2023-47 RV D23.294574 Raadsadvies 2e begrotingswijziging 2023 SWVO

*Z01EB2A910B* Zaaknummer Documentnummer

Z23.018195 D23.294574

Raadsadvies Onderwerp

Zienswijze 3e begrotingswijziging 2023 Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

Advies

1. Instemmen met de 3e begrotingswijziging 2023; 2. een zienswijze kenbaar maken ten aanzien van de structurele formatie-uitbreiding van 1 fte voor informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning van het algemeen bestuur van het SWVO; 3. de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen. Steller: M. Zijl Datum: 1 november 2023

KAP - Beleid en Dienstverlening

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

28 november 2023 28 november 2023

Portefeuillehouder

mr. A. Evertz

Datum collegevergadering

7 november 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

4 D23.293241 D23.293242 D23.293243 D23.294598

Samenvatting Het algemeen bestuur (AB) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) heeft op 4 oktober 2023 de 3e begrotingswijziging 2023 van het SWVO vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 1 december 2023 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB op 6 december 2023, met in achtneming van de ontvangen zienswijzen, definitief vastgesteld. De 3e begrotingswijziging 2023 is meerjarig sluitend en wordt op programmaniveau gepresenteerd. De begroting van Kapelle is gebaseerd op de Begroting 2023 van SWVO. De 3e wijziging SWVO zal worden opgenomen in de 2e Bestuursrapportage. Er is een verschil van €191.079,-. Dit heeft vooral te maken met de onderdelen vervoer en begeleiding.

Advies 1. 2.

3.

Instemmen met de 3e begrotingswijziging 2023; ten aanzien van het voorgenomen besluit tot structurele formatie-uitbreiding van 1 fte voor informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning van het algemeen bestuur van het SWVO erop te wijzen dat ervan wordt uitgegaan dat voor de financiële gevolgen voor 2024 tegelijk een begrotingswijziging 2024 in procedure wordt gebracht en aan de deelnemende gemeenten voor het kenbaar maken van een zienswijze wordt voorgelegd; de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding: waar gaat het over? Het AB van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) heeft op 4 oktober 2023 de 3e begrotingswijziging 2023 van het SWVO vastgesteld. De gemeenten hebben hierna tot 1 december 2023 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB op 6 december 2023 met in achtneming van de ontvangen zienswijzen, definitief vastgesteld. De 3e begrotingswijziging 2023 is meerjarig sluitend en wordt op programma niveau gepresenteerd. De begroting van Kapelle is gebaseerd op de begroting 2023 van het SWVO. De 3e wijziging 2023 SWVO zal worden opgenomen in de 2e Bestuursrapportage. Er is een verschil van €191.079,-. Dit heeft vooral te maken met de onderdelen vervoer en begeleiding. Voor een overzicht van de bedragen, zie bijlage: D23.294598. Highlights: Regiotaxi: De NEA-indexering van 13,7% is toegepast. Daarnaast is er een stijging te zien in het aantal ritten en kilometers per pashouder. Huishoudelijke hulp: Er is een stabilisatie te zien. Dit lijkt nog steeds een gevolg te zijn van de maatregelen van het traject Grip op de Wmo. Begeleiding: Bij begeleiding en dagbesteding is er een toename van aantal cliënten en toename van de inzet van duurdere zorg. Bij de toegang is zichtbaar dat er meer meldingen binnenkomen van mensen met zware psychische problematiek.

Er is een veranderende samenleving waarin steeds meer inzet nodig is vanuit de GGZ en waarbij Emergis vol zit. Hierdoor blijven mensen langer thuis wonen en hebben daarbij begeleiding nodig vanuit de Wmo. Dit is vaak intensieve begeleiding met een grote zorgvraag. Daarnaast komt er ook extramuralisering vanuit Beschermd Wonen. Dit betekent dat deze cliënten steeds meer geacht worden aan de samenleving deel te nemen waardoor ze aangewezen worden op begeleiding vanuit de Wmo.

Relatie met strategisch beleid In het Strategisch Kompas hebben we als uitgangspunt bepaald dat we samenwerken met de regio om ervoor te zorgen dat voorzieningen op peil blijven.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1, 2.1 en 3.1 De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd (bijlage D23.293243) De Begeleidingscommissie adviseert een positieve zienswijze, met de volgende opmerking: ten aanzien van het besluit tot structurele formatie-uitbreiding van 1 fte voor informatiebeveiligingsbeleid en juridische ondersteuning van het AB van het SWVO wijst de begeleidingscommissie erop dat formatieve uitbreidingen met financiële gevolgen te allen tijde eerst voor een zienswijze aan de deelnemende gemeenten dient te worden voorgelegd.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

-2-

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De afwijkingen in de tabel in bijlage D23.294598 (SWVO cijfers begrotingswijzigingen 2023) worden gemeld in de 2e Bestuursrapportage 2023.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak De gemeenten hebben hierna tot 1 december 2023 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Na uw besluit van de gemeenteraad wordt het bestuur van het SWVO geïnformeerd. Vervolgens worden de stukken voor het Algemeen Bestuur op 6 september 2023 definitief vastgesteld.

Bijlagen -

2023 SWVO 3e wijziging 2023 Brief Raden (D23.293241) 2023 SWVO 3e Begrotingswijziging 2023 (D23.293242) 2023 SWVO 3e wijz. 2023 Advies BCIE (D23.293243) SWVO 2e wijziging 2023 cijfers (D23.294598)

-3-