Document · PDF

2024-61a D24.313738 2e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijzi SWVO BG2024w2BG2025w1.na AB20241002

Raadsvergadering 26 november 2024, gemeente KapelleBij agendapunt: SWVO 2e begrotingswijziging 2024 + 1e begrotingswijziging 202515.605 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting SWVO 2e wijziging 2024 & 1e wijziging 2025

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

2e BEGROTINGSWIJZIGING 2024 + 1e BEGROTINGSWIJZIGING 2025 Werkelijk 2023

Begroting 2024 primair

Begroot 2024 1e wijziging

Technische aanpassingen

Begr.2024 1e wijz.-herzien

Begroot 2024 2e wijziging

Mutatie

Begroting 2025 primair

Technische aanpassingen

Begr. 2025 primair-herzien

Mutatie

Begroting 2025 1e wijziging

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

816.011

LASTEN Programma 1 Educatie

679.568

806.889

773.930

41.644

815.574

749.462

41.644

791.106

799.092

807.390

Programma 2 Uitvoering Wmo

42.793.704

44.556.225

46.525.193

-46.525.193

50.081.333

-50.081.333

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.627.222

3.678.490

3.848.036

4.055.359

4.213.518

4.377.845

4.548.581

Programma 4 Overige projecten

6.766.154

7.527.003

7.330.577

-4.339.168

2.991.409

24.859

3.016.268

7.455.212

-4.360.220

3.094.992

25.704

3.120.697

3.227.780

3.338.543

3.453.112

Programma 5 Secretariaat

1.586.297

1.779.686

1.877.651

5.000

1.882.651

2.027.452

2.073.275

2.109.570

2.141.354

Totaal lasten

55.452.945

58.348.292

60.355.386

-50.864.361

9.491.026

71.503

9.562.529

64.368.818

-54.441.553

9.927.265

67.348

9.994.614

10.313.665

10.633.348

10.959.058

816.011

BATEN Programma 1 Educatie

679.568

806.889

773.930

41.644

815.574

749.462

41.644

791.106

799.092

807.390

Programma 2 Uitvoering Wmo

42.919.554

44.556.225

46.625.193

-46.525.193

100.000

50.181.333

-50.081.333

100.000

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.627.222

3.678.490

3.848.036

4.055.359

4.213.518

4.377.845

4.548.581

Programma 4 Overige projecten

6.755.973

7.527.003

7.330.577

-4.339.168

2.991.409

24.859

3.016.268

7.455.212

-4.360.220

3.094.992

25.704

3.120.697

3.227.780

3.338.543

3.453.112

Programma 5 Secretariaat

1.628.712

1.581.203

1.731.203

19.877

1.751.080

1.796.769

20.652

1.817.421

1.884.266

1.953.655

2.025.682

Totaal baten

55.611.029

58.149.809

60.308.938

-50.864.361

9.444.578

86.380

9.530.958

64.238.135

-54.441.553

9.796.582

88.000

9.884.582

10.124.656

10.477.433

10.843.386

0 0

Gerealiseerde saldo baten en lasten

158.084

-198.483

-46.448

14.877

-31.571

-130.683

20.652

-110.031

-189.009

-155.915

-115.672

Toevoeging/onttrekking aan reserves

-158.084

198.483

46.448

-14.877

31.571

130.683

-20.652

110.031

189.009

155.915

115.672

Onvoorzien Vennootschapsbelasting

Gerealiseerde resultaat

Algemeen In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo (alle gemeenten), kosten vervoer jeugdzorg (alle gemeenten) en de kosten voor het leerlingenvervoer (alleen gemeente Borsele) gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de deelnemende gemeenten. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

1. Programma Educatie

Werkelijk 2023

Begroting 2024 primair

Lasten Volwasseneneducatie Cultuureducatie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Regioplan laaggeletterdheid

464.291 164.891 17.713 518 32.155

576.249 177.968 19.117 1.400 32.155

543.290 177.968 19.117 1.400 32.155

41.644 0 0 0 0

584.934 177.968 19.117 1.400 32.155

543.290 184.909 19.863 1.400 0

Totaal lasten

679.568

806.889

773.930

41.644

815.574

Baten Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. Regioplan laaggeletterdheid'

464.291 183.122 32.155

576.249 198.485 32.155

543.290 198.485 32.155

41.644 0 0

Totaal baten

679.568

806.889

773.930

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Gerealiseerde resultaat

Begroot 2024 1e wijziging

Begroot 2024 2e wijziging

Begroting 2025 primair

Begroting 2025 1e wijziging

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

41.644 0 0 0 0

584.934 184.909 19.863 1.400 0

584.934 192.120 20.638 1.400 0

584.934 199.613 21.443 1.400 0

584.934 207.398 22.279 1.400 0

749.462

41.644

791.106

799.092

807.390

816.011

584.934 198.485 32.155

543.290 206.172 0

41.644 0 0

584.934 206.172 0

584.934 214.158 0

584.934 222.456 0

584.934 231.077 0

41.644

815.574

749.462

41.644

791.106

799.092

807.390

816.011

Mutatie

Toelichting: Volwasseneducatie: Deze educatiegelden worden via een specifieke uitkering vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gesteld. Voor 2024 zijn de budgetten voor de Oosterschelderegio met € 41.644,- naar boven bijgesteld bij wijziging d.d. 19.08.2024. Totaal voor 2024: € 584.934,-.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

2. Programma Uitvoering Wmo Werkelijk 2023

Begroting 2024 primair

Lasten Hulpmiddelen Regiotaxi vervoer Trapliften Hulp bij het Huishouden Begeleiding Dagbesteding Actieplan Begeleiding/Grip op de Wmo Overige kosten

3.126.784 5.115.936 371.019 16.314.566 11.976.715 5.842.526 1.789 44.369

3.264.362 5.184.728 462.388 16.966.992 12.538.512 6.129.243 0 10.000

3.264.150 5.845.571 378.439 17.678.464 12.962.326 6.353.553 0 42.690

-3.264.150 -5.845.571 -378.439 -17.678.464 -12.962.326 -6.353.553 0 -42.690

0 0 0 0 0 0 0 0

3.388.188 6.043.092 392.820 19.235.887 14.119.862 6.891.483 0 10.000

-3.388.188 -6.043.092 -392.820 -19.235.887 -14.119.862 -6.891.483 0 -10.000

0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten

42.793.704

44.556.225

46.525.193

-46.525.193

50.081.333

-50.081.333

Baten Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding' Ritbijdragen cliënten Regiotaxi

42.155.489 1.789 762.276

43.873.544 0 682.681

45.836.999 0 788.194

-45.736.999 0 -788.194

100.000 0 0

0 0 0

100.000 0 0

49.366.341 0 814.992

Totaal baten

Begroot 2024 1e wijziging

Technische aanpassingen

Begr.2024 1e wijz.-herzien

Begroot 2024 2e wijziging

Mutatie

Begroting 2025 primair

Technische aanpassingen

Begr. 2025 primair-herzien

Begroting 2025 nieuw

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0 0 0 0 0 0 0 0

-49.266.341 0 -814.992

100.000 0 0

0 0 0

100.000 0 0

0 0 0

Mutatie

42.919.554

44.556.225

46.625.193

-46.525.193

100.000

50.181.333

-50.081.333

100.000

Gerealiseerde saldo baten en lasten

125.850

100.000

Toevoeging aan reserve afschrijvingen

-125.850

-100.000

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Algemeen In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo (alle gemeenten) gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de deelnemende gemeenten. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald. Bijdragen gemeenten - Toevoeging/onttrekking aan reserves Vanaf 2016 wordt in het kader van de uitbreiding van taken met Begeleiding en de invoering van iWmo, geïnvesteerd in automatisering. De gemeenten hebben daarvoor binnen de begroting extra middelen bevoorschot. Voor 2024 en 2025 verwachten we een investering van € 100.000,-. De kosten van deze investering worden, conform de financiële verordening, op de balans opgenomen. Jaarlijks zal worden afgeschreven op de boekwaarde. De bijdrage van de gemeenten zal daarom worden toegevoegd aan de reserve afschrijvingen, zodat daaruit de jaarlijkse afschrijvingslasten kunnen worden gedekt. De bijdrage van de gemeenten is inclusief de kosten van de investering in automatisering.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

3. Programma Gezondheidsbeleid Werkelijk 2023

Begroting 2024 primair

Lasten SMWO, subsidie AMW en CLIO Koploperproject onafhankelijke CLIO Arbeidsmarkttoelage Cliëntondersteuning Team Thuis Kosten regionaal preventiebeleid

3.280.912 713 25.000 43.974 276.623

3.392.463 0 0 0 286.027

3.562.009 0 0 0 286.027

0 0 0 0 0

3.562.009 0 0 0 286.027

3.758.175 0 0 0 297.184

0 0 0 0 0

3.758.175 0 0 0 297.184

Totaal lasten

3.627.222

3.678.490

3.848.036

4.055.359

Baten Bijdrage gemeenten voor AMW en CLIO Vooruitontvangen Koploperproject CLIO Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid

3.305.912 44.687 276.623

3.392.463 0 286.027

3.562.009 0 286.027

0 0 0

3.562.009 0 286.027

3.758.175 0 297.184

Totaal baten

3.627.222

3.678.490

3.848.036

Gerealiseerde saldo baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Gerealiseerde resultaat

Begroot 2024 1e wijziging

Begroot 2024 2e wijziging

Mutatie

Begroting 2025 primair

Begroting 2025 nieuw

Mutatie

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

3.904.744

4.057.029

4.215.253

308.774

320.816

333.328

4.055.359

4.213.518

4.377.845

4.548.581

0 0 0

3.758.175 0 297.184

3.904.744 0 308.774

4.057.029 0 320.816

4.215.253 0 333.328

4.055.359

4.213.518

4.377.845

4.548.581

Toelichting: Geen mutaties.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

4. Overige projecten Werkelijk 2023

Begroting 2024 primair

3.059.162 157.508 3.216.670

3.536.209 167.814 3.704.023

3.325.977 185.812 3.511.789

-520.380 0 -520.380

2.805.597 185.812 2.991.409

24.859 0 24.859

2.830.456 185.812 3.016.268

3.437.037 196.028 3.633.065

-538.073 0 -538.073

2.898.964 196.028 3.094.992

25.704 0 25.704

2.924.668 196.028 3.120.697

Kosten vervoer jeugdzorg

86.575

102.980

98.788

-98.788

102.147

-102.147

Kosten project Empowercare

22.681

Wmo gemeente Veere Hulp bij het Huishouden Begeleiding Dagbesteding Totaal Wmo gemeente Veere

1.564.116 1.314.646 561.466 3.440.228

1.700.000 1.350.000 670.000 3.720.000

-1.700.000 -1.350.000 -670.000 -3.720.000

0 0 0 0

1.700.000 1.350.000 670.000 3.720.000

-1.700.000 -1.350.000 -670.000 -3.720.000

0 0 0 0

Totaal lasten

6.766.154

7.527.003

7.330.577

-4.339.168

2.991.409

24.859

3.016.268

7.455.212

-4.360.220

Baten Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer

3.123.046 93.624 3.216.670

3.615.070 88.953 3.704.023

3.511.789 0 3.511.789

-520.380 0 -520.380

2.991.409 0 2.991.409

39.359 -14.500 24.859

3.030.768 -14.500 3.016.268

3.633.065 0 3.633.065

Bijdragen gemeenten vervoer jeugdzorg

86.575

102.980

98.788

-98.788

Uit 'vooruitontvangen Empowercare'

12.500

Bijdrage Wmo gemeente Veere

3.440.228

3.720.000

-3.720.000

Totaal baten

6.755.973

7.527.003

7.330.577

-4.339.168

2.991.409

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-10.181

Onttrekking aan reserve expl.resultat.

10.181

Lasten Kosten leerlingenvervoer Loketkosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer

Gerealiseerde resultaat

Begroot 2024 1e wijziging

Technische aanpassingen

Begr.2024 1e wijz.-herzien

Begroot 2024 2e wijziging

Mutatie

Begroting 2025 primair

Technische aanpassingen

Begr. 2025 primair-herzien

Begroting 2025 1e wijziging

Mutatie

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

3.024.107 203.673 3.227.780

3.126.927 211.617 3.338.543

3.233.242 219.870 3.453.112

0 0 0 0

3.094.992

25.704

3.120.697

3.227.780

3.338.543

3.453.112

-538.073 0 -538.073

3.094.992 0 3.094.992

25.704 0 25.704

3.120.697 0 3.120.697

3.227.780 0 3.227.780

3.338.543 0 3.338.543

3.453.112 0 3.453.112

102.147

-102.147

3.720.000

-3.720.000

24.859

3.016.268

7.455.212

-4.360.220

3.094.992

25.704

3.120.697

3.227.780

3.338.543

3.453.112

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Kosten leerlingenvervoer Conform bovenstaande zijn de kosten voor het leerlingenvervoer voor de gemeente Borsele uit de begroting gehaald en naar het Exploitatie-overzicht overgeheveld. De gemeente Borsele verzorgt namelijk zelf de indicatiestelling van de leerlingen. Op basis van de cijfers van het 1e halfjaar 2024 zijn de kosten van de deelnemende gemeenten in de 2e begrotingswijziging 2024 bijgesteld. Bij sommige gemeenten is de begroting naar boven bijgesteld en bij anderen naar beneden. Voor Reimerswaal en Tholen geldt dat, op basis van de daadwerkelijke vervoerscijfers, de kosten naar beneden zijn bijgesteld. Voor Goes, Kapelle en Noord-Beveland geldt dat de vervoerskosten omhoog zijn bijgesteld. Voor Schouwen-Duiveland wijzigt de begroting nauwelijks. Er zijn op gemeentelijk niveau duidelijke verschillen te zien, maar over de gehele linie worden de vervoerskosten met ongeveer € 39.000,- naar boven bijgesteld. In dit bedrag zitten de verrekeningen van de te verwachte vervoersvergoedingen voor ouders en het terugbetalen van de eigen bijdrage aan ouders. Het totale bedrag aan kosten voor het leerlingenvervoer in de 2 e begrotingswijziging 2024 komt hiermee op € 3.3030.768,-. Voor de 1e begrotingswijziging 2025 zijn we uitgegaan van de 2e begrotingswijziging 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten).

Hiermee komt de 1e begrotingswijziging 2025 uit op € 3.120.697,-. Wmo gemeente Veere In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWVO, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van de uitvoering Wmo gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat de bovengenoemde lasten niet langer bij de GR SWVO worden verwerkt maar bij de gemeente Veere. Om praktische redenen worden bovengenoemde lasten in de begroting 2024 en 2025 wel inzichtelijk gemaakt en via een administratief-technische correctie er weer uitgehaald.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

5. Secretariaat Werkelijk 2023

Begroting 2024 primair

LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten

1.190.386 123.462 69.274 203.175

1.367.196 115.136 60.051 237.303

1.467.800 127.550 61.820 220.481

0 0 0 5.000

1.467.800 127.550 61.820 225.481

1.601.615 132.525 64.232 229.080

Totaal lasten

1.586.297

1.779.686

1.877.651

5.000

1.882.651

BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

1.316.175 213.033 99.504

1.360.927 220.276 0

1.460.927 220.276 50.000

17.108 2.769 0

Totaal baten

1.628.712

1.581.203

1.731.203

42.415

-198.483

-460 133.258 7.489 -182.703 -42.415 0

Gerealiseerde saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan reserve Opleidingsplan personeel Toevoeging/onttrekking aan reserve expl.resultaat Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves Gerealiseerde resultaat

Begroot 2024 1e wijziging

Begroot 2024 2e wijziging

Begroting 2025 primair

Begroting 2025 1e wijziging

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

0 0 0 0

1.601.615 132.525 64.232 229.080

1.634.664 136.501 66.158 235.952

1.657.804 140.596 68.140 243.030

1.676.037 144.813 70.183 250.321

2.027.452

2.073.275

2.109.570

2.141.354

1.478.035 223.045 50.000

1.517.903 228.866 50.000

17.774 2.878 0

1.535.677 231.744 50.000

1.595.570 238.696 50.000

1.657.798 245.857 50.000

1.722.450 253.232 50.000

19.877

1.751.080

1.796.769

20.652

1.817.421

1.884.266

1.953.655

2.025.682

-146.448

14.877

-131.571

-230.683

20.652

-210.031

-189.009

-155.915

-115.672

-476 146.414 0 52.545 198.483

-476 147.581 0 -657 146.448

0 5.000 0 -19.877 -14.877

-476 152.581 0 -20.534 131.571

-495 153.337 0 77.841 230.683

0 0 0 -20.652 -20.652

-495 153.337 0 57.189 210.031

-510 157.937 0 31.582 189.009

-525 162.676 0 -6.236 155.915

-541 167.556 0 -51.343 115.672

Mutatie

Automatiseringskosten Vanwege de investeringen in 2024 ad € 100.000,- worden de afschrijvingslasten automatisering in 2024 met € 5.000,- verhoogd. Deze afschrijvingslasten worden onttrokken aan de reserve Afschrijvingen. Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Het Algemeen Bestuur van de VZG heeft besloten om de VZG-indicatierichtlijn 2024 bij te stellen naar 4,7% (was 3,4%). Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 17.108,- voor 2024 en € 17.774,- voor 2025. Vergoedingen secretariaatskosten Het Algemeen Bestuur van de VZG heeft besloten om de VZG-indicatierichtlijn 2024 bij te stellen naar 4,7% (was 3,4%). Dit betekent een verhoging van de bijdrage van het CZW-bureau en de gemeente Veere van € 2.769,- voor 2024 en € 2.878,- voor 2025. Onttrekking aan reserve Afschrijvingen De extra afschrijvingskosten automatisering ad € 5.000,- worden onttrokken uit de reserve Afschrijvingen. Onttrekking/toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten Het verwachte positieve resultaat van € 20.534,- wordt voorlopig toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2024 wordt door het Algemeen Bestuur besloten wat er met het resultaat gebeurt.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Bijlage 1 Exploitatie-overzichten Exploitatie - Totaaloverzicht Werkelijk 2023

Bevoorschot 2024 primair

Bevoorschot 2024 1e wijzig.

Bevoorschot 2024 2e wijzig.

Mutatie

Bevoorschot 2025 primair

Bevoorschot 2025 1e wijzig.

Mutatie

Bevoorschot 2026

Bevoorschot 2027

Bevoorschot 2028

LASTEN Programma 1 Educatie Programma 2 Uitvoering Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Programma 5 Secretariaat Totaal lasten

42.793.704

44.556.225

46.525.193

1.157.796

47.682.988

50.081.333

1.767.496

51.848.829

56.146.611

60.829.502

65.933.262

4.017.579

4.418.712

4.339.168

2.303

4.341.471

4.360.220

2.381

4.362.601

4.384.449

4.407.041

4.430.400

46.811.283

48.974.937

50.864.361

1.160.098

52.024.459

54.441.553

1.769.877

56.211.430

60.531.060

65.236.543

70.363.662

BATEN Programma 1 Educatie Programma 2 Uitvoering Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid

42.919.554

44.556.225

46.525.193

1.157.796

47.682.988

50.081.333

1.767.496

51.848.829

56.146.611

60.829.502

65.933.262

4.017.579

4.418.712

4.339.168

2.303

4.341.471

4.360.220

2.381

4.362.601

4.384.449

4.407.041

4.430.400

46.937.134

48.974.937

50.864.361

1.160.098

52.024.459

54.441.553

1.769.877

56.211.430

60.531.060

65.236.543

70.363.662

0 0

Gerealiseerde saldo baten en lasten

125.850

Toevoeging/onttrekking aan reserves

-125.850

Programma 4 Overige projecten Programma 5 Secretariaat Totaal baten Onvoorzien Vennootschapsbelasting

Gerealiseerde resultaat

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Exploitatie – Uitvoering Wmo Werkelijk 2023

Bevoorschot 2024 primair

Bevoorschot 2024 1e wijzig.

Bevoorschot 2024 2e wijzig.

Mutatie

Bevoorschot 2025 primair

Bevoorschot 2025 1e wijzig.

Mutatie

Bevoorschot 2026

Bevoorschot 2027

Bevoorschot 2028

Lasten Hulpmiddelen Regiotaxi vervoer Trapliften Hulp bij het Huishouden Begeleiding Dagbesteding Actieplan Begeleiding/Grip op de Wmo Overige kosten

3.126.784 5.115.936 371.019 16.314.566 11.976.715 5.842.526 1.789 44.369

3.264.362 5.184.728 462.388 16.966.992 12.538.512 6.129.243 0 10.000

3.264.150 5.845.571 378.439 17.678.464 12.962.326 6.353.553 0 42.690

-2.550 48.252 -52.323 629.766 369.047 108.293 0 57.310

3.261.600 5.893.822 326.116 18.308.230 13.331.373 6.461.846 0 100.000

3.388.188 6.043.092 392.820 19.235.887 14.119.862 6.891.483 0 10.000

3.488 51.120 -54.311 881.108 700.085 186.005 0 0

3.391.676 6.094.212 338.509 20.116.995 14.819.947 7.077.489 0 10.000

3.520.560 6.301.416 351.372 21.997.935 16.306.388 7.658.551 0 10.390

3.654.341 6.515.664 364.724 24.054.741 17.941.919 8.287.318 0 10.795

3.793.206 6.737.196 378.584 26.303.860 19.741.493 8.967.706 0 11.216

Totaal lasten

42.793.704

44.556.225

46.525.193

1.157.796

47.682.988

50.081.333

1.767.496

51.848.829

56.146.611

60.829.502

65.933.262

Baten Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding' Ritbijdragen cliënten Regiotaxi

42.155.489 1.789 762.276

43.873.544 0 682.681

45.736.999 0 788.194

1.130.354 0 27.442

46.867.353 0 815.635

49.266.341 0 814.992

1.739.122 0 28.375

51.005.462 0 843.367

55.303.909 0 842.702

59.958.149 0 871.354

65.032.282 0 900.980

Totaal baten

42.919.554

44.556.225

46.525.193

1.157.796

47.682.988

50.081.333

1.767.496

51.848.829

56.146.611

60.829.502

65.933.262

Gerealiseerde saldo baten en lasten

125.850

Toevoeging aan reserve afschrijvingen

-125.850

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Hulpmiddelen In juni 2024 is de prijs van het uitstaande bestand verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI) van 3,1 % (maart 2024). Door een groter aantal aanvragen en een kleiner aantal innames is het uitstaande bestand licht verhoogd tot 3.900 hulpmiddelen. De nieuwe prijzen gelden voor de periode juni 2024 tot juni 2025. Voor 2024 komt het jaarbudget hiermee uit op € 3.261.600,-. Voor 2025 zijn de 1e vijf maanden bekend en gaan we voor de laatste 7 maanden voorlopig uit van het maandbedrag over de 1e vijf maanden verhoogd met 3,8% (CPI 2023).Totaal komt de 1e wijziging exploitatie 2025 daarmee uit op € 3.391.676,-. Begin 2025 zal SWVO werk gaan maken van een aanbesteding van de hulpmiddelen, omdat het contract met de huidige leverancier, Medipoint, per 1 juni 2025 definitief afloopt. Regiotaxi vervoer Zoals in de halfjaarlijkse Wmo rapportage 2024 te lezen was liggen de totale vervoerskosten voor het eerste halfjaar van 2024 iets boven het begrote bedrag. De extrapolatie van deze cijfers naar het gehele jaar heeft ons doen besluiten de 2 e wijziging exploitatie 2024 voor de Regiotaxi met € 20.000,- naar boven bij

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

te stellen. Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat dit niet voor iedere gemeente ook een verhoging betekent. De vervoerskosten voor de gemeenten Borsele, Kapelle en Noord-Beveland zijn naar boven bijgesteld en de vervoerskosten voor Schouwen-Duiveland en Goes zijn iets naar beneden bijgesteld. Reimerswaal en Tholen koersen nagenoeg op de begroting af. Een andere reden voor het ophogen van de 2e wijziging exploitatie 2024 is, dat er in de 1e wijziging exploitatie 2024 geen rekening is gehouden met een NEA-indexering die over het aanbestedingsuurtarief van de vervoerder van perceel Goes gaat. Door deze indexering van 3,4% komt het uurtarief vanaf 1 augustus, start van het nieuwe contract, nog wat hoger te liggen dan waar mee begroot is. De directe gevolgen hiervan op de begroting blijven redelijk beperkt bij extrapolatie van de halfjaarcijfers naar het gehele jaar. Het totale bedrag aan kosten voor het Regiotaxi vervoer in de 2 e wijziging exploitatie 2024 komt hiermee op € 5.078.187,-. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 zijn we uitgegaan van de 2e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten). Hiermee komt de 1e wijziging exploitatie 2025 uit op € 5.250.846,-.

Trapliften Het aantal trapliften dat jaarlijks wordt aangevraagd door de inwoners van onze gemeenten is niet goed in te schatten. Ook loopt het aantal aanvragen via de Wmo niet synchroon met het aantal aanvragen op de particuliere markt. Over het algemeen lopen de Wmo-aanvragen in Zeeland wat achter op de particuliere aanvragen. De verwachting is echter wel dat de aanvragen de komende jaren gaan stijgen, omdat het aantal beschikbare geschikte woningen voor ouderen onvoldoende is. Het aanbrengen van een traplift is in de meeste situaties dan ook de beste oplossing. Ondanks het feit dat vanwege genoemde ontwikkelingen rekening moet worden gehouden met een toekomstige stijging van de aanvragen, zijn de bedragen voor aanschaf van trapliften in de 2e wijziging exploitatie 2024 op basis van het 1e halfjaar 2024 naar beneden bijgesteld. Voor de primaire begroting van 2025 geldt ook, dat deze voor alle gemeenten samen naar beneden wordt bijgesteld in de 1e wijziging exploitatie van 2025. Als we kijken naar de afzonderlijke gemeenten, dan is hier sprake van een wisselend beeld. Voor enkele gemeenten worden meer aankopen verwacht dan begroot en voor andere juist minder. Met betrekking tot het onderhoud, houden we geen rekening met fluctuaties anders dan begroot. Daarmee is van bijstelling van de begroting op dit onderdeel geen sprake.

Voor 2024 komt het totale bedrag aan trapliften voor de 2e wijziging exploitatie 2024 uit op € 326.116,-. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met 3,8% (CPI 2023). Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat in het totale uitstaande bestand aan trapliften, het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere ‘voormalige’ leveranciers afneemt.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Hulp bij het Huishouden De kosten voor de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HH) komen in de 2 e wijziging exploitatie van 2024 hoger uit dan wanneer we deze op basis van de 1e wijziging exploitatie zouden extrapoleren. De reden voor deze stijging is dat het aantal klanten voor deze voorziening toeneemt. Hierin verschillen gemeenten wel van elkaar. Een andere reden is dat we sinds mei 2024 de contracten met de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning hebben vernieuwd. We rekenen sindsdien met aangepaste reële tarieven, waarin tot uiting komt dat de onderhandelingen over de cao’s waar de aanbieders mee te maken hebben, hebben geleid tot relatief hogere loonstijgingen. Ook de relatief langere reisafstanden in Zeeland hebben geleid tot een wat hoger tarief. Uit de benchmark die een extern bureau heeft uitgevoerd blijkt dat we een reëel tarief hanteren, dat vergelijkbaar is met wat andere (Zeeuwse) gemeenten betalen. Op basis van bovenstaande hebben we de 2e wijziging exploitatie 2024 bijgesteld naar € 18.308.230,-. In de contracten met de aanbieders hebben we opgenomen dat we de tarieven jaarlijks met het OVA-percentage ophogen. We gebruiken daarvoor de T-1 systematiek. Voor 2025 gaan we daarom uit van het OVA-percentage van 2024. Het definitieve percentage van 2024 is 6%.

Per gemeente hebben we daarnaast een volume-indexatie (primaire begroting 2025) berekend, die recht doet aan de onderlinge lokale verschillen. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met beide percentages. Totaal komt de 1e wijziging exploitatie 2025 hiermee uit op € 20.116.995,-. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend:

HULP BIJ HET HUISHOUDEN - INDEX Begroting Begroting 1e 1e begr.wijz.2025 begr.wijz.2025 prijsindex volume-index Borsele 6,00% 4,60% Goes 6,00% 2,40% Kapelle 6,00% 4,80% Noord-Beveland 6,00% 4,60% Reimerswaal 6,00% 6,20% Schouwen-Duiveland 6,00% 2,90% Tholen 6,00% 5,40% Gemeenten

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Begroting 1e begr.wijz.2025 Totale index 10,60% 8,40% 10,80% 10,60% 12,20% 8,90% 11,40%

Begeleiding • Zorgkosten In de 2e wijziging exploitatie 2024 zijn de kosten per gemeente wat meer naar boven bijgesteld, dan wanneer de werkelijke kosten in het 1e halfjaar 2024 zouden worden geëxtrapoleerd. Dat betekent dat de kosten voor alle gemeenten stijgen. De kosten zullen voor de ene gemeente daarom met een relatief hoger bedrag begroot worden dan voor de andere gemeente. Een andere reden in dit verband is dat we sinds mei 2024 de contracten met de aanbieders van begeleiding hebben vernieuwd. We rekenen sindsdien met aangepaste reële tarieven, waarin tot uiting komt dat de onderhandelingen over de cao’s waar de aanbieders mee te maken hebben, hebben geleid tot relatief hogere loonstijgingen. Ook de relatief langere reisafstanden in Zeeland hebben geleid tot een wat hoger tarief. Uit de benchmark die een extern bureau heeft uitgevoerd blijkt dat we een reëel tarief hanteren, dat vergelijkbaar is met wat andere (Zeeuwse) gemeenten betalen. Op basis van bovenstaande hebben we de 2e wijziging exploitatie 2024 bijgesteld naar € 13.216.373,-. In de contracten met de aanbieders hebben we opgenomen dat we de tarieven jaarlijks met het OVA-percentage ophogen. We gebruiken daarvoor de T-1 systematiek. Voor 2025 gaan we daarom uit van het OVA-percentage van 2024. Het definitieve percentage van 2024 is 6%.

Per gemeente hebben we daarnaast een volume-indexatie (primaire begroting 2025) berekend, die recht doet aan de onderlinge lokale verschillen. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met beide percentages. Totaal komt de 1e wijziging exploitatie 2025 hiermee uit op € 14.569.947,-. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend:

Gemeenten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

BEGELEIDING - INDEX Begroting Begroting 1e 1e begr.wijz.2025 begr.wijz.2025 prijsindex volume-index 6,00% 5,10% 6,00% 2,10% 6,00% 8,20% 6,00% 4,20% 6,00% 8,70% 6,00% 3,70% 6,00% 3,60%

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Begroting 1e begr.wijz.2025 Totale index 11,10% 8,10% 14,20% 10,20% 14,70% 9,70% 9,60%

• Innovatiekosten Gemeente Borsele heeft tot op heden als enige gemeente gebruik gemaakt van het innovatiebudget voor 2024. Er zijn nog geen andere uitgaven gedaan ten laste van dit budget. Voor alle gemeenten in de Oosterschelderegio samen is voor 2024 een bedrag van € 250.000,- begroot. In de 2e wijziging exploitatie 2024 stellen we het bedrag naar beneden toe, bij naar € 115.000,-. Het niet uitgegeven bedrag wordt aan het eind van het jaar verrekend met de gemeenten. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 hebben we de innovatiekosten voorlopig niet bijgesteld en laten staan op € 250.000,-.

Totale kosten Begeleiding: Begeleiding

Zorgkosten begeleiding Innovatiekosten Uitvoeringskosten Investering in automatisering Totaal

Begroting 2024 2e wijziging 13.216.373 115.000 100.000 -100.000 13.331.373

Begroting 2025 1e wijziging 14.569.947 250.000 100.000 -100.000 14.819.947

Dagbesteding In de 2e wijziging exploitatie 2024 zijn de kosten per gemeente wat meer naar boven bijgesteld, dan wanneer de werkelijke kosten in het 1 e halfjaar 2024 zouden worden geëxtrapoleerd. Dat betekent dat de kosten voor dagbesteding voor alle gemeenten licht stijgen. De kosten zullen voor de ene gemeente daarom met een relatief hoger bedrag begroot worden dan voor de andere gemeente. Naast een lichte stijging in het volume wordt de kostenstijging veroorzaakt door een tariefsverhoging die we sinds 1 mei van 2024 hebben ingevoerd. Sinds mei 2024 hebben we de contracten met de aanbieders van dagbesteding vernieuwd. We rekenen sindsdien met aangepaste reële tarieven, waarin o.a. de gestegen loonkosten – die het resultaat zijn van onderhandelingen over de cao’s waar de aanbieders mee te maken hebben – tot uiting komen. Uit de benchmark die een extern bureau heeft uitgevoerd blijkt dat we een reëel tarief hanteren, dat vergelijkbaar is met wat andere (Zeeuwse) gemeenten betalen. Op basis van bovenstaande hebben we de 2 e wijziging exploitatie 2024 bijgesteld naar € 6.461.846,-. In de contracten met de aanbieders hebben we opgenomen dat we de tarieven jaarlijks met het OVA-percentage ophogen. We gebruiken daarvoor de T-1 systematiek. Voor 2025 gaan we daarom uit van het OVA-percentage van 2024. Het definitieve percentage van 2024 is 6%.

Per gemeente hebben we daarnaast een volume-indexatie (primaire begroting 2025) berekend, die recht doet aan de onderlinge lokale verschillen. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 gaan we uit van de 2e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met beide percentages. Totaal komt de 1e wijziging exploitatie 2025 hiermee uit op € 7.077.489,-. Onderstaand de percentages waarmee per gemeente is gerekend:

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Gemeenten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

DAGBESTEDING - INDEX Begroting Begroting 1e 1e begr.wijz.2025 begr.wijz.2025 prijsindex volume-index 6,00% 4,00% 6,00% 2,20% 6,00% 3,60% 6,00% 3,60% 6,00% 3,30% 6,00% 2,70% 6,00% 3,50%

Begroting 1e begr.wijz.2025 Totale index 10,00% 8,20% 9,60% 9,60% 9,30% 8,70% 9,50%

Overige kosten Wmo Onder overige kosten Wmo verstaan we bijvoorbeeld de inkoop van externe specifieke juridische en financiële kennis die de Wmo betreffen. Ten behoeve van de vernieuwde en verlengde Wmo-contracten heeft SWVO dit jaar een jurist ingeschakeld. Om dezelfde reden is dit jaar ook gebruik gemaakt van een extern financieel adviseur die de nieuwe Wmo-tarieven heeft berekend. Deze adviseur heeft vervolgens op aanvraag geadviseerd over de financiële cijfers, waaronder de jaarrekeningen, die SWVO bij enkele aanbieders had opgevraagd ten behoeve van de contractverlenging. Bij verdere uitrol en implementatie van de vernieuwde contracten zal blijken of SWVO met situaties te maken krijgt waarvoor zij extern advies nodig heeft. Voor een zorgvuldige afhandeling verwacht SWVO dat dit in de resterende maanden van 2024 het geval zal zijn. Ook in 2025 wil SWVO gebruik kunnen maken van beide experts als dat nodig is. Dit om de vernieuwde contracten en het bijbehorende contractbeheer goed te kunnen borgen. Vanaf 1 mei zijn we in de Oosterschelderegio en in gemeente Veere overgestapt van resultaatgericht naar inspanningsgericht beschikken. Dit bekent kortgezegd dat toegangsmedewerkers een tijdseenheid in de Wmo-beschikking opnemen, bijvoorbeeld de duur van de ondersteuning per week en/of voor de gehele indicatietermijn.

Ten behoeve van deze nieuwe werkwijze hebben alle medewerkers van de toegangen een cursus gevolgd. De kosten van deze cursus vallen onder de noemer ‘overige kosten Wmo’. Voor 2024 hebben we de 2e wijziging exploitatie 2024 op basis van bovenstaande opgehoogd naar € 100.000,. Voor 2025 hebben we de ‘overige kosten Wmo’ voorlopig op € 10.000,- laten staan. Bj het maken van de 2e wijziging exploitatie 2025 bekijken we of het nodig is om dit bedrag op te hogen.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Exploitatie – Overige projecten

Werkelijk 2023

Bevoorschot 2024 primair

Bevoorschot 2024 1e wijzig.

Bevoorschot 2024 2e wijzig.

Mutatie

Bevoorschot 2025 primair

Bevoorschot 2025 1e wijzig.

Mutatie

Bevoorschot 2026

Bevoorschot 2027

Bevoorschot 2028

Lasten Kosten leerlingenvervoer gem Borsele

490.776

595.732

520.380

-48.191

472.189

538.073

-49.830

488.243

504.843

522.008

539.756

Kosten vervoer jeugdzorg

86.575

102.980

98.788

50.494

149.282

102.147

52.211

154.358

159.606

165.033

170.644

Wmo gemeente Veere Hulp bij het Huishouden Begeleiding Dagbesteding Totaal Wmo gemeente Veere

1.564.116 1.314.646 561.466 3.440.228

1.700.000 1.350.000 670.000 3.720.000

0 0 0 0

1.700.000 1.350.000 670.000 3.720.000

0 0 0 0

1.700.000 1.350.000 670.000 3.720.000

Totaal lasten

4.017.579

4.418.712

4.339.168

2.303

4.341.471

4.360.220

2.381

4.362.601

4.384.449

4.407.041

4.430.400

Bijdrage gem Borsele leerlingenvervoer

490.776

595.732

520.380

-48.191

472.189

538.073

-49.830

488.243

504.843

522.008

539.756

Bijdrage gemeenten vervoer jeugdzorg

86.575

102.980

98.788

50.494

149.282

102.147

52.211

154.358

159.606

165.033

170.644

Bijdrage Wmo gemeente Veere

3.440.228

3.720.000

Totaal baten

4.017.579

4.418.712

4.339.168

2.303

4.341.471

4.360.220

2.381

4.362.601

4.384.449

4.407.041

4.430.400

Gerealiseerde saldo baten en lasten

Onttrekking aan reserve expl.resultat.

Gerealiseerde resultaat

Baten

Toelichting: Kosten leerlingenvervoer gemeente Borsele Op basis van de kosten van het 1e halfjaar 2024 zijn de vervoerskosten van de gemeente Borsele met ruim € 48.000,- naar beneden bijgesteld. Het totale bedrag aan kosten voor het leerlingenvervoer voor de gemeente Borsele voor de 2 e wijziging exploitatie 2024 komt hiermee op € 472.189,-. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 zijn we uitgegaan van de 2e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten). Hiermee komt de 1e wijziging exploitatie 2025 uit op € 488.243,-.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Kosten vervoer jeugdzorg Voor het jeugdzorg vervoer geldt, dat het aantal geïndiceerde jeugdigen veelal maandelijks wijzigt, wat soms voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. In de 1e Wmo kwartaalrapportage 2024 werd al gemeld dat er fors meer Jeugdzorg vervoer was dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze trend heeft zich doorgezet in de halfjaarcijfers van 2024. Het extra Jeugdzorg vervoer is terug te zien over alle gemeenten (behalve Tholen) met uitschieters in Reimerswaal, Borsele en Goes. Aangezien over de hele linie de kosten hoger lijken te gaan uitvallen dan verwacht, worden de kosten met € 50.000,- naar boven bijgesteld. Het totale bedrag aan kosten voor het jeugdzorg vervoer in de 2e wijziging exploitatie 2024 komt hiermee op € 149.282,-. Voor de 1e wijziging exploitatie 2025 zijn we uitgegaan van de 2e wijziging exploitatie 2024 verhoogd met de NEA-index (2024) van 3,4% (voor de vervoerskosten). Hiermee komt de 1e wijziging exploitatie 2025 uit op € 154.358,-.

Gemeente Veere – Contractbeheer en uitvoering Wmo Geen mutaties.

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Bijlage 2 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2e begrotingswijziging 2024 en 2e wijziging 2024 Exploitatie Gemeentelijke bijdragen na 2e begrotingswijziging 2024 2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Educatie

Wmo

30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 783.419

13.135 30.035 0 7.179 4.260 10.196 19.369 15.826 100.000

Gezondheidsbeleid 760.301 1.293.187 0 423.713 259.458 763.996 60.388 286.993 3.848.036

Volwassenen educatie 4.3

Cultuur educatie 5.3 26.537 37.008 0 15.322 6.751 28.612 32.882 30.856 177.968

Jeugdtheaterschool 5.3 3.750 6.386 0 2.113 1.273 0 5.595 0 19.117

Overige Projecten

Advies

0 219.409 0 261.877 192.691 715.638 810.307 830.846 3.030.768

Secretariaat via facturen 203.553 346.624 0 114.694 69.105 204.493 303.716 235.850 1.478.035

Totaal 1.007.469 1.932.977 584.934 825.007 533.604 1.723.128 1.232.545 1.400.594 9.240.258

Uitsplitsing bijdragen Educatie 2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

584.934

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Totaal

4.3 193 328 0 109 65 194 288 223 1.400

30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 783.419

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo 2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

Begeleiding uitvoering 6.712 13.135 30.035 7.179 4.260 10.196 19.369 15.826 0 100.000

Totaal

13.135 30.035 7.179 4.260 10.196 19.369 15.826 0 100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid 2e begrotingswijziging 2024

AMW

CLIO

6.1 501.617 854.190 282.643 170.296 503.935 0 0 2.312.681

6.23 216.554 368.764 122.021 73.519 217.555 0 250.915 1.249.328

TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Regionaal Preventiebeleid 6.1 42.130 70.233 19.049 15.643 42.506 60.388 36.078 286.027

Totaal

760.301 1.293.187 423.713 259.458 763.996 60.388 286.993 3.848.036

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer 2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 4.3 0 205.445 244.493 181.576 654.366 775.823 783.253 2.844.956

Loketkosten

Totaal

LLV 0.4 0 13.964 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 185.812

0 219.409 261.877 192.691 715.638 810.307 830.846 3.030.768

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten 2e begrotingswijziging 2024 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaat 0.4 203.553 346.624 114.694 69.105 204.493 303.716 235.850 1.478.035

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Exploitatie na 2e wijziging 2024 2e wijziging exploitatie 2024 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

Wmo

2e wijziging exploitatie 2024

Hulpmiddelen

TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

5.936.120 13.155.117 3.458.748 2.158.621 5.337.787 9.679.088 7.131.436 10.435 46.867.353

Overige Projecten 500.723 26.569 17.629 3.337 65.471 7.742 0 0 621.471

Regiotaxi

Totaal 6.436.843 13.181.686 3.476.377 2.161.958 5.403.258 9.686.830 7.131.436 10.435 47.488.824

Trapliften

Begeleiding

Dagbesteding

Overige kosten

Totaal

(netto) 434.312 941.528 239.229 123.786 391.863 621.468 509.414 0 3.261.600

662.731 1.153.078 285.762 293.158 726.241 1.166.444 790.772 0 5.078.187

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

36.548 100.746 18.492 13.505 37.454 58.393 60.978 0 326.116

2.178.251 5.031.091 1.294.731 939.546 1.861.963 4.385.000 2.617.648 0 18.308.230

1.752.910 3.987.515 958.826 565.083 1.365.498 2.574.859 2.126.682 0 13.331.373

859.033 1.920.155 654.758 219.355 942.376 854.519 1.011.650 0 6.461.846

12.335 21.004 6.950 4.187 12.392 18.405 14.292 10.435 100.000

5.936.120 13.155.117 3.458.748 2.158.621 5.337.787 9.679.088 7.131.436 10.435 46.867.353

2e wijziging exploitatie 2024 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 472.189 0 0 0 0 0 0 472.189

Jeugdzorg

Totaal

vervoer 28.534 26.569 17.629 3.337 65.471 7.742 0 149.282

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

500.723 26.569 17.629 3.337 65.471 7.742 0 621.471

Bevoorschotting gemeentelijke bijdragen + exploitatie na 2e wijziging 2024

2e wijziging 2024 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

Educatie 30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 0 783.419

2e wijziging 2024 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie 4.3 0 0 584934 0 0 0 0 0 584.934

Wmo 5.949.255 13.185.152 0 3.465.928 2.162.881 5.347.983 9.698.457 7.147.262 10.435 46.967.353

Gezondheidsbeleid 760.301 1.293.187 0 423.713 259.458 763.996 60.388 286.993 0 3.848.036

Overige Projecten 500.723 245.978 0 279.506 196.029 781.109 818.049 830.846 0 3.652.239

Secretariaat via facturen 203.553 346.624 0 114.694 69.105 204.493 303.716 235.850 0 1.478.035

Cultuur educatie 5.3 26537 37008 0 15322 6751 28612 32882 30856 177.968

Jeugdtheaterschool 5.3 3750 6386 0 2113 1273 0 5595 0 19.117

Advies

Totaal

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Totaal 7.444.312 15.114.663 584.934 4.301.384 2.695.562 7.126.387 10.919.375 8.532.030 10.435 56.729.081

4.3 193 328 0 109 65 194 288 223 1.400

30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 783.419

2e wijziging 2024

Hulpmiddelen

Regiotaxi

TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

434.312 941.528 239.229 123.786 391.863 621.468 509.414 0 3.261.600

662.731 1.153.078 285.762 293.158 726.241 1.166.444 790.772 0 5.078.187

2e wijziging 2024

AMW

CLIO

6.1 501.617 854.190 282.643 170.296 503.935 0 0 2.312.681

6.23 216.554 368.764 122.021 73.519 217.555 0 250.915 1.249.328

Begeleiding

Dagbesteding

Overige kosten

Totaal

(netto)

TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Trapliften

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

36.548 100.746 18.492 13.505 37.454 58.393 60.978 0 326.116

Regionaal Preventiebeleid 6.1 42.130 70.233 19.049 15.643 42.506 60.388 36.078 286.027

2.178.251 5.031.091 1.294.731 939.546 1.861.963 4.385.000 2.617.648 0 18.308.230

1.766.045 4.017.550 966.005 569.343 1.375.694 2.594.228 2.142.508 0 13.431.373

859.033 1.920.155 654.758 219.355 942.376 854.519 1.011.650 0 6.461.846

12.335 21.004 6.950 4.187 12.392 18.405 14.292 10.435 100.000

5.949.255 13.185.152 3.465.928 2.162.881 5.347.983 9.698.457 7.147.262 10.435 46.967.353

Totaal

760.301 1.293.187 423.713 259.458 763.996 60.388 286.993 3.848.036

2e wijziging 2024 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

2e wijziging 2024 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 4.3 472.189 205.445 244.493 181.576 654.366 775.823 783.253 3.317.144

Loketkosten

Jeugdzorg

LLV

vervoer

Totaal

0.4 0 13.964 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 185.812

28.534 26.569 17.629 3.337 65.471 7.742 0 149.282

500.723 245.978 279.506 196.029 781.109 818.049 830.846 3.652.239

Secretariaat 0.4 203.553 346.624 114.694 69.105 204.493 303.716 235.850 1.478.035

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

BIJLAGE 3 Overzicht mutaties Begroting 2024 en Exploitatie-overzicht 2024 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

Borsele

30.480

Goes

43.722

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

543.290

41.644

584.934 17.544

17.544

Noord-Beveland

8.089

Reimerswaal

28.806

Schouwen-Duiveland

38.765

Tholen

31.079

Totaal

741.775

41.644

783.419

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

1e wijziging 2024

Hulpmiddelen

Regiotaxi

2e wijziging 2024

1e wijziging 2024

Mutatie

Regiotaxi 2e wijziging 2024

Borsele

430.282

4.031

434.312

638.799

23.932

662.731

Goes

942.465

-937

941.528

1.184.280

-31.202

1.153.078

Kapelle

234.847

4.383

239.229

262.802

22.960

285.762

Noord-Beveland

134.449

-10.663

123.786

251.135

42.023

293.158

Reimerswaal

393.427

-1.565

391.863

724.595

1.646

726.241

Schouwen-Duiveland

617.766

3.702

621.468

1.197.701

-31.256

1.166.444

Tholen

510.914

-1.500

509.414

798.064

-7.293

790.772

Totaal

3.264.150

-2.550

3.261.600

5.057.377

20.810

5.078.187

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Gemeente

Trapliften

Mutatie

1e wijziging 2024

Trapliften

Mutatie

2e wijziging 2024

1e wijziging 2024

HH 2e wijziging 2024

Borsele

44.815

-8.267

36.548

2.153.415

24.836

2.178.251

Goes

82.540

18.206

100.746

4.927.531

103.560

5.031.091

Kapelle

18.492

1.266.039

28.692

1.294.731

Noord-Beveland

7.881

5.624

13.505

891.985

47.561

939.546

Reimerswaal

48.039

-10.584

37.454

1.735.447

126.516

1.861.963

Schouwen-Duiveland

87.252

-28.859

58.393

4.185.118

199.882

4.385.000

Tholen

89.421

-28.443

60.978

2.518.929

98.719

2.617.648

Totaal

378.440

-52.323

326.116

17.678.464

629.766

18.308.230

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

1e wijziging 2024

Begeleiding

Dagbesteding

2e wijziging 2024

1e wijziging 2024

Mutatie

Dagbesteding 2e wijziging 2024

Borsele

1.768.294

-2.249

1.766.045

783.393

75.640

859.033

Goes

4.161.334

-143.784

4.017.550

1.863.533

56.622

1.920.155

Kapelle

886.241

79.764

966.005

557.247

97.511

654.758

Noord-Beveland

536.547

32.796

569.343

193.502

25.853

219.355

Reimerswaal

1.243.608

132.086

1.375.694

941.438

938

942.376

Schouwen-Duiveland

2.368.837

225.391

2.594.228

893.691

-39.172

854.519

Tholen

2.097.464

45.044

2.142.508

1.120.750

-109.100

1.011.650

Totaal

13.062.326

369.047

13.431.373

6.353.553

108.293

6.461.846

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Gemeente

Overige kosten

Mutatie

Overige kosten

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

Borsele

5.357

6.978

12.335

Goes

9.122

11.882

21.004

Kapelle

3.019

3.931

6.950

Noord-Beveland

1.818

2.369

4.187

Reimerswaal

5.382

7.010

12.392

Schouwen-Duiveland

7.994

10.411

18.405

Tholen

6.208

8.084

14.292

Veere

3.790

6.645

10.435

Totaal

42.690

57.310

100.000

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

Borsele

760.301

Goes

1.293.187

Kapelle

423.713

Noord-Beveland

259.458

Reimerswaal

763.996

Schouwen-Duiveland

60.388

Tholen

286.993

Totaal

3.848.036

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

1e wijziging 2024

Leerl.vervoer

LLV-Loketkosten

2e wijziging 2024

1e wijziging 2024

Mutatie

LLV-Loketkosten 2e wijziging 2024

Borsele

520.380

-48.191

472.189

Goes

195.443

10.002

205.445

13.964

Kapelle

223.362

21.131

244.493

17.384

Noord-Beveland

128.971

52.605

181.576

11.115

Reimerswaal

679.059

-24.693

654.366

61.272

Schouwen-Duiveland

779.443

-3.619

775.823

34.484

Tholen

799.319

-16.067

783.253

47.593

Totaal

3.325.977

-8.832

3.317.144

185.812

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

Borsele

14.502

14.033

28.534

Goes

13.037

13.533

26.569

Kapelle

8.551

9.077

17.629

Noord-Beveland

5.216

-1.879

3.337

Reimerswaal

50.038

15.434

65.471

Schouwen-Duiveland

3.722

4.019

7.742

Tholen

3.722

-3.722

Totaal

98.788

50.494

149.282

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Secretariaat

Gemeente

Mutatie

Secretariaat

1e wijziging 2024

2e wijziging 2024

Borsele

201.196

2.357

203.553

Goes

342.613

4.011

346.624

Kapelle

113.367

1.327

114.694

Noord-Beveland

68.305

800

69.105

Reimerswaal

202.126

2.367

204.493

Schouwen-Duiveland

300.200

3.516

303.716

Tholen

233.120

2.730

235.850

Totaal

1.460.927

17.108

1.478.035

TOTAAL OVERZICHT BEVOORSCHOTTING Specificatie na 1e wijziging 2024 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 30.480 43.722 543.290 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 0 741.775

Uitvoering Wmo 5.824.355 13.170.805 0 3.228.687 2.017.319 5.091.936 9.358.358 7.141.750 3.790 45.836.999

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 760.301 520.380 1.293.187 195.443 0 0 423.713 223.362 259.458 128.971 763.996 679.059 60.388 779.443 286.993 799.319 0 0 3.848.036 3.325.977

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Loketkosten LL-vervoer 0 13.964 0 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 0 185.812

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 14.502 201.196 13.037 342.613 0 0 8.551 113.367 5.216 68.305 50.038 202.126 3.722 300.200 3.722 233.120 0 0 98.788 1.460.927

TOTAAL 7.351.214 15.072.770 543.290 4.032.609 2.498.473 6.877.232 10.575.360 8.543.577 3.790 55.498.314

Mutatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 0 0 41.644 0 0 0 0 0 0 41.644

Uitvoering Wmo

Gezondheids beleid

Overige projecten LL-vervoer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-48.191 10.002 0 21.131 52.605 -24.693 -3.619 -16.067 0 -8.832

124.900 14.347 0 237.240 145.563 256.047 340.099 5.512 6.645 1.130.353

Loketkosten LL-vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vervoer Jeugdzorg

Secretariaat (via facturen)

14.033 13.533 0 9.077 -1.879 15.434 4.019 -3.722 0 50.494

2.357 4.011 0 1.327 800 2.367 3.516 2.730 0 17.108

TOTAAL 93.098 41.893 41.644 268.775 197.089 249.155 344.015 -11.547 6.645 1.230.767

Specificatie na 2e wijziging 2024 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 0 783.419

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 5.949.255 760.301 13.185.152 1.293.187 0 0 3.465.928 423.713 2.162.881 259.458 5.347.983 763.996 9.698.457 60.388 7.147.262 286.993 10.435 0 46.967.353 3.848.036

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Overige projecten LL-vervoer 472.189 205.445 0 244.493 181.576 654.366 775.823 783.253 0 3.317.144

Loketkosten LL-vervoer 0 13.964 0 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 0 185.812

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 28.534 203.553 26.569 346.624 0 0 17.629 114.694 3.337 69.105 65.471 204.493 7.742 303.716 0 235.850 0 0 149.282 1.478.035

TOTAAL 7.444.312 15.114.663 584.934 4.301.384 2.695.562 7.126.387 10.919.375 8.532.030 10.435 56.729.081

BIJLAGE 4 Verrekening gemeentelijke bijdragen na 2e wijziging 2024 en Exploitatie-overzicht per gemeente Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie 30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 0 783.419

Wmo

Gezondheidsbeleid

5.949.255 13.185.152 0 3.465.928 2.162.881 5.347.983 9.698.457 7.147.262 10.435 46.967.353

760.301 1.293.187 0 423.713 259.458 763.996 60.388 286.993 0 3.848.036

Overige projecten LL-vervoer 472.189 205.445 0 244.493 181.576 654.366 775.823 783.253 0 3.317.144

Loketkosten LL-vervoer

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 28.534 26.569 0 17.629 3.337 65.471 7.742 0 0 149.282

0 13.964 0 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 0 185.812

Secretariaat 203.553 346.624 0 114.694 69.105 204.493 303.716 235.850 0 1.478.035

TOTAAL 7.444.312 15.114.663 584.934 4.301.384 2.695.562 7.126.387 10.919.375 8.532.030 10.435 56.729.081

Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Volwassenen Educatie 0 0 584.934 0 0 0 0 0 584.934

Cultuur Educatie 26.537 37.008 0 15.322 6.751 28.612 32.882 30.856 177.968

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Jeugdtheater school 3.750 6.386 0 2.113 1.273 0 5.595 0 19.117

Advies

Totaal 193 328 0 109 65 194 288 223 1.400

30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 783.419

Bevoorschot voor educatie 30.480 43.722 584.934 17.544 8.089 28.806 38.765 31.079 783.419

Verrekenen educatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitsplitsing bijdragen Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Hulpmiddelen

Regiotaxi

434.312 941.528 239.229 123.786 391.863 621.468 509.414 0 3.261.600

662.731 1.153.078 285.762 293.158 726.241 1.166.444 790.772 0 5.078.187

Trapliften 36.548 100.746 18.492 13.505 37.454 58.393 60.978 0 326.116

Begeleiding

2.178.251 5.031.091 1.294.731 939.546 1.861.963 4.385.000 2.617.648 0 18.308.230

Dagbesteding

Ov. Kosten

859.033 1.920.155 654.758 219.355 942.376 854.519 1.011.650 0 6.461.846

12.335 21.004 6.950 4.187 12.392 18.405 14.292 10.435 100.000

1.766.045 4.017.550 966.005 569.343 1.375.694 2.594.228 2.142.508 0 13.431.373

TOTAAL 5.949.255 13.185.152 3.465.928 2.162.881 5.347.983 9.698.457 7.147.262 10.435 46.967.353

Bevoorschot voor Wmo 5.309.763 13.053.123 3.031.352 1.899.410 4.602.821 9.428.930 6.548.144 0 43.873.544

Verrekenen Wmo 639.492 132.029 434.575 263.472 745.161 269.527 599.118 10.435 3.093.809

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 501.617 854.190 282.643 170.296 503.935 0 0 2.312.681

Cliënten Ondersteuning 216.554 368.764 122.021 73.519 217.555 0 250.915 1.249.328

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Regionaal Preventiebeleid 42.130 70.233 19.049 15.643 42.506 60.388 36.078 286.027

TOTAAL 760.301 1.293.187 423.713 259.458 763.996 60.388 286.993 3.848.036

Verrekenen Bevoorschot gezondheidsbeleid gezondheidsbeleid 34.184 726.117 58.211 1.234.976 19.262 404.451 11.605 247.853 34.341 729.655 0 60.388 11.943 275.050 3.678.490 169.546

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten LL-vervoer 472.189 205.445 244.493 181.576 654.366 775.823 783.253 3.317.144

Bevoorschot LL-vervoer 595.732 197.047 201.671 144.670 640.889 764.900 902.347 3.447.256

Verrekenen LL-vervoer -123.544 8.398 42.822 36.906 13.477 10.924 -119.094 -130.112

Loketkosten LL-vervoer

Bevoorschot Loketkosten LLV 0 12.612 15.700 10.039 55.337 31.143 42.983 167.814

Verrekenen Loketkosten LLV

0 13.964 17.384 11.115 61.272 34.484 47.593 185.812

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

0 1.352 1.684 1.076 5.935 3.341 4.610 17.998

Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 28.534 26.569 17.629 3.337 65.471 7.742 0 149.282

Verrekenen Bevoorschot Vervoer JeugdVervoer Jeugdzorg zorg 19.453 9.081 -7.903 34.473 4.328 13.301 -1.410 4.747 36.082 29.389 3.255 4.486 -7.503 7.503 102.980 46.303

Uitsplitsing bijdragen Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 203.553 346.624 114.694 69.105 204.493 303.716 235.850 1.478.035

Bevoorschot Secretariaat 187.425 319.160 105.607 63.630 188.291 279.651 217.163 1.360.927

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Verrekenen Secretariaat 16.128 27.464 9.087 5.475 16.202 24.065 18.687 117.108

Totaal te verrekenen na 2e begrotingswijziging 2024

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere TOTAAL

Educatie

Wmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

639.492 132.029 0 434.575 263.472 745.161 269.527 599.118 10.435 3.093.809

Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 34.184 -123.544 58.211 8.398 0 0 19.262 42.822 11.605 36.906 34.341 13.477 0 10.924 11.943 -119.094 0 0 169.546 -130.112

Begroting SWVO – 2e wijziging 2024 + 1e wijziging 2025 – na AB d.d. 02.10.2024

Loketkosten LL-vervoer 0 1.352 0 1.684 1.076 5.935 3.341 4.610 0 17.998

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 19.453 -7.903 0 4.328 -1.410 36.082 3.255 -7.503 0 46.303

Secretariaat 16.128 27.464 0 9.087 5.475 16.202 24.065 18.687 0 117.108

TOTAAL 585.713 219.550 0 511.758 317.124 851.198 311.112 507.761 10.435 3.314.652

BIJLAGE 5 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 1e begrotingswijziging 2025 en 1e wijziging 2025 Exploitatie Gemeentelijke bijdragen na 1e begrotingswijziging 2025 1e begrotingswijziging 2025 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Educatie

Wmo

31.643 45.437 584.934 18.211 8.413 29.922 40.264 32.282 791.106

13.237 29.451 0 7.437 4.259 10.608 19.274 15.734 100.000

Gezondheidsbeleid 855.038 1.465.755 0 476.405 295.110 862.863 62.736 37.452 4.055.359

Volwassenen educatie 4.3

Cultuur educatie 5.3 27.572 38.451 0 15.920 7.014 29.728 34.165 32.059 184.909

Jeugdtheaterschool 5.3 3.879 6.657 0 2.183 1.333 0 5.811 0 19.863

Overige Projecten

Advies

0 230.273 0 266.545 203.687 727.087 844.687 848.417 3.120.696

Secretariaat via facturen 210.591 361.465 0 118.533 72.362 212.495 315.495 244.736 1.535.677

Totaal 1.110.509 2.132.382 584.934 887.131 583.830 1.842.975 1.282.456 1.178.622 9.602.838

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14809166/1