Document · PDF

2024-61a D24.313738 2e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijzi SWVO BG2024w2BG2025w1.na AB20241002

Raadsvergadering 26 november 2024, gemeente KapelleBij agendapunt: SWVO 2e begrotingswijziging 2024 + 1e begrotingswijziging 202515.605 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Uitsplitsing bijdragen Educatie 1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

584.934

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Totaal

4.3 192 329 0 108 66 194 288 223 1.400

31.643 45.437 584.934 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 791.106

Uitsplitsing bijdragen Wmo

1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begeleiding 6.712 13.237 29.451 7.437 4.259 10.608 19.274 15.734 100.000

Totaal

13.237 29.451 7.437 4.259 10.608 19.274 15.734 100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid

1e begrotingswijziging 2025

AMW

CLIO

6.1 526.786 904.192 296.505 181.012 531.549 0 0 2.440.044

6.23 284.574 488.451 160.175 97.784 287.147 0 0 1.318.131

TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Regionaal Preventiebeleid 6.1 43.678 73.112 19.725 16.314 44.167 62.736 37.452 297.184

Totaal

855.038 1.465.755 476.405 295.110 862.863 62.736 37.452 4.055.359

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer 1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 4.3 0 214.972 248.068 188.097 665.305 804.846 803.380 2.924.668

Loketkosten

Totaal

LLV 0.4 0 15.301 18.477 15.590 61.782 39.841 45.037 196.028

0 230.273 266.545 203.687 727.087 844.687 848.417 3.120.696

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten 1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaat 0.4 210.591 361.465 118.533 72.362 212.495 315.495 244.736 1.535.677

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Exploitatie na 1e wijziging 2025 1e wijziging exploitatie 2025 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

6.524.970 14.174.712 3.821.517 2.349.779 5.889.041 10.478.451 7.766.992 51.005.462

1e wijziging exploitatie 2025

Hulpmiddelen

TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Wmo

Overige Projecten 517.747 27.472 18.228 3.451 67.697 8.005 0 642.601

Regiotaxi

Totaal 7.042.717 14.202.184 3.839.745 2.353.230 5.956.738 10.486.456 7.766.992 51.648.063

Trapliften

Begeleiding

Dagbesteding

Overige kosten

Totaal

(netto) 454.744 978.934 252.023 121.201 406.595 649.234 528.946 3.391.676

684.867 1.192.865 295.199 303.373 750.945 1.206.075 817.521 5.250.846

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

37.937 104.574 19.194 14.019 38.878 60.611 63.295 338.509

2.409.146 5.453.703 1.434.562 1.039.138 2.089.122 4.775.265 2.916.060 20.116.995

1.961.688 4.364.674 1.102.152 631.165 1.572.100 2.856.350 2.331.819 14.819.947

975.217 2.077.608 717.615 240.413 1.030.017 928.862 1.107.757 7.077.489

1.371 2.354 772 471 1.384 2.054 1.594 10.000

6.524.970 14.174.712 3.821.517 2.349.779 5.889.041 10.478.451 7.766.992 51.005.462

1e wijziging exploitatie 2025 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 488.243 0 0 0 0 0 0 488.243

Jeugdzorg

Totaal

vervoer 29.504 27.472 18.228 3.451 67.697 8.005 0 154.358

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

517.747 27.472 18.228 3.451 67.697 8.005 0 642.601

Bevoorschotting gemeentelijke bijdragen + exploitatie na 1e wijziging 2025 1e wijziging 2025 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Educatie 31.643 45.437 584.934 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 791.106

1e wijziging 2025 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie 4.3

584.934

Wmo 6.538.207 14.204.163 0 3.828.954 2.354.038 5.899.649 10.497.725 7.782.727 51.105.462

Gezondheidsbeleid 855.038 1.465.755 0 476.405 295.110 862.863 62.736 37.452 4.055.359

Overige Projecten 517.747 257.746 0 284.773 207.137 794.784 852.692 848.417 3.763.297

Secretariaat via facturen 210.591 361.465 0 118.533 72.362 212.495 315.495 244.736 1.535.677

Cultuur educatie 5.3 27.572 38.451 0 15.920 7.014 29.728 34.165 32.059 184.909

Jeugdtheaterschool 5.3 3.879 6.657 0 2.183 1.333 0 5.811 0 19.863

Advies

Totaal

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Totaal 8.153.226 16.334.566 584.934 4.726.876 2.937.061 7.799.713 11.768.912 8.945.614 61.250.902

4.3 192 329 0 108 66 194 288 223 1.400

31.643 45.437 584.934 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 791.106

1e wijziging 2025

Hulpmiddelen

Regiotaxi

TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

454.744 978.934 252.023 121.201 406.595 649.234 528.946 3.391.676

684.867 1.192.865 295.199 303.373 750.945 1.206.075 817.521 5.250.846

1e wijziging 2025

AMW

CLIO

6.1 526.786 904.192 296.505 181.012 531.549 0 0 2.440.044

6.23 284.574 488.451 160.175 97.784 287.147 0 0 1.318.131

Begeleiding

Dagbesteding

1.974.925 4.394.125 1.109.589 635.424 1.582.708 2.875.623 2.347.554 14.919.947

975.217 2.077.608 717.615 240.413 1.030.017 928.862 1.107.757 7.077.489

Overige kosten

Totaal

(netto)

TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Trapliften

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

37.937 104.574 19.194 14.019 38.878 60.611 63.295 338.509

2.409.146 5.453.703 1.434.562 1.039.138 2.089.122 4.775.265 2.916.060 20.116.995

Regionaal Preventiebeleid 6.1 43.678 73.112 19.725 16.314 44.167 62.736 37.452 297.184

Totaal

1.371 2.354 772 471 1.384 2.054 1.594 10.000

6.538.207 14.204.163 3.828.954 2.354.038 5.899.649 10.497.725 7.782.727 51.105.462

855.038 1.465.755 476.405 295.110 862.863 62.736 37.452 4.055.359

1e wijziging 2025 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

1e wijziging 2025 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 4.3 488.243 214.972 248.068 188.097 665.305 804.846 803.380 3.412.911

Loketkosten

Jeugdzorg

LLV

vervoer

Totaal

0.4 0 15.301 18.477 15.590 61.782 39.841 45.037 196.028

29.504 27.472 18.228 3.451 67.697 8.005 0 154.358

517.747 257.746 284.773 207.137 794.784 852.692 848.417 3.763.297

Secretariaat 0.4 210.591 361.465 118.533 72.362 212.495 315.495 244.736 1.535.677

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

BIJLAGE 6 Overzicht mutaties Begroting 2025 en Exploitatie-overzicht per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

Primair 2025

1e wijziging 2025

Borsele

31.643

Goes

45.437

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

543.290

41.644

584.934 18.211

18.211

Noord-Beveland

8.413

Reimerswaal

29.922

Schouwen-Duiveland

40.264

Tholen

32.282

Totaal

749.462

41.644

791.106

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

Primair 2025

Hulpmiddelen

Regiotaxi

1e wijziging 2025

Primair 2025

Mutatie

Regiotaxi 1e wijziging 2025

Borsele

446.632

8.111

454.744

659.872

24.995

684.867

Goes

978.278

655

978.934

1.224.629

-31.763

1.192.865

Kapelle

243.771

8.252

252.023

271.359

23.840

295.199

Noord-Beveland

139.559

-18.358

121.201

259.817

43.556

303.373

Reimerswaal

408.377

-1.783

406.595

748.968

1.977

750.945

Schouwen-Duiveland

641.241

7.993

649.234

1.238.394

-32.319

1.206.075

Tholen

530.329

-1.383

528.946

825.062

-7.540

817.521

Totaal

3.388.188

3.488

3.391.676

5.228.100

22.745

5.250.846

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Gemeente

Trapliften

Mutatie

Primair 2025

Trapliften

Mutatie

1e wijziging 2025

Primair 2025

HH 1e wijziging 2025

Borsele

46.518

-8.581

37.937

2.358.851

50.295

2.409.146

Goes

85.676

18.898

104.574

5.289.212

164.491

5.453.703

Kapelle

19.194

1.389.351

45.211

1.434.562

Noord-Beveland

8.181

5.838

14.019

977.081

62.057

1.039.138

Reimerswaal

49.864

-10.986

38.878

1.928.776

160.346

2.089.122

Schouwen-Duiveland

90.567

-29.956

60.611

4.513.231

262.034

4.775.265

Tholen

92.819

-29.524

63.295

2.779.386

136.674

2.916.060

Totaal

392.820

-54.311

338.509

19.235.887

881.108

20.116.995

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

Primair 2025 Borsele

1.941.479

Goes Kapelle

Begeleiding

Dagbesteding

1e wijziging 2025

Primair 2025

33.446

1.974.925

883.709

4.444.331

-50.206

4.394.125

1.000.451

109.137

1.109.589

584.278

51.145

Reimerswaal

1.410.076

Schouwen-Duiveland

Mutatie

Dagbesteding 1e wijziging 2025

91.508

975.217

1.996.589

81.019

2.077.608

604.836

112.779

717.615

635.424

210.027

30.386

240.413

172.633

1.582.708

1.019.012

11.005

1.030.017

2.567.750

307.873

2.875.623

961.969

-33.106

928.862

Tholen

2.271.497

76.057

2.347.554

1.215.341

-107.585

1.107.757

Totaal

14.219.862

700.085

14.919.947

6.891.483

186.005

7.077.489

Noord-Beveland

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Gemeente

Overige kosten

Mutatie

Overige kosten

Primair 2025

1e wijziging 2025

Borsele

1.371

Goes

2.354

Kapelle

772

Noord-Beveland

471

Reimerswaal

1.384

Schouwen-Duiveland

2.054

Tholen

1.594

Veere

Totaal

10.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

Primair 2025

1e wijziging 2025

Borsele

855.038

Goes

1.465.755

Kapelle

476.405

Noord-Beveland

295.110

Reimerswaal

862.863

Schouwen-Duiveland

62.736

Tholen

37.452

Totaal

4.055.359

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

Primair 2025

Leerl.vervoer

LLV-Loketkosten

1e wijziging 2025

Primair 2025

Mutatie

LLV-Loketkosten 1e wijziging 2025

Borsele

538.073

-49.830

488.243

Goes

202.045

12.927

214.972

15.301

Kapelle

230.872

17.196

248.068

18.477

Noord-Beveland

133.186

54.911

188.097

15.590

Reimerswaal

701.177

-35.872

665.305

61.782

Schouwen-Duiveland

805.487

-641

804.846

39.841

Tholen

826.197

-22.817

803.380

45.037

Totaal

3.437.037

-24.126

3.412.911

196.028

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

Primair 2025

1e wijziging 2025

Borsele

14.995

14.510

29.504

Goes

13.480

13.993

27.472

Kapelle

8.842

9.386

18.228

Noord-Beveland

5.394

-1.943

3.451

Reimerswaal

51.739

15.958

67.697

Schouwen-Duiveland

3.849

4.156

8.005

Tholen

3.849

-3.849

Totaal

102.147

52.211

154.358

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

Primair 2025

1e wijziging 2025

Borsele

208.154

2.437

210.591

Goes

357.281

4.184

361.465

Kapelle

117.161

1.372

118.533

Noord-Beveland

71.525

837

72.362

Reimerswaal

210.036

2.459

212.495

Schouwen-Duiveland

311.843

3.652

315.495

Tholen

241.903

2.833

244.736

Totaal

1.517.903

17.774

1.535.677

TOTAAL OVERZICHT BEVOORSCHOTTING Specificatie Primaire begroting 2025 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 31.643 45.437 543.290 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 0 749.462

Uitvoering Wmo 6.338.433 14.021.069 0 3.529.734 2.179.414 5.566.457 10.015.205 7.716.028 0 49.366.341

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 855.038 538.073 1.465.755 202.045 0 0 476.405 230.872 295.110 133.186 862.863 701.177 62.736 805.487 37.452 826.197 0 0 4.055.359 3.437.037

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Loketkosten LL-vervoer 0 15.301 0 18.477 15.590 61.782 39.841 45.037 0 196.028

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 14.995 208.154 13.480 357.281 0 0 8.842 117.161 5.394 71.525 51.739 210.036 3.849 311.843 3.849 241.903 0 0 102.147 1.517.903

TOTAAL 7.986.335 16.120.368 543.290 4.399.702 2.708.632 7.483.977 11.279.225 8.902.748 0 59.424.277

Mutatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 0 0 41.644 0 0 0 0 0 0 41.644

Uitvoering Wmo

Gezondheids beleid

Overige projecten LL-vervoer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-49.830 12.927 0 17.196 54.911 -35.872 -641 -22.817 0 -24.126

199.774 183.094 0 299.219 174.624 333.192 482.519 66.699 0 1.739.122

Loketkosten LL-vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vervoer Jeugdzorg

Secretariaat (via facturen)

14.510 13.993 0 9.386 -1.943 15.958 4.156 -3.849 0 52.211

2.437 4.184 0 1.372 837 2.459 3.652 2.833 0 17.774

TOTAAL 166.891 214.198 41.644 327.174 228.429 315.737 489.687 42.866 0 1.826.625

Specificatie na 1e wijziging 2025 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 31.643 45.437 584.934 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 0 791.106

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 6.538.207 855.038 14.204.163 1.465.755 0 0 3.828.954 476.405 2.354.038 295.110 5.899.649 862.863 10.497.725 62.736 7.782.727 37.452 0 0 51.105.462 4.055.359

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Overige projecten LL-vervoer 488.243 214.972 0 248.068 188.097 665.305 804.846 803.380 0 3.412.911

Loketkosten LL-vervoer 0 15.301 0 18.477 15.590 61.782 39.841 45.037 0 196.028

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 29.504 210.591 27.472 361.465 0 0 18.228 118.533 3.451 72.362 67.697 212.495 8.005 315.495 0 244.736 0 0 154.358 1.535.677

TOTAAL 8.153.226 16.334.566 584.934 4.726.876 2.937.061 7.799.713 11.768.912 8.945.614 0 61.250.902

BIJLAGE 7 Overzicht reserves en vooruit ontvangen bedragen Algemene Reserve

Werkelijke stand 01-01-2024

Toevoeging

Onttrekking

Reserve exploitatieresultaten

226.367

172.522

Totaal Algemene Reserve

226.367

172.522

Bestemmingsreserves

Werkelijke stand 01-01-2024

Toevoeging

Geraamde stand 31-12-2024 398.889 0

Onttrekking

398.889 Geraamde stand 31-12-2024

Reserve toekomstvisie Reserve ziektevervanging Reserve kennisverbreding/symposia Reserve afschrijvingen

110.825 4.826 1.758 479.019

100.000

152.581

110.825 5.302 1.758 426.438

Totaal Bestemmingsreserves

596.427

100.476

152.581

544.322

Totaal Reserves

822.795

272.998

152.581

943.212

Vooruit ontvangen bedragen

Werkelijke stand 01-01-2024

AMW/Cliëntondersteuning Koploper cliëntondersteuning Gezondheidsbeleid Innovatiebudget begeleiding WEB-middelen Regioplan laaggeletterdheid Educatie diversen

7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 66.268 1.080

Totaal Vooruit ontvangen bedragen

348.684

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

476

Toevoeging

Onttrekking

37.000

32.155

37.000

32.155

Geraamde stand 31-12-2024 7.361 18.350 7.174 11.000 237.451 71.113 1.080 353.529

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14808104/1