2023-52a D23.295684 Boekwerk 2e bestuursrapportage 2023 2e Bestuursrapportage 2023 DEF3

2e Bestuursrapportage 2023 Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

1

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 Opbouw ............................................................................................................................................................................................................................................. 6 Programmabegroting ......................................................................................................................................................................................................................... 8 Programma Bestuur en veiligheid ................................................................................................................................................................................................ 8 Programma Wonen en voorzieningen ........................................................................................................................................................................................

15 Programma Sociaal Domein ...................................................................................................................................................................................................... 17 Programma Economische versnelling en toerisme .................................................................................................................................................................... 21 Programma Klimaat, energie en milieu ...................................................................................................................................................................................... 23 Programma Leefomgeving en mobiliteit ..................................................................................................................................................................................... 27 Paragrafen ....................................................................................................................................................................................................................................... 31 Paragraaf Financiering ...............................................................................................................................................................................................................

31 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................... 31 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................... 38 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................... 40 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................... 41 Financieel hoofdstuk ........................................................................................................................................................................................................................ 42 Financiële recapitulatie programma’s ..............................................................................................................................................................................................

42 Overhevelingen naar 2024 ......................................................................................................................................................................................................... 49 Investeringen .............................................................................................................................................................................................................................. 52

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

2

Inleiding Voor u ligt de tweede van twee bestuursrapportages over het begrotingsjaar 2023. In deze bestuursrapportage rapporteren we over de voortgang van de voorgenomen activiteiten, andere activiteiten die dit jaar onze aandacht vroegen en de financiële voortgang hiervan. Het geeft de stand van zaken weer tot begin november. De focus ligt in deze tweede bestuursrapportage op de financiën. In de bijbehorende begrotingswijziging 2023/2024 hevelen we waar nodig budgetten over naar begrotingsjaar 2024. Actualiteiten Sinds de eerste bestuursrapportage hebben we als gemeente wederom een aantal mooie stappen gezet. Hieronder noemen we wat voorbeelden. - Op twee locaties worden eind dit jaar tot begin volgend jaar in totaal 51 flexwoningen geplaatst. - Er wordt inmiddels gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe IKC in Wemeldinge. - Het Kapels Netwerk is inmiddels doorontwikkeld naar LINK (Lokaal integraal Netwerk Kapelle) met eigen logo en huisstijl. Dit draagt bij aan enerzijds het opbouwen van nog meer bekendheid onder inwoners en anderzijds het uitbreiden van het achterliggende netwerk aan professionals en sleutelfiguren. - Met de nieuwe huisstijl die 6 december is gelanceerd slaan we een professionaliseringsslag in onze communicatie-uitingen. - Er is inmiddels een tweede BOA in dienst van de gemeente Kapelle waardoor we met name op piekmomenten minder kwetsbaar zijn.

- Er zijn inmiddels drie energiecoaches aangenomen voor de Bevelandse aanpak tegen energiearmoede. Zij hebben in oktober allemaal hun opleiding afgerond en beginnen deze winter. - We deelden 200 gratis regentonnen uit in samenwerking met lokale tuincentra. - Tijdens diverse participatiebijeenkomsten is gewerkt aan de boulevardvisie voor Wemeldinge. - Verschillende evenementen hebben inmiddels plaatsgevonden: een verenigingsavond, het Fitfestival, een jongeren festival georganiseerd door jongeren zelf, een dag vanuit Kapelle Cultureel, een themabijeenkomst met o.a. Splinter Chabot n.a.v. ‘Coming Out Day’. - Er zijn verkeerskundige aanpassingen aan de Stationsstraat en de Klinker uitgevoerd. - Als direct gevolg van de oorlog in Oekraïne vangen we op dit moment 90 ontheemden op in Wemeldinge. Daarnaast bereiden we een opvanglocatie in Kapelle voor. Ook de opvang van statushouders loopt goed. Tegelijkertijd vraagt de situatie in de wereld en de daarmee samenhangende opgave vanuit de Rijksoverheid blijvend aandacht. Financiële stand van zaken In de 2e bestuursrapportage zoomen we verder in op de financiële voortgang van onze inspanningen en vertalen we deze naar een begrotingswijziging. Hieronder noemen we een aantal in het oog springende onderwerpen. Een uitgebreide financiële terugblik per programma vindt u achter in het boekwerk.

Opvang ontheemden Oekraïne We ontvangen op dit moment veel meer incidentele middelen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne dan dat we voor de opvanglocaties zelf nodig hebben. Vanwege de onzekerheid op dit dossier reserveren we de budgetten om eventueel later in te zetten.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

3

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Het GALA is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheid, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het GALA heeft als doel een gezonde generatie in 2040 met weerbare, gezonde inwoners die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving waarin sprake is van een sterke sociale basis. Dit akkoord richt zich vooral op preventie van zorg, door een gezonde bevolking. Er is voor de uitvoering van het GALA een brede SPUK-regeling voor gemeenten beschikbaar gesteld. We ontvangen voor de jaren 2023 t/m 2026 via deze brede SPUK-middelen voor diverse thema’s op het gebied van positieve gezondheid. Deze brede SPUK bundelt 15 SPUK regelingen verdeelt over 3 thema’s (Sport, bewegen & cultuur, Gezondheid & sociale basis en Ondersteunende onderdelen) die hieraan in samenhang met elkaar bijdragen. Programma Klimaat, Energie en Milieu De ambities op het gebied van klimaat, energie en milieu zijn grotendeels een afgeleide van het Klimaatakkoord en Rijksbrede programma’s. De Rijksoverheid heeft in de meicirculaire 2022 eenmalig extra geld uitgetrokken voor gemeenten om deze ambities te verwezenlijken. Daarnaast zijn verschillende zogeheten specifieke uitkeringen (SPUK) beschikbaar.

Op dit moment gaat het om financiële middelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en voor capaciteit op het gebied van klimaat en energiebeleid (CDOKE). De projecten die hieruit voortkomen hebben meestal een doorloop over meerdere jaarschijven. In deze tweede bestuursrapportage hevelen we daarom financiële middelen over voor een aantal ambities zoals beschreven in de begroting 2024. Invoering Omgevingswet Op 1 januari treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Inmiddels zijn de benodigde besluiten genomen, systemen zo veel mogelijk ingericht en zijn medewerkers zo goed mogelijk opgeleid. Tegelijkertijd werkt het landelijke systeem (DSO) nog niet optimaal. Naar verwachting leidt de invoering onder andere hierdoor tot meer werk bij zowel onze vergunningverleners als onze beleidsmedewerkers. Daarnaast worden op dit moment bovengemiddeld veel aanvragen gedaan, zodat deze nog onder het oude recht en systeem vallen. Dit leidt tot drukte nu, maar ook tot een verwachtte extra drukte in (het begin van) 2024. Om die reden hevelen we een deel van de budgetten die we eerder ontvingen vanuit het Rijk over om deze piek in 2024 op te kunnen vangen. Verbonden partijen Door verschillende begrotingswijzigingen hebben mutaties plaatsgevonden op de budgetten voor de verbonden partijen.

Zo zijn er financiële meevallers verwerkt voor de VRZ en OLAZ en zijn hogere kosten verwerkt voor de GGD, GR de Bevelanden, Muziekschool Zeeland en SWVO. Een toelichting hierop vindt u in de paragraaf verbonden partijen.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

4

De tweede bestuursrapportage heeft een positief resultaat van € 1.034.000. Het verwachte rekeningsaldo over 2023 is nu berekend op € 2.028.000. Bij de primaire begroting gingen we nog uit van een positief saldo van € 128.000.

Gewijzigde begroting Programma 2023 1e berap 2e berap Saldo 1. Bestuur en veiligheid 2.450 0 -1.371 1.080 2. Wonen en voorzieningen 2.841 -20 502 3.323 3. Sociaal Domein 11.176 588 193 11.957 4. Economische versnelling en toerisme 285 -18 267 5. Klimaat, energie en milieu 112 19 39 170 6. Leefomgeving en mobiliteit 4.229 250 143 4.622 90. Middelen -25.962 -1.753 -309 -28.023 91. Overhead 4.740 50 -214 4.576 92. Vennootschapsbelasting Saldo -128 -865 -1.034 -2.028 waarvan incidenteel 0 -1.532 -1.075 -2.607 Structureel saldo (- = voordeel) -128 667 41 579 De financiële recapitulatie is opgenomen in het financiële hoofdstuk van deze bestuursrapportage. Het rekeningresultaat wordt beïnvloed door allerlei incidentele baten en lasten.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

5

Opbouw Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, die op haar buurt weer is ontleend aan de raadscontourennota. Zo sluiten de ambities en de financiële vertaling logisch op elkaar aan. De rapportage bevat alleen die paragrafen waarover financiële of beleidsmatige gevolgen te melden zijn. Deze rapportage gaat het om de paragrafen onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. We herzien de risicoparagraaf elk jaar tijdens de begroting en jaarrekening. Dit past bij de afspraken uit de herziene nota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 en verder zoals u deze in juli 2023 heeft vastgesteld. Inspanningen De kolom inspanningen is ongewijzigd overgenomen uit de vastgestelde begroting. Wel zijn er in sommige gevallen nieuwe inspanningen, of inspanningen uit het vorige begrotingsjaar via overheveling toegevoegd. Deze zijn te herkennen aan het uitroepteken. Status De kolom ‘status’ geeft per inspanning inzicht in de bereikte (tussen)resultaten en de geboekte voortgang. Daarbij ligt de nadruk op de beleidsmatige en inhoudelijke aspecten van de inspanningen. Daarnaast wordt ook de voortgang gerapporteerd. De status wordt weergegeven met de volgende tekens:

☺     !

De inspanning loopt volgens planning. De inspanning wordt uitgevoerd, maar de planning is onzeker. De inspanning vergt een inhoudelijke heroverweging. De inspanning is gereed. De inspanning is uitgesteld of kan (nog) niet worden uitgevoerd.

Een nieuwe inspanning of een inspanning uit het vorige begrotingsjaar die via de overheveling is toegevoegd.

Budget De kolom ‘budget’ geeft de financiële stand van zaken per inspanning weer en wordt met de volgende tekens weergegeven:

€ €

De inspanning blijft binnen het budget. De inspanning blijft waarschijnlijk binnen het budget, maar dit is nog onzeker.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

6

€ €

Inspanning zal het budget overschrijden. Er is alleen een concreet bedrag vermeld als dit groter of gelijk is aan €15.000. Budget wordt (nog) niet benut.

Toelichting De kolom ‘toelichting’ bevat een nadere uitleg over hetgeen in de kolommen ‘status’ en budget’ is opgenomen. Als er geen bijzonderheden zijn, is geen tekst toegevoegd. Paragrafen Tijdens de behandeling van de 1e bestuursrapportage 2023 werd gevraagd om de mee- en tegenvallers voor de verbonden partijen meer te duiden. De paragrafen verbonden partijen en onderhoud kapitaalgoederen zijn daarom in deze 2 e bestuursrapportage ook voorzien van de inmiddels bekende icoontjes.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

7

Programmabegroting Programma Bestuur en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

1.1

1.2

1.3

1.4

Inspanningen Sterk bestuur We creëren financiële ruimte zodat de gemeenteraad ruimte heeft te bepalen op welke manier zij zich door willen ontwikkelen in het dualisme. We onderzoeken in hoeverre we de positie van de gemeenteraad kunnen versterken door structureel extra ondersteuning bij de griffie te realiseren. We onderzoeken de mogelijkheden om de informatievoorziening aan de gemeenteraad te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door het verbeteren van een digitale raadsomgeving.

We onderzoeken in hoeverre de Global Goals voor ons als referentiekader kunnen dienen. Regionale samenwerking

Status

Budget Toelichting



€



€



€

In overleg met het presidium voeren de ‘Quick Scan Lokale Democratie’ uit. Ter voorbereiding hiervan is een werkgroep gevormd met daarin zowel een inwoner als bestuurlijk- en ambtelijke vertegenwoordiging. Onder leiding van een extern expert bereidt deze de vragen voor. We werken toe naar resultaten eind Q1 2024. In opdracht van de gemeenteraad heeft Necker het rapport ‘GriffieFIT’ opgesteld. Op basis hiervan heeft de werkgeverscommissie urenuitbreiding van de griffie voorgesteld. Daarnaast breidt ook de ondersteuning gedeeltelijk uit. Deze zijn meegenomen in de begroting 2024. Er heeft ook dit jaar weer een training door Notubiz plaatsgevonden. Hier zijn een aantal suggesties gedaan aan Notubiz om knelpunten op te lossen. Waar mogelijk heeft Notubiz deze doorgevoerd. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een update van de nota ambtelijke bijstand. Deze ligt in januari voor aan uw raad.



€

Als onderdeel van de Quick Scan Lokale Democratie wordt verder ingezoomd op de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Deze inspanning verschuift naar volgend jaar i.v.m. prioritering van werkzaamheden.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

8

Nr.

Inspanningen

Status

Budget Toelichting

1.5

Zodra meer duidelijk is over de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen actualiseren we de nota verbonden partijen.

☺

€

1.6

We werken op strategisch niveau samen met de Bevelandse gemeenten en onze maatschappelijke partners in het Bestuurlijk Platform de Bevelanden. We geven uitvoering aan de strategische agenda ter bevordering van de brede welvaart in regio de Bevelanden.

☺

€

Het rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ is inmiddels geactualiseerd. Op 18 april is de gemeenteraad hierover bijgepraat. Tijdens de raadsvergadering van 4 juli zijn de begrotingen van de verschillende GR’en behandeld. In oktober is de samenstellingscommissie gestart met de evaluatie van dit traject. De voortschrijdende strategische agenda van de regionale samenwerking via het Bestuurlijk Platform de Bevelanden concentreert zich op de thema’s; • Actielijn 'Beweging op de Bevelandse woningmarkt'; flexwonen, regionale woon(zorg)visie/volkshuisvestingsprogramma en de Zeeuwse woondeal. • Actielijn 'Herkenbare beleving'; Interreg-project (Be)leefbare Schelde, toeristische promotie, handreiking aanpak vitale vakantieparken, toekomstbestendig houden en maken van toeristische sector, afstemming beleid omgevingsverordening, toeristische marketing Zeeland, routenetwerk Zeeland, maatwerkrapportage toerisme op de Bevelanden. • Actielijn ‘Economie’; regionaal bedrijventerreinprogramma en promotie. • Actielijn ‘Duurzaamheid’; bestrijding energiearmoede, netcongestie, verduurzamen bedrijventerreinen en verstrekken energievouchers.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

9

Nr.

Inspanningen

Status

1.7

We zetten in op het robuuster maken van de huidige GR Samenwerking de Bevelanden. Dit doen we door: - Het opstellen van een visie op de GR en deze vertalen naar DVO’s.

☺

€

 

€ €



€

In het kader van het cultuurtraject is een missie en een visie geformuleerd. De volgende stap is de implementatie van die visie en missie. Ook als gemeente merken we dat we positieve stappen zetten in de samenwerking. Op initiatief van de K80 is op het VNG-congres een motie ingediend over bijvoorbeeld de langjarige solide duurzame gemeentefinanciën of de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet voor kleine gemeenten. Dit zijn voorbeelden van hoe we samenwerken met andere kleine gemeenten. We nemen regelmatig deel aan diverse activiteiten en bijeenkomsten van de K80.

☺

€

De nieuwe structuur is in hoofdlijnen gereed. Volgende stap is dit intern te bespreken waarna deze afgerond kan worden.



€



€

Naar aanleiding van de evaluatie van het participatiebeleid in de gemeenteraad hebben we dit jaar Citizenlab aangeschaft. De verdere inrichting hiervan volgt in 2024. Tijdens de bestuursdag op 7 juli is er een door middel van een rondrit met een bus een bezoek gebracht aan alle kernen. Tijdens de rondrit zijn belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente benoemd. Tegelijkertijd hebben er tijdens deze dag diverse werkbezoeken plaatsgevonden in Kapelle, Eversdijk, Schore en Wemeldinge.

1.8

1.9

1.10

1.11

-

Het actualiseren van de P&C cyclus.

-

Een cultuurtraject met de GR organisatie.

We sluiten aan bij de K80. Een netwerk van 80 kleine gemeenten in Nederland waarbij we kennis uitwisselen en een gezamenlijke lobby voeren naar het Rijk en Europa. Uitvoeringskracht We realiseren een netwerkorganisatie waardoor uiteindelijk de huidige structuur wordt vervangen door een structuur die past bij het karakter van een netwerkorganisatie. Burger- en overheidsparticipatie We geven uitvoering aan het onlangs vastgestelde participatiebeleid. Het college en de gemeenteraad bezoeken de vier kernen. Het doel hiervan is om inwoners uit te nodigen en te motiveren met goede ideeën en initiatieven te komen. Gezamenlijk reflecteren we op de aanpak.

Budget Toelichting

Inmiddels hebben drie heisessies plaatsgevonden met MT’s van zowel de GR als de Bevelandse gemeenten. Tijdens deze sessies is gekomen tot een visie op de GR en de samenwerking. De deelnemersoverleggen vertalen deze naar nieuwe, geactualiseerde DVO’s per taakveld. Naar verwachting zijn deze in Q1 2024 gereed voor vaststelling.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

10

Nr.

Inspanningen

Status

1.12

Dienstverlening en communicatie We stellen een nieuwe Nota Dienstverlening op.



€

Het is nog niet gelukt om de vacature van adviseur Dienstverlening in te vullen. Daarom stellen we dit jaar geen nieuwe nota meer op.

We geven uitvoering aan de communicatienota. Dit doen we door: - Verder te professionaliseren door o.a. het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl gelijktijdig met de herinrichting van het gemeentehuis.



€

De nieuwe huisstijl is op 28 november aan u gepresenteerd en op 6 december gelanceerd voor onze hele gemeente.

- Duidelijke taal te gebruiken (Direct Duidelijk).



€

Uw raad is op 7 november voor het eerst beeldvormend bijgepraat over de huisvesting van onze gemeente. We werken toe naar het voorleggen van scenario’s in 2024. We geven doorlopend uitvoering aan de uitgangspunten vanuit Direct Duidelijk door o.a. de inzet van taalcoaches en nieuwe medewerkers op te leiden.

1.13

Budget Toelichting

Digitalisering en datagedreven werken

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

11

Nr.

Inspanningen

1.14

We geven uitvoering aan de iVisie door uitvoering te geven aan de volgende speerpunten: - Speerpunt 1 Versterken contact met de klant door te investeren in digitale vaardigheden en innovatie in digitale dienstverlening. - Speerpunt 2 Ontwikkelen van een toekomstgerichte, duurzame ICTorganisatie door het borgen van continuïteit en veiligheid van de virtuele werkomgeving. - Speerpunt 3 Datagedreven werken, door het verbeteren van de kwaliteit van data en door het aanschaffen van diverse toepassingen. - Speerpunt 4 Digitale samenwerking, het mogelijk maken van zowel interne als externe digitale samenwerking met (keten)partners en aansluiten op landelijke en regionale voorzieningen.

1.15

We geven uitvoering aan de iVisie door; - Gezamenlijk met de andere Bevelandse gemeenten een programmamanager aan te trekken. - Gezamenlijk met de gemeente Borsele een data-analist in te huren voor het verder implementeren van datagedreven werken. Veiligheid

Status

Budget Toelichting Voor de uitwerking van de i-Visie is een begrotingswijziging aangeboden door GR de Bevelanden. Deze is inmiddels vastgesteld door het AB.



€

Nog niet opgenomen in de prioriteiten en daardoor nog niet duidelijk welk budget hiervoor nodig is.

☺

€

Dit speerpunt heeft prioriteit gekregen in de uitwerking van de i-Visie. Onderdelen hiervan zijn de continuïteit van onze digitale werkomgeving waarborgen, werken met duidelijke architectuurprincipes, gestandaardiseerde hardware en de focus ligt op informatieveiligheid bij alle inrichtingsvraagstukken.



€

Nog niet opgenomen in de prioriteiten en daardoor nog niet duidelijk welk budget hiervoor nodig is.

☺

€

De I-Visie geeft de stip op de horizon weer. Deze stip helpt de komende jaren bij het maken van keuzes binnen deze gebieden met als doel om over 5 jaar een stabiele toekomstbestendige organisatie te hebben staan. Om de investeringen en de doorlooptijd te regelen is structureel een budget opgenomen. Het budget is flexibel in te zetten en niet op voorhand geoormerkt aan projecten. Dit biedt de kans om samen met de deelnemers in goed overleg keuzes te kunnen maken, doorvoeren waarbij de financiering ook is geregeld.



€

Een externe projectmanager is aangetrokken om de benoemde prioriteiten uit de iVisie nader uit te werken.



€

De data-analist houdt zich onder andere bezig met bijvoorbeeld projecten op het gebied van duurzaamheid (energie-labels), afval, jeugddashboard en WMO.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

12

Nr.

Inspanningen

1.16

We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsbeleid Oosterscheldebekken 2023-2026 door: - In te zetten op digitale criminaliteit, ondermijning, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid, veilige en duurzame leefomgeving en verkeersveiligheid.

-

1.17

1.18

1.19

Dit beleid jaarlijks te monitoren op basis van data en dialooggesprekken te voeren om data te duiden en beleid waar nodig aan te passen. We geven uitvoering aan de Zeeuwse Norm Weerbare Overheid. De maand oktober staat in het teken van extra bewustzijn op het gebied van weerbaarheid, ondermijning en integriteit. We zetten op piekmomenten in op extra BOA-capaciteit in het kader van de handhaving van de openbare orde. Piekmomenten zijn de zomer en de jaarwisseling (zie ook het programma Leefomgeving en Mobiliteit). We geven verder uitvoering aan de handhaving op basis van het wegencategoriseringsplan. De politie controleert in overleg met de burgemeester steekproefsgewijs op snelheid op 30 km wegen.

Status

Budget Toelichting



€

We hebben een uitvoeringsprogramma opgesteld en geven hier met de gemeenten in de Oosterscheldebekken uitvoering aan. Zo hebben we dit jaar: - een Jeugd Preventie Convenant en een schoolveiligheidsconvenant afgesloten; - is door de politie gecontroleerd op o.a. hardrijden; - hebben we ingezet op een zomeraanpak voor Wemeldinge; - zijn we gestart met de voorbereidingen op de jaarwisseling; - en hebben we diverse casuïstiek behandeld, waarbij sprake was van ondermijning, vandalisme of overlast.

☺

€

Op 1 juni vond een bijeenkomst met professionals in Zeeland plaats. Aan de hand van de gesprekken die zijn gevoerd en de analyses die zijn gemaakt werken we aan een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma voor de Oosterscheldebekken.



€

Dit jaar sloten we aan bij de ‘Zeeuwse maand van de weerbare overheid’, dat plaatsvond in september. Medewerkers zijn aanwezig geweest bij verschillende trainingen.



€

Sinds september is een tweede BOA in dienst van de gemeente Kapelle. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar.

☺

€

Er is over de eerste maanden geen concrete informatie over de 30km zones. Zogenaamde wijkagentbuddy’s werken tijdens hun dienst extra aan toezicht op verkeersfeiten. Ze worden gevoed door de wijkagenten. Het verkeerstoezicht komt hiermee op gemiddeld 5 à 6 uur per week. Hiernaast hebben de wijkagenten twee controles gehouden op constructiesnelheid van bromfietsen en scooters.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

13

Nr.

Inspanningen

Status

1.20

Jeugd- en jongerenwerk is er mede op gericht dat jongeren minder overlast veroorzaken. Dit doen we door jongeren te leren kennen, te weten wat speelt en wat de behoeften zijn. Deze informatiepositie vraagt blijvend aandacht. De brandweerkazernes betreffen oude gebouwen die niet te verduurzamen zijn. De Veiligheidsregio Zeeland is gevraagd na te denken over herhuisvesting. Asielopvang (opvang Oekraïne) We - zorgen voor humane opvang voor ontheemden uit Oekraïne.

☺

€

Onder meer op basis van verzamelde informatie zijn een aantal ambities vertaald in de begroting 2024. We onderzoeken wat een passende manier is om de onderlinge uitwisseling van informatie met de lokale jeugd blijvend vorm te geven en de communicatie vanuit de gemeente te verbeteren.

☺

€

De VRZ heeft in juli het dekkingsplan vastgesteld met daarin een nulmeting van de huidige staat van o.a. de korpsen en kazernes in Zeeland. Dit vormt de basis voor de verdere planontwikkeling. In de tussentijd bereiden wij een bijeenkomst voor, voor raadsleden, over de VRZ waarin dit een plek krijgt.



€

We onderzoeken of beleid nodig is voor deelname aan Giro 555 en andere landelijke acties. Veiligheidsregio Zeeland



€

We vangen momenteel ongeveer 90 ontheemden op. We realiseerden een opvang in Wemeldinge voor een periode van 2 tot 3 jaar. Daarnaast bereiden we een opvanglocatie in Kapelle voor. Het college heeft vastgesteld dat deelname aan Giro 555 of andere landelijke acties maatwerk is. Per gebeurtenis wordt een standpunt ingenomen.

We ontvangen een flinke incidentele bijdrage naar aanleiding van een fout in de verdeelsystematiek.



€

1.21

Budget Toelichting

We ontvangen dit jaar nog een eenmalige incidentele bijdrage van ongeveer 1 ton. Dit nadat is gebleken dat de in de periode 2016-2022 de verdeelsleutel niet goed is gehanteerd. Sommige gemeenten hebben jaren te veel betaald, andere te weinig. Uw raad is hier op 26 september over geïnformeerd.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

14

Programma Wonen en voorzieningen Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

2.1

2.2

2.3

Inspanningen Wonen We voeren beleid om ouderen te verleiden naar passender nieuwbouw door bij nieuwbouw levensloopwoningen te bouwen. In 2023 in Zuidhoek 3. We bereiden beleid voor om professionele investeerders die woningen opkopen met enkel winst als doel, te weren. We huisvesten statushouders.

2.4

We stellen een Regionale visie wonen en zorg op.

2.5

We onderzoeken de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses of hofjes voor ouderen.

2.6

We actualiseren de Regionale woonvisie.

2.7

Onderwijs We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Wemeldinge voor.

Status

Budget Toelichting

☺

€

De uitgifte van bouwkavels voor projectwoningen is voor het grootste deel gericht op levensloopwoningen.



€

Wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma van de nieuwe Woon(zorg)visie.

 ☺ ☺

€ € €

We voldoen aan de taakstelling van het Rijk.

☺

€ € € €

2.8

We bereiden de nieuwbouw voor het IKC Juliana van Stolbergschool voor.

☺ 

2.9

We stellen nieuw onderwijs(achterstanden)beleid vast.



Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023. Dit wordt opgenomen in de nieuwe Regionale Woonvisie (zie 2.6). Aan de Abdijstraat, op het perceel van de voormalige Fruitschuur, wordt een hofje met tien ouderenwoningen (levensloop) gerealiseerd. Op twee locaties worden eind dit jaar – begin 2024 in totaal 51 zogenaamde flexwoningen geplaatst. Dit zijn kleine prefab woningen voor starters, statushouders en spoedzoekers, als flexibele schil aan de woningmarkt. Volgens planning uitvoering in 2e helft 2023. De vaststelling ervan is in Q1 2024.

Na aanbesteding heeft het ontwerpteam opdracht gekregen het ontwerp van het IKC Wemeldinge te maken. Uitvoering volgt in 2024. Op 27 juni 2023 heeft uw raad besloten dat (ver)nieuwbouw op de huidige locatie wordt uitgesloten. We zijn op zoek naar een geschikte locatie voor het IKC Juliana van Stolbergschool. Het nieuwe beleidsplan is in concept af. Uw raad wordt in het vierde kwartaal 2023 geïnformeerd via de LIS over dit beleidsplan. Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

15

Nr.

Inspanningen

2.10

Cultuur en verenigingen We ontwikkelen cultuurbeleid.

Status

Budget Toelichting



€

2.11

We betrekken jongeren meer bij kunst en cultuur.



€

2.12

We inventariseren welke verenigingen nog kampen met teruggelopen ledenaantallen, het vertrek van vrijwilligers en/of andere problemen en bieden ondersteuning die is toegespitst op de specifieke problemen.



€

Cultuurbeleid is onderdeel van het integrale plan zoals genoemd onder 3.3. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bundelt sport, bewegen en cultuur in één thema (naast de thema’s gezondheid & sociale basis en ondersteunende onderdelen) en vraagt gemeenten samenhangend beleid hierop te maken. Er is een jongeren festival georganiseerd door jongeren voor jongeren in de Vroone. Dit festival was vooral bedoeld voor opkomende bands. In oktober heeft Kapelle cultureel een dag georganiseerd voor jongeren met workshops, graffiti, hiphop en spoken word. De jongerenwerker was betrokken bij de promotie van deze dag. Op 2 november 2023 is er een verenigingsavond georganiseerd. Er zijn verschillende ideeën en projecten besproken om de verenigingen te ondersteunen op deze thema’s. We werken deze ideeën verder uit zodat we hier in 2024 uitvoering aan kunnen geven.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

16

Programma Sociaal Domein Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

Inspanningen

3.1

Positieve gezondheid We continueren de uitvoering van het eenzaamheidsbeleid.

3.2

3.3

We geven uitvoering aan JOGG (gezonde jeugd gezonde toekomst), het Preventieakkoord en het Sportakkoord (Specifieke Uitkering voor preventie- en sportakkoord). We actualiseren de kadernota preventiebeleid Sociaal Domein. Indien nodig zetten we nog meer in op effectieve preventieve oplossingen waardoor inwoners gezonder en zelfstandiger blijven en minder vaak een beroep hoeven te doen op Jeugdhulp, Wmo en bijstand. Uitvoering per 2024: zie meerjarenraming.

Status

Budget

☺

€

☺

€



€

Toelichting

De uitvoering verloopt volgens planning. Eenzaamheid maakt deel uit van het onder 3.3 genoemde integrale plan. Tijdens het Fitfestival is aandacht besteed aan het thema eenzaamheid met de introductie van kletscorners. Deze gaan we de komende tijd verder uitbreiden met meer ondernemers en op meer locaties. De uitvoering verloopt volgens planning. De onderwerpen vanuit JOGG, het Preventieakkoord en het Sportakkoord maken deel uit van het onder 3.3 genoemde integrale plan. Team Fit is aan de slag gegaan met het rookvrij maken en een gezondere sportkantine voor de voetbal- en tennisvereniging in Kapelle. Ook met de Bloesem worden hierover gesprekken gevoerd. Deze lokale ambitie werd ingehaald door de opdracht van het Rijk aan gemeenten om een integraal plan te maken over hoe wij uitvoering geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit plan is bij de VNG/VSG ingediend en akkoord bevonden, hiermee ontvangen wij voor de jaren 2023 t/m 2026 via een Specifieke Uitkering (SPUK) middelen voor diverse thema’s op het gebied van positieve gezondheid zoals Kansrijke Start, valpreventie, Aanpak overgewicht en obesitas, vroegsignalering alcoholproblematiek en eenzaamheid.

Deze brede SPUK heeft tot doel een gezonde generatie en een houdbaar zorgstelsel in 2040 en bundelt 15 SPUK regelingen verdeelt over 3 thema’s (Sport, bewegen & cultuur, Gezondheid & sociale basis en Ondersteunende onderdelen) die hieraan in samenhang met elkaar bijdragen. We hebben 2 stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd en in september heeft het Fitfestival plaatsgevonden. Hiermee hebben we verenigingen, ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners betrokken bij de totstandkoming van het plan voor de brede SPUK. Het actualiseren van ons lokale preventiebeleid is hierdoor vooruitgeschoven in de tijd. De inspanning wordt in 2024 afgerond.

Inclusieve samenleving

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

17

Nr.

Inspanningen

3.4

3.5

3.6

3.7

Status

Budget

We geven uitvoering aan het actieplan LHBTIQ+.



€

We geven uitvoering aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap en hebben daarbij extra aandacht voor de openbare ruimte. We zetten in op jongerenparticipatie door ze mee te laten denken over wat ze nodig hebben om problemen en overlast te voorkomen. Motie: Kinderraad 2022-013 (Nieuw).

☺

€

☺

€



€

Motie: Te (laten) onderzoeken of er in de gemeente Kapelle draagvlak is voor een jongerenraad en zo ja, hiervoor een initiatieven te ontplooien 2022-015 (Nieuw). Ondersteunen van kwetsbare inwoners We ontwikkelen één toegang voor inwoners tot ondersteuning (voorliggend, vrijwillig, geïndiceerd). Daarnaast gaan we werken met een “doorbraakbudget”: een budget om over wetten en domeinen heen snel oplossingen en maatwerk in te kunnen zetten in bijzondere casussen. We monitoren hoe we dit doorbraakbudget inzetten.



€



€

Toelichting De uitvoering verloopt volgens planning. Regenboogambassadeurs lichten scholen voor. Ze gaan tevens in gesprek met diverse kerken. Een themabijeenkomst met o.a. schrijver Splinter Chabot over Coming Out heeft plaatsgevonden. We doen dit jaar mee met Week van Respect. Er wordt vooral gewerkt aan het betrekken van de doelgroep en onderzoeken samen met hen wat er goed gaat en wat er beter kan. Het Buurtteam wordt hierbij betrokken. Onder meer op basis van verzamelde informatie zijn een aantal ambities vertaald in de begroting 2024. We onderzoeken wat een passende manier is om de onderlinge uitwisseling van informatie met de lokale jeugd blijvend vorm te geven en de communicatie vanuit de gemeente te verbeteren. Er is er een uitvoeringsplan voor de kinderraad besproken met de scholen. De directeuren van de basisscholen en de gemeente zijn overeengekomen op welke wijze het uitgevoerd zal worden. In januari 2024 zal de eerste kinderraadsvergadering plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis. Door de jongerenwerker wordt Instagram actief ingezet voor vragen, polls en quizzen maar ook om informatie te verstrekken over zaken die jongeren bezighouden zoals school, werk en financiën. Hiermee wordt aangesloten bij de leefwereld van jongeren.

De lokale toegang LINK (Lokaal Integraal Netwerk Kapelle), voorheen Kapels netwerk, tot het sociaal domein is gecontinueerd. Alle voorbereidingen zijn getroffen en afgerond om in het laatste kwartaal de nieuwe naam, logo en huisstijl te lanceren. Eén en ander zal een belangrijke bijdrage leveren aan enerzijds het opbouwen van nog meer bekendheid onder inwoners (vindbaarheid) en anderzijds het uitbreiden van het achterliggende netwerk aan professionals en sleutelfiguren. Het doorbraakbudget is 3 keer ingezet. Het ging hier om complexe situaties waarin meerdere wetten van toepassing waren, er al veel was geprobeerd zonder resultaat, er sprake was van een taalbarrière waardoor de gecontracteerde hulp niet aansloot, er sprake was van zorgmijding en er d.m.v. zorg van een nietgecontracteerde organisatie dwang (Wvggz) kon worden voorkomen.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

18

Nr.

Inspanningen

3.8

Zowel op lokaal als regionaal niveau gaan we verder met de coalitie Kansrijke Start. Waarmee we ieder kind in de gemeente, bij de start, gelijke kansen geven. We gaan de Verordening stimuleringsregeling opplussen actualiseren en het opplussen van eigen woningen, d.w.z. het veiliger maken voor oudere bewoners, promoten. We treffen voorbereidingen voor de doordecentralisatie van Beschermd Wonen van de centrumgemeenten naar de lokale gemeenten vanaf 2024. We ontwikkelen een regiovisie jeugdhulp voor Zeeland (2023 – 2026) in relatie tot de transformatie- en ontwikkelopgaven die we voor de jeugd in Zeeland te doen hebben. We houden hierbij rekening met het werk dat al verricht is in de afgelopen jaren en met de landelijke en Zeeuwse ontwikkelingen van de jeugdhulp. We willen het aanbod van zorg invullen vanuit de behoefte van cliënten en in lijn met de uitgangspunten die deel uitmaken van onze visie. We treffen regionaal voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding jeugdhulp, waarbij de eisen continuïteit en kwalitatief goede hulp worden vastgelegd in onze aanbestedingsregels.

3.9

3.10

3.11

3.12

Status

Budget

☺

€



€



€



€

☺

€

Toelichting Een medewerker van de GGD is kartrekker voor Kansrijke Start. Helaas is de kartrekker langdurig ziek. Er zal voor Kansrijke Start vooral worden gekeken naar het aanbod en de aanvullingen hierop en het verbeteren van de samenwerking. Kansrijke Start maakt deel uit van het onder 3.3 genoemde integrale plan. De planning van het actualiseren van de Verordening stimuleringsregeling opplussen is aangepast; we sluiten qua planning aan bij het traject van de totstandkoming van de Regionale visie wonen en zorg (zie Programma Wonen en voorzieningen). Door uitstel van het wetsvoorstel over het woonplaatsbeginsel is de ingangsdatum van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen uitgesteld. We stelden samen partnerschapsafspraken op, we maakten afspraken over de historische reserve van de centrumgemeente en bereiden ons voor op de nieuwe governance structuur. Na een intensief en omvangrijk traject is een definitief voorstel m.b.t. een regiovisie 2024-2028 opgeleverd.

De nieuwe aanbesteding jeugdhulp is voorgenomen per 2025 i.p.v. 2024. Tot die tijd blijft de huidige aanbesteding van kracht. Reeds getroffen voorbereidingen komen ten goede van de aanbesteding per 2025. De eerste acties worden ten uitvoer gebracht: Vanaf september is het projectteam gestart met het inkoopproces.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

19

Nr.

Inspanningen

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Status

Budget

We treffen regionaal voorbereidingen voor nieuwe aanbestedingen doelgroepenvervoer, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding.



€

We geven uitvoering aan de Kadernota Armoede en Schulden en het daarbij behorende uitvoeringsplan. We beoordelen en verstrekken de energietoeslag. De regeling is eenmalig en bedoeld voor het jaar 2022 maar de termijn is verlengd tot en met 30 juni 2023.



€



€

De uitvoering verloopt volgens planning. 2022 is afgerond. N.a.v. een motie van uw raad is de grens verhoogd naar 130%. Met het verstrekken van de energietoeslag 2023 zijn we gestart en deze wordt volgens dezelfde werkwijze als 2022 uitgevoerd. Voor de uitbetaling ontvangen we middelen via de algemene uitkering. De energietoeslag was voor 2023 nog niet geraamd, we verwachten een tekort van €73.000. Daarnaast is nog een kleine afrekening (€22.000) voor de energietoeslag 2022 uitbetaald.



€

De monitor over het 2e half jaar van 2023 is gereed. In samenwerking met een data-analist is er gewerkt aan een automatisch te genereren versie voor het onderdeel jeugd. Op termijn zal dat leiden tot een efficiëntere en snellere oplevering.



€

De cliëntervaringsonderzoeken voor jeugdhulp zijn in de loop van september van start gegaan.



€

De werkwijze is ingebed in de reguliere beleidsuitvoering. Het ontwikkelen van algemene voorzieningen als alternatief voor maatwerkvoorzieningen heeft doorlopend aandacht. LINK heeft een belangrijke rol waar het gaat om toeleiding naar algemene voorzieningen.

Kostenbeïnvloeding We geven uitvoering aan de monitor Sociaal Domein waarin over de gemiddelde prijs per gebruiker en de mate waarin de geboden ondersteuning bijdraagt aan het te bereiken doel wordt gerapporteerd. We herintroduceren cliëntervaringsonderzoeken voor de jeugdhulp om kwaliteit van de geboden ondersteuning beter meetbaar te maken. We continueren de uitvoering van Grip op Wmo.

Toelichting De aanbesteding doelgroepenvervoer is afgerond. De voorbereidingen voor de nieuwe aanbestedingen huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding lopen volgens planning. Door de werkgroep contractering vanuit het SWVO is inmiddels een beleidskader opgesteld. Het inkoopkader zit in een afrondende fase en wordt getoetst bij de zorgaanbieders en de betrokken gemeenteraden. Daarna volgt de implementatie. De verwachting is dat er in mei 2024 nieuwe contracten gereed zijn. De uitvoering verloopt volgens planning.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

20

Programma Economische versnelling en toerisme Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

Inspanningen

Status

4.1

Uitvoering geven aan het integraal Masterplan Wemeldinge.

☺

€

4.2

Begeleiden van het project Interreg beleefbare Schelde in relatie tot Geopark.

☺

€

4.3

Opstellen van een boulevardvisie Wemeldinge.

4.4

De toeristische portal wordt gepromoot en bereikbaar via de sociale media en deze wordt ook in het Engels en het Duits vertaald. Opstellen van een detailhandelvisie en hieraan uitvoering geven.

☺ ☺

€ €

☺

€

4.5

Budget Toelichting

4.6

Participeren in een pilot zoetwater.

☺

€

4.7

Planvorming Binnendijk, Hoogeweg en ’t Keldertje.

4.8

Realiseren van een toiletvoorziening in Wemeldinge.

4.9

Ondersteuning geven op het gebied van recreatie, toerisme en economie.

☺  ☺

€ € €

De toiletvoorziening (urilift) nabij het praathuisje is geplaatst. Daarbij hebben wij ook de toiletvoorziening van het praathuisje laten aansluiten op de riolering die naar aanleiding van de urilift is gerealiseerd. De geactualiseerde aanvraag is begin juli ingediend en behandeld door de commissie. Eind juli is bekend geworden dat de Interreg-subsidie is toegekend. De startbijeenkomst van het project vond op 13 september plaats en startconferentie (inclusief bestuurders) was op 8 november. Er hebben diverse participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Eind 2023 is de boulevardvisie gereed. De promotie en de vertalingen hebben plaatsgevonden.

Er hebben individuele gesprekken met ondernemers plaatsgevonden. De uitwerking vindt nu plaats en deze zal met de ondernemers besproken worden en voorgelegd worden voor besluitvorming. De oplevering van de detailhandelvisie zal in Q1 – Q2 2024 zijn. Nader onderzoek loopt samen met de agrarische bedrijven, provincie, waterschap en ZLTO. In november / december worden alle betrokkenen weer bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en zal duidelijk zijn over de haalbaarheid of het zoet water ook via de sloten kan worden gedistribueerd. Er wordt voor het gebied een gebiedsvisie opgesteld. Het visiedocument zal naar verwachting in Q2 2024 gereed zijn. De toiletvoorziening is inmiddels geplaatst. Deze voorziening maakt onderdeel uit van de regiodeal Zeeuws-Vlaanderen. Wordt uitvoering aangegeven.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

21

Nr.

Inspanningen

Status

4.10

Stimuleren recreatie en toerisme d.m.v. bijdragen aan wandelnetwerk, uitvoeringsbudget voor voorzieningen, innovatievouchers en aan projecten in de Bevelanden. Realisatie recreatievoorzieningen t.b.v. Masterplan Wemeldinge.

☺

€

Wordt uitvoering aangegeven.

☺ ☺ ☺

€ € €

Wordt uitvoering aangegeven via Uitvoeringsagenda Masterplan Wemeldinge recreatie en toerisme.

€ €

Wordt bijdrage geleverd. Diverse bedrijven uit de gemeente Kapelle maken gebruik van deze regeling.

€

4.11 4.12

Bijdrage aan Economisch Impuls Zeeland.

4.13

Bijdrage leveren t.b.v. promotie zoals Contacta en organiseren bijeenkomsten voor bedrijven. Bijdrage Zeeland in Stroomversnelling.

4.15

Participeren in de Regiodeal ZeeuwsVlaanderen.

☺ ☺

4.16

Bijdrage aan de provinciebreed op te stellen strategie voor het routebureau.

☺

4.14

Budget Toelichting

Wordt uitvoering aangegeven. Wordt samen met de Bevelandse gemeenten uitvoering aangegeven.

Er wordt uitvoering gegeven aan de regiodeal. O.a. de realisatie van de getijdenbakken, VR verrekijker, opgang en toiletvoorziening vallen onder de regiodeal en zijn door middel van participatie opgepakt. Wordt uitvoering aangegeven.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

22

Programma Klimaat, energie en milieu Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

Inspanningen

Status

5.1

Algemeen We continueren de campagne ‘Duurzaam Kapelle’.



€

Deze campagne en communicatie is doorlopend. We belichtten verschillende nationale themadagen, zoals de Nationale Klimaatweek. Verder moedigden we inwoners aan om mee te doen met nationale acties, zoals de “World Cleanup Day”.

5.2

Elektriciteit We geven uitvoering aan de bouwsteen elektriciteit door projecten van derden te faciliteren die bijdragen aan de ambities.



€



€

Er is medewerking verleend aan twee kleine windmolens. Voor één locatie is een onderzoek gefaciliteerd. De autonome groei van zon op dak heeft door de energiecrisis een grote vlucht genomen. Dit heeft wel nadelige gevolgen voor het elektriciteitssysteem, hiervoor is afstemming met Stedin. Op 19 juli 2023 hebben de netbeheerders een vooraankondiging netcongestie gedaan bij de Autoriteit consument en markt (ACM). Daarmee is er netcongestie in Zeeland.

5.3

We werken nauw samen met netbeheerders ter voorkoming van netcongestie (vol raken van het net).

Budget Toelichting

De eerste versie van de PMIEK is vastgesteld. We nemen deel in Werkgroep Integraal Programmeren (WIP) de Bevelanden en namens de Bevelandse gemeenten in de WIP Zeeland. Daarnaast bereiden we de Zeeuwse energievisie en afwegingskader voor samen met andere overheden. We maakten een impactvisie van het effect van netcongestie op de gemeente Kapelle. We starten een netcongestie aanpak met de 15 grootverbruikers binnen de gemeente. 5.4

5.5

Warmte in de gebouwde omgeving We stimuleren en faciliteren inwoners en bedrijven om woningen en bedrijfsgebouwen te verduurzamen door middel van communicatie en informatievoorziening. We ondersteunen en faciliteren inwoners bij verduurzaming van de woning (met concrete maatregelen).

☺

€

☺

€

De communicatie over verduurzaming van woningen en bedrijfsgebouwen is doorlopend. Ook organiseren we een inwonersavond met presentaties van onze duurzaamheidsambassadeurs. Het doel hiervan is om inwoners te informeren naar onze ambassadeurs en te stimuleren om ook iets aan duurzaamheid te ondernemen. We gaven in juni gratis energieverbruiksmanagers weg aan inwoners. We zijn aangesloten bij de Zeeuwse aanpak van het Nationaal Isolatie Programma.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

23

Nr.

Inspanningen

Status

Budget Toelichting

We zetten in op wijk- en doelgroepgerichte aanpakken (o.m. gericht op huishoudens met energiearmoede en energielabels E, F en G). We onderzoeken de mogelijkheden voor een collectieve warmtevoorzieningen.

5.6

5.7

5.8

Klimaatbestendige leefomgeving We faciliteren projecten van derden die bijdragen aan de ambities van de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving. We stimuleren inwoners en bedrijven om de tuin of bedrijfsterrein klimaatbestendig in te richten via communicatie. Motie Regenton 2022-007. Natuur en biodiversiteit We ontwikkelen groenstructuurplannen per kern en een bomenbeleidsplan. We motiveren en stimuleren inwoners en ondernemers om de tuin of bedrijfsterrein biodivers en natuurvriendelijk in te richten via communicatie. We faciliteren initiatieven van inwoners en bedrijven die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen natuur en biodiversiteit. We nemen deel aan (landelijke) projecten die bijdragen aan onze ambities.

Met het geld vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) helpen we de huizen met een slecht energielabel met isoleren. Er zijn drie energiecoaches aangenomen voor de Bevelandse aanpak tegen energiearmoede. Zij hebben in oktober allemaal hun opleiding afgerond en beginnen deze winter. We rondden het onderzoek naar de mogelijkheden voor collectieve en/of individuele verduurzaming van de ‘wijk’ Sluisplateau in Wemeldinge af. Hieruit bleek dat een collectieve warmtenet voorziening niet (financieel) rendabel is. Verder faciliteren we nieuwe wijkinitiatieven, zoals het buurtteam duurzaam Overtieringe.



€

Het uitvoeringsplan klimaatbestendige leefomgeving is vastgesteld. We moedigden de inwoners aan om mee te doen met het NK-tegelwippen via communicatie en de zogeheten “tegeltaxi”.



€

We deelden 200 gratis regentonnen uit. Samen met lokale tuincentra. Er was meer vraag dan de beschikbare 200 tonnen.

☺

€

We werken met een extern adviesbureau om de groenstructuurplannen te realiseren. Ook stelt het externe adviesbureau een natuurwaardekaart op voor de gemeente. We werken aan het vergroenen van de bedrijventerreinen door middel van een “groen ommetje”.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

24

Nr.

5.9

5.10

5.11

Inspanningen Mobiliteit We richten ons met name op de realisatie van een robuust laadnetwerk en de ontwikkeling van een waterstofketen. We faciliteren projecten van derden die bijdragen aan de ambities en uitgangspunten van de bouwsteen mobiliteit. Circulaire gemeente We geven uitvoering aan de bouwsteen gericht op een circulaire gemeente, waaronder aanpassing van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid, het (zo) circulair (mogelijk) uitvoeren van onze eigen projecten en het faciliteren van het mogelijk uitwisselen van reststromen van bedrijven. We motiveren en stimuleren inwoners en bedrijven op het gebied van circulariteit, zoals minder consumeren en bewust (lokaal/herbruikbaar) inkopen (communicatie/informatievoorziening). We onderzoeken de mogelijkheden van een verdere aanpassing van het afvalbeleid, we richten ons op invoering in januari 2024. Verduurzaming eigen organisatie We geven als gemeente het goede voorbeeld in het verduurzamen van onze organisatie gebaseerd op de ambities en uitgangspunten van de bouwstenen van de duurzaamheidsagenda.

Status

Budget Toelichting



€

We verleenden medewerking aan 43 laadpalen waarvan er 40 operationeel zijn. We stelden de bouwsteen waterstof vast. Binnen de gemeente werken we aan een waterstofketen met bedrijven en maatschappelijke partners.



€

Voor het proces van de beleidsvorming is er input opgehaald van interne medewerkers en stakeholders betreft de concept doelstellingen. Bij de beeldvormende raadsvergadering kwam ook de behoefte om de (concept) doelstellingen te bespreken aan de orde. Eind 2023 volgt er nog een raadswerkgroep sessie over de aangepaste doelstellingen. Bij deze sessie kunnen ook andere geïnteresseerde raadsleden aansluiten. De oorspronkelijke doelstelling om de beleidsvorming dit jaar klaar te hebben zal niet worden behaald, maar naar verwachting Q1 van 2024 worden.



€



€

☺

€

De mogelijkheden van verdere aanpassing van het afvalbeleid zijn inmiddels onderzocht. In het eerste kwartaal 2024 analyseren we de resultaten van dit onderzoek.

De kosten van de herinrichting in combinatie met investeringen voor groot onderhoud, verduurzaming en vereist functioneel gebruik zijn aanleiding voor een heroverweging en het opstellen van een huisvestingsplan voor de langere termijn. Hierover bent u tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 7 november bijgepraat. (Zie ook programma Kapitaalgoederen)

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

25

Nr.

Inspanningen

Status

Budget Toelichting We maakten de opzet van de bouwsteen verduurzaming eigen organisatie. Intern inventariseerden we wat er al gedaan wordt en op welke thema’s we nog ambities kunnen formuleren. De aanpak voor deze bouwsteen is breed, daarom nemen we ook het MT en de OR mee. Aan de hand van de opgestelde CO2 footprint kijken we waar we op korte termijn de meeste duurzaamheidswinst kunnen behalen. Het gemeentehuis beschikt inmiddels over het vereiste energielabel C.

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

26

Programma Leefomgeving en mobiliteit Wat gaan we daarvoor doen? Nr.

Inspanningen

Status

6.1

Openbare werken We starten de voorbereiding op voor een nieuw beleidsplan begraafplaatsen incl. kostendekking en verordening.



€

Deze inspanning wordt in 2023 niet gehaald door beperkte personele capaciteit. Door de inzet van nieuw beoogde personele capaciteit kan de inspanning in 2024 worden opgepakt.

☺

€

De voorbereiding van een nieuw VGRP is in gang gezet en in Q1 van 2024 beeldvormend aan de gemeenteraad

☺

€

!

€

De voorbereiding t.a.v. de waterhuishouding is gestart. Grondwatermonitoring en functioneren van afwatering van het peilgebied is in samenspraak met het waterschap opgestart. Het ontwerp van het waterhuishoudkundig plan start bij de verkenning naar de bodem en de mogelijkheid tot benutting van waterberging. Dit starten wij op in het najaar met een doorloop naar 2024. De uitkomst hiervan kan leidend zijn voor de toekomstige openbare ruimte en het stedenbouwkundige plan. Onderzoek naar verkeerstechnisch ontsluitingsmogelijkheden is afgerond. Weginspecties laten een licht dalende kwaliteit zien van het wegenareaal in zijn geheel. Dit wordt met name veroorzaakt door de grotere uitbreidingsplannen die 40 tot 50 jaar geleden aangelegd zijn. De kwaliteit van de verharding neemt hier af en grootschalig onderhoud hiervan is nodig. Het huidige beleid- en beheerplan voorziet hier niet in en is verouderd. Het beheer en beleidsplan wegen waarmee gewerkt wordt is nooit formeel vastgesteld. Het nieuwe vast te stellen beleid- en beheerplan wegen waarin de gewenste kwaliteit versus de kosten voor het wegbeheer voor een langere periode in beeld zijn gebracht wordt in Q1 van 2024 beeldvormend aan de gemeenteraad voorgelegd.

6.2

6.3

6.4

We continueren het proces voor de evaluatie van bestaande- en realisatie van een nieuw verbreed gemeentelijk rioleringsplan incl. kostendekking. We starten onderzoek naar mogelijkheden waterhuishouding t.b.v. planvorming Zuidhoek 4 in relatie tot omliggende afwatering hemelwatersysteem. We onderzoeken bij de ontwikkeling van Zuidhoek 4 in hoeverre de bestaande wegenstructuur nog passend is. We zijn gestart met het opstellen van een nieuw wegenbeleid en beheerplan

Budget Toelichting

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

27

Nr.

Inspanningen

6.5

Wemeldinge Noordzijde NSCities2S aanpassing pilotproject

!

€

EU-pilotproject is afgerond. De parking achter de Kon. Wilhelminastraat, de speeltuinen en de oversteekplaatsen voor o.a. mindervaliden zijn uitgevoerd. De wens tot aanpassing van de open verharding naar gesloten verharding in de weg en in de trottoirs is uit de buurtenquête en bewonersavond naar voren gekomen. Toegezegd is hier na besluitvorming gevolg aan te geven. In een nieuwsbrief wordt in het najaar de uitkomst met de buurt gedeeld. De voorbereiding van de werkzaamheden start eind 2023 en de uitvoering vindt plaats in 2024.

Omgevingswet Uitvoeren van de extra en gewijzigde werkzaamheden door het invoeren van de Omgevingswet.



€



€

☺

€

Het nieuwe pakket is inmiddels een half jaar in gebruik en het functioneert naar verwachting, maar nog niet optimaal. Het Rijk gaat ervanuit dat de invoeringsdatum van de Omgevingswet 1 januari 2024 blijft. Het landelijke systeem (DSO) werkt echter nog niet goed. Dit is een risico. Naar verwachting leidt de invoering onder andere hierdoor tot meer werk bij zowel beleidsmedewerkers alsook vergunningverleners. Zo worden nu bovengemiddeld veel aanvragen gedaan, zodat deze nog onder het oude recht vallen. Dit leidt tot drukte nu, maar ook tot extra drukte in Q1 2024. We zetten in op een noodscenario om daarmee het reguliere werk voort te kunnen zetten als de invoering onverhoopt leidt tot grotere problemen. Een deel van de budgetten die we eerder ontvingen vanuit het Rijk hevelen we over om deze piek in 2024 op te kunnen vangen. Het proces om te komen tot een omgevingsvisie loopt. Besluitvorming is voorzien voor de zomer van 2024. Inmiddels is de opdracht verleend om te komen tot een eerste aanzet van het omgevingsplan. Er is een initiatief om in regionaal verband omgevingstafels op te zetten, naar voorbeeld van Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij wordt wel nut en noodzaak afgewogen wie wanneer “aanschuift aan de omgevingstafel”.



€

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

We stellen de omgevingsvisie op en treffen voorbereidingen voor het omgevingsplan. Gezamenlijke plannen worden verkend op haalbaarheid door het houden van omgevingstafels. Verkeer en Vervoer Verkeer wordt als onderwerp geïntegreerd in de duurzaamheidsagenda.

Status

Budget Toelichting

Verkeer is opgenomen in de Bouwsteen Mobiliteit

We houden ons aan het uitvoeringsplan wegen, door:

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

28

Nr.

Inspanningen

Status

Budget Toelichting

- Verkeerskundige aanpassingen uit te werken voor de Stationsstraat Kapelle, de Klinker Biezelinge en de Boulevard in Wemeldinge.



€



€

De Klinker is in 2023 gereed.

☺

€

Boulevard is in voorbereiding en gereed vóór 2027 (subsidie).

- We zetten in op handhaving van de 30km zones (zie Bestuur en veiligheid).



€

- En we onderzoeken de mogelijkheden voor meer ruimte voor de fiets en het opladen daarvan.

☺

€

- We gaan op zoek naar oplossingen voor de groeiende parkeerdruk, met name in Wemeldinge. - Motie Fietsstraat 2022-014.

☺

€

Er is op een 6-tal locaties in het voorjaar gecontroleerd op snelheid. Dit zijn de Steldijk en Binnendijk in Wemeldinge de Postweg in Kapelle, de Frisostraat in Schore de Abdijstraat in Biezelinge en de Vroonlandseweg in Kapelle. Er zijn 3 overtredingen geconstateerd en er is één proces-verbaal opgemaakt en twee waarschuwing gegeven. Bij de voorbereiding van de civieltechnische investeringsprojecten worden de mogelijkheden voor meer ruimte voor de fiets meegewogen. Oplaadvoorzieningen voor de fiets zijn gerealiseerd bij de Bloesem. Vanuit de bouwsteen mobiliteit is hier ook aandacht voor. Uitkomsten uit parkeeronderzoek worden benut voor de toeristisch visie op Wemeldinge en meer specifiek de op te stellen Boulevardvisie.

☺

€

Stationsstraat is gereed.

Vroonlandseweg, realisatie Fietsstraat. Dit wordt in het gemeentelijk mobiliteitsplan meegenomen. De middelen voor het op te stellen mobiliteitsplan zijn hiervoor geraamd en aangevraagd voor de begroting 2024. We starten in 2024 een telling om het fietsgebruik te monitoren.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

29

Nr.

Inspanningen

Status

6.11

We verschuiven onze inzet van toetsen naar handhaving in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op het gebied van gevolgklasse 1 (woningen en bedrijfshallen van maximaal 2 verdiepingen). We zorgen voor een robuuste handhaving door: - Op piekmomenten tijdens de zomer en jaarwisseling extra capaciteit voor handhaving (boa) in te huren, zie ook het programma Bestuur en Veiligheid.

☺

€

Vanaf 2024 zal deze verschuiving nodig zijn. Dit zal op een geleidelijke schaal gaan omdat er sprake is van een na-ijleffect van al verleende vergunningen.

☺

€

De inhuur zal alleen nodig zijn als wij binnen Kapelle en de regio onvoldoende mensen hebben. In hoeverre het budget toereikend is, hangt geheel af van de situatie die zich op enig moment voordoet.

6.12

Budget Toelichting

Gemeente Kapelle | 2e Bestuursrapportage 2023

30

Paragrafen Paragraaf Financiering In februari hebben we lang lopende lening aangetrokken van € 5 miljoen, ter dekking van onze financieringsbehoefte. De lening is aangetrokken tegen een rentetarief van 3,01 % met een looptijd van 25 jaar. Dit is reeds gemeld in de 1e bestuursrapportage 2023.