2024-40 RB D24.307814 Vaststellen begrotingswijziging 2024 D24.307814 RB 1e bestuursrapportage 2024-signed

*Z0222FD3D81* Zaaknummer Documentnummer

Z24.020491 D24.307814

Raadsbesluit Onderwerp Vaststellen begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2024.

De gemeenteraad van Kapelle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2024, nummer D24.307812; b e s l u i t: 1.

de begroting 2024, overeenkomstig met de mutaties uit de 1e bestuursrapportage 2024, op het niveau van de totalen baten en lasten 2024 per programma gewijzigd vast te stellen:

Programma Baten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Baten Lasten 1. Bestuur en veiligheid 2. Wonen en voorzieningen 3. Sociaal Domein 4. Economische versnelling en toerisme 5. Klimaat, energie en milieu 6. Leefomgeving en mobiliteit 90. Middelen 91. Overhead 92. Vennootschapsbelasting Totaal Lasten Geraamd resultaat Incidenteel Structureel resultaat (+ = tekort)

Gewijzigde begroting 2024 1e berap Totaal -2.440 -4.668 -2.018 -438 -2.655 -3.642 -28.811 -863 -57 -45.593

-500 -2.940 -76 -4.744 -333 -2.351 0 -438 66 -2.589 0 -3.642 -6.415 -35.226 0 -863 0 -57 -7.258 -52.851

5.000 6.987 14.807 719 2.778 7.557 1.058 6.214 57 45.178

476 5.476 180 7.168 696 15.503 0 719 -66 2.712 47 7.605 57 1.115 110 6.324 0 57 1.500 46.678

-415 -371 -44

-5.758 -5.531 -227

-6.173 -5.902 -271

2. De budgetten van onderstaande investeringsprojecten aan te passen met een bedrag van € 2.428.000,-. Rubriek Deelnemingen Economie Openbare Verlichting Riolering

Project Kapitaalstorting GBE Aqua Aanschaf marktkasten Vervanging armaturen&masten

Budget

Blaaspoort

46.000

96.000

Riolering Riolering Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Sport Sport

Dijkwelsestraat Vijverstraat* Wemeldinge Noordzijde Wateroverlast Warretjes* Asfaltwerken Klinker/Oude Havenstraat Entree Vierwegen Parkeervoorziening fietsen bij station Dijkwelsestraat Vijverstraat* Kleedaccommodatie vvWemeldinge Kleedaccommodatie vvKapelle

212.000 642.000 397.000 173.000 56.000 104.000 180.000 255.000 71.000 130.000 50.000

412.000 442.000 425.000 97.000 48.000 126.000 44.000 240.000 323.000 3.000 165.000 250.000

Totaal

Nodig Mutatie Omschrijving - 2.090.000 2.090.000 Doorstorten dividend ZEH 35.000 55.000 20.000 In begroting één kast opgenomen ipv twee 37.000 -37.000 Kosten naar exploitatie 50.000 Door de herontwikkeling oude Aldi terrein is een systeem aanpassing nodig van het hemelwaterriool 200.000 Tekort door ontwerpaanpassingen -200.000 Uitstel naar 2025 met aanpassing scope 425.000 Meerkosten vervanging groeistenen -300.000 Doorschuiven naar 2025 tgv Wemeldinge Noordzijde -125.000 Naar project Wemeldinge Noordzijde 70.000 Extra kosten grondafvoer en openbare verlichting -60.000 Overhevelen naar parkeervoorzening Station 60.000 Scope-uitbreiding en meer parkeerplaatsen 68.000 Tekort door ontwerpaanpassingen -68.000 Doorschuiven 2025 ivm bereikbaarheid gebied 35.000 Bijstellen door kostenstijgingen 200.000 Door misverstand aan buitensportaccommodaties besteed 2.428.000

Aldus vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 27 augustus 2024.

De gemeenteraad van Kapelle, De griffier,

De voorzitter,

H.J. Horden

C.G. Jansen op de Haar