2023-46 RV D23.293577 2023 GRdB bestuursrapportage 2023 3e begrotingswijziging 2023 2e begrotingswijziging 2024

*Z01E6DB9A7C* Zaaknummer Documentnummer

Z23.018045 D23.293577

Raadsadvies Onderwerp

KAP - Middelen

3e Begrotingswijziging 2023, 2e begrotingswijziging 2024, rapportage Energietoeslag 2022 en rapportage Leefgeld 2023 GR De Bevelanden Zienswijze bij 3e begrotingswijziging 2023, 2e begrotingswijziging 2024, rapportage Energietoeslag 2022 en rapportage Leefgeld 2023 GR De Bevelanden Steller: J.C. Mondeel Datum: 17 oktober 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

28 november 2023 28 november 2023

Portefeuillehouder

C.G. Jansen op de Haar

Datum collegevergadering

24 oktober 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

6 D23.292533 D23.292530 D23.292532 D23.292535 D23.292534 D23.292536

Advies

Samenvatting Wij hebben de Bestuursrapportage 2023 van de Gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden (hierna: GRdB) ontvangen. Hieruit vloeien de 3e begrotingswijziging 2023 en de 2e begrotingswijziging 2024 voort. Daarnaast ontvingen we de rapportages ‘Energietoeslag 2022’ en ‘Leefgeld Oekraïners 2023’. U wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijzen kenbaar te maken over de begrotingswijzigingen en de twee rapportages.

Advies Wij stellen u voor om aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden te berichten: 1. in te stemmen met bestuursrapportage 2023 en de daarbij behorende 3e begrotingswijziging 2023 en de 2e begrotingswijziging 2024; 2. in te stemmen met de rapportages ‘Energietoeslag 2022’ en ‘Leefgeld Oekraïners 2023’; 3. de volgende zienswijze kenbaar te maken: De gemeente Kapelle geeft positieve zienswijzen af bij de stukken 3e begrotingswijziging 2023, 2e begrotingswijziging 2024, rapportage Energietoeslag 2022 en rapportage Leefgeld Oekraïners 2023; 4. aan het bestuur tevens de kanttekening mee te geven dat de gemeente(n) voor bezuinigingsopgaven komen te staan in de komende jaren en dat rekening moet worden gehouden dat gemeenschappelijke regelingen daarin mogelijk ook een bijdrage zullen moeten leveren.

Inleiding: waar gaat het over? Wij hebben de Bestuursrapportage 2023 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Bevelanden (hierna: GRdB) ontvangen. Hieruit vloeien de 3e begrotingswijziging 2023 en de 2e begrotingswijziging 2024 voort. Daarnaast ontvingen we de rapportages ‘Energietoeslag 2022’ en ‘Leefgeld Oekraïners 2023’. Op 2 oktober 2023 heeft een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden voor de Bevelandse gemeenteraden. Daarin is een toelichting gegeven over de Bestuursrapportage 2023, de bijbehorende begrotingswijzigingen. In artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur (DB) de begrotingswijzigingen voorlegt aan de gemeenteraden, zodat deze voor vaststelling door het algemeen bestuur hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De GRdB vraagt extra middelen van de deelnemers.

Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden.

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1. De begrotingswijzigingen leiden tot een hogere bijdrage voor Kapelle. Per saldo vraagt GRdB in deze wijzigingen een bedrag van € 309.050,- over 2023, resp € 301.100,- over 2024 van de deelnemers. Door verschuivingen in budgetten tussen de programma’s en toepassing van de diverse doorbelastingprofielen (aantal medewerkers, aantal klanten WIZ), is het aandeel voor Kapelle over 2023 € 23.814,- en over 2024 € 32.211,-. 2. Rapportages Leefgeld en Energietoeslagen geven beeld van uitvoering. In de rapportages zijn ervaringen en de gevolgen voor de deelnemers weergegeven. 3. De begeleidingscommissie (BC) van GRdB adviseert positief. De BC heeft positief op de stukken geadviseerd, na toelichting door de GR op de aangeboden stukken. 4.

De begroting van gemeenten staan onder druk door achterblijvende ontwikkeling in groei gemeentefonds. Voor de jaren 2026 en 2027 sluit de gemeentebegroting niet. Dit geldt voor meerdere gemeenten. Mogelijk dat op termijn ombuigingen nodig zijn. Deze ombuigingen kunnen ook de bijdrage aan GR-en betreffen.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

-2-

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De GRdB rapporteert via de bestuursrapportage een tekort van € 309.050,-. In hoofdlijn betreft dit de volgende onderdelen: Borging HRM € 52.150,Saneringskredieten schuld€ 19.050,hulpverlening Functioneel beheer ‘Motion’ € 32.000,Software, datacommunicatie € 205.850,en infrastructuur Totaal € 309.050,Op basis van de gehanteerde verdeelsleutels (o.a. aantal medewerkers en cliënten WIZ) bedraagt het aandeel in het tekort over 2023 € 23.814,-. Dit bedrag verwerken we in onze 2e Bestuursrapportage 2023. De bovengenoemde kosten hebben een structureel karakter en werken door in de bijdrage over 2024. De verhoging over 2024 is berekend op € 32.211,-. Deze verhoging nemen we mee in de 1e Bestuursrapportage 2024. Leefgeld Oekraïners: Het aantal geregistreerde vluchtelingen uit Oekraïne is gedaald van 80 per ultimo 2022 naar 30 op 1 juli 2023. De afname komt met name doordat deze vluchtelingen werk hebben gevonden of een uitkering ontvangen. Inclusief uitvoeringskosten bedragen de kosten leefgeld in het eerste halfjaar 2023 € 73.000,-. Dit bedrag wordt gedekt uit de ontvangen rijksbijdrage. Energietoeslag 2022: Aanvragen Energieslag 2022 konden tot 31 maart 2023 worden ingediend. Voor de gemeente Kapelle zijn 282 aanvragen toegekend, naast 112 ambtshalve toekenningen. De totale kosten hiervoor bedragen € 514.000,-.

We hebben een bedrag van € 492.000,- bevoorschot. Uit de rapportage Energietoeslag 2022 blijkt dat Kapelle nog een “naheffing” krijgt van € 22.000,-. Dit bedrag verwerken we in onze 2e Bestuursrapportage 2023.

Wat communiceren we? GRdB vraagt om zienswijzen uiterlijk 14 november 2023 kenbaar te maken. Gelet op de datum van deze raadsvergadering hebben we aan GRdB een voorlopige (positieve) zienswijze verstrekt, onder voorbehoud van instemming door uw raad.

Uitvoering/ aanpak De planning van GRdB is om voornoemde begrotingswijzigingen op 11 december 2023 door het algemeen bestuur van GRdB te laten vaststellen.

Bijlagen -

Bestuursrapportage 2023 (D23.292528) 3e begrotingswijziging 2023 (D23.292530) 2e begrotingswijziging 2024 (D22.292532) Rapportage Energietoeslag 2022 (D23.292534) Rapportage Leefgeld 2023 (D23.292535) Advies begeleidingscommissie GRdB (D23.292536)

-3-