2023-39 RV D23.290985 Raadsadvies zienswijze 2e Begrotingswijziging 2023 VRZ

*Z01DBFDAFA9* Zaaknummer Documentnummer

Z23.017767 D23.290985

Raadsadvies Onderwerp

Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2023 VRZ

Advies

Kenbaar maken van een zienswijze ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2023 aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland Steller: I. Stroo Datum: 15 augustus 2023

Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling Besluitvormende behandeling

26 september 2023 26 september 2023

Portefeuillehouder

C.G. Jansen op de Haar

Datum collegevergadering

5 september 2023

Aantal bijlagen Documentnummers v/d bijlagen

2 D23.290947 D23.290949

Samenvatting De 1e bestuursrapportage 2023 en de 2e begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zijn op 7 juli jl. behandeld in het algemeen bestuur (AB) van de VRZ. De bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan uw raad via de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) tijdens de vergadering van 26 september 2023. Op de begrotingswijziging wordt een zienswijze gevraagd van uw raad. In de begrotingswijziging wordt gevraagd om een incidentele extra gemeentelijke bijdrage vanwege de verhoogde VZG-norm en CAO afspraken. Deze extra bijdrage wordt verdeeld op basis van de geldende verdeelsleutel. Voor Kapelle betekent dit een extra bijdrage van ongeveer € 39.000,-. Ons college adviseert dan ook om een positieve zienswijze te geven op deze extra bijdrage omdat deze conform eerder gemaakte afspraken is.

Advies Uw raad wordt geadviseerd een positieve zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur op de 2e Begrotingswijziging 2023 VRZ, wat betekent dat we incidenteeel een extra gemeentelijke bijdrage geven aan de VRZ.

Inleiding: waar gaat het over? Tijdens de bestuursvergadering op 7 juli jl. heeft het AB van de VRZ ingestemd met de bestuursrapportage en in concept ingestemd met de 2e begrotingswijziging 2023. De bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan uw raad via de LIS van deze vergadering. De begrotingswijziging wordt uw raad aangeboden met het verzoek een zienswijze te geven op deze wijziging. Relatie met strategisch beleid Geen bijzonderheden

Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 De bestuursrapportage wordt ter informatie aangeboden maar is wel van belang De 1e bestuursrapportage 2023 wordt ter informatie aangeboden aan uw raad. De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2023 en de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de VRZ. In lijn met de gewijzigde VZG-afspraak heeft de rapportage betrekking op de periode 1 januari t/m 31 mei 2023. Uit de bestuursrapportage blijkt dat door de bijgestelde VZG-norm 2023 en de afgesproken CAO Veiligheidsregio's er een lastenstijging is van ongeveer 2,1 miljoen. De verhoging van de lasten is vervolgens verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2023. Om te kunnen oordelen over de begrotingswijziging is het dan ook van belang dat uw raad kennis neemt van de bestuursrapportage. Deze is aan uw raad aangeboden via de LIS. 2.1 Een zienswijze vragen is verplicht Op basis van artikel 24, zevende lid, van de gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 moet een zienswijze worden gevraagd aan de gemeenteraad op begrotingswijzigingen. 2.2 Een extra incidentele gemeentelijke bijdrage is noodzakelijk In de 2e begrotingswijziging wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd vanwege de verhoogde VZG-richtlijn en CAO-afspraken.

Gevraagd wordt om de volgende verhoging: verhoging van € 1.312.792,- op basis van uitgangspunten bijgestelde VZG-richtlijn 2023; verhoging van € 791.786,- als dekking van de ontstane tekorten als gevolg van de CAO 2023. Het betreft een incidentele bijdrage, want de verhogingen zijn structureel al opgenomen in de programmabegroting 2024. Als gemeente kunnen we niet anders dan meegaan in de afspraken die zijn gemaakt en moeten we instemmen met de extra gemeentelijke bijdrage. 2.3 Verdeling op basis van de gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 In de gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 is een verdeelsleutel afgesproken. De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld aan de hand van deze verdeelsleutel. Ook dit is conform eerder gemaakte afspraken.

Kanttekeningen en risico’s: Geen bijzonderheden.

Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De verhoging van de VZG-richtlijn en de CAO-afspraken betekent dat de begroting met ongeveer 2,1 miljoen euro wordt verhoogd. Aan de gemeente wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Deze wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel die is opgenomen in -2-

de gemeenschappelijke regeling VRZ 2021. Voor Kapelle betekent dit een extra bijdrage van € 39.575,- (zie pagina 9 van de begrotingswijziging). Deze incidentele extra bijdrage verwerken we in de 2e Bestuursrapportage.

Wat communiceren we? Geen bijzonderheden.

Uitvoering/ aanpak Als uw raad instemt met een positieve zienswijze dan wordt deze toegezonden aan het AB van de VRZ. Dit vóór 1 december 2023 zodat de zienswijze kan worden meegenomen in de definitieve besluitvorming van het AB tijdens de vergadering van 15 december 2023.

Bijlagen -

Aanbiedingsbrief bestuursrapportage en begrotingswijziging (D23.290947) Bijlage 2 bij brief 2e begrotingswijziging 2023 VRZ (D23.290949)

-3-