2025-06 RV Eerste begrotingswijzi D25.325153 RUD Zeeland eerste begrotingswijziging 2025.DOCX

*Z026C44C51F* Zaaknummer Documentnummer

Z25.023169 D25.325153

Raadsadvies Onderwerp

RUD Zeeland, eerste begrotingswijziging 2025

Advies

Instemmen met de negatieve zienswijze die het college reeds heeft ingediend bij de RUD Zeeland

Beeldvormende behandeling

-

Oordeelsvormende behandeling

25 maart 2025

Besluitvormende behandeling

15 april 2025

Portefeuillehouder

S. Mackintosh

Datum collegevergadering

25 februari 2025

Aantal bijlagen

4

Documentnummers v/d bijlagen

D25.325115, D25.325116, D25.325117, D25.325194

Samenvatting Voor u ligt de eerste begrotingswijziging 2025 van de RUD Zeeland vanwege gedeeltelijke invoering van het plan van aanpak Robuuste RUD en de nieuwe cao 2024/2025. Deze wijziging betreft het formaliseren van het op 9 september 2024 door het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland (AB) genomen besluit om het bedrag van het plan van aanpak te bepalen op € 16,5 miljoen, prijspeil 2023. Daarnaast gaat de wijziging over extra kosten als gevolg van de nieuwe cao 2024/2025 van in totaal € 74.000,-. Het was procedureel niet mogelijk uw raad binnen de gestelde termijn, tot uiterlijk 27 februari 2025, een zienswijze in te laten dienen. Om vanuit Kapelle binnen de gestelde termijn een reactie te geven, heeft het college op 25 februari 2025 een negatieve zienswijze ingediend. De zienswijze is onder voorbehoud van de goedkeuring van uw raad ingediend.

Advies In te stemmen met de negatieve zienswijze die het college op 25 februari 2025 heeft ingediend bij de RUD Zeeland. Inleiding: waar gaat het over? In 2024 is een plan van aanpak opgesteld om de RUD Zeeland in 2026 robuust te laten zijn. Dit plan vraagt een investering in zowel extra personeel als ook in extra financiering. Eén van de criteria waaraan moet worden voldaan, is een minimale begroting van €16,5 miljoen, prijspeil 2023. Het plan van aanpak is vóór 1 april 2024 toegestuurd aan de staatssecretaris. Vervolgens is het plan door het AB van 9 september 2024 vastgesteld. Het AB heeft echter niet gelijktijdig de financiële middelen ter beschikking gesteld om het gehele plan uit te voeren. De begeleidingscommissie (BC) heeft op 15 oktober 2024 het plan en het besluit van het AB besproken. De BC kan zich niet vinden in de wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden. De BC begrijpt namelijk niet hoe het AB enerzijds heeft ingestemd met het plan van aanpak en anderzijds de benodigde financiële middelen niet ter beschikking stelde. De BC ziet voor 2025 en verder een onwerkbare situatie ontstaan om het plan van aanpak succesvol uit te voeren. Dit heeft dan ook gelijk nadelige consequenties voor het realiseren van een robuuste omgevingsdienst op 1 april 2026.

Daarnaast stelt de BC dat er geen transparant inzicht is gegeven over de wijze waarop het benodigde budget van 16,5 miljoen, gebaseerd op prijspeil 2023 wordt geïndexeerd naar 2025 en volgende jaren. De BC kan wel volledig instemmen met de eerste begrotingswijziging 2025 vanwege de CAO-effecten. Het voorstel van de eerste begrotingswijziging is niet voorgelegd aan de samenstellingscommissie. In het voorstel voor de eerste begrotingswijziging 2025 zijn de financiële gevolgen verwerkt van het AB-besluit van 9 september 2024. De jaarschijf 2025 is hierbij voor wat betreft het plan van aanpak robuuste RUD gemaximeerd op € 16,5 miljoen, prijspeil 2023 en geïndexeerd van het prijspeil 2023 naar het prijspeil 2025. Deze indexering van het prijspeil van 2023 naar 2025 is gebaseerd op de indexcijfers zoals deze zijn vastgesteld in de VZG-richtlijn voor 2024 en 2025. Het robuust worden van de omgevingsdienst is een verplichting die door het rijk is opgelegd. Deze verplichting gaat echter niet gepaard met de nodige financiële middelen vanuit het rijk. Dit betekent dat ook de gemeente Kapelle de benodigde extra gelden voor 2025 en verder niet heeft begroot en er onvoldoende financiële ruimte voor heeft. Een negatieve zienswijze is om die reden legitiem. Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden. Participatie Niet van toepassing.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Instemmen met de negatieve zienswijze die het college reeds heeft ingediend bij de RUD. Voor de gevraagde gelden heeft de gemeente Kapelle geen financiële ruimte voorzien. De extra bijdrage van Kapelle is voor 2025 niet begroot. Het plan van aanpak vergt ook in 2026 en volgende jaren extra geld. Rekening houdend met het ravijnjaar 2026 en de bekendgemaakte VZG-normen, is het indienen van een negatieve zienswijze onvermijdelijk.

2. Bij het vaststellen van het plan van aanpak is niet besloten tot een structurele verhoging Het AB van de RUD Zeeland heeft op 9 september 2024 besloten het bedrag voor de uitvoering van het plan van aanpak robuuste RUD te bepalen op €16,5 miljoen, prijspeil 2023. Het AB heeft echter niet besloten dit bedrag beschikbaar te stellen. Het AB heeft alleen het plan van aanpak vastgesteld en daarbij is afgesproken om jaarlijks de benodigde bijdrage te bepalen. Een incidentele extra bijdrage is vanuit die optiek wel te overwegen. 3. Negatief advies begeleidingscommissie en advies samenstellingscommissie ontbreekt Door de BC is een onderbouwd negatief advies uitgebracht en de samenstellingscommissie is niet in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen. Kanttekeningen en risico’s: Als niet ingestemd wordt met de begrotingswijziging dan kan de RUD Zeeland het vastgestelde plan van aanpak om in 2026 robuust te zijn, niet verder uitvoeren, met alle gevolgen van dien. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De eerste begrotingswijziging vraagt van Kapelle een investering van € 79.729,- voor het jaar 2025.

Deelnemersbijdrage Kapelle, op basis van primitieve begroting 2025 - Plan van aanpak robuuste RUD - Doorvoering cao 2024/2025 Totaal verhoging Deelnemersbijdrage Kapelle, na eerste begrotingswijziging 2025 De gevraagde extra bijdrage is niet voorzien in onze begroting. Wat communiceren we? De RUD Zeeland wordt geïnformeerd over uw besluit. Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden. Bijlagen - Brief eerste begrotingswijziging 2025 (D25.325115) - AB-voorstel (D25.325116) - Advies begeleidingscommissie (D25.325117) - Zienswijze gemeente Kapelle (D25.325194)

€ 356.200 € 77.861 € 1.868 € 79.729 € 435.929