2024-39j.7 D24.306095 2de begrotingswijziging 2024 1ste 11. Ingroeimodel Plan van aanpak d.d. 5 maart 2024
Tekst van het document
Ingroeimodel (versie 21-12-23)
Budget € 624.000
Basis op orde
770.000
Fte's toelichting Strategisch werven (reeds verwerkt in 1ste 6,0 begrotingswijziging 2024, dus geen onderdeel van 3de begrotingswijziging bij dit plan van aanpak) Voor TH en VV: aandachtsdossiers (3.5 fte), actuele milieuproblematiek (Pfas, stikstof, etc) (5.5 fte) en 7,0 nieuwe wetgeving WOO (2fte). Totaal 11 fte. Hiervan zijn gedurende de transitieperiode 4 fte ondergebracht bij opleiden.
473.000
4,3 Energiebesparing; basistaak nog niet in uitvoering
440.000
4,0
Programma's/projecten (Twijnstra/Gudde)
550.000
Uitbreiding basistakenpakket
253.000
440.000 opleiden 100.000 informatiegestuurd werken (IGW)
330.000
Innovatie
180.000
440.000 Overhead 110.000
Ketentoezicht (excl. BI); basistaak nog niet in uitvoering 5 programma's in TG met 18 fte; 4 fte ketentoezicht en 4 fte energie apart benoemd. Blijft over 9 fte voor programma's/projecten voor: circulaire economie, 5,0 indirecte lozingen (pfas), etc. Indirecte lozingen is met 4 fte ondergebracht bij 'basis op orde'. Blijft over 5 fte voor projecten. Overheveling bedrijven uit 4 gemeenten, die na 2,3 invoering omgevingswet onder basistaken vallen Transitie naar een robuuste RUD vraagt om inzet van zowel medewerkers die de opleiding geven als de 4,0 medewerkers die opgeleid worden. Benodigde formatie hiervoor wordt gedurende de transitieperiode zien als generieke taak. Aanvulling van huidig (materieel) budget ter hoogte van 3% van de loonsom vanaf 2024 uitbreiding 1 fte voor opzetten IGW; 3,0 daaruit blijkt noodzaak voor uitbreiding met 1 of 2 fte voor gefaseerde invoering. Jaarlijks vrij besteedbaar budget = 1% van omzet. Geen fte's gekoppeld want budget is vrij in te zetten (bv. inhuur) 2 strategisch adviseurs, 1 communicatie adviseur (nu incidenteel in begroting 2024, daarom toegevoegd 4,0 vanaf jaar 2025), en 1 extra financiële functie; dit is 'basis op orde'. Geen fte in kolom, want telt niet mee extra overhead gerelateerd aan uitbreiding; 1 directie 1,0 secretaris.
649.600 Overhead management vanwege uitbreiding organisatie
330.000
proces/ implementatiemanagers Overhead organisatie uitbreiding / implementatiemanagers Subtotaal
Begroting 2023
Totaal begroting incl. plan van aanpak in 2027
93.000
3,0
624.000
1,0
110.000
4,0
440.000
2,0
220.000
2,0
220.000
2,0
220.000
0,3
2,0
220.000
1,0
110.000
2,3
4,0
0,5
55.000
122,6 formatie ex overhead 22,0 fte formatie overhead 144,6 totale formatie
1,5
624.000
11,0
1.210.000
33.000
4,3
473.000
2,0
220.000
4,0
440.000
2,0
220.000
5,0
550.000
2,3
253.000
0,0
0
100.000
0,0
100.000
110.000
3,0
330.000
130.000
0,0
180.000
440.000
165.000
55.000
4,0
2,0
440.000
220.000
-4,0
1,0
-440.000
3,5
385.000
4,0
440.000
1,0
110.000
1,0
110.000
32.000
0,0
649.600
1,0
110.000
3,0
330.000
-2,0
-220.000
0,0
0
-16.000
0,0
93.000
196.800
304.000 1,0
2,0
Totaal 2024-2027 Fte's € 6,0
50.000
0,5
Toevoeging 2027 Fte's €
253.000
Management 2 procesmanagers gedurende looptijd transitie (2024 2026, incidenteel) 15% materieel budget; abonnementen, verzekeringen, representatie, bureaubenodigdheden, etc. totaal 45.000 + 16.000 per fte PIOFACH
Toevoeging 2026 Fte's €
6,0
PIOFACH (aantal fte 40,6 x 16.000)
5.782.600 43,6 35,6 + 5 overhead +3 organ.uitbreiding= 43,6 8,0 waarvan overhead Huidige begroting 2023 excl incidenteel. Formatie 87,0 excl overhead. 12.576.000 14,0 fte formatie overhead 101,0 totale formatie 18.358.600
Toevoeging 2024 Toevoeging 2025 Fte's € Fte's €
110.000
116.800 1,0
110.000
220.000
32.000
61.000
16.000
14,3 1.765.800 20,0 2.615.000
8,3 1.275.800
1,0
126.000
43,6
5.782.600
2,5
1,0
-1,0
-94.000
8,0
1.622.600
503.800
5,5
970.000
242.800
87,0 98,8 12.576.000 14.341.800 14,0 16,5 101,0 115,3
113,3 16.956.800 22,0 135,3
120,6 18.232.600 23,0 143,6
98,8 113,3 14.341.800 16.956.800 16,5 22,0 115,3 135,3
120,6 18.232.600 23,0 143,6
122,6 18.358.600 22,0 144,6
18.358.600