2024-39f.4 D24.304866 2025 GRDB - 2025 GRDB - Brief aan gemeenten over ontwerp Programmabegroting 2024-2027

Aan:

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal

Datum:

9 april 2024

Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting Bevelanden

2025-2028

Gemeenschappelijke

Regeling

De

Geacht college, Hierbij treft u het concept van de Programmabegroting 2025-2028 aan van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden (verder GR De Bevelanden). Wij verzoeken u deze stukken aan uw gemeenteraad aan te bieden. Toelichting VZG-indexering De commissie van de VZG heeft de indexering voor het opstellen van de begroting 2025 vastgesteld op 3,9% (was 3,4% voor de begroting 2024). De wijziging in de CAO 1 januari 2024 – 31 maart 2025 De wijziging in de CAO is verwerkt in de begroting Bij de opstelling van de begroting 2024-2027 zijn de salarissen met 3,9% geïndexeerd. Per 1 januari 2024 is de nieuwe CAO voor de gemeenten ingegaan, waarbij een loonafspraak gemaakt is dat de lonen per 1 januari 2024 4,75% en per 1 oktober 2024 met 1,25% stijgen. In maart 2024 werd door de VZG-commissie op basis van de cijfers in het Centraal Economisch Plan beoordeeld of bijstelling van de VZG-richtlijn 2024 noodzakelijk is. Bij het opstellen van de begroting 2025- 2028 is hier geen rekening mee gehouden. Deze CAOstijging kan niet binnen de begroting van GR de Bevelanden worden opgevangen, waardoor dit tot een structureel tekort leidt. Met de eerstvolgende begrotingswijziging 2025, vragen wij aan de gemeenten om de gemeentelijke bijdragen te verhogen met € 333.500.

De begroting 2025-2028 is niet sluitend Er moet worden gestreefd om een sluitende begroting in te dienen, anders kan dit consequenties hebben op het soort toezicht van de provincie (artikel 203 van de gemeentewet, juncto artikel 35 7e lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Preventief toezicht is aan de orde als, naar het oordeel van de toezichthouder, de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en het naar het oordeel van de toezichthouder niet aannemelijk is dat dit evenwicht uiterlijk tot stand kan worden gebracht in het laatste jaar van de meerjarenraming. Daarom vragen we de gemeentelijke bijdragen met € 333.500 te verhogen met de eerstvolgende begrotingswijziging, zodat er een sluitende begroting is.

Omschrijving Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten Totale baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil Verklaring verschil Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT Verschil

2025 4.377.299 11.404.400 2.222.315 1.715.634 3.952.283 23.671.931

2026 4.377.591 11.401.317 2.222.584 1.715.395 3.952.222 23.669.109

2027 4.376.587 11.396.064 2.222.155 1.714.747 3.951.089 23.660.642

2028 4.376.684 11.395.859 2.222.218 1.714.744 3.951.138 23.660.642

22.707.631 -964.300

22.704.809 -964.300

22.696.342 -964.300

22.696.342 -964.300

618.600 11.000 1.200 -333.500

618.600 11.000 1.200 -333.500

618.600 11.000 1.200 -333.500

618.600 11.000 1.200 -333.500

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Tot slot De ontwerpbegroting wordt u aangeboden. Wij verzoeken u om overeenkomstig het gestelde in artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling uw gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om eventuele zienswijzen uiterlijk 23 juli 2024 aan het dagelijks bestuur van de GR De Bevelanden kenbaar te maken. U wordt verzocht een eventuele zienswijze te zenden aan: GR De Bevelanden t.a.v. Marja Noordhoek Postbus 2144 4460 MC GOES Wij streven ernaar de Programmabegroting 2025-2028 op 9 september 2024 door het algemeen bestuur van GR De Bevelanden vast te laten stellen. Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur GR De Bevelanden, namens hen,

Marja Noordhoek Algemeen Directeur GR De Bevelanden