2023-46c D23.292532 2024 GRDB - 2e begrotingswijziging 2024 2024 GRDB - 2e begrotingswijziging 2024

2e begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verwerking resultaat bestuursrapportage Hierbij leggen wij u de structurele budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de bestuursrapportage 2023. Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1 2 3 4

Besluitdatum 23-01-2023 23-01-2023 17-04-2023 05-06-2023

Advies Saneringskredieten Borging HRM Overeenkomst verbindingen Deltafiber Functioneel beheer Motion

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”: • + : meer lasten/minder baten • -/- : minder lasten/meer baten

Verwerking van besluiten AB en DB Saneringskredieten Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Saneringskredieten’ waarin wordt voorgesteld om saneringskredieten in te zetten als vorm van schuldhulpverlening. Hiervoor is een structurele uitbreiding van het softwarepakket Allegro noodzakelijk. Daarnaast is een overeenkomst aangegaan met de Kredietbank West-Brabant voor de daadwerkelijke verstrekking van de saneringskredieten. Borging HRM Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Borging HRM’, waarin wordt voorgesteld om de toegestane formatie structureel uit te breiden met een administratieve expert (1fte), waarmee de administratieve processen binnen team HRM worden geborgd. Functioneel beheer Motion Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Functioneel beheer Motion’ waarin wordt voorgesteld om de formatie structureel uit te breiden met 0,39 fte ten behoeve van het functioneel beheer Motion. Dekking komt deels vanuit overheveling team HRM.

+

14.200

+

69.200

+

32.000

+

185.700

+

301.100

Overig Uitbreidingen en beëindigingen software, datacommunicatie en infrastructuur Jaarlijks worden wijzigingen in software, datacommunicatie en infrastructuur voorgelegd voor advies aan het Deelnemersoverleg Informatievoorziening. Het DOI heeft positief geadviseerd over nieuwe en beëindiging van functionaliteit. Resultaat 2e begrotingswijziging 2024

1

Onderstaande tabellen geven de verdeling per deelnemer weer. Gemeente Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead HRM Overhead WIZ Totaal (Budgettair) Bijdrage na 1e wijziging Bijdrage na 2e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

Borsele 49.447 8.877 6.096 64.420

Goes

Kapelle

93.864 16.851 20.210 130.925

24.971 4.483 2.757 32.211

NoordReimers- Totaal Beveland waal 16.119 38.222 222.624 2.894 6.862 39.966 2.985 6.462 38.510 21.998 51.546 301.100

4.181.802 10.436.816 2.058.957 1.676.254 3.776.578 22.130.407 4.246.222 10.567.741 2.091.168 1.698.251 3.828.124 22.431.507 64.420 130.925 32.211 21.998 51.546 301.100

Omschrijving Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten

2024

2025

2026

2027

4.246.222 10.567.741 2.091.168 1.698.251 3.828.124 22.431.507

4.122.530 10.317.808 2.029.265 1.656.182 3.729.446 21.855.231

4.121.965 10.316.519 2.028.987 1.655.972 3.728.966 21.852.409

4.120.207 10.312.751 2.028.115 1.655.350 3.727.519 21.843.942

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

2