Document · PDF

2024-60d D24.312231 Bestuursrapportage 2024 Bestuursrapportage 2024

Raadsvergadering 26 november 2024, gemeente KapelleBij agendapunt: GRdB Bestuursrapportage en 3e begrotingswijziging 2024 en 1e begrotingswijziging 202511.182 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bestuursrapportage 2024

Inhoudsopgave Algemeen ................................................................................................................................................ 4 Resultaat en analyse Bestuursrapportage .......................................................................................... 6 Structurele doorwerking.................................................................................................................... 7 Programmaplan ...................................................................................................................................... 8 Programma Werk, Inkomen en Zorg................................................................................................... 9 Werk .............................................................................................................................................. 11 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 11 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 11 Indicatoren ....................................................................................................................................

12 Inkomen ........................................................................................................................................ 13 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 13 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 14 Indicatoren .................................................................................................................................... 15 Zorg ............................................................................................................................................... 16 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 16 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 16 Indicatoren .................................................................................................................................... 17 Budgettaire mutaties ....................................................................................................................

18 Programma ICT / Informatievoorziening .......................................................................................... 20 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 23 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 23 Indicatoren .................................................................................................................................... 24 Budgettaire mutaties .................................................................................................................... 25 Programma HRM .............................................................................................................................. 27 Wat willen we bereiken? .............................................................................................................. 28 Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................................................... 28 Indicatoren .................................................................................................................................... 29 Budgettaire mutaties ....................................................................................................................

30 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 32 Paragrafen ............................................................................................................................................. 34 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................................... 34 Risico's ........................................................................................................................................... 37 Bijlagen.................................................................................................................................................. 40 Bijlage: verdeling per deelnemer ...................................................................................................... 40 Bijlage: beleidsdocumenten.............................................................................................................. 41 WIZ ................................................................................................................................................ 41 2

Bestuursrapportage 2024 ICT ................................................................................................................................................. 44 HRM .............................................................................................................................................. 45 Eigen organisatie ........................................................................................................................... 46

Bestuursrapportage 2024

Algemeen Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de resultaten die we hebben behaald over de eerste vijf maanden van 2024 en geven we een overzicht van de financiële mutaties. Ook in 2024 investeert het managementteam samen met de directeur in het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren en verder digitaliseren van klantprocessen. In het kader van de I-visie wordt gewerkt aan een toekomstbestendige ICT omgeving, die voldoet aan de hedendaagse eisen en die veilig is. In de eerste vijf maanden van 2024 hebben interactieve sessies plaatsgevonden over de uitkomsten van het medewerkers-tevredenheidsonderzoek dat in 2023 is uitgevoerd. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in alle teams. Daarnaast is er aandacht geweest voor het implementeren van de missie en visie, waarin medewerkers zich herkennen en het laden van de kernwaarden van onze organisatie. Alle medewerkers worden daar nadrukkelijk bij betrokken. Binnen de gebiedsteams worden de taken op het gebied van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening uitgevoerd en wordt gebiedsgericht gewerkt. De focus ligt op de uitbreiding van de dienstverlening aan burgers, een laagdrempelige integrale toegang en een toegankelijke, effectieve en efficiënte hulpverlening.

Er is sprake van maatwerk bij het aanvragen van een uitkering, waarbij 'simpel switchen' tussen arbeid en uitkering tot de mogelijkheden behoort. In 2024 streven wij naar de structurele borging van Vroegsignalering. Door Vroegsignalering worden inwoners met betalingsachterstanden zo spoedig mogelijk geholpen. Hierbij werken we samen met ketenpartners en werken wij outreachend. In vergelijking met landelijke cijfers is het bereik van GR de Bevelanden bij Vroegsignalering groot. In de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 6 mei 2024 zijn raadsleden uitgebreid geïnformeerd over de uitvoering van Vroegsignalering door GR de Bevelanden. Raadsleden zijn geïnformeerd over de uitvoering van de Wet Inburgering. De Taakstelling huisvesting statushouders is de laatste jaren fors gegroeid, hetgeen een toename van werkzaamheden betekent en een toename van het aantal te begeleiden inburgeraars. In 2024 is een nieuwe overeenkomst gesloten met Scalda voor het verzorgen van de inburgeringstrajecten. Daarbij is zoveel als mogelijk aangesloten bij de behoeften en wensen van de inburgeraars. In samenspraak met de vijf Bevelandse gemeenten is het Jaarplan HRM 2024 opgesteld. De krapte op de arbeidsmarkt blijft voor het team HRM een van de belangrijkste uitdagingen. Daarbij spelen de vergrijzing, de toenemende mobiliteit en het steeds meer parttime-werken een versterkende rol.

Door een bredere kijk op kandidaten, het binden en boeien van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap is het mogelijk om medewerkers te behouden voor onze organisatie en goed gekwalificeerde nieuwe medewerkers aan te trekken. Ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een manier om aan de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. De oudere werknemers kunnen gebruik maken van de Generatiepact Regeling, die is verlengd tot 2027. Daarnaast wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering op gebied van vitaliteitsbeleid, verzuimbeleid, opleiden en ontwikkelen van medewerkers, het benutten van de kwaliteiten van de oudere medewerker en aan werkplezier. Een belangrijke indicator voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het ziekteverzuim. Medio 2024 kent GR de Bevelanden een gemiddeld percentage ziekteverzuim van 5%. In maart en april 2024 bedroeg het percentage ziekteverzuim respectievelijk 5 en 4%. Het landelijke percentage bedraagt afgerond 6%. De aanbesteding voor flexcontracten is voorjaar 2024 afgerond. De implementatie voor GR de Bevelanden, de gemeente Goes, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland is inmiddels gerealiseerd. Door het team ICT is uitvoering gegeven aan de in 2022 vastgestelde I-visie. Het doel van de I-visie is om te komen tot een betrouwbare infrastructuur ICT, waarbinnen continuïteit en veiligheid zijn geborgd.

Het project 'Continuïteit en Uitwijk' is eind 2023 gestart met een risico analyse op de huidige ICT

Bestuursrapportage 2024 omgeving, inclusief tegenmaatregelen. Het doorvoeren van de tegenmaatregelen worden projectmatig opgepakt binnen wat ook wel 'Spoor 1' wordt genoemd. De uitvoering hiervan is begin 2024 gestart waarbij wordt ingezet op het veiliger, stabieler en sneller maken van de ICT omgeving. 'Spoor 1' krijgt ook een vervolg in het toewerken naar een moderne Microsoft 365 werkplek. Daarnaast is externe expertise ingehuurd om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het team ICT. Zowel voor ICT als HRM wordt dit jaar een nieuwe DVO opgesteld. Voor ICT is een externe partij ingehuurd die de gemeenten en de GR begeleidt in dit traject. Op verschillende wijzen hebben wij onze deelnemers en klanten betrokken en geïnformeerd. Dit jaar hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden van de Klankbordgroep en wel op 8 april 2024 en 10 juni 2024. De vergaderingen verlopen prettig en bieden ruimte om de leden van de Klankbordgroep bij te praten en om over actuele onderwerpen met elkaar te spreken. Tevens is de Klankbordgroep betrokken bij de voorbereiding van de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 6 mei 2024. Met ervaringsdeskundigen hebben informatieve gesprekken plaatsgevonden. Hierbij was het management van GR de Bevelanden aanwezig. Inmiddels is besloten om in samenwerking met de Cliëntenraad per kwartaal een nieuwsbrief uit te geven om onze klanten te informeren.

Ook wordt omtrent de voortgang van de I-visie periodiek een nieuwsbrief uitgebracht om alle betrokkene op de hoogte te houden. Dit jaar wordt in overleg met het Deelnemersoverleg Informatievoorziening (hierna DOI) ICT tevens een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Bestuursrapportage 2024

Resultaat en analyse Bestuursrapportage Het totale resultaat van deze Bestuursrapportage bedraagt € 1.277.370. Het resultaat wordt opgenomen in de 3e begrotingswijziging 2024, welke tegelijkertijd met deze Bestuursrapportage wordt voorgelegd. Het resultaat vloeit voort uit de besluitvorming op diverse adviezen. Hieronder treft u een overzicht van de adviezen en de daarmee samenhangende bedragen aan:

Omschrijving Gevraagde middelen (DB/ DOI) Vroegsignalering Verlofharmonisatie Aanvullende VZG-indexering ICT uitbreidingen en opzeggingen Uitbreiding formatie inburgering RVU-regeling Multi Gemeente Makelaar DVO KCC Uitbreiding licenties SEP e-learning Overige mutaties Verhogen post 'Onvoorzien' Totale bestuursrapportage 2024

Bedrag in € 1.254.825 281.050 238.450 230.000 208.250 119.575 80.000 60.000 25.000 12.500 22.545 22.545 1.277.370

Bestuursrapportage 2024

Structurele doorwerking Een aantal in deze Bestuursrapportage opgenomen kostencomponenten heeft een structurele doorwerking naar de Begroting 2025 en volgende jaren. De desbetreffende posten worden gelijktijdig met deze Bestuursrapportage separaat in een 1e begrotingswijziging 2025 voorgelegd.

Bestuursrapportage 2024

Programmaplan

Bestuursrapportage 2024

Programma Werk, Inkomen en Zorg Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal langs de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. Wij willen de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Tegelijkertijd bieden we sociale zekerheid aan inwoners, die dat nodig hebben. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire en ook de boodschappenaffaire, is in het coalitieakkoord van de vorige regering opgenomen dat wetten beoordeeld worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en waar nodig verbeterd worden. In verband hiermee is het rapport ‘Participatiewet in balans’ opgesteld. De conclusies van dit rapport waren dat sprake is van een ongelijke verhouding tussen de als beperkt ervaren ondersteuning, het strenge sanctieregime en de complexe inrichting van de bestaanszekerheid. Daardoor raken inwoners in onzekerheid, wordt werkhervatting bemoeilijkt en ervaren zij wantrouwen bij hun contact met de overheid. Inmiddels is er een wetsvoorstel gereed onder de naam Participatiewet in balans, het gaat om de grootste geplande aanpassing van de Participatiewet sinds de invoering in 2015.

Het wetsvoorstel bevat aanpassingen die ervoor moeten zorgen dat niet de regels, maar de mens meer centraal komt te staan. Inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2025. We nemen de uitvoering nadrukkelijk mee in de voorbereidingen. We gaan er voor zorgen dat klantmanagers bekend zijn met wat van hen wordt verwacht en geven hen de juiste tools om de aanpassingen in de praktijk te brengen. Denk aan de ruimte voor maatwerk en meer beslisruimte. Binnen de GR krijgen deze ontwikkelingen de komende jaren de nodige aandacht. Hier wordt ook de verbinding gezocht met het project 'Simpel Switchen' dat gericht is op het vereenvoudigen van de overstap van uitkering naar werk. Met ingang van 1 januari 2022 zijn er met invoering van de nieuwe Wet Inburgering fors meer taken naar de GR gekomen. Daarnaast is er sprake van een enorme toename van het aantal gehuisveste en te huisvesten statushouders. Er is geen formatie bijgekomen om aan de toegenomen klantvraag te voldoen. Om de kwaliteit ten aanzien van de uitvoering van de taken inburgering te borgen, is er een momenteel een advies in behandeling voor uitbreiding van de formatie inburgering. Het afgelopen jaar is er intensief samengewerkt met de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere, Schouwen-Duiveland en Tholen aan een nieuw contract leertrajecten Inburgering.

Dit heeft geresulteerd in een nieuw contract met Scalda met ingang van 1 augustus 2024. Met dit contract borgen wij de leerroutes voor de komende jaren. Vanaf 2021 zijn de kaders voor armoede en schulden samengevoegd in de Kadernota ‘Armoede en Schulden 2021-2024’. “Gemeenten willen in eerste instantie zoveel mogelijk voorkómen dat mensen financiële problemen krijgen en in een armoedesituatie terechtkomen. Mensen die al in een dergelijke situatie zitten, willen we met onze regelingen en voorzieningen zo goed mogelijk helpen zodat die situatie zo kort mogelijk duurt en de gevolgen van armoede en schulden zo beperkt mogelijk blijven.” Binnen de kaders van de kadernota én de wettelijke kaders voeren wij onze schuldhulp- en dienstverlening uit. De manier waarop we dit doen, is beschreven in het ‘Plan Schulddienstverlening’. De Kadernota loopt in 2024 af en het plan Schulddienstverlening loopt in 2025 af. Momenteel is er een voorstel in behandeling om beiden te verlengen t/m 2026. Daarnaast brengen we inwoners met betalingsproblemen zo vroeg mogelijk in beeld. Hiermee maken we vroegtijdige hulpverlening mogelijk door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening. Deze werkwijze is succesvol gebleken in de praktijk, ook in vergelijking met landelijke cijfers.

Het Dagelijks Bestuur heeft al eerder besloten Vroegsignalering structureel op te nemen in de uitvoering. Er is deels structurele formatie en deels incidentele formatie benoemd t/m 2024. In september 2024 brengen we op basis van een evaluatie advies uit voor borging van de formatie vanaf 2025. Verder verstrekken we maatwerkvoorzieningen, die bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Dit is het sluitstuk van de Wmo. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de voorzieningen, die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij

Bestuursrapportage 2024 moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc. anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste grip op het sociaal domein. Bij inwoners die ondersteuning vragen wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. De ondersteuning kan (achtereenvolgens) bestaan uit: - Het inzetten van maatwerkvoorzieningen. - Het stimuleren van de eigen kracht. - Het benutten van de sociale omgeving van de burger. - Het inzetten van algemene of collectieve voorzieningen. Door het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners, hun omgeving en het inzetten van algemene of collectieve voorzieningen beperken wij het beroep op maatwerkvoorzieningen. Met ingang van 1 mei 2024 is er een nieuw contract ingegaan voor de maatwerkvoorzieningen hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Voorheen was er sprake van resultaatgericht indiceren. Hierbij ontving de zorgaanbieder een vast maandbedrag per cliënt. Nu is er sprake van financiering op basis van PxQ, wat betekent dat er per geleverd uur wordt betaald. Belangrijk uitgangspunt van het nieuwe contract is dat er meer regie ligt bij de toegang.

Bestuursrapportage 2024

Werk GR de Bevelanden is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Participatiewet. Eén van de voornaamste doelstellingen van die wet is dat meer mensen met een arbeidsbeperking en een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk gaan. Participeren betekent meedoen. Dat geldt ook voor inwoners die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. De uitdaging is zoveel mogelijk mensen te helpen bij het vinden van (betaald) werk. GR de Bevelanden werkt hierbij nauw samen met werkgevers, re-integratiebedrijven en andere relevante partijen. Binnen het programma werk wordt ook uitvoering gegeven aan de Wet Inburgering. GR de Bevelanden verzorgt de uitvoering van deze wet, waarbij voor iedere inburgeraar een passend (leer)traject wordt gezocht.

Wat willen we bereiken? 1. Op basis van de uitgangspunten van de Veranderopgave Inburgering, doen wij een passend aanbod aan hen die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. 2. Een werkgeversservicepunt (WSP) dat werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen bemiddelt, dat verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening en actief participeert in de arbeidsmarktregio. 3. Alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van re-integratie in kaart brengen en benutten.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. Procesregie inburgering voeren

2. Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden

3. Inkopen taaltrajecten 4. Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van vaste formatie en ter financiering van projecten.

Realisatie t/m 31-05-2024 Dit wordt uitgevoerd door de procesregisseur Inburgering. Een knelpunt hierbij is dat zij ook een eigen caseload voert, door de toename van het aantal inburgeraars. Dit wordt uitgevoerd conform afspraak. Ook hier ontstonden knelpunten vanwege de toename van het aantal inburgeraars. Met ingang van 1 maart 2024 is er een tweede budgetcoach voor de periode van 1 jaar. Dit is middels een contract ingekocht bij Scalda. Met ingang van 1 augustus 2024 gaat het nieuwe (gezamenlijke) contract in. Dit wordt GR-breed ingezet en opgepakt.

Bestuursrapportage 2024

Indicatoren Naam indicator Netto Arbeids participatie

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie t/m 31-05-2024

Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking

Waar staat je gemeente

65-75%

74,6

Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar)

Waar staat je gemeente

1-2%

Lopende re-integratie voorzieningen (BBV)

Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Waar staat je gemeente

12-13

23,1

Percentage taakstelling huisvesting statushouders Totaalbedrag subsidies minimaal € 110.000 **

Percentage geplaatste statushouders t.o.v. taakstelling Bedrag in €

Vluchtelingen werk

100

26%*

Beschikkingen AMR

€110.000

€0***

(BBV)

Jeugd werkloosheid (BBV)

*Percentage gereed over vijf maanden t.o.v. geheel jaar ** ESF en overige subsidies *** Diverse lopende trajecten, nog geen ontvangen beschikkingen.

Bestuursrapportage 2024

Inkomen Binnen dit programma-onderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Participatiewet (inkomensdeel) en aan de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Sommige mensen hebben een vangnet nodig als ze zelf onvoldoende of niet bij machte zijn in een inkomen te voorzien. Er kan een uitkering levensonderhoud in het kader van de Participatiewet worden verstrekt, daarnaast zijn er ook verschillende inkomensondersteunende maatregelen waar mensen met een laag inkomen voor in aanmerking kunnen komen. Het kan ook zijn dat de financiële problemen zo groot zijn dat er schulden ontstaan. Door vroegsignalering kunnen we er soms tijdig bij zijn als we signalen over betalingsachterstanden ontvangen. Daarnaast kunnen en trajecten worden ingezet waarbij de schulden worden geregeld. In alle gevallen wordt gestreefd naar een financieel rustige basis zodat vervolgens mogelijke problemen op andere gebieden aangepakt worden. Tot slot valt ook Handhaving binnen dit programma-onderdeel, op basis van controles proberen we zo te voorkomen dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van sociale zekerheid.

Wat willen we bereiken? 1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben. 2. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. 3. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand. 4. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben. 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst.

Bestuursrapportage 2024

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. We houden jaarlijks gerichte themacontroles. 2. We richten de processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening efficiënt in en digitaliseren de aanvraag- en verwerkingsprocessen. 3. We geven uitvoering aan vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen te voorkomen. 4. We meten klanttevredenheid over de geboden dienstverlening

5. We hebben een actueel beleidsplan Schulddienstverlening

Realisatie t/m 31-05-2024 0* Het project procesoptimalisatie is in volle gang. Per onderdeel worden de processen geoptimaliseerd. Dit wordt volgens afspraken uitgevoerd en later dit jaar volgt een evaluatie. Ieder kwartaal wordt een verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Daarbij wordt een rapportcijfer gegeven. Over 2023 was zo'n 80% van de respondenten tevreden over de geboden ondersteuning We voeren deze wettelijke taak uit o.g.v. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en op basis van het beleidsplan schulddienstverlening 2022-2025. Doorlopend proces

6. We werken volgens de kwaliteitsnormen van het NVVK. We behouden het keurmerk en hanteren het NVVK-arrangement.** *Geen themacontrole in de eerste vijf maanden uitgevoerd. **De NVVK audit wordt uitgevoerd ten tijde van opstellen.

Bestuursrapportage 2024

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie t/m 31-05-2024 20,8

Personen met Aantal per 1.000 CBS 20-25 een inwoners bijstandsuitkering (BBV) Kinderen in % kinderen tot 18 Verwey Jonker 2-4 4 uitkeringsgezin jaar Instituut (BBV) Aantal besluiten % Suite4sociaal 100 97 dat binnen de domein wettelijke termijn is afgehandeld Aantal Aantal controles Suite4sociaal 4 0* themacontroles Domein, Liaan met als resultaat rechtmatige verstrekking van de uitkering. Alle signalen Percentage van SDV 100 100 vroegsignalering het aantal worden opgepakt signalen door middel van ten minste het verzenden van een brief/sms-bericht. *Percentage gereed over vijf maanden t.o.v. geheel jaar. In Q4 2024 wordt verder onderzocht hoe de themacontroles in de toekomst ingevuld gaan worden.

Bestuursrapportage 2024

Zorg Binnen dit programma-onderdeel wordt uitvoering gegeven aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). GR de Bevelanden regelt door middel van een pakket aan (maatwerk)oplossingen de ondersteuning van mensen die zonder deze ondersteuning niet in staat zijn zelfstandig te leven of mee te doen in de samenleving. Dat kan zijn in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, dagbesteding of een vervoersvoorziening. De ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn, en hangt onder meer af van wat iemand zelf nog kan, wat de directe omgeving kan bieden en welke voorliggende oplossingen er in de woongemeente beschikbaar zijn.

Wat willen we bereiken? 1. Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. 2. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben. 3. Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. We meten de klanttevredenheid over de geboden ondersteuning

2. We bespreken actief de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners en het netwerk 3. We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de Wmo uitgaven en het aantal verstrekkingen 4. We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo.

Realisatie t/m 31-05-2024 Ieder kwartaal wordt een verplicht cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. Daarbij wordt een rapportcijfer gegeven. Over 2023 was zo'n 80% van de respondenten tevreden over de geboden ondersteuning. De financiële zelfredzaamheid en de mogelijkheid deze in te zetten wordt met de klanten besproken tijdens het onderzoek. Via een regionale monitor worden in SWVO-verband de data en bestedingen bijgehouden en wordt daarop gestuurd. In het voorjaar 2024 is er een bijeenkomst geweest met de casemanagers dementie van Zeeuwse Zorgschakels. Daarnaast informeren we via lokale pers, bladen, website en via de cliëntenraad.

Bestuursrapportage 2024

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Begroting

1. Klant tevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek

Rapportcijfer

Monitor

7,25

2.1: Cliënten met een maatwerk voorziening

Aantal per 10.000 inwoners

Waar staat je gemeente. CBS

740

Realisatie t/m 31-05-2024 De klant-tevredenheid is bij KTO niet gemeten in een cijfer, maar in een percentage. 80% was positief over de geboden dienstverlening en ondersteuning. 855

Suite 2.2: Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz

Percentage van het aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz

Suite4SociaalDomein SVB-portaal Wlz monitor

Bestuursrapportage 2024

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1.

Besluitdatum 12-02-2024

12-02-2024

3. 4.

08-04-2024 13-05-2024

21-06-2024

Advies Formatie Vroegsignalering 2024 DVO diensten KCC gemeente Goes en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verlofharmonisatie Cao SGO Verwerking Cao 1 januari 2024 – 31 maart 2025 Formatie Inburgering

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:    

+ : meer lasten/minder baten -/-: minder lasten/meer baten I : Incidenteel S : Structureel

Verwerking van besluiten AB en DB Omschrijving Formatie Vroegsignalering 2024 Op basis van de conclusies uit het evaluatierapport 2021/2022 en de Evaluatie Vroegsignalering 2023 blijft de inzet van 2,1 fte tijdelijke formatie ook in 2024 noodzakelijk. Er is nog altijd sprake van een stijging van het aantal signalen en crisissignalen (uithuiszettingen en afsluitingen van gas en licht). Om de stijging van de werkvoorraad op te kunnen blijven pakken is de inzet van de tijdelijke formatie onmisbaar. Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Formatie Vroegsignalering 2024’ waarin de tijdelijke formatie voor de uitvoering van Vroegsignalering voor het jaar 2024 wordt voorgesteld.

Mutatie in € + 281.050 (I)

DVO diensten KCC gemeente Goes en Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden De dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor diensten van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Goes dateerde van 2015. Er is een nieuwe DVO opgesteld met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

+ 25.000 (I)

Verlofharmonisatie Cao SGO Het DB heeft positief besloten op het voorstel verlofharmonisatie Cao SGO/Gemeenten

+ 152.825 (S)

Bestuursrapportage 2024 Omschrijving 2021/2022, de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2023 en de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2024/2025.

Mutatie in €

Op basis hiervan wordt het verlof voor medewerkers GR uitgebreid met 5 dagen per jaar. De toename van verlof betekent een aanzienlijke vermindering van productieve uren. De bijdrage van € 238.432, - per jaar is gevraagd om dit verlies op te vangen. Zowel uit het Berenschot-onderzoek, als uit de I-visie is namelijk gebleken dat deze uren hard nodig zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening van GR de Bevelanden. Verwerking Cao 1 januari 2024 - 31 maart 2025 Per 1 januari 2024 is de nieuwe Cao voor gemeenten ingegaan, waarin een loonafspraak is gemaakt van 4,75% stijging per 1 januari 2024 en 1,25% stijging per 1 oktober 2024. Bij de opstelling van de begroting 2024-2027 zijn de lonen geïndexeerd met 3,9% overeenkomstig de VZG-norm. De Cao-verhoging kan in 2024 volledig worden gedekt uit de aanvullende VZG-indexering van 1,3% (€ 230.000) welke door de VZG is vastgesteld. De Cao-verhoging leidt vanaf 2025 structureel tot een tekort.

+ 110.525 (S) + 19.100 (I)

Formatie Inburgering Met invoering van de nieuwe Wet Inburgering hebben gemeenten een belangrijke rol gekregen bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. De GR voert dit uit namens de vijf deelnemende gemeenten. Met dit nieuwe Inburgeringsstelsel zijn er sinds 1 januari 2022 fors meer taken naar de GR gekomen en is er sprake van een verdubbelde taakstelling. Deze zaken kunnen niet binnen de begroting van de GR worden opgelost.

+ 119.575 (I)

Totaal mutaties Totaal incidenteel Totaal structureel

+ 708.075 + 444.725 + 263.350

Bestuursrapportage 2024

Programma ICT / Informatievoorziening Het team ICT levert ICT-diensten aan de Bevelandse gemeenten en de GR en ondersteunt de deelnemers bij haar informatiserings- en automatiseringsvraagstukken. Dit met als primaire doelstelling dat zij haar taken goed, effectief en veilig kan uitvoeren. Hierbij voeren we de taken uit op gebied van servicedesk en systeem-, netwerk-, en databasebeheer. We voeren functioneel beheer uit op primaire applicaties en websites en adviseren we op trends en ontwikkelingen. Met de I-visie is in juni 2022 de stip op de horizon gezet. Deze stip helpt de komende jaren bij het maken van keuzes om tot een toekomst bestendige ICT-dienstverlening en organisatie te komen. Hierover communiceren we periodiek binnen de I-visie nieuwsbrief. Update speerpunten I-visie advies bestuur april 2023 Binnen de I-visie zijn op hoofdlijnen een viertal speerpunten vastgesteld waarop in het advies van april 2023 vier eerste uitvoeringsstappen zijn voorgesteld in het kader van de basis op orde. Deze hebben betrekking op de uitwijk en continuïteit, veiligheid, de digitale doorontwikkeling en data-gedreven werken. Op alle vier de stappen is veel vooruitgang geboekt. Uitwijk en continuïteit Er zijn de sinds de risicoanalyse van november 2023 veel geïdentificeerde risico’s binnen de ICT-omgeving opgelost als ook langlopende problemen binnen de desktopomgeving (VDI).

Dit ten gunste van de algehele veiligheid en continuïteit van de ICT-omgeving. De volgende punten zijn gerealiseerd. 1. Update dan wel vernieuwen netwerkapparatuur op de gemeentehuizen. 2. Meer redundante verbindingen/systemen binnen de centrale ICT-omgeving. 3. Verminderen foutgevoelig externe netwerkverbindingen. 4. Update van de systeemsoftware centrale serversystemen. 5. Gewijzigde processen wijzigingen en projecten. Hiermee zijn een groot deel van de beoogde werkzaamheden binnen spoor 1 uitgevoerd. De nog openstaande punten hebben betrekking op de verdere optimalisatie, uitbreiding uitwijkcapaciteit naar 70% en uitvoering nieuwe uitwijk test. Veiligheid Continuïteit en veiligheid hebben een directe relatie met elkaar. Veel van de maatregelen op veiligheidsgebied zijn zodoende gelijktijdig met de uitwijk en continuïteit stappen uitgevoerd. Om deze te borgen is een nieuw updateproces en kalender ingericht. De nog openstaande punten zijn de afronding van nieuwe virusscannersoftware, invoering van netwerksegmentatie en opleveren van hacking protocol. Naar aanleiding van het concept hacking protocol dat maart 2024 is opgesteld is de nodige tijd geïnvesteerd om hierover met de CISO’s en AOV’ers van de gemeenten individueel te spreken. De bevindingen hieruit zijn in april 2024 gepresenteerd aan de betrokkenen en is consensus verkregen om op de voorgestelde manier verder te gaan.

Dit bevat onder andere de inzet van het bedrijfscontinuïteitsbeheer en de proces- en documentvoorbeelden van de IBD (Informatie Beveiligingsdienst) als protocol bij een cybercrisis. De IBD biedt handvaten voor de crisisbeheersing in het geval van een hack, het opstellen van crisisteams binnen de GR en de gemeenten, maar ook om de aansluiting op het algemene crisisbeheer van de gemeenten te borgen. Een ICT-crisis kan immers direct gevolgen hebben voor de dienstverlening van een gemeente naar haar burgers. De documenten die het protocol vormen zijn met de deelnemers uitgewerkt en samengevoegd. De laatste stap is het zorgen dat de afstemming tussen de gemeenten en de GR goed is geborgd om zo tot een gezamenlijk gedragen aanpak en protocol te komen. Het doel is om het protocol aan het DB wat in september bijeenkomt voor te leggen. Formatie Voor het verkrijgen van een toekomstbestendige ICT is een analyse opgesteld door M&I Partners ten aanzien van de formatie. In deze analyse is onderzocht hoe de huidige formatie zich verhoudt tot andere gemeentes en gemeenschappelijke regelingen, de kwaliteit van de huidige processen en de toekomstbestendigheid van de huidige ICT-afdeling.

Bestuursrapportage 2024 De oplevering van het rapport is eind juni 2024. De voorlopige resultaten bevestigen dat ICT met een te lage formatieve bezetting heeft gewerkt en er een stevige professionaliseringsopdracht ligt. De komende maanden wordt het advies uitgewerkt om verdere invulling te gegeven aan deze aanbevelingen. Doorontwikkeling Om doorontwikkeling op het gebied van datagedreven werken en digitale dienstverlening te stimuleren en ruimte om te innoveren te bieden is een Innovatiebudget opgenomen. Vanuit de projectportfoliotafel (PPT) worden mogelijke projecten nader uitgewerkt en collectief over besloten. Een focus hierbij is het zoeken naar synergie tussen deelnemers en harmonisatie in oplossingen. Alle deelnemers zijn blij met de invoering van de PPT. Daarentegen zijn er ook aandachtspunten, met name op het gebied van de beschikbare project(management)capaciteit. Waar nodig wordt capaciteit als onderdeel van het project ingehuurd, zeker wanneer specifieke expertise noodzakelijk is. Met de huidige arbeidsmarkt is dat geen sinecure. Binnen het formatieonderzoek van M&I Partners zijn vergelijkbare bevindingen gedaan en komt dit terug binnen hun aanbevelingen. Ten aanzien van het Innovatiebudget 2024 is de verwachting dat het budget grotendeels besteed gaat worden.

Op dit moment wordt hieruit de begeleiding aanbesteding Sociaal Domein door KBenP (36,4K) gedekt en is vanuit de PPT een akkoord gegeven aan een business case evaluatie en opstellen visie zaakgericht werken (25K). Andere projecten in de pijplijn zijn onder andere de aanbesteding en implementatie nieuwe Sociaal Intranet (vervanging Plein 6), consultancy en migratie nieuw afsprakensysteem, bewustzijnsprogramma veiligheid en privacy, aanschaf ISMS (Information Security Management System) en consultancy voorbereiding BAG aanbesteding. De huidige inschatting (d.d. 1 juni) voor 2024 aan projectkosten binnen het Innovatiebudget is €228.400 (innovatiebudget is € 250.000). Daar kunnen nog aanvullende projecten vanuit de PPT bijkomen. Overige ontwikkelingen DVO Een dienstverleningsovereenkomst (DVO) heeft tot doel afspraken te maken tussen de deelnemers en de ICT van GR de Bevelanden en beschrijft de complete set aan afspraken voor het beschikbaar stellen, bereikbaarheid en het beheren van de ICT-omgeving. De huidige overeenkomst dateert van de oprichting in 2015 en is verouderd. Een nieuwe DVO moet leiden tot betere afspraken over de gewenste ICT-dienstverlening.

Deze wordt in gezamenlijkheid met de deelnemers vastgesteld De DVO wordt aangevuld met verschillende Dossier Afspraken en Procedures (DAP) op de deelgebieden ICT Beheer en Functioneel Beheer waarin de concrete werkafspraken worden omschreven. Daarnaast wordt een Producten en Diensten catalogus (PDC) opgesteld waarbinnen de basis en plusdiensten worden beschreven. Denk aan een beschrijving van een standaard werkplek en welke extra voorzieningen en/of applicaties daarbij tegen welke meerprijs afgenomen kunnen worden. KBenP heeft de gunning gekregen om de dienstverleningsovereenkomst en aanvullende documenten op te stellen en zijn volgens planning onderweg. Begin juni 2024 heeft een eerste sessie met de Deelnemersoverleg Informatievoorziening-leden (DOI) plaatsgevonden. Het totale traject heeft een verwachte doorlooptijd van 3 tot 4 maanden waarmee het doel is de DVO in augustus op te leveren waarna deze aan het MT en bestuur aangeboden kan worden. Spoor 2 Binnen de I-visie is afgesproken dat we de komende jaren toewerken naar een toekomstgerichte organisatie. Veilig, duurzaam en efficiënt digitaal werken zijn daarbij belangrijk. Daarbij hoort een moderne ICT-omgeving en een digitale werkplek die dit ondersteunt. Daarnaast zullen steeds meer applicatieleveranciers hun applicaties vanuit een clouddienst aanbieden. Deze veranderingen hebben een effect op onze strategische keuzes.

Een belangrijk aspect hierbij is een vervangingskalender waarmee komende investeringen beter kunnen worden ingeschat. Dit heeft onvoldoende aandacht gehad en worden alle assets en vervangingstermijnen opnieuw in kaart gebracht. Dit heeft al een zichtbaar effect op het aantal assets bij de indicatoren. Microsoft 365 en Teams Eind 2023 is vanuit de portfoliotafel een traject gestart met 1uur.nu om inzicht te verkrijgen in een moderne werkplek die past bij onze I-visie om veilig en efficiënt digitaal werken. Hierbij is ook een

Bestuursrapportage 2024 bezoek gebracht aan gemeente Hoekse Waard die al vergevorderd gebruik maakt van Microsoft Teams om digitaal samen te werken. De functionele voordelen die daarbij gezien zijn: 

Altijd en vanaf elk beheerd (mobiel) apparaat zijn bestanden bereikbaar en is communicatie mogelijk.  Verhoogt en biedt geïntegreerde digitale samenwerking, inclusief partners en externen.  Productiviteitsverhogend doordat documenten en communicatie op een centrale plaats bijeen staan en er gelijktijdig in samengewerkt kan worden. Minder exemplaren van een bestand doordat er een brondocument is: niet mailen maar ‘delen’ en het beter vinden van documenten.  Extra functionaliteit zoals een gezamenlijk planbord en een digitaal whiteboard.  Microsoft 365 biedt geavanceerde beveiligingsfuncties om ervoor te zorgen dat bedrijfsgegevens veilig zijn.  Toekomstbestendig en continue ontwikkeling functionaliteit. Afgelopen mei en juni zijn de managementteams van de deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de resultaten van de verkenning en hebben managementteams de wens voor een verdere voortzetting om Microsoft Teams te gaan gebruiken bevestigd. We doen dit stap voor stap en trekken hierin samen op met de deelnemers. Bij de uitvoering zal ook ruim aandacht zijn voor adoptie en het trainen van gebruikers in de nieuwe functionaliteiten.

Om te blijven voldoen aan de wet- en regelgeving, privacy te waarborgen en controle te houden op onze informatievoorziening en archivering is betrokkenheid vanuit informatiebeheer, CISO, privacy officers en de functionarissen gegevensbescherming vanuit de deelnemers is essentieel. Deze rolhouders zijn betrokken geweest binnen het 1uur.nu traject en zullen nadrukkelijk ook bij het vervolg betrokken worden. Met de bevestiging van de managementteams is een projectbrief opgesteld die aan de portfoliotafel zal word aangeboden om een projectmandaat te verkrijgen. Deze projectbrief bevat de projectopdracht, fasering, een stakeholder analyse, een voorlopige projectbegroting en dekking en een voorlopige projectgovernance. Wanneer tijdig aan de randvoorwaarden van het project worden voldaan is de inschatting dat de oplevering rond mei 2025 kan plaatsvinden. Microsoft Intune Om de mobiele appraten van medewerkers op een veilige methode te kunnen blijven beheren en te zorgen dat op een veilige manier de beoogde Microsoft 365 functionaliteiten veilig op mobiele apparaten kunnen worden gebruikt is het doel om Microsoft Intune in te richten. Microsoft Intune is de Mobiel Device Management (MDM) tool om mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en laptops van alle medewerkers te kunnen beheren.

De licenties van de huidige MDM-software om de smartphones en tablets te beheren loopt maart 2025 af. Een doelstelling van dit project is om voor deze datum alle smartphones en tablets van alle medewerkers binnen Microsoft Intune ingebracht te hebben zodat deze licenties niet hoeven te worden verlengd. Het streven is om gelijktijdig de laptops binnen Microsoft Intune onder te brengen, echter ligt daarbij geen druk op een vervanging van de huidige licenties. Microsoft Exchange Online Een ander traject binnen spoor 2 is de migratie van de eigen Microsoft Exchange mailservers naar Microsoft Exchange Online. Hierbij krijgen de gebruikers een nieuwe en aangepaste Outlook versie. Exchange Online is een belangrijke afhankelijkheid voor het Microsoft Teams project om gebruik te kunnen maken van alle gewenste functionaliteiten. Met de migratie naar Microsoft Exchange Online hebben we geen eigen mailservers meer. De voorbereidingen van de migratie zullen tijdens de zomer plaatsvinden. De gefaseerde mailboxmigraties zullen naar verwachting vanaf oktober 2024 gaan starten. Klanttevredenheidsonderzoek Om inzicht te krijgen in hoe onze dienstverlening door de gebruikers wordt ervaren is in juni 2024 een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Hiervoor is een enquête naar alle gebruikers toegestuurd. Bij het opstellen van de enquêtevragen zijn ook de DOI-leden meegenomen.

Bij het opstellen van de bestuursrapportage waren de resultaten uit het KTO nog niet bekend. Bij oplevering worden deze met u en de organisatie gedeeld en met de DOI-leden besproken.

Bestuursrapportage 2024 Aanbestedingen en projecten ICT Naast de al toegelichte trajecten zijn op dit moment nog diverse andere aanbestedingen en projecten binnen ICT in uitvoer, waaronder een aantal grootschalige:     

Implementatie Multi Gemeente Makelaar (MGM). Aanbesteding Suite voor het Sociaal Domein (Suite, Mens Centraal en Allegro). Aanbesteding Sociaal Intranet ter vervanging Plein 6. Aanbesteding datacommunicatie verbindingen. Procesoptimalisatieproject WIZ.

Wat willen we bereiken? 1. Visie/routekaart ICT. 2. Centraliseren Functioneel Beheer. 3. Voorspelbare kosten. 4. Datagedreven werken. 5. Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit 1. Visie/routekaart ICT

2. Centraliseren Functioneel Beheer 3. Voorspelbare kosten en beschikbaarheid actuele systemen. 4. Datagedreven werken

5. Digitale weerbaarheid borgen

6. Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur

Realisatie t/m 31-05-2024 Spoor 1 in het kader van continuïteit, uitwijk en veiligheid voor een groot deel afgerond en aan de nog openstaande punten wordt uitvoering gegeven. Zie ook algemene toelichting ICT. Door de inrichting van de DOI en PPT is er meer borging op de harmonisatie van applicatie en functioneel beheer. Dit is een doorlopend proces. Door beter asset- en lifecyclemanagement meer inzicht verkregen. Dit is een doorlopend aandachtspunt bij de veranderingen die plaatsvinden, onder andere bij voorstellen die langs de PPT gaan. Dit is en wordt ook verder meegenomen binnen spoor 2 (bv Microsoft Teams). Hier zijn flinke stappen gemaakt binnen spoor 1 om de geïdentificeerde risico's te mitigeren en aan de nog openstaande punten wordt uitvoering gegeven. Reductie complexiteit binnen de centrale ICT systemen en externe netwerkverbindingen binnen spoor 1. Migratie naar SAAS oplossingen waar dat passend en mogelijk is.

Bestuursrapportage 2024

Indicatoren Naam indicator 1. Accounts 2. Hardware items

Stuk Stuk

Active Directory Topdesk configuratie beheer

1.500 4.500

Realisatie t/m 31-05-2024 1635 7650

3. Meldingen

Stuk

Topdesk meldingen registratie

15.000

5860

4. Afgewende spam, virus en hackpogingen

Stuk

Monitoring en beveiligingssoftware

1.200.000

677.000

5. Ondersteunde software pakketten

Stuk

Software catalogus

350

400

Eenheid

Bron

Begroting

Bestuursrapportage 2024

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1.

Besluitdatum 20-11-2023

2. 3.

08-04-2024 13-05-2024

Advies Migratie van 6 makelaars naar 1 multi-gemeente makelaar (MGM) Verlofharmonisatie Cao SGO Verwerking Cao 1 januari 2024 – 31 maart 2025

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten  I : Incidenteel  S : Structureel Verwerking van besluiten AB en DB Omschrijving Migratie van 6 makelaars naar 1 multi gemeente makelaar (MGM) Op dit moment heeft iedere deelnemende gemeente een eigen makelaar om gegevens over personen en bedrijven te verzamelen. De gegevens kunnen worden geleverd naar andere applicaties, zoals b.v. het zaaksysteem, de suite voor het sociaal domein, het leerlingensysteem van RBL en Rx.Mission voor vergunningverlening en handhaving. Voor elke makelaar moet een aparte koppeling gerealiseerd worden met die applicaties. Met de multi-gemeente makelaar hoeft iedere applicatie maar 1 keer te worden gekoppeld.

Mutaties in € + 60.000 (I)

Verlofharmonisatie Cao SGO Het DB heeft positief besloten op het voorstel verlofharmonisatie Cao SGO/Gemeenten 2021/2022, de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2023 en de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2024/2025.

+ 38.200 (S)

Bestuursrapportage 2024 Omschrijving

Mutaties in €

Verwerking Cao 1 januari 2024 - 31 maart 2025 Per 1 januari 2024 is de nieuwe Cao voor gemeenten ingegaan, waarin een loonafspraak is gemaakt van 4,75% stijging per 1 januari 2024 en 1,25% stijging per 1 oktober 2024. Bij de opstelling van de begroting 2024-2027 zijn de lonen geïndexeerd met 3,9% overeenkomstig de VZG-norm. De Cao-verhoging kan in 2024 volledig worden gedekt uit de aanvullende VZG-indexering van 1,3% (€ 230.000) welke door de VZG is vastgesteld. De Cao-verhoging leidt vanaf 2025 structureel tot een tekort.

+ 36.655 (S)

Door uitbreidingen en opzeggingen / beëindigingen wordt het budget per saldo verhoogd. Totaal mutaties Totaal incidenteel Totaal structureel

+ 208.250 (S)

+ 343.105 + 60.000 + 283.105

Bestuursrapportage 2024

Programma HRM HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten en de GR op de primaire HR processen In-, Door-, en Uitstroom met activiteiten zoals het uitvoeren van de totale personeels- en salarisadministratie en advisering op gebied van organisatieontwikkeling, rechtspositie, beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, opleiding en projectleiding. Een van de belangrijkste doelstellingen is het beschikbaar hebben en houden van goede (kwalitatief en kwantitatief) medewerkers, zodat de gemeenten en de GR in staat zijn om hun taken goed uit te voeren. We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt waardoor het moeilijker is dan enkele jaren terug om vacatures met goede mensen in te vullen. De HRM adviseurs en de communicatie adviseurs (met aandachtsgebied werving en selectie) van de GR en de gemeenten werken regelmatig samen met als doel elkaar te versterken op de arbeidsmarktcommunicatie. Onlangs hebben ze samen deelgenomen aan een workshop vacatureteksten schrijven waardoor onze teksten nog aantrekkelijker worden voor (latent) werkzoekenden. Daarnaast is de facebookpagina van Werken bij de Bevelanden nieuw leven ingeblazen. Uit dit overleg is ook een verzoek gekomen om een online doelgroep dashboard aan te schaffen. Met dit dashboard kunnen we beter bepalen hoe we de doelgroepen voor onze vacatures moeten benaderen.

Hiervoor wordt momenteel een DB advies opgesteld voor een proef van 1 jaar. Eind 2023 zijn we gestart met een Europese aanbesteding voor alle flexibele arbeid van de GR en de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. Gekozen is om dit in twee percelen te splitsen. Perceel 1 alle uitzendwerk tot en met salarisschaal 8 en perceel 2 alle detacheringen en ZZP-ers vanaf salarisschaal 9. Inmiddels is zowel de aanbesteding als de implementatie succesvol afgerond en waarborgen we hiermee rechtmatige inhuur. Begin 2024 is het draaiboek voor banenmarkten / beurzen vastgesteld met afspraken over deelname aan en organisatie hiervan. Ook weer in het kader van de krappe arbeidsmarkt en wat we doen om nieuwe mensen voor de Bevelandse gemeenten en de GR te vinden. Vijf Bevelandse organisaties (waaronder de GR) hebben een Regeling Generatiepact. Deze is begin 2024 voor vier organisaties geharmoniseerd en verlengd. Het Generatiepact valt onder de noemer duurzame inzetbaarheid net als de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). In het akkoord over de Cao Gemeenten/SGO 2023 zijn afspraken gemaakt over een tijdelijke RVU. Dit is begin 2024 door HRM geïmplementeerd binnen de Bevelanden. Voor de GR is besloten om hiervoor middelen te reserveren.

Naast bovengenoemde zaken, die uiteraard ook voor de GR gelden, werken we aan de eigen (organisatie)ontwikkeling van de GR: De resultaten van het medewerkersonderzoek voor de GR zijn eind 2023 gerapporteerd. In interactieve sessies met de teams zijn werkplannen opgesteld voor behoud van de goede punten en voor verbetering waar nodig/gewenst. Met inbreng van de medewerkers zijn de Missie, Visie en Kernwaarden voor de GR opgesteld. Medewerkers reageren positief hierop en voelen zich hierbij betrokken. Inmiddels zijn de eerste sessies met medewerkers geweest om nog meer lading te geven hieraan. In het formatieadvies van 2023 waarin onder andere de nieuwe HR:fte ratio is vastgesteld was opgenomen dat HRM in 2024 moest versterken op (administratieve) ondersteuning en dat de capaciteit en kennis op gebied van 1e lijns dienstverlening aan burgemeesters en wethouders beter geborgd moet worden. Door het aantrekken van extra administratieve ondersteuning zijn/worden de administratieve HRM processen verbeterd. Voor het borgen van 1e lijns dienstverlening aan burgemeesters en wethouders is inmiddels een vacature uitgezet.

Bestuursrapportage 2024

Wat willen we bereiken? 1. Aantrekkelijk werkgeverschap (Bevelanden). 2. Duurzame inzetbaarheid (Bevelanden). 3. Basis op orde van HR-processen en -beleid (HRM). 4. Digitalisering, optimaal benutten mogelijkheden e-HRMsysteem (HRM). 5. Effectieve inzet van projectleiders op GR-brede projecten (Bevelanden). 6. HR-ontwikkelingen GR de Bevelanden (GR de Bevelanden).

Wat gaan we daarvoor doen? Activiteit 1. Aantrekkelijk werkgeverschap

2. Duurzame inzetbaarheid

Realisatie t/m 31-05-2024 Aantrekkelijke moderne arbeidsvoorwaarden. Advisering en implementatie CAO en eigen personeelshandboeken inclusief digitaal raadpleegbaar maken. E-learning voor de medewerkers stimuleren, mogelijkheden benutten en door ontwikkelen van de modules of ontwikkelen nieuwe modules. Vitaliteitsbeleid ontwikkeld met uitgebreide "toolbox" met breed scala aan instrumenten. RVU afspraken CAO (advies maatwerkregeling en implementatie).

3. Basis op orde

Administratieve processen worden continu verbeterd, zowel in de personeels- als salarisadministratie. Mede door solide opbouw functiegebouw HRM met kwalitatief goede expertise op beide vakgebieden. Goede kwaliteit advisering op lokaal niveau (o.a. door kennis delen, intervisie, workshop CAO, opleiding adviesvaardigheden). Na Formatieadvies 2023 in 2024 bezetting team HRM kwantitatief en kwalitatief conform planning op orde, de benodigde HR-fte-ratio zal in 2026 bereikt worden. Kwetsbaarheid op arbeidsvoorwaarden-, juridisch- en APPA advies in kaart gebracht. Momenteel loopt wervingscampagne.

4. Digitalisering

Functiescheiding aangebracht tussen key-user en functioneel beheer e-HRM systeem. Digitaal indiensttredingsproces geoptimaliseerd. Proces digitaal personeelsdossier beschreven en advisering voorbereid voor overstappen naar digitale handtekening.

5. Effectieve inzet van de projectleiders op GR brede projecten

Continuïteit en uitwijk (ICT);

Bestuursrapportage 2024 Activiteit

Realisatie t/m 31-05-2024 Procesoptimalisatie WIZ; Simpel Switchen; (Gestarte) aanbestedingen software: BAG, Sociaal Domein, Schuld Dienst Verlening, Multi Gemeente Makelaar, Mens Centraal, Social intranet.

6. HR ontwikkeling GR de Bevelanden

Europese aanbesteding Flexibele arbeid afgerond voor zowel alle uitzendarbeid als inhuur ZZP-ers en detacheringen; Missie, Visie en Kernwaarden vastgesteld; Medewerkersonderzoek resultaten gepresenteerd en in teamsessies plannen gemaakt; Generatiepact regeling geharmoniseerd voor vier organisaties.

Indicatoren Naam indicator Formatie Medewerkers (Bevelanden breed) Instroom doorstroom**

Eenheid

Bron

Begroting

Realisatie t/m 31-05-2024 23,55* 1122

FTE aantal

Begroting e-HRM systeem

21,86 1071 (ultimo 2023)

aantal

e-HRM systeem

100 -

69 -

100

MO 2023

6,5

6,6

e-HRM systeem

Basis (2023) +1

gerealiseerd

Uitstroom Medewerker 1-10 onderzoek gemiddelde modules Aantal Per stuk werkprocessen in e-HRM *incl. uitbreiding Berenschot **geen beschikbare cijfers

Bestuursrapportage 2024

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. Besluitdatum 20-11-2023 08-04-2024 08-04-2024 13-05-2024

1. 2. 3. 4.

Advies Dekking RVU-regeling Uitbreiding licenties SEP Verlofharmonisatie Cao SGO Verwerking Cao 1 januari 2024 – 31 maart 2025

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:    

+ : meer lasten/minder baten -/- : minder lasten/meer baten I : Incidenteel S : Structureel

Verwerking van besluiten AB en DB Omschrijving Dekking RVU regeling Vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van Cao artikel 2.11, De regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Het DB heeft voor de uitvoering van de regeling middelen beschikbaar gesteld.

Mutaties in € + 80.000 (S)

Uitbreiding licenties SEP Op basis van de huidige en toekomstige ontwikkeling in de vaste en tijdelijke formatie moet het aantal licenties voor de e-learning worden verhoogd.

+ 12.500 (S)

+ 38.200 (S)

Bestuursrapportage 2024 Omschrijving

Mutaties in €

+ 26.690 (S)

Totaal mutaties Totaal incidenteel Totaal structureel

+ 157.390 + 157.390

Bestuursrapportage 2024

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1.

Besluitdatum 30-10-2023

2. 3.

08-04-2024 13-05-2024

Advies Diverse beleidsstukken betreffende organisatie Verlofharmonisatie Cao SGO Verwerking Cao 1 januari 2024 - 31 maart 2025

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten  I : Incidenteel  S : Structureel Verwerking van besluiten AB en DB Omschrijving Diverse beleidsstukken betreffende de organisatie Aan het algemeen bestuur (AB) zijn diverse gewijzigde beleidsstukken voorgelegd, waaronder de financiële verordening. In de financiële verordening is bepaald dat in de begroting een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen van 0,5% van de totale lasten. De inwerkingtreding van de nieuwe financiële verordening is 1 januari 2024. In voorgaande begrotingen was het bedrag van de post ‘onvoorzien’ € 74.000. Met de wijziging bedraagt het bedrag voor de begroting 2024

Mutatie in € +22.545 (I)

€ 96.545. Verlofharmonisatie Cao Het DB heeft positief besloten op het voorstel verlofharmonisatie Cao SGO/Gemeenten 2021/2022, de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2023 en de extra verlofdag Cao SGO/Gemeenten 2024/2025.

+ 9.225 (S)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14809199/1