2024-54a D24.314403 Boekwerk begroting 2025 D24.314403 Boekwerk begroting 2025
Tekst van het document
Binnen budget PM i.v.m. nader vast te stellen speerpunten
Extra middelen € 100.000,-
Binnen budget
Binnen budget
Binnen budget
Binnen budget
Extra middelen
Extra middelen
Binnen budget
Extra middelen
Binnen budget
Binnen budget
Binnen budget
Binnen budget
Binnen budget
Extra middelen € 28.000,-
Extra middelen € 15.000,-
Opslag per taakveld =
Personeelslasten + inhuur derden taakveld ∗ overhead Totale personeelslasten alle taakvelden + inhuur alle taakvelden excl. overhead
Opslag per taakveld =
Personeelslasten + inhuur derden taakveld ∗ overhead Totale personeelslasten alle taakvelden + inhuur alle taakvelden excl. overhead
• • •
Verwachtingswaarde(risicox ) = kans × impact in €
Benodigde weerstandscapaciteit= ∑ Verwachtingswaarde(Risicox ) x
Weerstandsratio =
≥ ≤ ≤ ≤ ≤
Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit
≥
Weerstandsratio =
Beschikbare weerstandscapaciteit = Benodigde weerstandscapaciteit
5.612.000 = 4.9 1.145.000
4.375.000 = 6.3 700.000
6.631.000 = 8.7 760.000
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑢𝑙𝑑𝑒𝑛 − 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖ë𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎∗ − 𝑉𝑙𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑙. 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 ∗ 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑛
𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐸𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 ∗ 100% 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛
𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑟𝑢𝑖𝑚𝑡𝑒 =
(𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐. 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑛 − 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐. 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛) + (𝑆𝑡𝑟𝑢𝑐. 𝑜𝑛𝑡𝑡𝑟𝑒𝑘𝑘𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒 − 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐. 𝑡𝑜𝑒𝑣𝑜𝑒𝑔𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑛
𝐺𝑟𝑜𝑛𝑑𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒 =
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑢𝑤𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑤𝑜𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑗 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑊𝑂𝑍 − 𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 ∗ 100% 𝑊𝑜𝑜𝑛𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑 𝑔𝑒𝑧𝑖𝑛
•
•
•
• •
• • • •
-
-
• • • • • •
•
• •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
•
• • •
•
• •
• • •
-
• • • • • • •
•
-
• • •
•
• • • •
• • •
• • • • •
•
•
•