2024-68 RB D24.317420 RB Tweede bestuursrapportage 2024 D24.317420 RB Tweede bestuursrapportage 2024-signed
Tekst van het document
*Z024BA41C9C* Zaaknummer Documentnummer
Z24.021931 D24.317420
Raadsbesluit Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2024 gemeente Kapelle en begrotingswijzigingen
De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2024, nummer D24.317408;
b e s l u i t:
1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2024 gemeente Kapelle; 2. De begroting 2024, overeenkomstig de mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2024, op het niveau van de totalen baten en lasten 2024 per programma gewijzigd vast te stellen: Programma
Gewijzigde begroting 2024
2e berap 2024
Totaal
Baten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten
-2.940 -4.744 -2.351 -438 -2.589 -3.642 -35.226 -863 -57 -52.851
-214 -1.167 -245 -4.114 335 -866 -629 -57 34 -6.924
-3.154 -5.911 -2.596 -4.552 -2.255 -4.508 -35.855 -920 -23 -59.775
Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten
5.476 7.168 15.503 719 2.712 7.605 1.115 6.324 57 46.678
-158 942 1.294 4.112 -343 351 -66 100 -34 6.198
5.318 8.110 16.797 4.830 2.369 7.956 1.049 6.424 23 52.876
Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat (+ = te kort)
-6.173 -5.908 -265
-726 -1.039 314
-6.898 -6.948 49
3. De budgetten, overeenkomstig de mutaties uit de 2e bestuursrapportage 2024, door te schuiven naar 2025; 4. De niet uitgegeven budgetten voor een aantal projecten over te hevelen naar 2025: Programma 2. Wonen en voorzieningen 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 5. Klimaat, energie en milieu 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 6. Leefomgeving en mobiliteit 91. Overhead 91. Overhead 91. Overhead
Omschrijving Woonzorgvisie (Algemene Reserve)
Bedrag 15.000
Dekking 15.000
Exploitatie*
Units Dorpsplein (2025)
15.000
15.000
Opstellen wijkuitvoeringsplannen
80.000
80.000
Lokale invulling circulaire gemeente
25.000
Aanvullend onderzoek energiehubs
22.900
Uitstel reiniging riool (uit voorziening)
51.500
51.500
Bomenbeleidsplan (Algemene reserve) Beleidsplan begraven (reserve begraafplaatsen) Mobiliteitsvisie en hubs (Algemene reserve) Onderzoek huisvesting buitendienst (Algemene Reserve) Personeelsfeest naar 2025 (Algemene Reserve) Implementatie nieuwe wetgeving (WEP, WOO, Dienstenwet) E-depot (algemene reserve)
20.000
20.000
15.000
15.000
47.000
47.000
15.000
15.000
28.000
28.000
15.000
15.000
25.000 22.900
91. Overhead 24.000 24.000 Totaal overhevelingen 373.400 255.500 117.900 * Voor de dekking van deze kosten in 2025 voegen we in de 2e bestuursrapportage 2024 een bedrag van € 117.900 toe aan de algemene reserve
5. De aanpassingen van de investeringsbudgetten 2024 vast te stellen: Rubriek Deelnemingen Economie Flexwoningen Riolering Voorzieningen Voorzieningen Wegen Wegen Wegen Leefomgeving Sport Totaal
Project Kapitaalstorting GBE Aqua Aanschaf marktkasten Flexwoningen Wemeldinge** Deelreparaties Verduurzaming Vroone Verduurzaming Vroone Vijverstraat* Parkeervoorziening fietsen bij station Parkeervoorziening fietsen bij station Paden begraafplaatsen Kleedaccommodatie vv Kapelle
Budget 2.090.000 55.000 422.000 150.000 190.000 0 3.000 240.000 -112.500 148.000 250.000
Nodig 2.105.000 67.000 713.000 157.000 362.000 -172.000 28.000 277.500 -150.000 163.000 320.000
Mutatie 15.000 12.000 291.000 7.000 172.000 -172.000 25.000 37.500 -37.500 15.000 70.000 435.000
6. De begrotingswijziging 2025 van de overgehevelde bedragen uit 2024 vast te stellen: Programma
Begroting 2025
Totaal
Baten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten
Overhevelingen 2e berap 2024
-1.822 -4.850 -2.292 -305 -2.134 -3.262 -31.218 -251 -149 -46.282
0 -15 0 -15 -128 -134 0 -82 0 -373
-1.822 -4.865 -2.292 -320 -2.262 -3.395 -31.218 -333 -149 -46.656
Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten
4.340 7.058 17.441 746 2.308 7.696 734 5.811 149 46.282
0 15 0 15 128 134 0 82 0 373
4.340 7.073 17.441 761 2.435 7.830 734 5.893 149 46.656
Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 17 december 2024.
De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,
De voorzitter,
H.J. Horden
C.G. Jansen op de Haar