2024-02 RV D23.297357 Voorstel verwerken ame D23.297357 Voorstel verwerken amendementen bij begroting 2024

*Z01F7119D0B* Zaaknummer Documentnummer

Z23.016742 D23.297357

Raadsadvies Onderwerp

Verwerken amendementen bij begroting 2024

Advies

Vaststellen begrotingswijziging 2024 als gevolg van de aangenomen amendementen bij de begroting 2024

KAP - Middelen

Steller: J.C. Mondeel

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

30 januari 2024 27 februari 2024

Portefeuillehouder

J. Herselman

Datum collegevergadering

9 januari 2024

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

2 D23.297353 D23.297340

Datum: 20 december 2023

Samenvatting Tijdens de behandeling van de begroting 2024 in uw raadsvergadering van 14 november 2023 zijn twee amendementen aangenomen. Hieruit vloeit een begrotingswijziging over 2024 voort. Afgesproken is om deze afzonderlijk aan de raad aan te bieden.

Advies 1. De begrotingswijziging 2024 voor de aangenomen amendementen bij de begroting 2024 vaststellen.

Inleiding: waar gaat het over? Tijdens de behandeling van de begroting 2024 in uw raadsvergadering van 14 november 2023 zijn twee amendementen aangenomen. Hieruit vloeit een begrotingswijziging over 2024 voort. Afgesproken is om deze afzonderlijk aan de raad aan te bieden. De amendementen betreffen: een aanpassing van het budget voor de rekenkamer; het gebruik van landbouwwater bij sportvelden. Het budget van de rekenkamer verhogen we met € 20.000,- tot een niveau van € 30.000,(programma Bestuur en veiligheid). Bij het amendement over het gebruik van landbouwwater betreft het een bedrag van € 6.000,- (programma Wonen en voorzieningen).

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. Door het aannemen van de amendementen wijzigt de begroting. De programmatotalen en begrotingssaldo wijzigen doordat extra bedragen door de raad zijn toegekend.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? Met de amendementen is in totaliteit een bedrag gemoeid van € 26.000,-. Gelet op de structurele begrotingssaldi over 2024 en 2025 kunnen we de bedragen opvangen zonder dat hiervoor de reserves hoeven te worden aangesproken. We verhogen derhalve alleen de lasten voor de betreffende programma’s. Het structureel overschot voor 2024 wijzigt van € 70.000,- in € 44.000,-. Het structureel overschot voor 2025 wijzigt van € 172.000,- in € 146.000,-.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Geen bijzonderheden.

Bijlagen -

Amendement landbouwwater (D23.297353) Amendement budget rekenkamer (D23.297340)

-2-