Document · PDF

2025-16b3 D25.331524 1. Tabel 1. Tabellen doorrekening voorgestelde oplossingsrichting (aangepaste versie)

Raadsvergadering 24 juni 2025, gemeente KapelleBij agendapunt: VRZ888 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeentelijke bijdrage conform voorgestelde oplossingsrichting AB voor begrotingstekort 2026 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage VRZ

Begroting 2025 Begroting 2026 (na BW2025-1)

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Programmabegroting 2025 e.v. Structurele bijdrage VRZ op basis van begroting 2025 Structurele bijdrage Bevolkingszorg op basis van begroting 2025

35.551.827 251.424

Totaal gemeentelijke bijdrage incl. bevolkingszorg, basis 2024

35.803.251

0 0

746.588 5.280

0 0

-782.140 -5.531

AB 11-4-2025 (+2,1%) Structurele bijdrage VRZ Structurele bijdrage Bevolkingszorg VZG-richtlijn 2026 (-2,2%), vanaf 2027 Structurele bijdrage VRZ Structurele bijdrage Bevolkingszorg Totaal VZG-richtlijn 2026

751.868

-35.803

Oplopende kapitaallasten t.o.v. begrotingsniveau van € 4,1 mln.

1.418.483

2.875.717

3.680.669

Totaal gemeentelijke bijdrage incl. bevolkingszorg

35.803.251

36.555.119

37.185.931

38.643.165

39.448.117

Maatwerk Correctie gemeente Schouwen-Duiveland, structureel Correctie gemeente Veere 1) periode 2026-2046 Correctie gemeente Sluis 1) periode 2026-2046

-11.000 23.219 23.219

Totaal gemeentelijke bijdrage (incl. bevolkingszorg)

35.838.689

36.590.558

37.221.369

38.678.603

39.483.555

1) Levering bluswater-tankwagens wordt voorzien in 2025, 1e afschrijving vindt dan plaats in 2026 (Annuïteit € 330.000, AT=20 jr. rente 3,5%)

Wat betekent de voorgestelde oplossingsrichting voor uw gemeente? (incidenteel / structureel) Begroting 2026 (aangepast na AB 11-4-2025): vergelijking met oorspronkelijke begroting 2026 Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland Verhoging t.o.v. B2026 (incidenteel)

Gemeente

Regionaal

Verhoging t.o.v. B2026 (structureel)

Lokaal Bevolkingsobv OOV zorg Maatwerk

Totaal incidenteel

Regionaal

Lokaal Bevolkingsobv OOV zorg Maatwerk

Totaal structureel

Totaal

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

9.290 15.126 11.320 5.079 19.570 3.082 8.892 13.991 9.788 22.427 10.463 8.996 18.232

35.205 58.821 36.721 17.503 73.243 21.116 31.284 63.187 54.701 78.968 39.423 47.846 67.865

370 433 580 222 717 64 304 473 406 735 385 316 526

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.866 74.380 48.621 22.804 93.530 24.262 40.479 77.651 64.895 102.131 50.271 57.159 86.623

8.868 14.438 10.806 4.848 18.680 2.942 8.488 13.355 9.343 21.407 9.988 8.587 17.403

33.605 56.147 35.052 16.708 69.914 20.156 29.862 60.315 52.214 75.379 37.631 45.671 64.781

268 662 175 137 663 156 340 483 233 787 357 293 727

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42.740 71.247 46.033 21.693 89.258 23.254 38.689 74.153 61.790 97.573 47.975 54.551 82.911

87.606 145.627 94.654 44.497 182.788 47.515 79.169 151.804 126.685 199.704 98.246 111.710 169.534

Totaal

156.256

625.884

5.531

787.672

149.154

597.435

5.280

751.868

1.539.540

Begroting 2025, begroting 2026 en begroting 2026 na aanpassing conform voorgestelde oplossingsrichting AB voor begrotingstekort 2026 Bijdrage aan Veiligheidsregio Zeeland 2025 2026 Gemeente na BW2025-1 oorspronkelijk

Verschil B2025

2026 aangepast

Verschil B2025

Verschil B2026

Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

2.087.394 3.422.585 2.255.091 1.039.434 4.083.101 1.097.813 1.842.928 3.594.675 2.977.240 4.775.550 2.350.707 2.588.405 3.723.766

2.034.551 3.361.346 2.184.527 1.012.060 4.005.053 1.072.383 1.800.124 3.481.045 2.927.928 4.670.943 2.299.080 2.524.153 3.677.824

-52.843 -61.239 -70.564 -27.374 -78.048 -25.429 -42.804 -113.630 -49.312 -104.608 -51.627 -64.252 -45.941

2.122.157 3.506.973 2.279.181 1.056.557 4.187.841 1.119.898 1.879.293 3.632.849 3.054.613 4.870.646 2.397.326 2.635.864 3.847.358

34.763 84.388 24.090 17.123 104.740 22.086 36.365 38.174 77.373 95.096 46.619 47.458 123.593

87.606 145.627 94.654 44.497 182.788 47.515 79.169 151.804 126.685 199.704 98.246 111.710 169.534

Totaal

35.838.689

35.051.017

-787.672

36.590.557

751.868

1.539.540

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15628041/1