973.067 € 3.030.022 € 3.126.919 € 3.227.131

3.733.963 € 3.545.162 € 3.693.979 € 3.814.498 € 3.939.191

De kosten van het programma Waarderen worden verdeeld over de gemeentelijke deelnemers op basis van het aantal WOZ-objecten. Bijdrage deelnemers

aantal objecten

2025 2025 na 1e wijziging

2026

2027

2028

Borsele

12.260 €

317.497 €

329.056 €

325.203 €

338.854 €

349.909 €

347.142

Goes

22.162 €

607.774 €

629.901 €

587.859 €

612.535 €

632.520 €

664.522

Hulst

14.597 €

402.550 €

417.205 €

387.193 €

403.446 €

416.609 €

440.136

Kapelle

6.456 €

172.721 €

179.009 €

171.249 €

178.437 €

184.259 €

188.848

Reimerswaal

10.670 €

286.522 €

296.953 €

283.027 €

294.908 €

304.530 €

313.274

Sluis

21.779 €

593.892 €

615.514 €

577.699 €

601.950 €

621.589 €

649.344

Terneuzen

31.783 €

848.169 €

879.049 €

843.061 €

878.450 €

907.110 €

927.363

Tholen

13.944 €

373.672 €

387.276 €

369.872 €

385.398 €

397.972 €

408.562

0 €

- €

- €

- €

- €

- €

-

133.651 €

3.602.797 €

waterschap Totaal

2029

3.733.963 € 3.545.162 € 3.693.979 € 3.814.498 € 3.939.191

Programma Heffen Begroting

Begroting na 1e wijziging

Begroting

2025

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Lasten

€ 1.911.525 €

Baten

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Aandeel overhead

€

489.421 €

489.919 €

519.012 €

539.421 €

558.664 €

578.608

Aandeel onvoorzien

€

3.037 €

3.143 €

3.143 €

3.212 €

3.283 €

3.355

Onttrekking aan reserves

€

- €

-692.441 €

-37.879 €

- €

- €

-

Gerealiseerd resultaat

€ 2.403.983 €

2.636.433 € 1.957.946 € 2.001.383 € 2.069.570 € 2.140.201

2.437.054 € 2.442.222 € 2.544.017 € 2.631.517 € 2.722.164

De controlekosten voor diverse heffingen worden eerst toegerekend aan die deelnemers waarvoor ze verricht worden (€ 72.576,-), daarna wordt het restant verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal aanslagregels.

30

Bijdrage deelnemers

2026

2027

2028

Borsele

aanslagregels 44.506 €

89.460 €

90.930 €

88.817 €

92.449 €

99.508 €

98.804

Goes

106.612 €

211.980 €

213.389 €

214.518 €

223.217 €

237.659 €

238.441

Hulst

46.449 €

89.717 €

91.009 €

88.227 €

92.017 €

95.500 €

98.650

Kapelle

24.467 €

48.913 €

49.717 €

48.866 €

50.862 €

54.458 €

54.356

Reimerswaal

50.265 €

98.342 €

100.319 €

98.299 €

102.401 €

107.505 €

109.578

Sluis

65.252 €

172.361 €

174.153 €

171.850 €

177.174 €

231.379 €

186.492

Terneuzen

98.309 €

189.662 €

192.347 €

189.888 €

197.909 €

205.043 €

211.948

Tholen

63.653 €

100.628 €

102.077 €

120.905 €

126.099 €

107.115 €

135.188

Totaal gemeenten

499.513 €

1.001.064 €

1.013.940 € 1.021.370 € 1.062.128 € 1.138.168 € 1.133.458

748.038 €

1.402.919 €

1.423.114 € 1.420.852 € 1.481.889 € 1.493.349 € 1.588.707

1.247.551 €

2.403.983 €

2.437.054 € 2.442.222 € 2.544.017 € 2.631.517 € 2.722.165

waterschap Totaal

2025 2025 na 1e wijziging

2029

Programma Innen Begroting

Begroting na 1e wijziging

Begroting

2025

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

2029

Lasten

€ 1.574.804 €

2.164.821 € 1.647.219 € 1.685.197 € 1.742.256 € 1.801.351

Baten

€

-378.586 €

-625.482 €

-629.475 €

-546.978 €

-549.787 €

-552.658

Aandeel overhead

€

379.944 €

380.330 €

402.915 €

418.759 €

433.697 €

449.180

Aandeel onvoorzien

€

2.536 €

2.625 €

2.625 €

2.683 €

2.742 €

2.802

Onttrekking aan reserves

€

- €

-537.550 €

-33.303 €

- €

- €

-

Gerealiseerd resultaat

€ 1.578.698 €

1.384.743 € 1.389.980 € 1.559.661 € 1.628.908 € 1.700.676

De baten en lasten worden verdeeld op basis van het aantal aanslagregels. Bijdrage deelnemers

aanslagregels

2025 2025 na 1e wijziging

2026

2027

2028

Borsele

44.506 €

57.679 €

50.745 €

49.587 €

55.640 €

59.513 €

60.671

Goes

106.612 €

135.405 €

117.933 €

118.784 €

133.284 €

139.712 €

145.335

Hulst

46.449 €

60.752 €

53.299 €

51.752 €

58.070 €

62.684 €

63.320

Kapelle

24.467 €

31.502 €

27.716 €

27.260 €

30.588 €

32.504 €

33.354

Reimerswaal

50.265 €

64.680 €

57.097 €

56.004 €

62.840 €

66.737 €

68.522

Sluis

65.252 €

84.273 €

73.934 €

72.702 €

81.577 €

86.953 €

88.952

Terneuzen

98.309 €

126.291 €

110.798 €

109.533 €

122.904 €

130.308 €

134.016

2029

Tholen

63.653 €

68.140 €

59.781 €

70.920 €

79.578 €

70.307 €

86.772

Totaal gemeenten

499.513 €

628.720 €

551.304 €

556.541 €

624.480 €

648.716 €

680.942

833.439 €

833.439 €

935.181 €

980.192 € 1.019.734

Waterschap Totaal

748.038 €

949.978 €

1.247.551 €

1.578.698 €

1.384.743 € 1.389.980 € 1.559.661 € 1.628.908 € 1.700.676

31

Algemene dekkingsmiddelen Begroting

Begroting na 1e wijziging

Begroting

2025

2025

2026

2027

2028

2029

245.490 €

250.890 €

256.410 €

262.051

245.490 €

250.890 €

256.410 €

262.051

€

Lasten

208.852 €

296.470 €

Meerjarenraming

Baten Aandeel overhead Aandeel onvoorzien €

Onttrekking aan reserves

Gerealiseerd resultaat

€

-57.902

127.026 €

238.568 €

De niet verrekenbare BTW wordt rechtstreeks aan het waterschap toegerekend. De overige lasten naar rato van het aantal aanslagregels. Bijdrage deelnemers

aanslagregels

2025 2025 na 1e wijziging

2026

2027

2028

2029

Borsele

€

- €

- €

-

Goes

€

- €

- €

-

Hulst

€

- €

- €

-

Kapelle

€

- €

- €

-

Reimerswaal

€

- €

- €

-

Sluis

€

- €

- €

-

Terneuzen

€

- €

- €

-

Tholen

€

- €

- €

-

- €

- €

- €

-

Totaal gemeenten Waterschap Totaal

0 € € 0 €

- €

- €

208.852

€ 238.568

€ 245.490 €

250.890 €

256.410 €

262.051

208.852 €

238.568 €

245.490 €

250.890 €

256.410 €

262.051

Totale bijdrage per deelnemer Bijdrage deelnemers

2025 2025 na 1e wijziging

2026

2027

2028

Borsele

€

464.636 €

464.636 €

463.607 €

486.943 €

508.930 €

Goes

€

955.159 €

955.159 €

921.160 €

969.036 € 1.009.890 € 1.048.298

Hulst

€

553.019 €

553.019 €

527.172 €

553.533 €

574.793 €

602.105

Kapelle

€

253.136 €

253.136 €

247.375 €

259.887 €

271.221 €

276.558

Reimerswaal

€

449.543 €

449.543 €

437.330 €

460.149 €

478.772 €

491.374

Sluis

€

850.526 €

850.526 €

822.251 €

860.701 €

939.921 €

924.788

Terneuzen

€

1.164.123 €

Tholen

€

542.440 €

Totaal gemeenten

€

5.232.581 €

5.232.581 € 5.123.073 € 5.380.588 € 5.601.382 € 5.753.590

waterschap

€

2.561.748 €

2.561.748 € 2.499.781 € 2.667.960 € 2.729.951 € 2.870.492

Totaal

€

7.794.329 €

7.794.329 € 7.622.854 € 8.048.548 € 8.331.333 € 8.624.082

2029 506.617

1.164.123 € 1.142.481 € 1.199.263 € 1.242.462 € 1.273.327 542.440 €

561.697 €

591.074 €

575.394 €

630.523

32

6. Besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 27 maart 2025 Gelet op de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 11 september 2025

Hoogachtend,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur

33